CX410-1JL內(nèi)部質(zhì)量審核用表(共9張表)

1、.：.；CX4.10-1/JL(1) 內(nèi)部審核年度方案審批表方案審核的部門方案審核的要素時間安排年 月 日質(zhì)量擔任人意見質(zhì)量擔任人： 年 月 日審批意見經(jīng)理：年 月 日CX4.10-1/JL (2)內(nèi)部審核實施方案序號受審核部門受審核部門擔任人審核的要素審核組成員及分工序號姓 名任務(wù)部門職 務(wù)審核工程12注：1. 本方案由內(nèi)審組長編制，質(zhì)量擔任人審批后由辦公室通知每一位與會人員。 2. 如遇時間安排等困難，不能準時到會的，應(yīng)提早提出懇求。 3. 請參與審核的有關(guān)人員，按照審核內(nèi)容預(yù)備文件。方案編制人： 審批人： CX4.10-1/JL (3)內(nèi)部審核通知 ：經(jīng)研討決議，于 年 月 日至 年 月

2、 日，對他部門進展內(nèi)部質(zhì)量體系審核，請他們仔細做好預(yù)備，并指定一名陪同人員。如有異議，可在3個任務(wù)內(nèi)向中心提出。特此通知 辦公室 年 月 日CX4.10-1/JL (4)內(nèi)部審核日程安排表日 期 年 月 日月 日8:309:00內(nèi)審初次會議9:1012:00審員分別到現(xiàn)場搜集證據(jù)。查閱記錄、資料和現(xiàn)場察看14:0015:00內(nèi)審組成員碰頭資料整理15:0016:00補遺16:0017:00與被審核部門交換意見，確認不符合項。17:0017:30內(nèi)審末次會議備 注初次末次會議參與人員為審核組全體成員及各審核部門擔任人。CX4.10-1/JL (5)內(nèi)部審核會議簽到表內(nèi) 容時 間地 點首 次未 次

3、姓 名部 門職務(wù)姓 名部 門職務(wù)CX4.10-1/JL (6)內(nèi) 部 審 核 檢 查 表被檢查部門： 共 頁第 頁檢查要素對應(yīng)手冊、程序文件、準那么條款檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果不符合描畫內(nèi)審員： 日期： 被審核部門擔任人或陪同人員： 日期：CX4.10-1/JL (7) 不合格項及糾正措施跟蹤報告單 受審核部門部門擔任人審核員審核日期不合格現(xiàn)實陳說：不符合：手冊： 程序： 規(guī)范： 審核員： 年 月 日被審核部門意見： 部門擔任人： 年 月 日 建議的糾正措施方案： 部門擔任人： 年 月 日 質(zhì)量擔任人： 年 月 日 糾正措施完成情況： 部門擔任人： 年 月 日糾正措施的驗證：審核員： 年 月 日CX4.10-1/JL (8)內(nèi)部審核總結(jié)報告 共 頁 第 頁 受審核部門： 部門擔任人：審核組組長： 審核組組員： 審核目的： 審核范圍： 審核根據(jù)： 審核日期： 200 年 月 日 至 200 年 月 日內(nèi)部審核綜述：簽字： 審核組長日期：CX4.10-1/JL (9) 年度內(nèi)部審核糾正措施跟蹤