雙重預(yù)防體系管理制度

1、雙重預(yù)防體系管理制度 年 月 日 目 錄一.TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc30524 雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc30524 2二. HYPERLINK l _Toc25557 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度 PAGEREF _Toc25557 5三. HYPERLINK l _Toc23342 事故隱患排查治理制度 PAGEREF _Toc23342 12四. HYPERLINK l _Toc5860 雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度 PAGEREF _Toc5860 17五. HYPERLINK l _Toc13035 雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)制度 PAGER

2、EF _Toc13035 22六. HYPERLINK l _Toc5132 雙重預(yù)防體系溝通制度 PAGEREF _Toc5132 25雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度1.目的為促進(jìn)公司雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理工作，使從業(yè)人員熟悉雙重預(yù)防體系運(yùn)行的程序和步驟，明確自身的崗位職責(zé)，不斷推動(dòng)雙重預(yù)防體系建設(shè)與運(yùn)行有效結(jié)合的工作機(jī)制，真正實(shí)現(xiàn)全方位、全過程、全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理的目標(biāo)，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司從業(yè)人員雙重預(yù)防體系工作機(jī)制的教育培訓(xùn)管理工作。3.職責(zé)3.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度及雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計(jì)劃。3.2各部門按雙重預(yù)防體系

3、教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃開展教育培訓(xùn)工作。3.3雙重預(yù)防體系辦公室負(fù)責(zé)對雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)考核管理工作。4.內(nèi)容與要求4.1公司組織全體從業(yè)人員進(jìn)行雙重預(yù)防體系建設(shè)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等體系文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員安全文化知識(shí)水平。4.2各部門針對雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、相關(guān)制度進(jìn)行培訓(xùn)，使從業(yè)員工掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)的方法和步驟。4.3各部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，組織對從業(yè)員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知和管控措施培訓(xùn)，使每位員工熟知崗位風(fēng)險(xiǎn)信息和相應(yīng)的管控措施。4.4公司組織對雙重預(yù)防體系運(yùn)行工作要求進(jìn)行傳達(dá)貫徹培訓(xùn)，督促各管控層級按照運(yùn)行要求有效運(yùn)作，確保雙重預(yù)防體系工作落到實(shí)處。4.5公司根據(jù)采用的工藝

4、、技術(shù)、設(shè)備和材料等變化及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新修訂完善風(fēng)險(xiǎn)管控信息，并組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。4.6各部門充分利用多種形式的安全活動(dòng)組織從業(yè)員工學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系相關(guān)內(nèi)容，使每位員工都能夠熟悉雙重預(yù)防體系運(yùn)行要求，明確自身的崗位職責(zé)，確保雙重預(yù)防體系有效運(yùn)行。4.7各部門及人員要對照“安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌”或隱患排查記錄本的內(nèi)容加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)，熟悉所管控的風(fēng)險(xiǎn)信息及相應(yīng)的管控措施，真正實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知預(yù)控。4.8安全環(huán)保科按照雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對各類培訓(xùn)資料進(jìn)行整理，歸檔保存。培訓(xùn)資料應(yīng)包括：a.培訓(xùn)計(jì)劃;b.培訓(xùn)內(nèi)容;c.培訓(xùn)簽字;d.培訓(xùn)考核效果以及影像等資料。5.培訓(xùn)考核5.1每

5、個(gè)培訓(xùn)周期結(jié)束后進(jìn)行一次閉卷答題考核。5.2培訓(xùn)考核成績80分合格，初考不合格的給一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，補(bǔ)考不合格罰款20元；考試100分獎(jiǎng)勵(lì)20元。6.附則本制度自公布之日起執(zhí)行。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度1.目的為切實(shí)抓好安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作，熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作的步驟和方法，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定的科學(xué)性，危險(xiǎn)源辨識(shí)的準(zhǔn)確性，管控措施的針對性和有效性，真正實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、源頭治理，不斷提升公司安全管理水平，特制訂本制度。2.適用范圍適用于全公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理工作。3.內(nèi)容與要求3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分安全環(huán)?？平M織管理人員、技術(shù)人員、崗位員工，對所有工作場所、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行全方位、

