土壤地下水隱患排查制度(2020新修訂版)

1、上珞m西三堆蜀觀有眼2司ShwighiiEhgn衣牟unwFtwnvdXSLM文件編號(hào)頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期土壤地下水污染隱患排查制度審批職務(wù)姓名簽名日期起草人EHS專員王勝起草人EHS環(huán)保主管李燁冰審核人EHS經(jīng)理袁傳敏批準(zhǔn)人總經(jīng)理顏國(guó)明發(fā)放范圍頒發(fā)部門EHS編號(hào)接受部門份數(shù)編號(hào)接受部門份數(shù)編號(hào)接受部門份數(shù)編號(hào)Ml車間101M2車間102M3車間103儲(chǔ)運(yùn)部104焚燒爐105生產(chǎn)部106合成開(kāi)發(fā)部107中試車間108質(zhì)量保證部109工程部110質(zhì)量控制部111合規(guī)中心112驗(yàn)證部113行政管理中心114智能支持中心115米購(gòu)中心116人力資源中心117財(cái)

2、務(wù)中心118研發(fā)分析119注冊(cè)部120上珞m西三堆蜀奧有眼2司Shmghiiihongni牟unwFtwTTiidnUUd.上珞m西三堆蜀奧有眼2司Shmghiiihongni牟unwFtwTTiidnUUd.文件編號(hào)頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期一、目的為做好我公司在生產(chǎn)活動(dòng)中的土壤地下水隱患排查工作，識(shí)別可能造成土壤、地下水污染的污染物、污染設(shè)施和生產(chǎn)活動(dòng)，按照土壤地下水污染防治的法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，為防范有毒有害物質(zhì)泄漏、滲漏、溢出等導(dǎo)致土壤和地下水污染而自行組織的隱患排查工作，特制定本制度。二、適用范圍適用于上海中西三維藥業(yè)有限公司土壤地下水管

3、理。三、法律引用中華人民共和國(guó)土壤污染防治法工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）（生態(tài)環(huán)境部部令第3號(hào)）上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開(kāi)展本市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位土壤和地下水污染隱患排查工作的通知（滬環(huán)土（2019124號(hào)）上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開(kāi)展本市土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位土壤和地下水污染隱患排查工作指南（試行）（滬環(huán)土（2019255號(hào)）四、職責(zé)EHS部負(fù)責(zé)建立/修訂本制度。EHS部負(fù)責(zé)識(shí)別可能存在土壤、地下水污染隱患的設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動(dòng)。EHS部負(fù)責(zé)建立土壤、地下水污染風(fēng)險(xiǎn)清單，依據(jù)清單定期開(kāi)展排查工作。EHS部負(fù)責(zé)組織定期開(kāi)展土壤、地下水隱患排查，如發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)督促有關(guān)部門整改。EHS部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展土壤

4、、地下水的監(jiān)測(cè)工作，為環(huán)保監(jiān)測(cè)提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。EHS專人對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行記錄、負(fù)責(zé)，形成臺(tái)賬，并及時(shí)向公司及上級(jí)部門匯報(bào)檢查結(jié)果。工程部嚴(yán)格按照本制度和檢維修制度開(kāi)展檢維修工作，檢維修過(guò)程中做好防護(hù)措施，防治土壤地下水受到污染,在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)配合完成隱患文件編號(hào)頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期治理工作。工程部配合EHS部對(duì)土壤及地下水進(jìn)行相關(guān)的檢查，維護(hù)。工程部負(fù)責(zé)地下設(shè)施設(shè)備，包括但不限于儲(chǔ)罐，污水集水池，化糞池，污水管道等的防滲防腐狀況的施工及確認(rèn)并定期檢測(cè)，防止防腐層破損，內(nèi)盛物污染土壤及地下水。各生產(chǎn)車間等產(chǎn)污部門嚴(yán)格按照本制度和生產(chǎn)操作規(guī)程

