2017年成都金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心部門預算

1、2017年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心部門預算第一部分 成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造 中心概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心是事業(yè)單位，主要負責承 擔全區(qū)危舊房屋改造中相關法律、法規(guī)、政策的宣傳、督查 和實施；貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府推進舊城改造戰(zhàn)略部署和政 策；編制全區(qū)危舊房屋改造中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實 施；組織危舊房項目可行性方案分析、論證提由改造方案和 相應配套政策；負責區(qū)域內(nèi)舊城一級土地整理等工作；會同 區(qū)國資部門負責區(qū)政務中心大樓外區(qū)級機關和有關單位閑 置辦公地、活動場所的土地整理等工作；組織實施全區(qū)棚戶 區(qū)危舊房改造工作。（二）2017年擬開展

2、的重點工作如下：棚戶區(qū)改造項目和舊城改造項目是我中心工作的重點， 中心將按照“成熟一個、實施一個”的思路，大力推進棚戶 區(qū)改造，繼續(xù)全力推進北改，努力實現(xiàn)更多群眾安居夢。力 爭圓滿完成2017年度省、市、區(qū)下達的各項目標任務。.有效進行規(guī)劃調(diào)整。加強條塊聯(lián)動，主動匯報爭取， 廣泛借力發(fā)力，爭取項目區(qū)域范圍和規(guī)劃指標調(diào)整和土地性 質(zhì)等方面得到市上相關部門的重視和支持。.堅持群眾主體推進搬遷實施。按照“公開、公平、公 2正”原則，嚴格執(zhí)行政策，統(tǒng)一補償標準，發(fā)揮群眾主體作 用，充分調(diào)動改造涉及企事業(yè)單位的主動性、積極性，大力 推進簽約搬遷。3.集中力量妥善解決遺留問題。堅持合力攻堅，與屬地街道、相

3、關部門密切配合，發(fā)揮居民骨干力量，理清產(chǎn)權關 系，有效解決搬遷項目中的歷史遺留問題。二、部門預算單位構成（一）人員情況截止2016年12月，共有編制24名，實有在職人員 22人。其中：行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制24名， 實際22人。離退休人員。人，其中：離休人員 0人，退休 人員0人。（二）單位構成成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心內(nèi)設5個科室，下設0個二級預算單位。第二部分 金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心 2017年部門預算情況說明一、2017年財政撥款收支預算情況的總體說明2017年財政撥款收支總預算萬元。收入包括：一般公 共預算當年撥款收入萬元；支由包括：社會保障和就業(yè)支由 萬元、醫(yī)療衛(wèi)

4、生與計劃生育支由萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支由萬元、 住房保障支由萬元。二、2017年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年一般公共預算當年撥款萬元，比 2016年預算數(shù)萬元減少萬元，下 降,變動的主要原因是 2017年取消了 “北改”龍頭工程 項目搬遷工作經(jīng)費。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支由萬元，占 ;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由萬元，占 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支由萬元，占%;住房保障支由萬元，占。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支由預算數(shù)為萬元，比2016年預算數(shù)0萬元增加萬

5、元，增長100% , 變動的主要原因是新增機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2、2080506失業(yè)保險繳費預算數(shù)為萬元，比 2016年 預算數(shù)0萬元增加萬元，增長 100%變動的主要原因是新增 失業(yè)保險繳費。3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療預算數(shù)為萬元，比 2016年 預算數(shù)萬元增加萬元，增長 變動的主要原因是人員增加， 據(jù)實預算。20164、2101103 公務員醫(yī)療補助預算數(shù)為萬元，比 年預算數(shù)萬元增加萬元，增長變動的主要原因是人員增加， 據(jù)實預算。5、2120101行政運行預算數(shù)為萬元，比 2016年預算 數(shù)萬元減少萬元，減少 變動的主要原因是人員變化，據(jù)實 預算。6、2120102 一般行政

