供應(yīng)商考察報(bào)告

1、一、供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商考察報(bào)告供應(yīng)商名稱公司 地址公司 提供物料類別業(yè)務(wù)聯(lián)系人企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人 供應(yīng)商考察小組組長(zhǎng)： 供應(yīng)商考察小組成員： 供應(yīng)商考察日期：審核方式：1、審查文件2、現(xiàn)場(chǎng)審核3、證據(jù)復(fù)核4、人員訪談備注:對(duì)新供應(yīng)商的首次考察以供應(yīng)商對(duì)其基本情況與組織運(yùn)作介紹開(kāi)始。評(píng)分說(shuō)明：1、沒(méi)有做到，也沒(méi)有證據(jù)支持：。分2、局部做到，有證據(jù)支持，但沒(méi)有例行化：中間檔得分3、完全做到，并且例行化，而且有證據(jù)充分：最高分評(píng)分結(jié)果：1、總得分為70分以上為合格；2、總得分為60-70分為限期整改；3、總得分為60分以下為不合格；文件編號(hào)：XXXXXXXXXXXXX二、供應(yīng)商考察報(bào)告模塊內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

2、得分供應(yīng)商實(shí)際狀況描述質(zhì)量 體系 保障（8 分）質(zhì)量管理體系：質(zhì)量 管理體系是否覆蓋了 主要業(yè)務(wù)過(guò)程與質(zhì)量 管控關(guān)鍵環(huán)節(jié)？口全部覆蓋：2分 口局部覆蓋：1分 口無(wú)：0分質(zhì)量方針：是否文字 描述的質(zhì)量方針？有：1分無(wú)：0分質(zhì)量目標(biāo)：公司或生 產(chǎn)部門是否有年度質(zhì) 量目標(biāo)？有：1分 口無(wú)：。分質(zhì)量管理組織：是否 有完善的質(zhì)量組織？口有獨(dú)立的質(zhì)量部門，質(zhì)量人員包括IQC、IPQC、OQC等關(guān)鍵崗位人員，數(shù)量合理:4分口有獨(dú)立的質(zhì)量部門，質(zhì)量人員數(shù)量缺乏：3分無(wú)獨(dú)立的質(zhì)量部門：0分關(guān)鍵 質(zhì)量 管控 點(diǎn)（17 分）原材料質(zhì)量管理：針 對(duì)關(guān)鍵原材料是否有 清晰明確的檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)？所有原材料全部有書面清晰的檢驗(yàn)

3、標(biāo)準(zhǔn)：2分關(guān)鍵原材料有書而清晰的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：1分 口大局部原材料無(wú)書面清晰的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：0分原材料質(zhì)量管理：是 否有專職的檢驗(yàn)人 員？有專職的來(lái)料檢驗(yàn)人員，覆蓋所有原材料：2分有專職的來(lái)料檢驗(yàn)人員，覆蓋關(guān)鍵原材料：1分 口無(wú)專職來(lái)料檢驗(yàn)人員：（）分供應(yīng)源管控：是否有 供應(yīng)商認(rèn)證程序？口有清噴的供應(yīng)商認(rèn)證與材料認(rèn)證的程序，記錄完整：2分口有供應(yīng)商認(rèn)證與關(guān)鍵材料認(rèn)證的程序，有局部記錄：1分無(wú)供應(yīng)商認(rèn)證或材料認(rèn)證程序，記錄不完整或沒(méi) 有記錄:0分供應(yīng)源管控：是否有 原材料的認(rèn)證程序？口有清晰的材料認(rèn)證的程序，記錄完整：2分有關(guān)鍵材料認(rèn)證的程序，有局部記錄：1分無(wú)材料認(rèn)證程序，記錄不完整或沒(méi)有記錄：0分供