5、開(kāi)展生產(chǎn)，防治土壤地下水受到污染。五、規(guī)程排查對(duì)象散裝液體存儲(chǔ)位置1.1.1白云路鹽酸及液堿儲(chǔ)罐區(qū)，包括1個(gè)20m3鹽酸儲(chǔ)罐和2個(gè)20m3液堿儲(chǔ)罐。1.1.2民樂(lè)路廠區(qū)焚燒爐配套廢液儲(chǔ)罐區(qū)，包括2個(gè)50m3儲(chǔ)罐，1個(gè)20m3儲(chǔ)罐，1個(gè)10m3柴油儲(chǔ)罐。1.1.3廠區(qū)內(nèi)的離地懸掛儲(chǔ)罐。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)車間周圍的污水集水井。散裝液體的轉(zhuǎn)運(yùn)液體裝車卸貨過(guò)程。2.2運(yùn)料管道輸送。1.2.3泵的輸送。車間溶劑桶和周轉(zhuǎn)桶的運(yùn)輸。1.3固廢存儲(chǔ)1.3.1危險(xiǎn)廢物貯存區(qū)域，包括民樂(lè)路W6危廢貯存?zhèn)}庫(kù)，用于存放生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的有機(jī)廢液。白云路危廢貯存?zhèn)}庫(kù)，用于存放固體類危廢和有機(jī)廢液。其他活動(dòng)白云路污水處理站的污水處

6、理。1.4.2民樂(lè)路污水處理站的污水處理。文件編號(hào)頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)4/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期生產(chǎn)活動(dòng)中的土壤地下水污染隱患排查日常監(jiān)管為降低土壤和地下水污染風(fēng)險(xiǎn)，EHS部對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域開(kāi)展特定的監(jiān)管和檢查。負(fù)責(zé)日常監(jiān)管的人員熟悉各種生產(chǎn)設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)，對(duì)設(shè)備泄漏能夠正確應(yīng)對(duì)，能對(duì)防護(hù)材料、污染擴(kuò)散和滲漏作出判斷。散裝液體存儲(chǔ)在儲(chǔ)存散裝液體時(shí)，儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置圍堰，地面作防滲處理，定期開(kāi)展檢查。散裝液體的運(yùn)輸裝卸點(diǎn)采用防泄漏的泵直接將散裝液體泵入槽車或桶內(nèi)，進(jìn)料和出料管道出口不外露，溢流安全裝置為不可滲容器。固廢存儲(chǔ)危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫(kù)按照危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)計(jì)與建造。貯存

7、場(chǎng)地的基礎(chǔ)防滲符合防滲要求，并且倉(cāng)庫(kù)設(shè)有導(dǎo)流溝和收集池，用于收集泄漏的液體。生產(chǎn)/處理生產(chǎn)使用防滲存儲(chǔ)設(shè)施，防滲設(shè)施安裝在設(shè)備的下方和周圍，形成四周有凸起的圍堰，確保具有足夠的容納空間。釋放出的污染物必須定期清理，制定針對(duì)性的應(yīng)急程序，發(fā)生意外事故時(shí)防止出現(xiàn)土壤地下水污染。其他活動(dòng)其他工業(yè)活動(dòng)，污水處理過(guò)程和車間生產(chǎn)的地面能防止液體滲透。設(shè)備和機(jī)器在使用時(shí)，具有不可滲漏的收集和防滲設(shè)施，或者安裝在不可滲漏的地面上。必須建立有效的設(shè)施和程序，以清除物質(zhì)的溢流和泄漏。2.2排查方式綜合考慮實(shí)際生產(chǎn)情況、土壤和地下水污染隱患分級(jí)等因素合理制定隱患排查年度計(jì)劃，明確排查頻次、排查規(guī)模、排查項(xiàng)目等內(nèi)容。

8、根據(jù)排查頻次、排查規(guī)模、排查項(xiàng)目不同，隱患排查可分為綜合排查、專文件編號(hào)頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)5/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期項(xiàng)排查、日常檢查。綜合排查：以廠區(qū)為單位開(kāi)展全面排查，一年應(yīng)不少于一次，一要全面排查涉及有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)設(shè)備、儲(chǔ)罐、管線，排污設(shè)施、污染治理設(shè)施等的運(yùn)行管理情況，關(guān)注日常運(yùn)行管理記錄、防滲設(shè)施及泄露收集設(shè)施等的完好性、跑冒滴漏痕跡、污染跡象、日常檢查記錄等；二要排查涉及有毒有害物質(zhì)的原輔材料及工業(yè)廢棄物的堆存區(qū)、儲(chǔ)放區(qū)和轉(zhuǎn)運(yùn)區(qū)等區(qū)域的地面鋪裝情況、防滲設(shè)施及泄露收集設(shè)施等的完好性、跑冒滴漏痕跡、污染跡象、日常檢查記錄等。并填寫(xiě)附件2儲(chǔ)罐區(qū)排查表，附件3裝卸區(qū)排查