6、管理事務預算數(shù)為 90萬元，比 2016年預算數(shù)100萬元減少10萬元，減少10%變動的主 要原因是例行節(jié)約，壓縮預算。7、2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支由預算數(shù)為萬元， 比2016年預算數(shù)19萬元減少萬元，減少 10%變動的主要 原因是例行節(jié)約，壓縮預算。8、2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支由預算數(shù)為0萬元，比2016年預算數(shù)500萬元減少500萬元，減少100% 變動的主要原因是 2017年取消了 “北改”龍頭工程項目搬 遷工作經(jīng)費。9、2210201 住房公積金支由預算數(shù)為萬元，比 2016 年預算數(shù)萬元增加萬元，減少變動的主要原因是人員變化， 據(jù)實預算。三、2017年基本支由

7、情況說明成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年基本支出萬元，其中：人員經(jīng)費萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會公用經(jīng)費萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、郵電費、 物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會 經(jīng)費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務 支由。對個人和家庭的補助萬元，主要包括：醫(yī)療費、住房公 積金。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）因公由國（境）經(jīng)費2017年預算安排4萬元，較2016年0萬元增加4萬 元，增長100% ,變動的主要原因是有由國計劃。根據(jù)2017年由國計劃，擬安排由國（境）組 2次，出 國（境）2人。（二）公務接待費2017年預

8、算安排6萬元，與2016年預算持平。（三）公務用車購置及運行維護費核定保留車編2輛，2017年預算安排公務用車購置及 運行維護費6萬元，與2016年預算持平。2017年未安排公務用車購置經(jīng)費。2017年安排公務用車運行維護費6萬元。用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支由。五、2017年政府性基金預算支由情況的說明成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支由o六、2017年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則，成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造 中心所有收入和支由均納入部門預算管理。收入包括：一般 公共預算財政撥款收入；支由包括：社會保障和就業(yè)支由、 醫(yī)療衛(wèi)生

9、與計劃生育支由、城鄉(xiāng)社區(qū)支由、住房保障支由。 成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年收支總預算萬元。七、2017年收入預算情況說明成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心2017年收入預算萬元，其中：一般公共預算撥款收入萬元，占 100%。八、2017年支生預算情況說明2017年部門預算本年支由總計萬元，其中：基本支由 預算萬元，占;部門項目支由預算萬元，占 。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支由情況2017年度，成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心機關運行 經(jīng)費預算萬元，比 2016年增加0萬元，增長0% ,與上年 持平。（二）政府采購情況2017年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心政府采

10、購預算總額63500萬元，其中：政府采購貨物預算63500萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2016年，成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心共有車 輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上 大型設備0臺（套）。2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況2017年成都市金牛區(qū)棚戶區(qū)危舊房改造中心實行績效目標管理的項目0個。十、名詞解釋.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取 得的收入。如（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。.經(jīng)營收入：指事業(yè)單

11、位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外 開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預算單位 經(jīng)營收入情況）等。.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥 款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安 排當年支生的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè) 單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有 關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位

12、基本養(yǎng)老保險繳費支由（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支由o.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療 （項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī) 定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補 助（項）指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。.城鄉(xiāng)社區(qū)支由（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項） 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支由o.城鄉(xiāng)社區(qū)支由（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政 管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單

13、位）未單獨設置項級科目的其他項目支由。.城鄉(xiāng)社區(qū)支由（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng) 社區(qū)管理事務支由（項）指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務方面的支由。.住房保障支由（類）住房改革支由（款）住房公積金（項） 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建 設竣工項目結余資金。.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.基本支由：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務而 發(fā)生的人員支由和公用支由。.項目支由：指在基本支由之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支由。.經(jīng)營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外 開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支由o.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費, 是指部門用財政撥款安排的因公由國（境）費、公務用車購 置及運行費和公務接待費。其中，因公由國（境）費反映單 位公務由國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、 伙食費、培訓費、公雜費等支由；公務用車購置及運行費反 映單位公務用車車輛