管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告范例

1、 隘 擺 奧 哀管理評(píng)審計(jì)劃靶目的：評(píng)審爸ISO9001哎：伴200澳8質(zhì)量管理體系哀運(yùn)行的持續(xù)適宜懊性、充分性和有扳效性跋,昂找出存在的問題翱并不斷改進(jìn)。評(píng)審內(nèi)容：版內(nèi)部稗/拌外部審核情況；伴質(zhì)量方針適宜性盎及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成百情況；版顧客投訴及處理盎、客戶滿意度調(diào)阿查情況；哀產(chǎn)品質(zhì)量狀況及拜過程業(yè)績(jī)；瓣預(yù)防及糾正措施耙實(shí)施情況及效果艾性；扒以往管理評(píng)審的八跟蹤措施；艾體系的變更及改俺進(jìn)的建議等。時(shí)間和地點(diǎn)：胺 辦時(shí)間：扳20藹10年1月12板日笆上午柏8按時(shí)；地點(diǎn)：公司愛會(huì)議室。頒參加人員：總經(jīng)捌理（主持）、管笆理者代表、各部埃門經(jīng)理、主管。奧以下為會(huì)議主要把議程和相關(guān)討論霸方向，請(qǐng)各部門百在

2、管理評(píng)審會(huì)議叭前做好準(zhǔn)備：隘管理者代表：體案系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和傲需改進(jìn)之處般/哀內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及哎預(yù)防糾正措施完八成情況敖/扳質(zhì)量方針適宜性礙；安生產(chǎn)部：產(chǎn)品質(zhì)跋量狀況統(tǒng)計(jì)扮/拌質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成辦統(tǒng)計(jì)；拌技品部：顧客投奧訴處理情況質(zhì)扮量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)稗計(jì)熬銷售部：客戶滿版意度調(diào)查情況敗/伴質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成翱統(tǒng)計(jì)；拌采購部：供貨商襖評(píng)審情況報(bào)告班/背質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成耙統(tǒng)計(jì)；襖行政部：培訓(xùn)計(jì)盎劃實(shí)施情況及培藹訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)情骯況絆/懊質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成跋統(tǒng)計(jì)；耙各部門：資源分斑配是否合理把總結(jié)性發(fā)言及要鞍求暗制定：張樹明瓣 艾20熬10年1月6日啊 霸審批： 扳 20澳 年 月爸 日管理評(píng)審報(bào)告敗 胺審核編號(hào)： 審把

3、2009-0哀1唉 編寫：張伴樹明 邦 半 襖 日期：叭2010.1.俺14靶 審批：林背建明 佰 百 吧 日期:澳 2010.1胺.14管理評(píng)審報(bào)告把評(píng)審目的：通報(bào)唉及總結(jié)公司09安年艾ISO9001邦：扳200矮8質(zhì)量管理體系板內(nèi)審情況和糾正般預(yù)防措施實(shí)施情按況，檢查文件化熬的質(zhì)量管理體系俺運(yùn)行后的工作，瓣評(píng)估公司捌ISO9001柏：胺200俺8質(zhì)量管理體系暗持續(xù)的適宜性、邦有效性及充分性搬，并對(duì)不合格情暗況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)拜。評(píng)審內(nèi)容：澳內(nèi)部、外部審核瓣情況；百上次管理評(píng)審的班追蹤；俺質(zhì)量方針適宜性盎及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成藹情況討論；拌顧客投訴的處理癌、客戶滿意度調(diào)半查情況分析；熬產(chǎn)品質(zhì)量狀況及稗過

4、程業(yè)績(jī)的討論??；皚預(yù)防及糾正措施澳實(shí)施情況及其效爸果性；芭體系的變更及任哎何改進(jìn)的建議等凹。時(shí)間和地點(diǎn)：骯 傲?xí)r間：安20罷10年1月12把日百上午8：00-芭12:00時(shí)；埃地點(diǎn)：公司會(huì)議八室。稗參加人員：總經(jīng)跋理（主持）、管佰理者代表、各部爸門經(jīng)理、主管。具體內(nèi)容：皚內(nèi)部審核情況。耙內(nèi)審小組于先后擺于09年4月及白12月對(duì)公司進(jìn)鞍行了內(nèi)審，詳見捌“捌內(nèi)審報(bào)告敖”昂。第一次內(nèi)審過扳程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不笆符合項(xiàng)（共9項(xiàng)捌），第二次內(nèi)審辦過程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)癌不符合項(xiàng)（共5八項(xiàng)）均已采取了愛相應(yīng)的糾正及預(yù)熬防措施，大部分昂糾正措施已經(jīng)驗(yàn)礙證，并取得了較笆好的效果。跋第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)八的不合格項(xiàng)如下?。喊ィ?）

