某公司第一次QHSE管理體系內(nèi)審及上半年生產(chǎn)安全大檢查情況通報(bào)

1、娜施榭槌蒯瞰件公司QHSE委發(fā)200718號(hào)巨力公司2007年度第一次QHS甯理體系內(nèi)審及上半年生產(chǎn)安全大檢查情況通報(bào)（一）各分（子）公司、機(jī)關(guān)各部門(mén)：6月21日至7月1日，公司內(nèi)審組對(duì)工程分公司、運(yùn)輸分公司、建材分公司、工貿(mào)分公司、城華分公司、長(zhǎng)慶化工、橡膠廠及其隊(duì)站，26個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了2007年度上半年生產(chǎn)安全大檢查及第一次QHSE管理體系內(nèi)審。審核HSE體系按照處部QHSE程序文件進(jìn)行，質(zhì)量體系按照公司程序文件進(jìn)行，檢查項(xiàng)目結(jié)合了集團(tuán)公司HSE內(nèi)審檢查表及處部QHSE內(nèi)審檢查表內(nèi)容，內(nèi)審檢查滿足體系要求和上級(jí)要求。大檢查及內(nèi)審共審核405項(xiàng)，詢問(wèn)81人，抽查樣本786份，查出問(wèn)題222

2、個(gè)，并提出了改進(jìn)建議，下發(fā)隱患整改通知單4份，共計(jì)罰款5000元，獎(jiǎng)勵(lì)3100元。一、總體評(píng)價(jià)公司QHSE體系按照標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求，結(jié)合上級(jí)文件會(huì)議精神持續(xù)改進(jìn)并基本有效運(yùn)行，全員質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康意識(shí)得到提高，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別得到加強(qiáng)，職責(zé)進(jìn)一步明確，制度修訂完善，監(jiān)督檢查嚴(yán)格，隱患排查治理加強(qiáng)，體系管理成效逐步顯現(xiàn)。二、審核單位情況（一）工程建設(shè)分公司審核綜述：從6月23日7月2日，分別對(duì)該公司的6個(gè)隊(duì)、2個(gè)廠、機(jī)關(guān)各部門(mén)進(jìn)行了QHSE體系內(nèi)審。共詢問(wèn)21人次（其中公司領(lǐng)導(dǎo)2人次，管理人員20人次，），抽樣樣本約85份,現(xiàn)場(chǎng)下發(fā)隱患整改通知單2份，共審核175項(xiàng)，存在問(wèn)題49項(xiàng)，罰款1200

3、元，獎(jiǎng)勵(lì)500元。工作特點(diǎn)：（1）領(lǐng)導(dǎo)重視，公司各級(jí)QHSE領(lǐng)導(dǎo)小組健全，能按時(shí)召開(kāi)小組例會(huì)。（2）注重動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理，開(kāi)展危害辨識(shí)，按照處部的要求及時(shí)組織全體員工進(jìn)行危害辨識(shí)和削減控制卡修訂工作。（3）修訂完善了制度和操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等第三層次文件。（4）落實(shí)責(zé)任連帶追究制度，強(qiáng)化了施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。上半年進(jìn)行監(jiān)督檢查96次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題156個(gè)，下發(fā)監(jiān)督通報(bào)5期，獎(jiǎng)勵(lì)500元。（5）防腐防磨廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，固定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔。宣傳教育工作加強(qiáng)。存在主要問(wèn)題：（1）對(duì)處部6月份重點(diǎn)工作落實(shí)缺項(xiàng)，三標(biāo)工作未完全落實(shí)；（2）在分包單位現(xiàn)場(chǎng)無(wú)監(jiān)督管理人員，分包單位未執(zhí)行本單位QHSE體系文件要

4、求，白二聯(lián)分包單位員工未培訓(xùn)考核，持證上崗；（3）現(xiàn)場(chǎng)施工缺乏有效監(jiān)督，存在質(zhì)量問(wèn)題；（4）主要采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不齊全。（二）運(yùn)輸分公司審核綜述：6月227月1日，分別對(duì)該公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、3個(gè)小隊(duì)進(jìn)行了體系內(nèi)審。共詢問(wèn)5人次（其中公司領(lǐng)導(dǎo)1人次，管理人員2人次，操作人員2人次），檢查抽樣樣本約65份,共審核130項(xiàng)，存在問(wèn)題23項(xiàng)，罰款400元，獎(jiǎng)勵(lì)1300元。工作特點(diǎn)：（1）領(lǐng)導(dǎo)高度重視，較好的落實(shí)處部管理層考核及討論工作，公司監(jiān)督檢查力度加大，應(yīng)用了GPS監(jiān)督平臺(tái)，獎(jiǎng)罰分明。今年以來(lái)共檢查車輛667臺(tái)次，下發(fā)整改通知單7份，隱患治理96次。（2）建立了駕駛員短信平臺(tái)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)提示和信息溝