6、全過程的分析排查，劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分結(jié)果，作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用工作危害分析法（JHA），設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用安全檢查表法（SCL），充分考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境因素、管理缺陷四個(gè)方面自下而上進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。其中一般性、常識(shí)性的危險(xiǎn)源不在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中出現(xiàn)，納入公司日常管理。（1）人的不安全行為：操作不當(dāng)，忽視安全警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；用手代替工具操作；物體存放不當(dāng)；冒險(xiǎn)進(jìn)

7、入危險(xiǎn)場所；站位不當(dāng);機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;注意力分散;不規(guī)范使用勞動(dòng)防護(hù)用品等。（2）物的不安全狀態(tài)：物體本身存在的缺陷；防護(hù)保險(xiǎn)方面的缺陷；物的放置方法的缺陷；作業(yè)場所的缺陷；外部的和自然界的不安全狀態(tài)；作業(yè)方法導(dǎo)致的物的不安全狀態(tài)；保護(hù)器具信號、標(biāo)志和個(gè)體防護(hù)用品的缺陷。（3）環(huán)境因素：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)、照明或通風(fēng)防塵等方面的問題。（4）管理缺陷：主要指設(shè)計(jì)不符合規(guī)程要求；無制度、無措施，制度、措施無針對性或落實(shí)不到位；現(xiàn)場發(fā)生變化制度、措施更新不及時(shí)等。3.3風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)分級時(shí)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，明確事故(事件）發(fā)生的可能性

8、、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，并考慮以下因素：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；設(shè)計(jì)文件；企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。3.4風(fēng)險(xiǎn)分級3.4.1危險(xiǎn)源分級（1）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算法。通過危險(xiǎn)源辨識(shí)計(jì)算出危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)值，按照風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)確定危險(xiǎn)源等級。風(fēng)險(xiǎn)值確定方法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，具體計(jì)算方法：D=LEC式中：D風(fēng)險(xiǎn)值 L發(fā)生事故的可能性大小 E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時(shí)，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)

9、生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表一。表一 事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不可能，可能設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表二

10、。表二 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露05非常罕見地暴露(1次/年）關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表三。表三 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失。7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失。40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損

11、失。4重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失。15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失。1引人關(guān)注，不利于基本的安全健康要求。風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評級，將危險(xiǎn)源分為1級（重大風(fēng)險(xiǎn)）、2級（較大風(fēng)險(xiǎn)）、3級（一般風(fēng)險(xiǎn)）、4級（低風(fēng)險(xiǎn)）四個(gè)級別，并分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示，如表四。表四 風(fēng)險(xiǎn)等級劃分（D）分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)程度3201（紅色）極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)(立即停止作業(yè))1603202（橙色）高度危險(xiǎn)，需立即整改(制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案)701593（黃色）顯著危險(xiǎn)，需要整改(編制管理方案)594（藍(lán)色）一般或有危險(xiǎn)，需要注意（2）直接確定重大風(fēng)險(xiǎn)法。根據(jù)DB37/

12、T2972-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則中對重大風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，有下列情形之一的判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：上一年度內(nèi)發(fā)生過死亡事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；涉及重大危險(xiǎn)源的；工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動(dòng)的區(qū)域；水文地質(zhì)條件復(fù)雜，水害隱患嚴(yán)重的區(qū)域；露天礦山、小型露天采石場未采用分臺(tái)階或分層開采的；采掘、爆破、探放水、提升運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)現(xiàn)場人數(shù)超過10人的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別的風(fēng)險(xiǎn)的。3.3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為1級、2級、3級、4級四

