20生產(chǎn)和服務(wù)提供

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)全部業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效的控制，確保項(xiàng)目的整體開發(fā) 質(zhì)量，使項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)作滿足社會(huì)和相關(guān)方的要求。市場(chǎng)調(diào)研和投資決策策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作， 收集整理有關(guān)信息， 進(jìn)行投資機(jī) 會(huì)的尋找和篩選，編制可行性研究報(bào)告，充分運(yùn)用預(yù)測(cè)、可行性分析和決 策技術(shù)，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的決策， 作為公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制， 嚴(yán)格執(zhí)行 市場(chǎng)調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀 性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。最終形成的投資決策方案要上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批后確定。項(xiàng)目決策立項(xiàng)后， 由營(yíng)銷

2、策劃中心負(fù)責(zé)組織編制 “項(xiàng)目運(yùn)作方案”， 見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 ，用以指導(dǎo)整體運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)工作?？尚行匝芯亢屯顿Y決策的具體要求， 執(zhí)行可行性研究和投資決策控制 程序。資金籌措根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)作方案 的策劃結(jié)果， 由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部制定資金的 籌措方式，確定投資主體， 提供項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)費(fèi)用。 公司通過(guò)月度計(jì)劃會(huì)、 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等形式，定期對(duì)資金籌措的情況進(jìn)行檢查落實(shí)。b)續(xù)。7.5.1.3項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批控制支持購(gòu)買者的按揭貸款， 由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部辦理銀行的按揭貸款手a)明確項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前期各項(xiàng)審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工， 符合法律法規(guī)的要求。依據(jù)上級(jí)主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要

3、求， 提供相應(yīng)的文件資 料，滿足審批必須具備的各種條件和要求。工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目部完成各階段審批工作所具備的工程施工 方面條件，并提供相應(yīng)的文件資料；財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作， 提供相應(yīng)的文件資 料；e) 策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料， 辦理審批手續(xù)。f) 辦理各種報(bào)批手續(xù)的過(guò)程， 由辦理部門負(fù)責(zé)記錄， 并將取得的相應(yīng)的 批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作，要定期在公司的各種例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào)，檢查落實(shí)進(jìn)展情況。 關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批的具體規(guī)定執(zhí)行 立項(xiàng)報(bào)批控制程序 。7.5.1.4 施工準(zhǔn)備工作工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行規(guī)劃

4、設(shè)計(jì)、 施工和監(jiān)理招標(biāo)工作， 簽定 合同，執(zhí)行Q/TZH-WI-047工程招投標(biāo)管理制度。工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、 施工和監(jiān)理單位， 做好有關(guān)的 前期工作。策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求， 進(jìn)行拆遷、安置和 補(bǔ)償工作，執(zhí)行Q/TZH-WI-046拆遷安置補(bǔ)償實(shí)施辦法。公司的稽查小組對(duì)施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查， 項(xiàng)目部要及時(shí)做 好匯報(bào)。施工過(guò)程控制工程部組織項(xiàng)目部、 監(jiān)理單位， 對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、 施工方 案進(jìn)行審查，明確對(duì)施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求。提供良好對(duì)影響質(zhì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質(zhì)量的內(nèi)外因素， 的施工條件。項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位落實(shí)施工組織

5、方案的情況進(jìn)行抽查， 量的關(guān)鍵部位施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)施工過(guò)程中的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)大型設(shè)備的安裝調(diào)試， 由項(xiàng)目部作為 特殊作業(yè)過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施 有效的監(jiān)控。施工過(guò)程控制的具體要求，執(zhí)行工程施工控制程序工程監(jiān)理控制工程部組織項(xiàng)目部， 審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實(shí)施細(xì) 則，明確對(duì)工程的質(zhì)量、工期和投資的監(jiān)理要求。由項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī) 定進(jìn)行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。在施工過(guò)程中，由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會(huì)， 編制日常監(jiān)理報(bào)告， 匯報(bào)工程監(jiān)理的工作情況。對(duì)工程施工各階段中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題， 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)