5、通交流。（3）公司建立周、月、季綜合考核制度落實(shí)，業(yè)績(jī)分配拉動(dòng)了員工履行職責(zé)，獎(jiǎng)勵(lì)1000元。（4）設(shè)備管理加強(qiáng)，運(yùn)輸三隊(duì)“三檢”落實(shí)，臺(tái)帳齊全，檢驗(yàn)臺(tái)數(shù)、檢查問(wèn)題數(shù)與維修三結(jié)合，強(qiáng)化檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，共檢查車輛17020臺(tái)次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題419，增強(qiáng)了檢驗(yàn)員的責(zé)任心，獎(jiǎng)勵(lì)300元。存在主要問(wèn)題：（1）監(jiān)督檢查出問(wèn)題的整改驗(yàn)證記錄不齊全。公司、基層單位對(duì)檢查出的問(wèn)題沒(méi)有作到閉環(huán)管理。（2）運(yùn)輸一隊(duì)“三檢”車輛存在漏檢問(wèn)題；（3）駕駛員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及掌握有待提高；（4）對(duì)處部6月份重點(diǎn)工作落實(shí)缺項(xiàng)，“三標(biāo)”工作未完全落實(shí)。（三）建材分公司審核綜述：6月26日分別對(duì)該公司服裝廠、預(yù)制廠及機(jī)關(guān)各部門(mén)進(jìn)行了QHS

6、E體系內(nèi)審。共詢問(wèn)16人次（其中公司領(lǐng)導(dǎo)1人次，管理人員7人次，操作人員8人次），檢查抽樣樣本約65份,共審核130項(xiàng)，存在問(wèn)題40項(xiàng)，罰款800元，獎(jiǎng)勵(lì)700元。工作特點(diǎn)：（1）開(kāi)展應(yīng)急演練、自查自改、防洪防汛工作。（2）修訂完善了制度和操作規(guī)程、QHSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等第三層次文件，積極開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，獎(jiǎng)勵(lì)300元。（3）預(yù)制廠產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，模具改進(jìn)到位，工序檢驗(yàn)落實(shí)，監(jiān)理認(rèn)可，獎(jiǎng)勵(lì)200元。（4）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度大，服裝廠生產(chǎn)銷售保持較好的水平，獎(jiǎng)勵(lì)200元。存在主要問(wèn)題：（1）對(duì)處部6月份重點(diǎn)工作落實(shí)缺項(xiàng)，“三標(biāo)”工作未完全落實(shí)；（2）公司未提供采購(gòu)計(jì)劃、報(bào)表及對(duì)庫(kù)房的檢查情況，主要采購(gòu)物資驗(yàn)收

7、標(biāo)準(zhǔn)不齊全；（3）預(yù)制廠庫(kù)房帳物卡三對(duì)口不落實(shí)；（4）外雇用車輛管理無(wú)路單、無(wú)調(diào)派運(yùn)行動(dòng)態(tài)、無(wú)安全教育和檢驗(yàn)情況；（5）定邊預(yù)制廠質(zhì)量工序落實(shí)不到位，質(zhì)量工作有待加強(qiáng)；（6）獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行落實(shí)有待加強(qiáng)；（7）王盤(pán)山清罐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全。（四）工貿(mào)分公司審核綜述：6月23日6月27日分別對(duì)該公司的經(jīng)銷部、商貿(mào)部及機(jī)關(guān)各部門(mén)、出租房進(jìn)行了QHSE體系內(nèi)審。共詢問(wèn)7人次（其中公司領(lǐng)導(dǎo)1人次，管理人員5人次，操作人員1人次），抽樣樣本約50份,審核110項(xiàng)，存在問(wèn)題43項(xiàng)，罰款600元。工作特點(diǎn)：（1）修訂完善了QHSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等第三層次文件。（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別加強(qiáng)，防洪防汛工作落實(shí)。存在問(wèn)題：（1）對(duì)處部