13、個(gè)級別，并分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。3.4風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。（1）1級重大風(fēng)險(xiǎn)和2級較大風(fēng)險(xiǎn)橙色由公司負(fù)責(zé)管控，各部門、車間具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)危及到作業(yè)安全時(shí)，立即停止作業(yè)，限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。（2）3級一般風(fēng)險(xiǎn)由車間負(fù)責(zé)管控，制定效果更佳的解決方案、改進(jìn)現(xiàn)有控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。車間負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控運(yùn)行，確保控制措施得以維持安全狀態(tài)。（3）4級低風(fēng)險(xiǎn)由崗位負(fù)責(zé)管控。各崗位員工負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控

14、運(yùn)行。通過設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和班前告知等方式，提升崗位員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。3.5制定管控措施按如下順序制定控制措施：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。（1）對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)盡可能地采取較高級的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并多級控制。對重大風(fēng)險(xiǎn)以外的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重點(diǎn)對人為失誤的控制、固有危險(xiǎn)的控制而制定控制措施。（2）從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。（3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措

15、施。（4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完善性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。（5）不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。3.6信息建檔管理根據(jù)山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)關(guān)于生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則、細(xì)則要求，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)分級、管控措施、管控層級等風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總，形成作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管分級控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單等內(nèi)業(yè)資料。各崗位員工發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或管控措施不力或失效等問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)區(qū)隊(duì)，區(qū)隊(duì)匯總上報(bào)部門、部門制定或修改管控措施后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組，審核通過后對風(fēng)

16、險(xiǎn)管控檔案進(jìn)行更新，從而實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系的及時(shí)更新完善。3.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知通過為每位職工制作配發(fā)隱患排查記錄本，在工業(yè)廣場懸掛“安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄”，在崗位懸掛“安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌板”等形式，進(jìn)一步加大對員工的安全宣傳教育。充分利用“安全培訓(xùn)”活動(dòng)組織全體職工進(jìn)行學(xué)習(xí)，使每位職工都能夠熟悉自身周圍存在的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措施，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知、預(yù)控。4.附則4.1未按本制度執(zhí)行，未及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級及制定管控措施的對相關(guān)責(zé)任人罰款200元。4.2本制度自公布之日起執(zhí)行。事故隱患排查治理制度1.目的為進(jìn)一步抓好公司隱患排查治理工作，根據(jù)DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全

17、事故隱患排查治理體系通則等規(guī)范要求，建立全面隱患排查治理體系工作機(jī)制，確保隱患排查治理體系規(guī)范有序的運(yùn)行，特制定本制度。2.適用范圍適用于全公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理工作。3.內(nèi)容與要求3.1日常隱患排查3.1.1崗位班排查（1）崗位在工作班嚴(yán)格按照隱患排查記錄本內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即進(jìn)行整改，對當(dāng)班不能自行整改的隱患立即上報(bào)所屬上一級部門或其他負(fù)有隱患整改責(zé)任的部門。（2）接到各崗位員工上報(bào)的當(dāng)班未能自行整改的隱患的部門，發(fā)出隱患整改通知單，落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，及時(shí)消除隱患。3.1.2車間周排查各車間負(fù)責(zé)人組織每周按照車間隱患排查記錄本內(nèi)容進(jìn)行排查，將排查出的隱

18、患填入車間隱患排查匯總表?，F(xiàn)場不能立即整改消除的隱患，發(fā)出隱患整改通知單，落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，及時(shí)消除隱患。3.1.3公司月排查（1）公司主要負(fù)責(zé)人每月組織各級安全生產(chǎn)管理人員，按照公司隱患排查記錄本內(nèi)容開展事故隱患大排查。（2）安全環(huán)保科負(fù)責(zé)對排查出事故隱患進(jìn)行匯總，并填入公司隱患排查匯總表，監(jiān)督落實(shí)整改，消除事故隱患。3.2專業(yè)性隱患排查專業(yè)性隱患排查由各車間負(fù)責(zé)人組織安全管理部門、專業(yè)科室及工程技術(shù)人員實(shí)施。專業(yè)性隱患排查內(nèi)容主要針對高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)、高危作業(yè)環(huán)境和對安全生產(chǎn)影響較大的在用設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對排查出事故隱患進(jìn)行匯總，并監(jiān)督各責(zé)任部門落實(shí)整改