5、管代：I鞍SO培訓(xùn)記錄未佰保存完好，且無芭效果確認(rèn)。已補(bǔ)全記錄。暗（2）技品部：伴1份糾正預(yù)防瓣措施要求表無拌實(shí)施與驗(yàn)證記錄骯已跟蹤驗(yàn)證并填熬寫相關(guān)記錄伴（3）生產(chǎn)部：哀3月3日下的凹生產(chǎn)通知單在安3月5日按的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表俺才體現(xiàn)；吧已采取措施加強(qiáng)辦人力招聘并照顧搬員工情緒。叭特殊工序員工黃哎偉無培訓(xùn)記錄已補(bǔ)全相應(yīng)記錄鞍 （4）行按政部：翱文件回收表回收壩人未簽名氨 敗 已補(bǔ)簽阿 叭 癌黃偉無車間培訓(xùn)辦記錄單已入職，耙且未發(fā)上崗證邦 耙 在確認(rèn)頒生產(chǎn)部培訓(xùn)記錄巴后，已補(bǔ)發(fā)上崗背證巴（5）銷售部：阿有1份訂單無對(duì)鞍方客戶簽章確認(rèn)扒；矮 啊 已澳補(bǔ)簽章并于客戶岸進(jìn)行溝通般 （6）采暗購部：部分訂單安

6、未填寫單價(jià)搬 班 把已補(bǔ)填哀 （7）倉捌庫：將未有檢驗(yàn)按結(jié)果的原料發(fā)予艾生產(chǎn)部生產(chǎn)礙 板 在與采購、半品管部溝通后，凹未有相應(yīng)情況發(fā)扳生骯第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)案的不合格項(xiàng)如下百：氨生產(chǎn)部：無特殊搬工序設(shè)備能力鑒暗定記錄扒 霸 暗 已補(bǔ)全記錄叭 （2）技扒品部：敗6月20日盎不合格品報(bào)告單瓣無不合格品性質(zhì)澳判斷翱 隘 已俺補(bǔ)熬（3）行政部：扒 領(lǐng)導(dǎo)借閱文件絆/資料無借閱登藹記案 文艾件/資料未歸還啊的已補(bǔ)登記扒采購部：金科力吧6月批次不合格稗未計(jì)入供應(yīng)商評(píng)凹審骯 挨 把 已計(jì)入供挨應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表，最胺為合格供應(yīng)商評(píng)埃審標(biāo)準(zhǔn)隘（5）倉庫：記辦錄有任意涂改現(xiàn)岸象靶 辦 逐步瓣改掉隨意涂改的鞍習(xí)慣壩從09年的兩

7、次笆內(nèi)審來看，總體阿上大部分部門對(duì)辦ISO體系較為搬熟悉，能按程序岸進(jìn)行過程控制，般且在不斷進(jìn)步中阿，基本上能滿足版ISO體系運(yùn)行阿要求，取得一定隘的成效。但同時(shí)隘也存在著對(duì)IS啊O體系了解不夠岸深入，知其然不俺知其所以然；有愛部分部門因換人柏比較頻繁導(dǎo)致新百員工對(duì)ISO體扮系不甚了解；特礙別是對(duì)質(zhì)量記錄芭重視程度不夠，礙存在有過程控制敗但無質(zhì)量記錄的奧，記錄填寫不全芭的，記錄隨意涂絆改等的現(xiàn)象。這礙些問題都值得引胺起我們高度關(guān)注凹，要加強(qiáng)自己的罷學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)扮新老員工進(jìn)行相扳關(guān)培訓(xùn)，要改變絆不良的工作習(xí)慣壩，要積極主動(dòng)融般入到體系中來，邦善于發(fā)現(xiàn)問題、拜分析問題、解決襖問題，確保公司扒IS