8、6月份重點(diǎn)工作落實(shí)缺項(xiàng)，“三標(biāo)”工作未完全落實(shí)；（2）自查自改及日常的現(xiàn)場(chǎng)檢查未完全落實(shí)，出租房消防器材嚴(yán)重缺少，火災(zāi)隱患多對(duì)查出的問(wèn)題沒(méi)有整改驗(yàn)收記錄；（3）外雇用車輛管理無(wú)路單、無(wú)調(diào)派運(yùn)行動(dòng)態(tài)、無(wú)安全教育和檢驗(yàn)情況；（4）獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行落實(shí)有待加強(qiáng)；（5）06年關(guān)于董家灘商店封閉隱患治理措施沒(méi)有完全落實(shí)；（6）主要采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不齊全。（五）橡膠廠審核綜述：6月24日，對(duì)公司機(jī)關(guān)及車間進(jìn)行了體系內(nèi)審，共詢問(wèn)8人次（其中公司領(lǐng)導(dǎo)1人次，管理人員3人次，操作人員4人次），抽樣樣本約30份,審核130項(xiàng)，共抽樣檢查20項(xiàng),存在問(wèn)題21項(xiàng)，罰款600元，獎(jiǎng)勵(lì)300元。工作特點(diǎn)：（1）現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范整潔；

9、（2）員工操作熟練，質(zhì)量工作有進(jìn)步，取得甘肅省名優(yōu)產(chǎn)品，獎(jiǎng)勵(lì)300元。存在問(wèn)題：（1）對(duì)處部6月份重點(diǎn)工作落實(shí)缺項(xiàng)，“三標(biāo)”工作未完全落實(shí)；（2）沒(méi)有設(shè)備設(shè)施檢查記錄；（3）橡膠配件生產(chǎn)沒(méi)有工序控制的檢查內(nèi)容；（4）橡膠制品的成品檢驗(yàn)沒(méi)有檢驗(yàn)內(nèi)容；（5）未開(kāi)展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；（6）體系文件修訂完善未完全落實(shí)；（7）外雇用車輛管理無(wú)路單、無(wú)調(diào)派運(yùn)行動(dòng)態(tài)、無(wú)安全教育和檢驗(yàn)情況。（六）城華分公司審核綜述：6月24日，對(duì)公司機(jī)關(guān)及車間進(jìn)行了體系內(nèi)審。共詢問(wèn)5人次（其中公司管理人員3人次，操作人員2人次），抽樣樣本約50份,審核130項(xiàng)，存在問(wèn)題12項(xiàng)，罰款600元，獎(jiǎng)勵(lì)300元。工作特點(diǎn)：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

10、整潔，現(xiàn)場(chǎng)管理提高，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作力度大，保持了較好的工作量，獎(jiǎng)勵(lì)300元。（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查、安全講話、簽字落實(shí)。存在問(wèn)題：（1）考核激勵(lì)約束機(jī)制不健全；（2）搬遷風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、特別管理措施未制定，未與出租方簽訂合同；（3）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全；（4）外雇用車輛管理無(wú)路單、無(wú)調(diào)派運(yùn)行動(dòng)態(tài)、無(wú)安全教育和檢驗(yàn)情況；（5）職責(zé)分工部分不清楚，獎(jiǎng)罰制度執(zhí)行落實(shí)有待加強(qiáng)。（七）長(zhǎng)慶化工審核綜述：6月24日，對(duì)公司機(jī)關(guān)及車間進(jìn)行了體系內(nèi)審。共詢問(wèn)13人次（其中公司領(lǐng)導(dǎo)3人次，操作人員10人次），抽樣樣本約60份,審核70項(xiàng)，存在問(wèn)題28項(xiàng)，罰款800元。工作特點(diǎn)：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔，現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查、安全講

11、話、簽字落實(shí)；（3）開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。存在問(wèn)題：（1）對(duì)處部6月份重點(diǎn)工作落實(shí)缺項(xiàng)，“三標(biāo)”工作未完全落實(shí)；（2）考核激勵(lì)約束機(jī)制不健全；（3）外雇用車輛管理沒(méi)有完全規(guī)定進(jìn)行，使用非危貨車位運(yùn)危貨；（4）體系文件修訂完善未完全落實(shí)，部分現(xiàn)場(chǎng)檢查可操作性缺乏；（5）特種設(shè)備檢驗(yàn)未完全落實(shí)；（6）監(jiān)督管理缺乏統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)，慶陽(yáng)分公司與工程部執(zhí)行制度、標(biāo)準(zhǔn)、工作力度存在明顯差異。（八）開(kāi)發(fā)公司油井看護(hù)審核綜述：6月24日，對(duì)公司機(jī)關(guān)及車間進(jìn)行了體系內(nèi)審。共詢問(wèn)5人次，抽樣樣本約10份,審核20項(xiàng)，存在問(wèn)題6項(xiàng)。工作特點(diǎn)：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理得到加強(qiáng)；（2）現(xiàn)場(chǎng)看護(hù)人員落實(shí)，設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀保持。存在問(wèn)題