19、，消除事故隱患。專業(yè)性隱患排查周期每季度開展一次。3.3綜合性隱患排查綜合性隱患排查由公司主要負(fù)責(zé)人組織各車間、部門負(fù)責(zé)人實(shí)施。綜合性隱患排查內(nèi)容包括企業(yè)基本條件、安全管理、生產(chǎn)工藝單元及及輔助生產(chǎn)設(shè)施的全面安全檢查。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對排查出事故隱患進(jìn)行匯總，公司主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督各責(zé)任部門落實(shí)整改，消除事故隱患。綜合性隱患排查周期每季度開展一次。3.4季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查由公司主要負(fù)責(zé)人組織各車間、部門負(fù)責(zé)人實(shí)施。季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查內(nèi)容和范圍主要根據(jù)季節(jié)變化和節(jié)假日檔期，對易發(fā)的潛在危險(xiǎn)突出重點(diǎn)進(jìn)行檢查。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對排查出事故隱患進(jìn)行匯總，公司主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督各責(zé)任部

20、門落實(shí)整改，消除事故隱患。季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查周期每季度開展一次，并遵循節(jié)假日檔期時(shí)間范圍。3.5事故隱患分類根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.5.1一般事故隱患一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.5.2重大事故隱患重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：a.使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。b.未采用自上而下、分臺(tái)階或分層的方式進(jìn)行開采。c

21、.工作幫坡角大于設(shè)計(jì)工作幫坡角，或臺(tái)階（分層）高度超過設(shè)計(jì)高度。d.擅自開采或破壞設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。e.未按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進(jìn)行評估。f.邊坡存在滑移現(xiàn)象。g.上山道路坡度大于設(shè)計(jì)坡度10%以上。h.封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)計(jì)要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)施。i.雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)。j.其他可判定重大隱患的條件。3.6隱患治理驗(yàn)收（1）各部門接到隱患整改通知單后，立即組織整改，整改完后及時(shí)確認(rèn)消除隱患，落實(shí)閉環(huán)管理。（2）一般隱患整改完畢后，及時(shí)進(jìn)行隱患整改信息反饋，整改責(zé)任人簽字后，報(bào)公司安全環(huán)?？疲踩h(huán)?？平M織驗(yàn)收合格后，簽字確認(rèn)

22、，進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。（3）重大隱患經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制事故隱患評估報(bào)告書，評估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。并根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。重大隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.附則4.1未按本制度執(zhí)行，各排查主體未按照規(guī)定的排查周期對責(zé)任范圍內(nèi)的排查項(xiàng)目進(jìn)行隱患排查和

23、治理的，對相關(guān)責(zé)任人罰款200元。4.2本制度自公布之日起執(zhí)行。雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度1.目的為切實(shí)抓好雙重預(yù)防體系日常運(yùn)行管理，進(jìn)一步明確雙重預(yù)防體系運(yùn)行流程和責(zé)任分工，規(guī)范相關(guān)運(yùn)行信息檔案的管理，特制定本制度。2.適用范圍適用于全公司雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理工作。3.職責(zé)3.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對各車間、部門管理人員雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核工作。3.2各車間、部門負(fù)責(zé)對所屬從業(yè)員工雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核工作。4.內(nèi)容與要求4.1崗位員工上崗隨身攜帶隱患排查記錄本，嚴(yán)格按照隱患排查記錄本進(jìn)行排查，并如實(shí)進(jìn)行填寫。首先填寫“作業(yè)地點(diǎn)”和“時(shí)間”等，其次按照管控措施內(nèi)容逐項(xiàng)對照現(xiàn)場進(jìn)行排查，如管控措施已落實(shí)