4、應(yīng)源管控：所有主 要原料是否采購(gòu)業(yè)界 主流供應(yīng)商？口主要原材料為主流供應(yīng)商：1分 口主要原材料為非主流供應(yīng)商：（）分量產(chǎn)控制：從樣品到 小批量，從小批量到 量產(chǎn)是否有評(píng)審過(guò) 程？與清晰量化的評(píng) 審標(biāo)準(zhǔn)？口有清晰的樣品到小批量和小批量到量產(chǎn)評(píng)審程 序，記錄完成：2分有樣品到小批量或小批量到量產(chǎn)的程序，有局部記錄：1分口無(wú)相關(guān)程序：0分不合格品管控：來(lái)料 檢驗(yàn)不合格品和讓步 接收物料的處理是否 有文件規(guī)定？是否合 理？口來(lái)料檢驗(yàn)不合格品有明確的讓步接收規(guī)定，有清 晰的證據(jù)支持：2分口來(lái)料檢驗(yàn)不合格品有讓步接收規(guī)定，有局部證據(jù)支持：1分檢驗(yàn)不合格品無(wú)處理規(guī)定：0分不合格品管控：制程 或成品達(dá)不到合格

5、率 目標(biāo)的制品，是否有 特別的程序來(lái)處理？有明確的不合格品管控措施，有清晰的證據(jù)支 持：2分口有不合格品管控措施，有局部證據(jù)支持：1分 口無(wú)不合格品管控措施：。分客戶質(zhì)量投訴：客戶 對(duì)產(chǎn)品的投訴是否有 登記、分析與處理以 進(jìn)行閉環(huán)？口有明確的客戶質(zhì)量投訴管理規(guī)定與跟進(jìn)閉環(huán)程 序，有清晰的證據(jù)支持：2分有客戶質(zhì)量投訴管理規(guī)定，有局部證據(jù)支持：1 分無(wú)客戶投訴管理規(guī)定：（）分工藝 與制 程關(guān)鍵工序保障：關(guān)鍵 工序的質(zhì)量保障措施 是否全面合理？口所有關(guān)鍵工序的制程質(zhì)量保障措施全面：2分 口有局部關(guān)鍵工序的質(zhì)量保障措施：1分 口無(wú)關(guān)鍵工序的質(zhì)量保障措施：0分（10分）關(guān)鍵工序檢驗(yàn)：關(guān)鍵 工序的質(zhì)量檢驗(yàn)

6、標(biāo)準(zhǔn) 是否清晰明確？口所有關(guān)鍵工序有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)周期，有清晰的證據(jù)支持：2分口局部關(guān)鍵工序有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，有局部記錄：1分 口無(wú)關(guān)鍵工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：（）分關(guān)鍵工序過(guò)程監(jiān)控 和異常反應(yīng)：是否給 每個(gè)關(guān)鍵工序都設(shè)立 了管控圖和管控目 標(biāo)？口關(guān)鍵工序有明確的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于制程異常有明 確的處理與管控措施，有清晰的證據(jù)支持：2分 口局部關(guān)鍵工序有明確的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)于制程異常 有處理措施，有局部證據(jù)支持：1分無(wú)關(guān)鍵工序的質(zhì)量目標(biāo)與異常處理措施：0分成品檢驗(yàn)：是否有明 確的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和 檢驗(yàn)人員？有明確、完整的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)記錄：2分有局部成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)記錄：1分口無(wú)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)記錄：0

7、分檢驗(yàn)設(shè)備與工具：是否齊全？是否有定期的校驗(yàn)？口檢驗(yàn)設(shè)備與工具齊全，定期校準(zhǔn)：2分口有關(guān)鍵檢驗(yàn)設(shè)備與工具：1分口無(wú)關(guān)鍵檢驗(yàn)設(shè)備與工具：0分技術(shù) 能力（25 分）技術(shù)開(kāi)發(fā)資源：是否 有獨(dú)立的技術(shù)開(kāi)發(fā)、 工藝負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì) 與工藝的開(kāi)發(fā)有專職技術(shù)或工藝部門，技術(shù)或工藝人員在4人及以上：7分；有專職技術(shù)或工藝部門，技術(shù)人員數(shù)量少于4 人:5分；口沒(méi)有：0分研發(fā)配合能力：供應(yīng) 商是否具備配合公司 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力？口推出新產(chǎn)品的周期與產(chǎn)品種類符合公司產(chǎn)品研 發(fā)節(jié)奏與需求，完全滿足配合公司研發(fā)的能力：8分 口推出新產(chǎn)品的周期與產(chǎn)品種類基本滿足研發(fā)節(jié) 奏與需求：6分口新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力弱，周期長(zhǎng)，不具備配合公司研