12、：（1）安全講話及員工簽字未完全落實(shí)；（2）管理措施不健全；（3）檢查表內(nèi)容不齊全。三、存在問(wèn)題及原因分析系統(tǒng)分析大檢查及內(nèi)審存在的問(wèn)題，其中：措施不落實(shí)占28.7%，設(shè)備設(shè)施不完整占23.7%，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及培訓(xùn)不到位占13%，質(zhì)量問(wèn)題12.7%，制度不健全占8.7%，其他問(wèn)題占13.2%。存在這些問(wèn)題的原因主要是：1、責(zé)任不落實(shí)，制度措施不執(zhí)行。主要表現(xiàn)在部分職責(zé)不清，職責(zé)不落實(shí)，各單位對(duì)處部安排的6月份重點(diǎn)工作均沒(méi)有很好的完成；部分單位對(duì)上級(jí)查出問(wèn)題只罰款，整改時(shí)應(yīng)付了事甚至不整改，推誘扯皮，一出問(wèn)題只追究現(xiàn)場(chǎng)具體員工責(zé)任，不追查領(lǐng)導(dǎo)的管理責(zé)任。部分設(shè)備未落實(shí)定人定機(jī)管理，有的單位現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題隱

13、患不少，可上報(bào)自查隱患沒(méi)有，甚至不報(bào)；物資采供計(jì)劃落后于生產(chǎn)，物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不齊全。其主要原因是領(lǐng)導(dǎo)、干部對(duì)部分工作的重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)重點(diǎn)工作不清楚、不重視，不按規(guī)定履行職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)、干部問(wèn)責(zé)制度沒(méi)有完全實(shí)施起來(lái)。2、指標(biāo)控制體系與經(jīng)濟(jì)調(diào)控手段沒(méi)有有機(jī)結(jié)合，激勵(lì)約束機(jī)制尚未完全行成。除運(yùn)輸公司外，其他單位僅僅把經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)、系數(shù)和考勤的考核作為發(fā)放獎(jiǎng)金的依據(jù)，缺乏對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、培訓(xùn)、環(huán)保、監(jiān)督等工作質(zhì)量的考核，還存在獎(jiǎng)金平均分，罰款人人平均攤的大鍋飯現(xiàn)象。致使工作中干多干少一個(gè)樣，優(yōu)秀員工看不到自己工作的價(jià)值，出問(wèn)題的員工得不懲戒，職責(zé)履行大打折扣，大多數(shù)是被動(dòng)的接受工作任務(wù)，而不是主動(dòng)工

14、作為單位創(chuàng)造價(jià)值，為自己創(chuàng)造更多的收入。其原因是強(qiáng)有力的考核激勵(lì)約束機(jī)制不健全和沒(méi)有有效運(yùn)行。3、安全意識(shí)低于經(jīng)濟(jì)效益意識(shí)。主要表現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)檢查與罰款相結(jié)合，重視程度就明顯加強(qiáng)，整改的力度和效果與沒(méi)有罰款也大不一樣，領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注程度也不一樣，其效果也有明顯差異。有的公司沒(méi)有實(shí)施完善的考核獎(jiǎng)罰和責(zé)任追究制度，其管理水平明顯低于其他單位，運(yùn)輸三隊(duì)同場(chǎng)檢驗(yàn)臺(tái)數(shù)、檢查質(zhì)量責(zé)任（問(wèn)題）與效益（修理）三結(jié)合，效果截然不同。其原因是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管檢查指導(dǎo)與獎(jiǎng)罰制度沒(méi)有有效結(jié)合。4、監(jiān)管中存在薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)非運(yùn)輸單位交通安全和分包方的監(jiān)管存在問(wèn)題。一部分單位沒(méi)有明確外雇車輛管理責(zé)任人，無(wú)路單、無(wú)長(zhǎng)途審批手續(xù)、無(wú)回場(chǎng)檢驗(yàn)、

15、無(wú)安全講話；其原因是管理職責(zé)不清楚，責(zé)任不落實(shí)。各單位對(duì)分包方均沒(méi)有要求按本單位QHSE體系進(jìn)行運(yùn)行，部分施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有單位派駐的監(jiān)管人員，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全網(wǎng)，不按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工問(wèn)題突出，質(zhì)量工序檢驗(yàn)不落實(shí)，有的承包方施工的房間內(nèi)回填土1.3米未夯實(shí)，抽查3人兩人砌磚粘連度不合格；個(gè)別公司出租房消防器材嚴(yán)重缺少，火災(zāi)隱患多；危化生產(chǎn)單位危貨運(yùn)輸使用普通貨運(yùn)輸車輛，電動(dòng)升降機(jī)未檢驗(yàn)，工程施工監(jiān)督?jīng)]有完全到位；有的車隊(duì)存在漏檢車輛。5、教育培訓(xùn)效果不佳。雖然開(kāi)展了送外培訓(xùn)、請(qǐng)人培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等，但培訓(xùn)方式簡(jiǎn)單，員工崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及削減控制措施掌握久缺，個(gè)別員工識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)只知道一兩條，駕駛員交通風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)急待加強(qiáng)，