24、，在管控措施對應(yīng)序號前面方框內(nèi)打“”，如管控措施未落實(shí)，在管控措施對應(yīng)序號前面方框內(nèi)打“”，并對未落實(shí)項(xiàng)組織現(xiàn)場整改。（1）當(dāng)班崗位員工能自行完成整改，不需要調(diào)度其他部門人員和設(shè)備治理的隱患，在“已整改項(xiàng)”欄填寫相應(yīng)的編號，例如“2-1”。（2）當(dāng)班崗位員工不能自行完成整改，需要調(diào)度其他部門人員和設(shè)備治理的隱患，及時(shí)上報(bào)所屬上一級部門負(fù)責(zé)人或其他負(fù)有隱患整改治理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人，并在“未整改項(xiàng)描述”欄進(jìn)行隱患處置情況描述，注意描述要精煉準(zhǔn)確，例如“3-1已上報(bào)生產(chǎn)科、工程科、安全科等”。（3）接到崗位員工上報(bào)不能自行完成整改，需要調(diào)度其他部門人員和設(shè)備治理的隱患的部門，及時(shí)組織隱患整改治理，明

25、確整改措施、整改責(zé)任人和整改期限，整改完畢由整改人填寫整改情況，隱患所屬上一級部門或其他負(fù)有隱患整改治理責(zé)任的部門組織人員現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人填寫驗(yàn)收結(jié)果，并簽字確認(rèn)消除隱患閉環(huán)。4.2各車間按照車間隱患排查表每周開展一次隱患排查工作，并將排查情況現(xiàn)場填入表內(nèi)，對一時(shí)不能整改的隱患、排查表中沒有的危險(xiǎn)源，填入車間隱患排查匯總表，并落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，到期組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收人驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。4.3公司按照公司隱患排查表每月開展一次隱患排查工作，由分管安全副總經(jīng)理組織公司各級管理人員對公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)開展隱患排查工作，并現(xiàn)場填寫隱患排查表，發(fā)現(xiàn)的隱患由安

26、全環(huán)?？曝?fù)責(zé)落實(shí)整改責(zé)任填入公司隱患排查匯總表，并落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，到期組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收人驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。4.4一般隱患整改完畢，及時(shí)進(jìn)行隱患整改信息反饋，整改責(zé)任人簽字后，報(bào)安全環(huán)保科進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。4.5重大隱患治理、驗(yàn)收閉環(huán)管理按照公司隱患排查治理制度要求執(zhí)行。5.運(yùn)行考核5.1考核頻次雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核分為日?？己伺c季度考核相結(jié)合。5.2考核標(biāo)準(zhǔn)5.2.1崗位考核必須熟知本崗位存在的危險(xiǎn)源條數(shù)，并能夠背誦危險(xiǎn)源及管控措施，否則對崗位員工罰款20元/次。必須熟知隱患排查治理的流程，對于不熟悉的人員罰款20元/次。必須熟知并履行本崗位的崗位職責(zé)，否

27、則對崗位員工罰款20元/次。熟知本單位的一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和一級危險(xiǎn)源，否則對崗位員工罰款20元/次。（5）隱患排查記錄本應(yīng)隨身攜帶，以便隨時(shí)進(jìn)行排查和接受管理人員抽查，否則對崗位員工罰款20元/次。（6）不按時(shí)進(jìn)行隱患排查、不及時(shí)填寫、不按規(guī)定格式填寫、不排查就隨便填寫隱患排查記錄本及在排查本亂涂亂畫、有隱患未查出、能夠現(xiàn)場處理未及時(shí)處理、不能處理的未及時(shí)上報(bào)等現(xiàn)象，每一項(xiàng)對崗位員工罰款20元。（7）發(fā)現(xiàn)整改難度小且能立即解決的隱患立即解決。對于整改難度較大且不能立即整改的隱患及時(shí)上報(bào)處理，否則對崗位員工罰款20元/次。（8）接到隱患整改通知單后立即進(jìn)行隱患整改，整改完成后及時(shí)反饋、驗(yàn)收，實(shí)施閉環(huán)管