8、O體系更加板適宜、充分及有愛效。凹熬經(jīng)過討論，公司擺的質(zhì)量方針是適安應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作昂和發(fā)展方向，整翱體上是持佰續(xù)適宜的；質(zhì)量安目標(biāo)達(dá)成情況及班顧客投訴及處理邦、客戶滿意度調(diào)絆查情況如下：跋（1）客戶滿意白度統(tǒng)計(jì)平均得分拜87.8分，達(dá)邦到顧客滿意度得阿分扮澳80分的要求（氨詳見顧客滿意度叭統(tǒng)計(jì)圖表）：按雖然在總體上顧氨客是滿意的，但昂在受調(diào)查的12背個(gè)客戶中有3個(gè)爸客戶結(jié)論是扳“唉不滿意吧”安的，基本都是對(duì)傲價(jià)格極其不滿意叭，我們一方面要礙理解顧客希望能扮以最低價(jià)格購入澳產(chǎn)品的愿望，另昂一方面更要看清斑目前市場(chǎng)的形勢(shì)版，不斷降低生產(chǎn)壩及管理成本，以稗期達(dá)到產(chǎn)品更有壩競(jìng)爭(zhēng)巴力的目的，提高敗顧客滿

9、意度。案顧客對(duì)我們的產(chǎn)搬品產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)藹品外觀比較滿意懊（滿意度大于9班0分），這是我白們產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展澳的基石，我們應(yīng)斑保持住并逐漸提捌升。哎顧客對(duì)我們產(chǎn)品伴的交期和產(chǎn)品的八價(jià)格滿意度一般壩，分別為80分跋及85分，這是般我們亟需努力地跋方向，除了要控疤制成本外，同時(shí)敗要加強(qiáng)訂單的評(píng)唉審，抓好生產(chǎn)日稗程安排，以及發(fā)奧貨計(jì)劃、運(yùn)輸安暗排、顧客溝通等挨。皚質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情俺況：熬 敖公司質(zhì)量目標(biāo)：稗年度顧客投訴3骯次，達(dá)到每月隘搬2次的目標(biāo)，比瓣去年的2次增多背了1次。盎 產(chǎn)品頒出廠抽檢合格率皚100%合格，吧達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。澳技品部質(zhì)量目標(biāo)懊：技品部09年邦出廠產(chǎn)品共58按79批次，抽檢藹合格587

10、9批跋次，抽檢合格率耙100%，達(dá)到氨檢驗(yàn)失誤次數(shù)每凹季度哀半2次的目標(biāo)。搬生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)靶：生產(chǎn)部09年安制程產(chǎn)品平均不擺良率為0.94巴5%，同比上次柏管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)拔計(jì)的0.97%佰下降了0.02艾5%，達(dá)到制程哀產(chǎn)品總不良率胺昂2%的目標(biāo)。懊 按拜銷售部質(zhì)量目標(biāo)壩：09全年共收安到顧客投訴3次拌，不成立的向顧邦客講明原因，成岸立的進(jìn)行跟催處挨理，并同時(shí)進(jìn)入拌糾正預(yù)防措施程暗序，全部給顧客背滿意的答復(fù)，達(dá)壩到顧客投訴解決骯滿意率100%吧的目標(biāo)。耙耙采購部質(zhì)量目標(biāo)安：09年采購部拌共完成關(guān)鍵材料叭采購256批次扒，合格批次25疤4批次，合格率癌為99.2%，背達(dá)到關(guān)鍵材料合半格率昂拌98

11、%的目標(biāo)。暗凹倉庫質(zhì)量目標(biāo)：癌經(jīng)統(tǒng)計(jì)倉庫能夠藹及時(shí)按發(fā)貨計(jì)劃笆通知規(guī)定出貨，班達(dá)到準(zhǔn)時(shí)出貨率班100%的目標(biāo)奧芭愛行政部質(zhì)量目標(biāo)半：09年行政部凹共招進(jìn)新員工1頒99人，培訓(xùn)人靶數(shù)199人，達(dá)背到員工入廠培訓(xùn)扮率100%的目般標(biāo)。拜總體來說，對(duì)質(zhì)般量目標(biāo)的達(dá)成性唉比較滿意，沒有阿出現(xiàn)達(dá)不到的情熬況。但要注意與愛去年同時(shí)間及每壩個(gè)月度間的比較皚的比較，有些部百門雖達(dá)到了質(zhì)量伴目標(biāo)，但與去年八同期相比質(zhì)量目傲標(biāo)達(dá)成情況有所叭下降，有些部門胺質(zhì)量達(dá)成情況不癌夠穩(wěn)定，因此，稗各部門除了要完澳成本部門的質(zhì)量捌目標(biāo)外，還要不按斷地做同比、環(huán)岸比，希望通過這耙次管理評(píng)審會(huì)議拜，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)擺，不斷改善，爭(zhēng)班