16、個(gè)別干部不知道十大習(xí)慣性違章是什么？外雇工的培訓(xùn)缺乏，對(duì)承包方員工沒(méi)有落實(shí)考核持證上崗位制度，領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)不夠，應(yīng)急演習(xí)不按程序進(jìn)行。其原因是日常崗位練兵不結(jié)合實(shí)際，沒(méi)有有效開(kāi)展，培訓(xùn)與考核沒(méi)有有機(jī)結(jié)合，缺乏與個(gè)人效益掛鉤的培訓(xùn)考核機(jī)制。下一步只有采取強(qiáng)而有力綜合措施，重點(diǎn)研究解決這些問(wèn)題，形成管理合力，才能更好的推進(jìn)生產(chǎn)安全和QHSE體系工作持續(xù)改進(jìn)和健康發(fā)展。四、幾點(diǎn)要求1、各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，確實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)處部三季度生產(chǎn)安全會(huì)安排的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。針對(duì)本次內(nèi)審檢查出的問(wèn)題，結(jié)合本單位實(shí)際進(jìn)行分析研究，落實(shí)整改責(zé)任人，對(duì)一時(shí)整改不了的問(wèn)題制定弁落實(shí)控制措施，確保問(wèn)題按期關(guān)閉

17、。2、問(wèn)題整改情況及糾正/預(yù)防措施報(bào)告于2007年7月20日前關(guān)閉后上報(bào)公司生產(chǎn)安全部，生產(chǎn)安全按時(shí)進(jìn)行抽查驗(yàn)證關(guān)閉，對(duì)不能按期整的將按處部有關(guān)規(guī)定加重處罰。聯(lián)系人：高永平，電話：85964303、以上獎(jiǎng)罰情況由生產(chǎn)安全部、綜合管理部、財(cái)務(wù)部及時(shí)執(zhí)行到位。附：巨力公司2007年度上半年生產(chǎn)安全大檢查及第一次QHSE管理體系內(nèi)審問(wèn)題清單年七月十日主題詞：生產(chǎn)安全QHSE檢查 通報(bào)監(jiān)督科2007年7月10日印報(bào)：處主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量安全環(huán)?？扑停汗绢I(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)附件巨力公司2007年度上半年生產(chǎn)安全大檢查及第一次QHS焉理體系內(nèi)審問(wèn)題清單（一）單位檢查時(shí)間場(chǎng)點(diǎn)/現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查客觀證據(jù)處罰

18、金額（元）整改責(zé)任人獎(jiǎng)罰情況（元）工程分公司6.21慶城機(jī)關(guān)提供的文件傳閱卡中大部分未填寫(xiě)辦理結(jié)果曹國(guó)璞獎(jiǎng)勵(lì)500元處罰1200元提供的受控文件清單中對(duì)受控文件界定不正確，作廢文件未及時(shí)回收料區(qū)材料標(biāo)識(shí)不清楚男宿舍（5）內(nèi)放有一輛摩托未提供質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，1-6月質(zhì)量管理工作沒(méi)后胃核四家分包單位沒(méi)有經(jīng)巨力公司評(píng)審未提供主要采購(gòu)器材物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)200采購(gòu)的材料進(jìn)行退換，未按不合格處置程序執(zhí)行未提供綜合考核制度、未對(duì)安全、質(zhì)量、設(shè)備、生產(chǎn)等工作進(jìn)行考核未提供分承包方提供的QHSE乍業(yè)文件處6月份重點(diǎn)工作落實(shí)不缺項(xiàng)，三標(biāo)工作未落實(shí)一項(xiàng)目部焊工崗位風(fēng)險(xiǎn)部分員工識(shí)別不齊全200第一項(xiàng)目部、第二項(xiàng)目部

