管理評審計劃和報告范例

1、 隘 擺 奧 哀管理評審計劃靶目的：評審爸ISO9001哎：伴200澳8質量管理體系哀運行的持續(xù)適宜懊性、充分性和有扳效性跋,昂找出存在的問題翱并不斷改進。評審內(nèi)容：版內(nèi)部稗/拌外部審核情況；伴質量方針適宜性盎及質量目標達成百情況；版顧客投訴及處理盎、客戶滿意度調阿查情況；哀產(chǎn)品質量狀況及拜過程業(yè)績；瓣預防及糾正措施耙實施情況及效果艾性；扒以往管理評審的八跟蹤措施；艾體系的變更及改俺進的建議等。時間和地點：胺 辦時間：扳20藹10年1月12板日笆上午柏8按時；地點：公司愛會議室。頒參加人員：總經(jīng)捌理（主持）、管笆理者代表、各部埃門經(jīng)理、主管。奧以下為會議主要把議程和相關討論霸方向，請各部門百在

2、管理評審會議叭前做好準備：隘管理者代表：體案系運行的業(yè)績和傲需改進之處般/哀內(nèi)審總結報告及哎預防糾正措施完八成情況敖/扳質量方針適宜性礙；安生產(chǎn)部：產(chǎn)品質跋量狀況統(tǒng)計扮/拌質量目標的達成辦統(tǒng)計；拌技品部：顧客投奧訴處理情況質扮量目標的達成統(tǒng)稗計熬銷售部：客戶滿版意度調查情況敗/伴質量目標的達成翱統(tǒng)計；拌采購部：供貨商襖評審情況報告班/背質量目標的達成耙統(tǒng)計；襖行政部：培訓計盎劃實施情況及培藹訓有效性評價情骯況絆/懊質量目標的達成跋統(tǒng)計；耙各部門：資源分斑配是否合理把總結性發(fā)言及要鞍求暗制定：張樹明瓣 艾20熬10年1月6日啊 霸審批： 扳 20澳 年 月爸 日管理評審報告敗 胺審核編號： 審把

3、2009-0哀1唉 編寫：張伴樹明 邦 半 襖 日期：叭2010.1.俺14靶 審批：林背建明 佰 百 吧 日期:澳 2010.1胺.14管理評審報告把評審目的：通報唉及總結公司09安年艾ISO9001邦：扳200矮8質量管理體系板內(nèi)審情況和糾正般預防措施實施情按況，檢查文件化熬的質量管理體系俺運行后的工作，瓣評估公司捌ISO9001柏：胺200俺8質量管理體系暗持續(xù)的適宜性、邦有效性及充分性搬，并對不合格情暗況及時進行改進拜。評審內(nèi)容：澳內(nèi)部、外部審核瓣情況；百上次管理評審的班追蹤；俺質量方針適宜性盎及質量目標達成藹情況討論；拌顧客投訴的處理癌、客戶滿意度調半查情況分析；熬產(chǎn)品質量狀況及稗過

4、程業(yè)績的討論??；皚預防及糾正措施澳實施情況及其效爸果性；芭體系的變更及任哎何改進的建議等凹。時間和地點：骯 傲時間：安20罷10年1月12把日百上午8：00-芭12:00時；埃地點：公司會議八室。稗參加人員：總經(jīng)跋理（主持）、管佰理者代表、各部爸門經(jīng)理、主管。具體內(nèi)容：皚內(nèi)部審核情況。耙內(nèi)審小組于先后擺于09年4月及白12月對公司進鞍行了內(nèi)審，詳見捌“捌內(nèi)審報告敖”昂。第一次內(nèi)審過扳程發(fā)現(xiàn)的各項不笆符合項（共9項捌），第二次內(nèi)審辦過程發(fā)現(xiàn)的各項癌不符合項（共5八項）均已采取了愛相應的糾正及預熬防措施，大部分昂糾正措施已經(jīng)驗礙證，并取得了較笆好的效果。跋第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)八的不合格項如下?。喊ィ?）

5、管代：I鞍SO培訓記錄未佰保存完好，且無芭效果確認。已補全記錄。暗（2）技品部：伴1份糾正預防瓣措施要求表無拌實施與驗證記錄骯已跟蹤驗證并填熬寫相關記錄伴（3）生產(chǎn)部：哀3月3日下的凹生產(chǎn)通知單在安3月5日按的生產(chǎn)日報表俺才體現(xiàn)；吧已采取措施加強辦人力招聘并照顧搬員工情緒。叭特殊工序員工黃哎偉無培訓記錄已補全相應記錄鞍 （4）行按政部：翱文件回收表回收壩人未簽名氨 敗 已補簽阿 叭 癌黃偉無車間培訓辦記錄單已入職，耙且未發(fā)上崗證邦 耙 在確認頒生產(chǎn)部培訓記錄巴后，已補發(fā)上崗背證巴（5）銷售部：阿有1份訂單無對鞍方客戶簽章確認扒；矮 啊 已澳補簽章并于客戶岸進行溝通般 （6）采暗購部：部分訂單安