12、取更上一層樓。埃另外，由于質(zhì)量暗目標(biāo)的訂立時(shí)間扒也有一段時(shí)間，俺各部門每年也都斑能完成，為使質(zhì)按量目標(biāo)更適宜、班有效，體現(xiàn)激勵(lì)艾與推動(dòng)作用，下扒一次管理評(píng)審將翱對(duì)各部門質(zhì)量目澳標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并唉做相應(yīng)地調(diào)整。矮（3）顧客投訴按及處理情況：啊4月份顧客投訴柏型號(hào)為KC白1.7A唉 T安3A般 KA暗2.3A哀的極板極耳彎曲搬嚴(yán)重，影響生產(chǎn)背使用，經(jīng)技品部板確認(rèn)后，投訴成版立，公司做了退盎貨處理，并轉(zhuǎn)入胺糾正預(yù)防程序。啊顧客滿意投訴的罷最終解決結(jié)果。捌5月份顧客投訴跋產(chǎn)品出廠標(biāo)識(shí)錯(cuò)矮誤，熬“背KB扮1.3A擺”啊極板誤標(biāo)識(shí)為扮“昂KB跋2.3A白”笆，共3箱。經(jīng)技版品部與分板車間把主管確認(rèn)后，投哀訴

13、成立，公司與版顧客溝通后，顧愛客做接收處理，絆滿意最終的處理壩結(jié)果。板9月份顧客投訴版產(chǎn)品送貨數(shù)量有罷誤，經(jīng)技品部與澳倉庫確認(rèn)后，投靶訴成立，公司補(bǔ)叭足少發(fā)的產(chǎn)品數(shù)奧量，并轉(zhuǎn)入糾正安預(yù)防程序，顧客懊對(duì)最終處理結(jié)果愛表示滿意。班(4)糾正及預(yù)癌防措施情況：產(chǎn)八品出現(xiàn)重大不合案格、重復(fù)不合格壩、批量性不合格敗的，兩次內(nèi)審發(fā)藹現(xiàn)的不符合項(xiàng)的哎，顧客投訴成立挨的都已經(jīng)進(jìn)入糾熬正預(yù)防程序，并靶已全部整改完畢版，各部門都針對(duì)懊本部門的工作總阿結(jié)了一些不足之爸處，并提出了改捌進(jìn)的辦法和決心拔。敖3、以往管理評(píng)敖審的跟蹤措施：癌由于以往管理評(píng)瓣審無改進(jìn)意見，般所以未有跟蹤措般施改進(jìn)建議：?。?）鑒于目前搬用工

14、的緊缺，招霸工難度的加大，安今后各部門在上礙交給行政部員扒工離職申請(qǐng)單熬，要同時(shí)填報(bào)佰人力需求申請(qǐng)單佰，給予行政部氨在員工離職前充般足的時(shí)間招聘新安的員工。斑（2）由于部分傲供應(yīng)商在售后方凹面有不足的地方笆，但有一定的價(jià)哀格優(yōu)勢(shì)，采購部啊的合格供應(yīng)商評(píng)翱審應(yīng)加入價(jià)格因阿素進(jìn)行評(píng)審，這案樣才能更全面地背考核供應(yīng)商，也氨有利于降低公司頒采購成本。翱（3）根據(jù)實(shí)際版情況對(duì)部門質(zhì)量伴目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。埃（4）對(duì)新的員案工要就其崗位職皚責(zé)進(jìn)行有針對(duì)性斑地ISO培訓(xùn)。5、評(píng)審綜述：邦經(jīng)過管理評(píng)審對(duì)扒相關(guān)資料進(jìn)行分鞍析，發(fā)現(xiàn)了我公耙司現(xiàn)存在的一些絆問題。同時(shí)可以骯看出，推行IS澳O9001：2壩000質(zhì)量管理笆體系以來，已經(jīng)啊在各個(gè)部門取得八了不小的進(jìn)步，扮整個(gè)質(zhì)量管理體唉系在總體上是適搬用和有效的。目敗前，公司扒質(zhì)量方針與質(zhì)量熬目標(biāo)仍能斑較耙好地反映我公司伴生產(chǎn)及服務(wù)特征唉，體現(xiàn)組織追求柏顧客滿意、持續(xù)邦改進(jìn)，以及組織板業(yè)績(jī)的企業(yè)精神扳，可繼續(xù)作為我傲公司的奧今年