19、、防磨廠二項(xiàng)目部培訓(xùn)工房?jī)?nèi)配電箱電線線頭裸露二項(xiàng)目部培訓(xùn)工房焊工操作旁邊有2輛摩托二隊(duì)提供的安全講話與現(xiàn)場(chǎng)檢查表內(nèi)容重復(fù)二隊(duì)未提供對(duì)新版QHSE乍業(yè)指導(dǎo)書(shū)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)資料二隊(duì)提供的電焊工操作規(guī)程與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不符二隊(duì)提供3.20現(xiàn)場(chǎng)檢查表檢查高空風(fēng)險(xiǎn)無(wú)，識(shí)別有空墜落風(fēng)險(xiǎn)電氣隊(duì)提供的電工操作規(guī)程與QHSE乍業(yè)指導(dǎo)書(shū)重復(fù)，會(huì)議簽到表與會(huì)議記錄重復(fù)電氣隊(duì)提供的4.12學(xué)12#組現(xiàn)場(chǎng)檢查表檢查人未簽字，工程交工未填寫(xiě)防磨廠、一項(xiàng)目部沒(méi)有組織六月份安全生產(chǎn)月開(kāi)展事故應(yīng)急演練防磨廠抽油桿合格證不防水防磨廠不合格品處置報(bào)告，原因分析不全面，描述不詳實(shí)不合格品處置報(bào)告，原因分析不全面，描述不詳實(shí)。查問(wèn)題、分析原因

20、、整改問(wèn)題統(tǒng)才-人，不符合程序6.23防腐廠質(zhì)量回訪，無(wú)單位、無(wú)時(shí)間、無(wú)簽字200工序質(zhì)量檢驗(yàn)卡，無(wú)時(shí)間、無(wú)檢查人質(zhì)量分析總結(jié)，無(wú)時(shí)間無(wú)、人物、無(wú)具體內(nèi)容防腐廠沒(méi)有提供環(huán)境適應(yīng)性、可操作性評(píng)價(jià)報(bào)告防腐廠沒(méi)有提供應(yīng)急評(píng)價(jià)報(bào)告泵房120隔墻直槎高度2.5米，無(wú)壓筋7.1白七增壓占八、泉基礎(chǔ)四周房心回填土不夯實(shí)員工無(wú)建筑施工企業(yè)安全帽局空作業(yè)無(wú)安全網(wǎng)無(wú)安全講話記錄、內(nèi)容、參加會(huì)議人員簽字無(wú)QHS網(wǎng)場(chǎng)檢查表圾檢查標(biāo)準(zhǔn)分包方員工未培訓(xùn)考核，持證上崗200電焊機(jī)一電線十余處膠套開(kāi)裂銅線裸露公司現(xiàn)場(chǎng)無(wú)監(jiān)管人員受力拉筋折彎不合格僅6cm,標(biāo)準(zhǔn)為1012cm混泥土配合比1:0.36不正確，標(biāo)準(zhǔn)為1:0.5施工現(xiàn)

21、場(chǎng)房間內(nèi)回填土抽查三處未夯實(shí)，最深達(dá)1.3米白二聯(lián)合站佰舍分包方員工未培訓(xùn)考核，持證上崗200質(zhì)量安全檢查記錄至5月27日后空白無(wú)安全講話記錄、內(nèi)容、參加會(huì)議人員簽字無(wú)QHS網(wǎng)場(chǎng)檢查表圾檢查標(biāo)準(zhǔn)員工無(wú)建筑施工企業(yè)安全帽無(wú)安全網(wǎng)房心回填土深1.3米不夯實(shí)抽查三組磚砌體，兩組砂漿飽滿度不達(dá)標(biāo)200現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)管人員運(yùn)輸分公6.22公司機(jī)關(guān)沒(méi)有提供對(duì)六月份安全生產(chǎn)月的應(yīng)急演練記錄及對(duì)應(yīng)急程序的評(píng)價(jià)報(bào)告劉亞明獎(jiǎng)勵(lì)1300元處罰400元司QHSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、第三層次文件、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別未修訂評(píng)審200公司、各隊(duì)處6月份重點(diǎn)工作落實(shí)不缺項(xiàng)，三標(biāo)建設(shè)未進(jìn)行自查自改甘M10326右減震器防塵套破運(yùn)輸一隊(duì)陜AA8818

22、電瓶固定螺絲松對(duì)應(yīng)急演練總結(jié)評(píng)價(jià)過(guò)于簡(jiǎn)單應(yīng)急演練程序沒(méi)有及時(shí)更新修理廠門(mén)口有6只煙頭對(duì)巨力公司內(nèi)部用車未進(jìn)行質(zhì)量回訪提供風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、運(yùn)輸公司和局路段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別三個(gè)版本，不簡(jiǎn)明回場(chǎng)檢查有死角，不清楚長(zhǎng)期漏檢車輛情況回場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)部分查出問(wèn)題和整改問(wèn)題記錄不齊全200道路風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別只有華池-南梁，其他路段少，其氣候環(huán)境內(nèi)容少。7.1運(yùn)輸二隊(duì)提供記錄清單但無(wú)編號(hào)二隊(duì)道路風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別了華池-慶陽(yáng)和南梁，其他路段、環(huán)境內(nèi)容缺少二隊(duì)提供記錄清單和記錄無(wú)編號(hào)二隊(duì)02084卡車駕駛室固定螺絲松曠應(yīng)急演練總結(jié)評(píng)價(jià)過(guò)于簡(jiǎn)單6.22運(yùn)輸三隊(duì)用戶滿意度調(diào)查10份沒(méi)有時(shí)間培訓(xùn)缺少質(zhì)量技術(shù)內(nèi)容質(zhì)量分析總結(jié)，內(nèi)容不清三隊(duì)門(mén)口下水道臟公司