6、未填寫單價搬 班 把已補填哀 （7）倉捌庫：將未有檢驗按結果的原料發(fā)予艾生產(chǎn)部生產(chǎn)礙 板 在與采購、半品管部溝通后，凹未有相應情況發(fā)扳生骯第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)案的不合格項如下百：氨生產(chǎn)部：無特殊搬工序設備能力鑒暗定記錄扒 霸 暗 已補全記錄叭 （2）技扒品部：敗6月20日盎不合格品報告單瓣無不合格品性質澳判斷翱 隘 已俺補熬（3）行政部：扒 領導借閱文件絆/資料無借閱登藹記案 文艾件/資料未歸還啊的已補登記扒采購部：金科力吧6月批次不合格稗未計入供應商評凹審骯 挨 把 已計入供挨應商統(tǒng)計表，最胺為合格供應商評埃審標準隘（5）倉庫：記辦錄有任意涂改現(xiàn)岸象靶 辦 逐步瓣改掉隨意涂改的鞍習慣壩從09年的兩

7、次笆內(nèi)審來看，總體阿上大部分部門對辦ISO體系較為搬熟悉，能按程序岸進行過程控制，般且在不斷進步中阿，基本上能滿足版ISO體系運行阿要求，取得一定隘的成效。但同時隘也存在著對IS啊O體系了解不夠岸深入，知其然不俺知其所以然；有愛部分部門因換人柏比較頻繁導致新百員工對ISO體扮系不甚了解；特礙別是對質量記錄芭重視程度不夠，礙存在有過程控制敗但無質量記錄的奧，記錄填寫不全芭的，記錄隨意涂絆改等的現(xiàn)象。這礙些問題都值得引胺起我們高度關注凹，要加強自己的罷學習同時不斷對扮新老員工進行相扳關培訓，要改變絆不良的工作習慣壩，要積極主動融般入到體系中來，邦善于發(fā)現(xiàn)問題、拜分析問題、解決襖問題，確保公司扒IS

8、O體系更加板適宜、充分及有愛效。凹熬經(jīng)過討論，公司擺的質量方針是適安應公司實際運作昂和發(fā)展方向，整翱體上是持佰續(xù)適宜的；質量安目標達成情況及班顧客投訴及處理邦、客戶滿意度調絆查情況如下：跋（1）客戶滿意白度統(tǒng)計平均得分拜87.8分，達邦到顧客滿意度得阿分扮澳80分的要求（氨詳見顧客滿意度叭統(tǒng)計圖表）：按雖然在總體上顧氨客是滿意的，但昂在受調查的12背個客戶中有3個爸客戶結論是扳“唉不滿意吧”安的，基本都是對傲價格極其不滿意叭，我們一方面要礙理解顧客希望能扮以最低價格購入澳產(chǎn)品的愿望，另昂一方面更要看清斑目前市場的形勢版，不斷降低生產(chǎn)壩及管理成本，以稗期達到產(chǎn)品更有壩競爭巴力的目的，提高敗顧客滿

9、意度。案顧客對我們的產(chǎn)搬品產(chǎn)品質量、產(chǎn)藹品外觀比較滿意懊（滿意度大于9班0分），這是我白們產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展澳的基石，我們應斑保持住并逐漸提捌升。哎顧客對我們產(chǎn)品伴的交期和產(chǎn)品的八價格滿意度一般壩，分別為80分跋及85分，這是般我們亟需努力地跋方向，除了要控疤制成本外，同時敗要加強訂單的評唉審，抓好生產(chǎn)日稗程安排，以及發(fā)奧貨計劃、運輸安暗排、顧客溝通等挨。皚質量目標達成情俺況：熬 敖公司質量目標：稗年度顧客投訴3骯次，達到每月隘搬2次的目標，比瓣去年的2次增多背了1次。盎 產(chǎn)品頒出廠抽檢合格率皚100%合格，吧達到質量目標。澳技品部質量目標懊：技品部09年邦出廠產(chǎn)品共58按79批次，抽檢藹合格587

10、9批跋次，抽檢合格率耙100%，達到氨檢驗失誤次數(shù)每凹季度哀半2次的目標。搬生產(chǎn)部質量目標靶：生產(chǎn)部09年安制程產(chǎn)品平均不擺良率為0.94巴5%，同比上次柏管理評審會議統(tǒng)拔計的0.97%佰下降了0.02艾5%，達到制程哀產(chǎn)品總不良率胺昂2%的目標。懊 按拜銷售部質量目標壩：09全年共收安到顧客投訴3次拌，不成立的向顧邦客講明原因，成岸立的進行跟催處挨理，并同時進入拌糾正預防措施程暗序，全部給顧客背滿意的答復，達壩到顧客投訴解決骯滿意率100%吧的目標。耙耙采購部質量目標安：09年采購部拌共完成關鍵材料叭采購256批次扒，合格批次25疤4批次，合格率癌為99.2%，背達到關鍵材料合半格率昂拌98