8、 發(fā)的能力：0分研發(fā)配合能力：供應(yīng) 商打樣周期是否滿足 研發(fā)要求？口打樣周期滿足研發(fā)要求：5分 口打樣周期基本滿足研發(fā)要求：3分 口打樣周期不滿足研發(fā)需求：。分技術(shù)資料管理：是否 有客戶圖紙管理規(guī) 定？流程是否能夠有 效防止圖紙問(wèn)題？（如加工使用錯(cuò)誤圖 紙）口有清晰明確的客戶圖紙或技術(shù)資料管理文件，能 清晰合理的保障生產(chǎn)過(guò)程使用正確的圖紙或技術(shù) 資料：5分有客戶圖紙或技術(shù)資料管理文件，能基本保障圖 紙或技術(shù)資料的正確使用：3分無(wú)客戶圖紙或技術(shù)資料管理文件：（）分生產(chǎn) 與供 貨能 力（32 分） 采購(gòu) 開(kāi)發(fā) 負(fù)責(zé)行業(yè)地位：其主要客 戶是否為行業(yè)的主流 企業(yè)？口行業(yè)知名企業(yè)：9分行業(yè)主要企業(yè)：6分

9、 口行業(yè)不知名企業(yè):0分主要產(chǎn)品范圍：供應(yīng) 商的主要產(chǎn)品范圍是 否匹配公司需求？口供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍的寬度覆蓋到公司該類物料 的需求：8分口供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍的寬度覆蓋到公司大局部該類物料的需求：6分口供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍的寬度僅能覆蓋到局部物料 的需求：0分產(chǎn)能狀況：供應(yīng)商的 產(chǎn)能（設(shè)備）是否滿 足公司需求？口公司年度需求占供應(yīng)商產(chǎn)能低于的25%： 8分 口公司年度需求的在供應(yīng)商產(chǎn)能的25%-5（）%之間： 6分口公司年度需求大于供應(yīng)商產(chǎn)能的50%： 0分訂單評(píng)審：是否有明 確的訂單評(píng)審機(jī)制？口有明確的訂單評(píng)審機(jī)制與回復(fù)客戶規(guī)定，有清晰的證據(jù)支持：2分口有訂單評(píng)審機(jī)制，有局部證據(jù)支持：1分口無(wú)訂單評(píng)

10、審機(jī)制，接單不考慮產(chǎn)能：0分緊急供貨：是否有緊 急需求處理機(jī)制？口有清晰的客戶緊急訂單處理程序，記錄完整有：2分口有緊急訂單處理程序，有局部記錄：1分口無(wú)緊急訂單處理程序：0分緊急供貨：緊急供貨 能力是否滿足公司需 求口緊急供貨能力滿足公司需求：3分 口緊急供貨能力基本滿足公司需求：2分 口緊急供貨能力不能滿足公司需求：0分設(shè)備 設(shè)施 與現(xiàn) 場(chǎng)管 理（8 分） 采購(gòu) 開(kāi)發(fā) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理：生產(chǎn)作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否整潔、 有明確的5S管理機(jī) 制？口生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)滿足5s要求：2分 口生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況一般：1分口無(wú)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理：0分設(shè)備管理：設(shè)備保 養(yǎng)、維護(hù)、維修與日 常點(diǎn)檢是否有清晰的 程序與記錄？口有明確的設(shè)備保養(yǎng)，維護(hù)與維修與日常點(diǎn)檢程 序，記錄完整：2分口有設(shè)備保養(yǎng)，維護(hù)與維修與日常點(diǎn)檢程序，有部 分記錄：1分口無(wú)保養(yǎng)與點(diǎn)檢規(guī)定，無(wú)記錄：。分倉(cāng)庫(kù)管理：倉(cāng)庫(kù)及物 料堆放區(qū)域劃分、標(biāo) 識(shí)是否清晰合理？口倉(cāng)庫(kù)與物料區(qū)域劃分合理，標(biāo)識(shí)清晰，存放合理：2分口倉(cāng)庫(kù)與物料有劃區(qū)域，但現(xiàn)場(chǎng)存在混放情況：1 分口倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有清晰的區(qū)域規(guī)劃：（）分倉(cāng)庫(kù)管理：倉(cāng)庫(kù)條件 與