確認(rèn)規(guī)范要求與體系文件對(duì)照檢查表(自查表)

1、確認(rèn)規(guī)范要求與體系文件對(duì)照檢查表（自查表） 第 1 頁,共 2 頁序號(hào)確認(rèn)規(guī)范條款號(hào)計(jì)量檢測體系文件編號(hào)及條款號(hào)自查記錄（確認(rèn)要求在體系文件中有無反映，是否符合，執(zhí)行記錄及效果）14.2計(jì)量單位CMM01-4.1.1已經(jīng)按國家規(guī)定使用法定計(jì)量單位,特殊情況使用非法定計(jì)量單位的已備案，符合24。3計(jì)量人員CMM01-4.1.2計(jì)量檢定人員持證上崗，均在有效期,符合34。4計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)CMM014。1.3在用長度三大類計(jì)量、熱電偶標(biāo)準(zhǔn)有考核合格證書，符合。44.5強(qiáng)制檢定CMM01-4.1。4建立強(qiáng)制檢定計(jì)量器具臺(tái)帳，并按規(guī)定實(shí)施強(qiáng)制檢定。54.6特定要求65。2檢測能力CMM01-4。2。1計(jì)量檢測

2、能力滿足顧客的測量要求和公司相關(guān)管理活動(dòng)需要,符合。75.3檢測水平CMM01-4.2.2采用了先進(jìn)的檢測技術(shù)滿足生產(chǎn)，進(jìn)行了信息化管理，編制周檢計(jì)劃MSA,符合。86。1總要求CMM014。3體系基本滿足規(guī)定的計(jì)量要求。96.2。1計(jì)量職能CMM01-5。3各部門職能明確，有分管計(jì)量工作的副總主管計(jì)量工作，有計(jì)量職能分配表，符合.106.2。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)CMM01-4.4將顧客測量要求轉(zhuǎn)化為計(jì)量要求,對(duì)內(nèi)外顧客做好有效服務(wù)，符合。116。2.3質(zhì)量目標(biāo)CMM01-6質(zhì)量目標(biāo)已形成文件并分解至各部門，具有可操作性，執(zhí)行情況良好，符合126.2。4管理評(píng)審CMM018已經(jīng)系統(tǒng)進(jìn)行管理評(píng)審，

3、并正對(duì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，符合。136。3。1.1人員的職責(zé)CMM01-7。1。1。1人員職責(zé)明確，并形成文件，符合。146.3。1。2能力和培訓(xùn)CMM017。1.1.2相關(guān)人員持證書上崗,有人員培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施記錄，計(jì)量人員的技能應(yīng)通過培訓(xùn)進(jìn)一步提高。156。3。2。1程 序CMM017.1。2.1已經(jīng)形成管理、技術(shù)文件，經(jīng)過批準(zhǔn)并受控,符合。166.3。2.2軟 件CMM017。1。2.2軟件經(jīng)確認(rèn)并進(jìn)行性能評(píng)價(jià),符合。176。3。2。3記 錄CMM017.1。2.3記錄形成文件，并按規(guī)定進(jìn)行管理，符合。186。3。2.4標(biāo) 識(shí)CMM01-7。1.2.4已經(jīng)清楚地標(biāo)識(shí)體系中所用測量設(shè)備和技術(shù)程

4、序，個(gè)別設(shè)備未標(biāo)識(shí)已糾正。196.3.3。1測量設(shè)備CMM01-7。1.3.1有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在受控條件下使用，流轉(zhuǎn)管理需進(jìn)一步規(guī)范.206.3.3。2環(huán) 境CMM017。1.3。2相關(guān)實(shí)驗(yàn)場所環(huán)境符合計(jì)量要求，有相關(guān)記錄，符合。216。3。4外部供方CMM017.1.4供方控制有程序文件，有供方總清單和供方評(píng)價(jià)、檔案. 第2 頁，共 2 頁序號(hào)確認(rèn)規(guī)范條款號(hào)計(jì)量檢測體系文件編號(hào)及條款號(hào)自查記錄（確認(rèn)要求在體系文件中有無反映,是否符合，執(zhí)行記錄及效果）226.4。1。1總 則CMM01-7.2。1。1已規(guī)定計(jì)量確認(rèn)程序,并確保測量設(shè)備的校準(zhǔn)和驗(yàn)證。236。4.1.2計(jì)量確認(rèn)間隔CMM01-7

5、。2.1。2確認(rèn)間隔已形成程序文件，計(jì)量確認(rèn)間隔評(píng)審需要進(jìn)一步加強(qiáng)。246.4.1.3設(shè)備調(diào)整控制CMM01-7.2。1。3有設(shè)備調(diào)整控制的程序，影響性能的調(diào)整裝置采取了保護(hù)性措施，符合。256.4.1。4計(jì)量確認(rèn)過程記錄CMM01-7.2.1.4有符合要求的確認(rèn)過程記錄，并建檔案保存，符合。266.4。2.1總 則CMM017。2。2。1測量過程已形成文件得到實(shí)施，過程得到控制，符合。276。4.2.2測量過程設(shè)計(jì)CMM01-7。2。2。2關(guān)鍵測量過程已經(jīng)識(shí)別并編制了測量過程規(guī)范，符合.286。4。2。3測量過程實(shí)現(xiàn)CMM01-7。2。2.3測量過程在受控條件下實(shí)施，關(guān)鍵測量過程和產(chǎn)品出廠檢

6、驗(yàn)人員已經(jīng)授權(quán),符合。296。4.2.4測量過程記錄CMM01-7.2.2。4測量過程記錄符合要求并按規(guī)定保留,符合。306。4.3.1測量不確定度CMM017。2.3.1已經(jīng)對(duì)關(guān)鍵測量過程進(jìn)行了不確定評(píng)定，符合。316。4。3。2溯源性CMM01-7。2.3。2測量結(jié)果能溯源到SI單位，有量值溯源圖，對(duì)無法檢定/校準(zhǔn)的制定自校方法有自校記錄,符合326.5.1 總 則CMM017.3。1已策劃實(shí)施對(duì)體系的監(jiān)視、分析和改進(jìn)，以確保體系符合規(guī)范并持續(xù)改進(jìn)，符合。336.5。2。1總 則CMM01-7。3。2。1通過審核、監(jiān)視和其他適用技術(shù)，確保了體系的適宜性和有效性。符合。346.5.2。2顧客

7、滿意CMM01-7。3.2.2顧客滿意形成文件，并進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查,以獲得顧客是否滿意的信息,符合。356.5。2。3體系的審核CMM01-7。3.2.3按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，有實(shí)施記錄,對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，符合。366。5.2。4體系的監(jiān)視CMM017。3.2.4監(jiān)視已形成文件并按規(guī)定實(shí)施，但是部分記錄不全,統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用要加強(qiáng).376。5.3.1不合格體系CMM01-7。3.3能發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的不合格，并立即采取措施予以糾正，符合.386。5.3.2不合格測量過程CMM01-7。3.3.2計(jì)量職能已掌握并能運(yùn)用識(shí)別不合格測量過程的方法,采取了糾正措施，符合。396。5.3。3不合格測量設(shè)備CMM01-7。3。3。3不合格設(shè)備有相應(yīng)處置記錄和標(biāo)識(shí)，符合。406.5.4。1總 則CMM0