6、組織監(jiān)理單位和 施工單位，進(jìn)行原因分析，制定整改措施進(jìn)行處理。項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況， 通過(guò)監(jiān)理例會(huì)、 日常 檢查等形式進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程監(jiān)理控制的具體要求，執(zhí)行工程監(jiān)理控制程序 。工程竣工驗(yàn)收由工程部協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位，按 照有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，辦理工程的竣工驗(yàn)收工作。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)工程建設(shè)過(guò)程中的文件資料和質(zhì)量記 錄，按檔案管理要求及時(shí)向綜合部歸檔。綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家和地方工程 建設(shè)檔案管理要求， 向有關(guān)的上級(jí)主管部門移交有關(guān)的檔案資料。對(duì)工程部組織工程竣工驗(yàn)收的工作質(zhì)量，由公司的稽查小組進(jìn)行監(jiān) 督檢查。工程竣工驗(yàn)收的具體要求，執(zhí)行

7、Q/TZH-WI-022工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度。銷售和交付控制策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開盤前有關(guān)手續(xù)的辦理工作，并制定銷售計(jì) 劃和銷售方案，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的產(chǎn)權(quán)和 技術(shù)資料， 建立“成品房屋出入庫(kù)臺(tái)帳” ，登記房屋的入庫(kù)情況。代建工程項(xiàng)目的交付，由工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，依據(jù) 合同條款規(guī)定和驗(yàn)收情況，辦理交付手續(xù) , 編制“工程項(xiàng)目資料移交明細(xì) 表”，進(jìn)行有關(guān)文件資料的移交， 雙方簽署“工程項(xiàng)目移交書” 。由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)辦理銷售房屋的產(chǎn)權(quán)證書，并在銷售中主動(dòng)向 顧客出示“五證兩書”的文件。執(zhí)行 Q/TZH-WI-03

8、3房屋產(chǎn)權(quán)證書辦理規(guī)定，對(duì)銷售和出租房屋的交付，執(zhí)行Q/TZH-WI-032房屋銷售租賃管理規(guī) 定。項(xiàng)目的銷售和交付工作，由策劃營(yíng)銷中心定期通過(guò)例會(huì)、專題會(huì)、 專題匯報(bào)等形式，及時(shí)向公司進(jìn)行匯報(bào)，落實(shí)進(jìn)展情況。前期物業(yè)管理控制對(duì)外銷售的樓盤在正式移交物業(yè)管理公司前，由策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé) 工程的前期物業(yè)管理工作，為用戶提供良好的前期物業(yè)管理服務(wù)，包括：房屋及附屬設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)；安全保衛(wèi)、 環(huán)境衛(wèi)生、 院區(qū)綠化、 車輛管理等；協(xié)調(diào)用戶的有關(guān)對(duì)外關(guān)系；接受和處理用戶的意見投訴。前期物業(yè)管理的具體要求， 執(zhí)行前期物業(yè)管理控制程序 。售后服務(wù)策劃營(yíng)銷中心是售后服務(wù)的主管部門，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)售后服務(wù)

9、工作，認(rèn)真履行工程質(zhì)量保修書的規(guī)定，定期走訪用戶，接受和處理用戶的投訴意見，按工程質(zhì)量保修書的規(guī)定，進(jìn)行房屋及附屬設(shè)施的 保修。執(zhí)行Q/TZH-WI-041顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定。公司的稽查小組，對(duì)各部門完成生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的工作質(zhì)量 進(jìn)行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司確定以下過(guò)程需要進(jìn)行確認(rèn)：項(xiàng)目開發(fā)的投資決策；項(xiàng)目的前期開發(fā)工作， 以“五證兩書” 的辦理為重點(diǎn)；項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)；社會(huì)周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)；各階段的驗(yàn)收把關(guān)；房地產(chǎn)的市場(chǎng)營(yíng)銷。對(duì)上述過(guò)程，公司將做為房地產(chǎn)開發(fā)中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制，并在 7.5.1 章節(jié)中做了詳細(xì)的控制要求， 執(zhí)行相應(yīng)的文件規(guī)定。標(biāo)識(shí)和可追溯性通過(guò)對(duì)