23、未提供文件傳閱、處理和落實(shí)資料建材分公司6.26公司機(jī)關(guān)提供的經(jīng)營(yíng)考核實(shí)施辦法，只對(duì)考勤、系數(shù)進(jìn)行考核，無(wú)自我獎(jiǎng)罰，預(yù)制廠罰款人均平分?jǐn)偼蹰L(zhǎng)軍獎(jiǎng)勵(lì)700元處罰800元公司未提供法律法規(guī)清單及適用性詳審情況公司未提供產(chǎn)品評(píng)審情況公司未提供采購(gòu)合同及執(zhí)行情況公司未提供采購(gòu)計(jì)劃、報(bào)表及對(duì)庫(kù)房的檢查情況200公司部門(mén)、員工職責(zé)分工有錯(cuò)位，車輛管理無(wú)安全講話簽字、回場(chǎng)檢驗(yàn)、路單、長(zhǎng)途審批使用的三輪車駕駛員無(wú)準(zhǔn)駕駛證，無(wú)路單、無(wú)回場(chǎng)檢驗(yàn)、無(wú)安全講話及駕駛員簽字200公司未提供采購(gòu)資料沒(méi)有提供風(fēng)險(xiǎn)源清單、環(huán)境因素清單修訂后的評(píng)價(jià)報(bào)告200獎(jiǎng)罰制度沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)服裝廠員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別沒(méi)有再次開(kāi)展對(duì)六月份安全生產(chǎn)月活動(dòng)沒(méi)

24、有開(kāi)展應(yīng)急演練及評(píng)價(jià)記錄棉、線、帆布手套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是原米油二廠1981年頒布的2007年服裝沒(méi)有送檢報(bào)告庫(kù)房模具員工沒(méi)有簽定安全協(xié)議預(yù)制廠預(yù)制廠庫(kù)房帳上20根三角帶，實(shí)際帳本只有15條，記錄上有4條，部分物資無(wú)合格證處6月份重點(diǎn)工作落實(shí)缺項(xiàng)，三標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)不具體，未進(jìn)行自我驗(yàn)收提供的記錄清單未明確保存部門(mén)和單位員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別部分人員未掌握，只有3條公司及預(yù)制廠未提供主要物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有制定過(guò)程質(zhì)量控制檢驗(yàn)辦法沒(méi)有試驗(yàn)室出的硅配合比定邊預(yù)制廠施工資料產(chǎn)品單位名稱不附實(shí)際施工資料未經(jīng)甲方簽認(rèn)施工資料代簽名較多無(wú)法定單位出具的施工混泥土配合比報(bào)告部分資料填寫(xiě)缺乏真實(shí)性，檢查表、工序卡同一人簽字明顯不同質(zhì)量

25、記錄監(jiān)理單位未簽字一基礎(chǔ)施工未墊隔離層，預(yù)制基礎(chǔ)與地基粘連.水泥存放房頂漏雨200沙子堆放臺(tái)前未設(shè)置防護(hù)帶王盤(pán)山128俱大罐清除禁止火種等風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及削減措施不齊全庫(kù)房一具35公斤滅火器軟管破建材廠庫(kù)房物品沒(méi)有三證、庫(kù)房亂庫(kù)房毛氈、油氈無(wú)生產(chǎn)廠家等質(zhì)量證明材料氧氣瓶、乙燃瓶庫(kù)房沒(méi)有管理制度一具8公斤滅火器接頭軟管老化百信招待所2個(gè)美容店沒(méi)有滅火器三樓樓頂天窗大開(kāi)未提供職工培訓(xùn)綜合記錄及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表工貿(mào)分公司6.27公司機(jī)關(guān)未提供單位資金資源計(jì)劃及評(píng)審記錄馮韶群處罰600元未提供事故通報(bào)的學(xué)習(xí)記錄沒(méi)有提供2007年環(huán)境智力計(jì)劃沒(méi)有提供2007年消防管理措施及相關(guān)記錄沒(méi)有提供QHSEffl場(chǎng)檢查標(biāo)