9、表，附件4生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)排查表，附件5設(shè)備、管線密封點(diǎn)排查表，附件6污水處理站裝置排查表。專項(xiàng)排查：在特定時(shí)間對(duì)特定區(qū)域、設(shè)備、措施進(jìn)行的專門性排查。其頻次根據(jù)實(shí)際需要確定。針對(duì)某一類型設(shè)施設(shè)備、特定區(qū)域的運(yùn)行管理情況進(jìn)行排查，要關(guān)注日常運(yùn)行管理記錄、防滲設(shè)施及泄露收集設(shè)施等的完好性、跑冒滴漏痕跡、污染跡象、日常檢查記錄等，并填寫(xiě)附件2儲(chǔ)罐區(qū)排查表，附件3裝卸區(qū)排查表，附件4生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)排查表，附件5設(shè)備、管線密封點(diǎn)排查表，附件6污水處理站裝置排查表。日常排查：以班組、工段、車間為單位，對(duì)單個(gè)或幾個(gè)項(xiàng)目組織的日常的、巡視性的排查工作，其頻次根據(jù)具體排查項(xiàng)目確定，一月應(yīng)不少于一次。針對(duì)重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備

10、、重點(diǎn)區(qū)域制定附件7土壤和地下水污染隱患日常檢查記錄表，包括項(xiàng)目編號(hào)、名稱、排查時(shí)間、是否發(fā)現(xiàn)污染隱患、現(xiàn)場(chǎng)排查負(fù)責(zé)人（簽字）等內(nèi)容，并按照計(jì)劃定期進(jìn)行巡視、查看。指導(dǎo)和培訓(xùn)員工以正確方式使用和檢查生產(chǎn)設(shè)備。明確相關(guān)保護(hù)措施檢查要點(diǎn)，包括緊急措施使用、清理釋放物質(zhì)和事件報(bào)告的培訓(xùn)等。2.2.4EHS部每年委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)土壤地下水進(jìn)行一次專項(xiàng)監(jiān)測(cè)，匯總監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。排查結(jié)論：綜合排查、專項(xiàng)排查現(xiàn)場(chǎng)排查工作結(jié)束，應(yīng)結(jié)合資料分析及現(xiàn)場(chǎng)排查情況，形成隱患排查臺(tái)賬（見(jiàn)附件8）。日常檢查中發(fā)現(xiàn)土壤和地下水污文件編號(hào)頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)6/6文件名稱土壤地下水污染隱患排查制度執(zhí)行日期染隱患的，也應(yīng)形成隱患

11、排查臺(tái)賬。隱患整改3.1整改措施：企業(yè)應(yīng)自行根據(jù)隱患排查臺(tái)賬，針對(duì)每一條隱患提出具體的整改措施及計(jì)劃完成時(shí)間。整改措施包括對(duì)重點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備及重點(diǎn)區(qū)域防滲漏設(shè)施進(jìn)行改造、布設(shè)或增設(shè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、增加監(jiān)測(cè)頻次、完善日常管理等。3.2實(shí)施整改：按照整改措施及時(shí)進(jìn)行隱患整改及驗(yàn)收，并形成隱患整改臺(tái)賬（見(jiàn)附件9）。六、工作總結(jié)及材料上報(bào)按年度進(jìn)行隱患排查工作總結(jié)，內(nèi)容包括企業(yè)隱患排查制度、隱患排查年度工作計(jì)劃、隱患排查工作情況、隱患排查臺(tái)賬、隱患整改臺(tái)賬等。隱患排查臺(tái)賬（附件8）應(yīng)在每年12月31日之前或根據(jù)生態(tài)環(huán)境主管部門要求提交廠區(qū)所在地區(qū)生態(tài)環(huán)境主管部門。七、附件1.重點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備及重點(diǎn)區(qū)域防滲漏排查