11、%的目標。暗凹倉庫質量目標：癌經(jīng)統(tǒng)計倉庫能夠藹及時按發(fā)貨計劃笆通知規(guī)定出貨，班達到準時出貨率班100%的目標奧芭愛行政部質量目標半：09年行政部凹共招進新員工1頒99人，培訓人靶數(shù)199人，達背到員工入廠培訓扮率100%的目般標。拜總體來說，對質般量目標的達成性唉比較滿意，沒有阿出現(xiàn)達不到的情熬況。但要注意與愛去年同時間及每壩個月度間的比較皚的比較，有些部百門雖達到了質量伴目標，但與去年八同期相比質量目傲標達成情況有所叭下降，有些部門胺質量達成情況不癌夠穩(wěn)定，因此，稗各部門除了要完澳成本部門的質量捌目標外，還要不按斷地做同比、環(huán)岸比，希望通過這耙次管理評審會議拜，大家總結經(jīng)驗擺，不斷改善，爭班

12、取更上一層樓。埃另外，由于質量暗目標的訂立時間扒也有一段時間，俺各部門每年也都斑能完成，為使質按量目標更適宜、班有效，體現(xiàn)激勵艾與推動作用，下扒一次管理評審將翱對各部門質量目澳標進行評審，并唉做相應地調整。矮（3）顧客投訴按及處理情況：啊4月份顧客投訴柏型號為KC白1.7A唉 T安3A般 KA暗2.3A哀的極板極耳彎曲搬嚴重，影響生產(chǎn)背使用，經(jīng)技品部板確認后，投訴成版立，公司做了退盎貨處理，并轉入胺糾正預防程序。啊顧客滿意投訴的罷最終解決結果。捌5月份顧客投訴跋產(chǎn)品出廠標識錯矮誤，熬“背KB扮1.3A擺”啊極板誤標識為扮“昂KB跋2.3A白”笆，共3箱。經(jīng)技版品部與分板車間把主管確認后，投哀訴

13、成立，公司與版顧客溝通后，顧愛客做接收處理，絆滿意最終的處理壩結果。板9月份顧客投訴版產(chǎn)品送貨數(shù)量有罷誤，經(jīng)技品部與澳倉庫確認后，投靶訴成立，公司補叭足少發(fā)的產(chǎn)品數(shù)奧量，并轉入糾正安預防程序，顧客懊對最終處理結果愛表示滿意。班(4)糾正及預癌防措施情況：產(chǎn)八品出現(xiàn)重大不合案格、重復不合格壩、批量性不合格敗的，兩次內(nèi)審發(fā)藹現(xiàn)的不符合項的哎，顧客投訴成立挨的都已經(jīng)進入糾熬正預防程序，并靶已全部整改完畢版，各部門都針對懊本部門的工作總阿結了一些不足之爸處，并提出了改捌進的辦法和決心拔。敖3、以往管理評敖審的跟蹤措施：癌由于以往管理評瓣審無改進意見，般所以未有跟蹤措般施改進建議：啊（1）鑒于目前搬用工

14、的緊缺，招霸工難度的加大，安今后各部門在上礙交給行政部員扒工離職申請單熬，要同時填報佰人力需求申請單佰，給予行政部氨在員工離職前充般足的時間招聘新安的員工。斑（2）由于部分傲供應商在售后方凹面有不足的地方笆，但有一定的價哀格優(yōu)勢，采購部啊的合格供應商評翱審應加入價格因阿素進行評審，這案樣才能更全面地背考核供應商，也氨有利于降低公司頒采購成本。翱（3）根據(jù)實際版情況對部門質量伴目標進行調整。埃（4）對新的員案工要就其崗位職皚責進行有針對性斑地ISO培訓。5、評審綜述：邦經(jīng)過管理評審對扒相關資料進行分鞍析，發(fā)現(xiàn)了我公耙司現(xiàn)存在的一些絆問題。同時可以骯看出，推行IS澳O9001：2壩000質量管理笆體系以來，已經(jīng)啊在各個部門取得八了不小的進步，扮整個質量管理體唉系在總體上是適搬用和有效的。目敗前，公司扒質量方針與質量熬目標仍能斑較耙好地反映我公司伴生產(chǎn)及服務特征唉，體現(xiàn)組織追求柏顧客滿意、持續(xù)邦改進，以及組織板業(yè)績的企業(yè)精神扳，可繼續(xù)作為我傲公司的奧今年