10、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制， 防止在使用中發(fā)生混淆， 并實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)定場(chǎng) 合的追溯。各部門負(fù)責(zé)歸口管理的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)的標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)外 包單位的實(shí)物標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理的范圍：在項(xiàng)目運(yùn)作中的立項(xiàng)報(bào)批、產(chǎn)權(quán)交割、工程質(zhì)量驗(yàn)收等重要業(yè)務(wù)活動(dòng)；關(guān)系到工程項(xiàng)目的重要質(zhì)量特性的有關(guān)實(shí)物；施工單位的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況。標(biāo)識(shí)的方法：a) 重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以其所涉及的文件資料為標(biāo)識(shí)， 如：政府部門的文件、 批示、簽章、檢驗(yàn)報(bào)告、證書以及項(xiàng)目運(yùn)作中的各種質(zhì)量記錄。b) 公司的各類合同的修訂，要對(duì)其版本號(hào)進(jìn)行明確清晰的標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位的材料設(shè)備、工程實(shí)物的標(biāo)識(shí)及維護(hù)情況進(jìn) 行檢查。策劃營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部，到項(xiàng)目所在

11、地的主管部門，辦理樓 宇門牌的命名、號(hào)碼編排的手續(xù)。標(biāo)識(shí)方法的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-016標(biāo)識(shí)規(guī)定。產(chǎn)品可追溯性控制7.5.3.1 公司對(duì)以下場(chǎng)合必要時(shí)進(jìn)行追溯：立項(xiàng)報(bào)批；產(chǎn)權(quán)交割；關(guān)鍵的材料設(shè)備的質(zhì)量；關(guān)系到工程項(xiàng)目關(guān)鍵質(zhì)量特性的因素，包括：關(guān)鍵材料設(shè)備、重點(diǎn) 工序的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)及有關(guān)的施工圖紙和技術(shù)資料。由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及到的文件資料建立相應(yīng)的檢 索目錄，根據(jù)追溯的內(nèi)容，進(jìn)行產(chǎn)品的追溯。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)(包括文件資料和實(shí)物財(cái)產(chǎn)) ，接收部門在接收前 應(yīng)予以驗(yàn)證和登記，根據(jù)公司產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)規(guī)定做好防護(hù)和維護(hù)工作， 保證其正常的使

12、用功能，并能得到正確使用。公司為充分尊重顧客的隱私權(quán)，將顧客的有關(guān)信息資料，包括：住址、 家庭情況、聯(lián)系方式、銀行帳號(hào)等信息，視為顧客的財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格予以保密。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞和不能正常使用的情況時(shí)， 相關(guān)部門應(yīng) 立即通知顧客，及時(shí)采取彌補(bǔ)措施，并承擔(dān)由此給顧客造成的經(jīng)濟(jì)損失。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 搬運(yùn)a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)甲供材料和重點(diǎn)、大型設(shè)備的搬運(yùn)進(jìn)行控制，在項(xiàng)目的控制計(jì)劃中予以識(shí)別，根據(jù)類別、規(guī)格的不同，采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和手 段，保證物資質(zhì)量在搬運(yùn)中不受影響。b) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的搬運(yùn)作業(yè)人員的資格證書、 搬運(yùn)設(shè)備的管理 以及搬運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。c) 凡屬

13、搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要由驗(yàn)收人員做好接收記錄，雙方簽字，劃清責(zé)任，妥善處理，不得使不合格的物資進(jìn)入施工、安裝過(guò)程。貯存a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)重點(diǎn)對(duì)甲供物資和顧客提供的產(chǎn)品，做好貯存管理，采取有效措施，保證其在貯存過(guò)程中質(zhì)量不受影響。b) 項(xiàng)目部監(jiān)督檢查施工單位貯存管理的情況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資在貯存過(guò)程中， 出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、 銹蝕嚴(yán)重或變形損壞時(shí)， 應(yīng)立即隔離并標(biāo)識(shí)，同時(shí)采取處理措施。防護(hù)a) 項(xiàng)目部在工程施工過(guò)程中，組織監(jiān)理和施工單位作好工程建設(shè)中的 防護(hù)工作。對(duì)完成的工序、分項(xiàng)、分部工程，由項(xiàng)目部組織監(jiān)理和施工單 位，確定防護(hù)的措施，對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和影響房屋關(guān)鍵質(zhì)量特性的部位等采取 適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保其質(zhì)量特性不受到影響和破壞。由項(xiàng)目部組織監(jiān)理 單位