12、清單2、儲(chǔ)罐區(qū)排查表3、裝卸區(qū)排查表4、生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)排查表5、設(shè)備、管線密封點(diǎn)排查表6、污水處理站裝置排查表7、土壤和地下水污染隱患日常檢查記錄表8、隱患排查臺(tái)賬9、隱患整改臺(tái)賬上痼醫(yī)西.上循m西三縫蜀業(yè)有眼2司SHAlWHAiPHAAMAhmghw丘仙歹1SunrwFtwnwwtaidtoXM附件1重點(diǎn)設(shè)施、設(shè)備及重點(diǎn)區(qū)域防滲漏排查清單序號(hào)類型排查重點(diǎn)設(shè)計(jì)信息日常管理信息1儲(chǔ)罐進(jìn)料口、出料口、法蘭、排盡口、基槽等。地下儲(chǔ)罐：?jiǎn)螌庸捱€是雙層罐；是否有泄露預(yù)警系統(tǒng)。地上儲(chǔ)罐：?jiǎn)螌庸捱€是雙層罐；是否有泄露預(yù)警系統(tǒng)；是否有溢流收集裝置。運(yùn)行年限；是否有專人管理；是否發(fā)生過(guò)泄露事故；是否定期檢測(cè)維護(hù)。

13、2廢液收集設(shè)施/是否防滲設(shè)計(jì)。3液體裝卸平臺(tái)液堿、鹽酸、柴油裝卸、基槽、溢流收集裝置等。是否有防滲設(shè)施；是否有溢流收集裝置。4管道運(yùn)輸閥門、法蘭等。地下管道：是否具有防腐蝕設(shè)計(jì)；是否具有防滲設(shè)計(jì)；是否具有管溝設(shè)計(jì)。地上管道：是否有防滲設(shè)計(jì)。5泵傳輸齒輪，泵軸等。是否為無(wú)泄漏泵；是否有防滲措施；是否有溢流收集裝置。6散裝商品存儲(chǔ)與運(yùn)輸覆蓋物、國(guó)擋等。是否有防風(fēng)雨、防流失措施。是否有專人管理；是否發(fā)生過(guò)泄露事故。7固態(tài)物質(zhì)儲(chǔ)存與運(yùn)輸包裝材質(zhì)等。包裝是否規(guī)范；是否有防護(hù)設(shè)施或容器。8液體物質(zhì)存儲(chǔ)與運(yùn)輸包裝方式等。是否有防滲漏措施。9污水處理與排放管道材料、連接口、覆蓋物、國(guó)擋等。地下/地上管線：是否

14、有防滲措施；是否有其他防護(hù)措施。污泥收集處置：是否有防滲措施；是否有防風(fēng)雨、防流失措施。運(yùn)行年限；是否有專人管理；是否發(fā)生過(guò)泄露事故；是否定期檢測(cè)維護(hù)。10緊急收集裝置基槽、進(jìn)料口和出料口等。地下收集裝置：是否具有防腐蝕設(shè)計(jì)。地上收集裝置：是否有防滲措施。11車間儲(chǔ)存收集點(diǎn)和堆放點(diǎn)等。是否設(shè)計(jì)有車間儲(chǔ)存點(diǎn)；是否有防滲措施。是否有專人管理；是否發(fā)生過(guò)泄露事故。上海醫(yī)蔔上海CD西三堆甸業(yè)肓B艮乞司SHANGHAIP1WIMA呂柚側(cè)陽(yáng)1西則護(hù)ISWi誦PtoWWftAiCLil附件2儲(chǔ)罐排查表排查時(shí)間：年月日現(xiàn)場(chǎng)排查負(fù)責(zé)人儲(chǔ)罐名稱排杳項(xiàng)目一一廢液儲(chǔ)罐1廢液儲(chǔ)罐2廢液儲(chǔ)罐3柴油儲(chǔ)罐液堿儲(chǔ)巡檢記錄及時(shí)準(zhǔn)