28、理，否則對崗位員工罰款20元/次。（9）隱患排查本應(yīng)當(dāng)于下月1日前交車間分管負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人于下月2日前統(tǒng)一交由安全環(huán)?？拼鏅n備查；不上交車間分管負(fù)責(zé)人的，對班組長（崗位工）罰款20元，對于車間負(fù)責(zé)人未2日前安全管理科的，給予車間負(fù)責(zé)人20元罰款。（10）雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)按時(shí)參加，考試成績80分及格，不及格罰款20元并重新補(bǔ)考；考試100分獎(jiǎng)勵(lì)20元。（11）對于在“兩個(gè)體系”運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源，及時(shí)上報(bào)，經(jīng)部門核查，屬實(shí)的每條危險(xiǎn)源給予50元的獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.2車間考核（1）車間各部門管理人員應(yīng)熟練掌握隱患排查工作流程，加強(qiáng)對日常運(yùn)行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款50元/

29、次。（2）建立隱患排查信息檔案，未建立運(yùn)行檔案、檔案管理混亂、不齊全的，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款50元/次。（3）崗位員工配帶的隱患排查記錄本與所從事的崗位員工作不相符的罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人50元/次。（4）車間各部門必須及時(shí)對崗位員工上報(bào)的當(dāng)班未能整改隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫隱患排查匯總表，及時(shí)落實(shí)整改責(zé)任，并形成閉環(huán)管理，否則對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人罰款50元/次。（5）車間每周不按規(guī)定開展區(qū)隊(duì)隱患排查、不及時(shí)填寫車間隱患排查表和車間隱患排查匯總表、不落實(shí)整改閉環(huán)，對車間負(fù)責(zé)人罰款50元/次。（6）各車間接到隱患整改通知單后，立即組織整改，整改完后及時(shí)閉環(huán)、上報(bào)，不按期整改或整改不合格、整改后不閉合上報(bào)的，對責(zé)

30、任車間負(fù)責(zé)人罰款50元/次。5.3季度考核雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核實(shí)行每季度考核一次，對人員的應(yīng)知應(yīng)會(huì)、隱患排查、記錄填寫、隱患整改、整改反饋等綜合方面進(jìn)行考核，考核第一名人員獎(jiǎng)勵(lì)100元。6.附則6.1安全環(huán)?？泼吭碌讓﹄p重預(yù)防體系運(yùn)行考核形成臺(tái)賬，歸檔保存。6.2本制度自公布之日起執(zhí)行。雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)制度1.目的為確保雙重預(yù)防體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的工作目標(biāo)，進(jìn)一步抓好雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)工作，特制定本制度。2.適用范圍 適用于本企業(yè)雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)管理工作。 3.內(nèi)容與要求3.1生產(chǎn)技術(shù)、

31、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生變化時(shí)，適時(shí)開展一次專項(xiàng)辨識(shí)評價(jià)。（1）由企業(yè)組織有關(guān)專業(yè)科室部門進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評價(jià)工作；（2）辨識(shí)生產(chǎn)技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（3）辨識(shí)評價(jià)結(jié)果用于指導(dǎo)編制或修訂完善作業(yè)安全規(guī)程和雙重預(yù)防體系改進(jìn)更新。3.2企業(yè)發(fā)生安全事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或其他企業(yè)發(fā)生安全事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)評價(jià)；（1）由企業(yè)組織專業(yè)科室部門及與事故有關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評價(jià)工作；（2）對事故事件或其他風(fēng)險(xiǎn)信息開展辨識(shí)，對相關(guān)危險(xiǎn)源再評價(jià)。（3）將辨識(shí)評價(jià)結(jié)果用于改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，修訂應(yīng)急救援預(yù)案。3.3每年底對生產(chǎn)設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑淖鳂I(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次系統(tǒng)性的辨識(shí)評價(jià)。（1）由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度辨識(shí)評價(jià)；（2）重點(diǎn)對鑿巖、爆破、二次破碎、鏟裝和運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)活動(dòng)容易造成安全事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；（3）編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評價(jià)報(bào)告，建立可能引發(fā)重大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。（4）將辨識(shí)評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和應(yīng)急救援預(yù)案。3.4每次辨識(shí)評價(jià)后，至少應(yīng)在以下方面得到改進(jìn)：（1）應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者