26、準(zhǔn)2007年質(zhì)量管理規(guī)劃內(nèi)容不詳實(shí)提供的文件中有作廢文件未提供文件收文審批單位，文件處理和工作落實(shí)無(wú)法追蹤提供公司綜合業(yè)績(jī)考核表，規(guī)定每月2日考核，實(shí)際未考核，未落實(shí)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣制度處6月份重點(diǎn)工作落實(shí)不缺項(xiàng)，提供的三標(biāo)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與處部要求部分不一致，不齊全，未進(jìn)行自我驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別部分員工未掌握，王傳明只識(shí)別1條風(fēng)險(xiǎn)200外雇用車輛交通安全監(jiān)管空白，無(wú)安全講話及駕駛員簽字、無(wú)路單、無(wú)長(zhǎng)途審批手續(xù)、無(wú)專人管理、無(wú)回場(chǎng)檢驗(yàn)200公司機(jī)關(guān)、經(jīng)銷部、商貿(mào)部物資采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不齊全1-6月質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核不詳實(shí)自查自改不落實(shí)；1、照相館內(nèi)做飯2、省省批發(fā)部13罐各150斤的酒3、精品服飾店屋頂漏水，店內(nèi)有2

27、具液化氣瓶4、出租房走廊頂部有瓦片脫離5、理發(fā)館電線線路亂拉6、電器銷售部有2具液化氣瓶7、縫紉部里做飯8、副食商店庫(kù)房未封，后嚴(yán)重隱患9、干果店店內(nèi)做飯6.23董家灘出租房自查自改不落實(shí)：1、果洋美容店滅火器沒(méi)有銷子，員工不知道火警電話2、紋姿商店沒(méi)有滅火器3、恒源祥沒(méi)有滅火器4、華信通訊滅火器2具失效，店內(nèi)線路亂5、婦產(chǎn)科沒(méi)有滅火器，店內(nèi)做飯，爐具與液化氣瓶過(guò)近6、雪中飛商店一具8公斤滅火器失效7、比利商店一具滅火器無(wú)鉛封8、金蘋(píng)果蛋糕房滅火器失效9、浙江綜合商店火火器失效10、毛線店店內(nèi)無(wú)滅火器11、半邊天精品鞋業(yè)沒(méi)有滅火器12、菲斕商店無(wú)滅火器13、紅蜻蜓商店無(wú)火火器14、百中商店無(wú)火

28、火器15、金派子商店無(wú)火火器16、維多利業(yè)商店無(wú)火火器2006.27慶陽(yáng)出租房HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表員工沒(méi)有簽字紅樓招待所海爾店物品無(wú)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)銷部超市驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不全商貿(mào)部未提供HSE體系有效運(yùn)行所需資料，無(wú)法進(jìn)行審核橡膠廠6.24現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)200鄭博章獎(jiǎng)勵(lì)300元處罰600元成型機(jī)壓力表過(guò)期（5.20）鍋爐房滅火器失效無(wú)檢驗(yàn)卡煙筒防雷靜電檢測(cè)無(wú)庫(kù)房無(wú)庫(kù)房管理制度及保管員管理制度庫(kù)房一具8公斤滅火器無(wú)檢驗(yàn)卡無(wú)質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)容特種作業(yè)人員沒(méi)有建冊(cè)登記硫化及鍋爐溫度表、壓力表、磅秤無(wú)校驗(yàn)產(chǎn)品生產(chǎn)崗位過(guò)程控制記錄不落實(shí)200處6月份重點(diǎn)工作不落實(shí)，未提供文件及落實(shí)情況未提供大板梁作業(yè)區(qū)10#區(qū)皮帶翻帶、斷裂意見(jiàn)的調(diào)查處理和回復(fù)情況200風(fēng)險(xiǎn)抵押金未上繳未提供一書(shū)一表壓出機(jī)操作人員站在右側(cè)，開(kāi)關(guān)在左側(cè)，操作時(shí)停車操作不便崗位工序檢驗(yàn)卡不落實(shí)鍋爐壓力表無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)員工崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全鍋爐房運(yùn)行資料不規(guī)范車間無(wú)現(xiàn)場(chǎng)檢查表體系文件未進(jìn)行年度評(píng)審長(zhǎng)慶化工6.25慶陽(yáng)銷售分公司銷售分公司沒(méi)有提供2007年“開(kāi)工令”執(zhí)行情況記錄史黨偉處罰800元提供的事故討論會(huì)后心得體會(huì)員工不合格對(duì)六月份應(yīng)急程序修訂工作