15、確有定期檢查，維修，防腐計(jì)劃罐體無(wú)腐蝕、變形設(shè)備基礎(chǔ)、鋼結(jié)構(gòu)完好、無(wú)變形沉降圍堰完好，無(wú)開(kāi)裂、滲漏，孔洞密封良好地溝完好，無(wú)開(kāi)裂、滲漏硬化地面完好，無(wú)開(kāi)裂、滲漏附屬管線密封點(diǎn)無(wú)泄漏易燃易爆、可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)儀，儀表連鎖，緊急快關(guān)閥門設(shè)施設(shè)備完好投用其他填表說(shuō)明：符合的填“是”，不符合的詳細(xì)說(shuō)明，不涉及的填“/”。附件3上海醫(yī)蔔上海CD西三堆甸業(yè)有B艮乞司SHANGHAIPHA1RMA宵柚呻惟1ZJlOfigxISUifivePVwwwaJfcdCLkL生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)域排查表fff一儲(chǔ)罐名稱排查項(xiàng)目M1車間M2車間M3車間危廢倉(cāng)庫(kù)甲類倉(cāng)庫(kù)巡檢記錄及時(shí)準(zhǔn)確圍堰完好，無(wú)開(kāi)裂、滲漏，孔洞密封良好地溝完好，無(wú)

16、開(kāi)裂、滲漏、雨污分流硬化地面完好，無(wú)開(kāi)裂、滲漏附屬管線密封點(diǎn)無(wú)泄漏易燃易爆、可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)儀完好投用其他填表說(shuō)明：符合的填“是”，不符合的詳細(xì)說(shuō)明，不涉及的填“/”。排查時(shí)間：年月日現(xiàn)場(chǎng)排查負(fù)責(zé)人上堀m酉三堆筠呱胃昵藝司ShanghaiBiofigxl別im昭PVwnftEUB罔1_1上海醫(yī)蔔上海B西三堆筠業(yè)肓B艮乞司SHANGHAIPHA1AMA呂柚謝陽(yáng)IZJiMgxISumvePtowwaJfcdCOmLH附件4設(shè)備、管線密封點(diǎn)排查表排查時(shí)間：年月日現(xiàn)場(chǎng)排查負(fù)責(zé)人附件5污水處理裝置排查表排查時(shí)間：年月日現(xiàn)場(chǎng)排查負(fù)責(zé)人：（簽字）排查項(xiàng)目白云路污水處理站民樂(lè)路污水處理站巡檢記錄及時(shí)準(zhǔn)確有定期監(jiān)測(cè)

17、，維修，防腐計(jì)劃儲(chǔ)存、處理水池設(shè)施結(jié)構(gòu)元好，無(wú)開(kāi)裂、滲漏硬化地面完好，無(wú)開(kāi)裂、滲漏地溝元好，無(wú)開(kāi)裂、滲漏，雨污分離易燃易爆、可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)儀，儀表連鎖完好投用污水管線密封點(diǎn)無(wú)泄漏污泥有明確收集處置去向污泥堆放區(qū)防風(fēng)雨、防流失措施完好其他填表說(shuō)明：符合的填“是”，不符合的詳細(xì)說(shuō)明，不涉及的填“/”。附件6：土壤和地下水污染隱患日常檢查記錄表排查部門排查時(shí)間排查人員要求序號(hào)1233按照土壤和地下水污染防治的要求和規(guī)定，對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門處理，暫時(shí)無(wú)法處措施，并立即向EHS部、工程部，公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方式白云路儲(chǔ)罐區(qū)民樂(lè)路廢液儲(chǔ)罐區(qū)廠區(qū)內(nèi)集水井廠區(qū)內(nèi)泵、管路液體槽罐車卸貨廠區(qū)內(nèi)溶劑桶固廢貯存白云路污水處理站民樂(lè)路污水處理站異常情況處理記錄:儲(chǔ)罐區(qū)圍堰和地面防滲措施完好，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象儲(chǔ)罐區(qū)圍堰和地面防滲措施完好，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象集水井的提升泵可以正常運(yùn)行，集水井水位處于安全狀態(tài)所有涉及泵和管路的設(shè)施設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象進(jìn)料和出料管道出口不外露，溢流安全裝置為不可滲容器，現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)措施到位溶劑桶、周轉(zhuǎn)桶外表完好無(wú)損，桶蓋緊閉存放液體類的危險(xiǎn)廢物貯存?zhèn)}庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)黃沙、吸附棉等防泄漏措施齊全，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)標(biāo)簽齊全，收集溝等應(yīng)急措施完好污水處理