賀州市實驗中學(xué)

1、PAGE PAGE - 19 -賀州市實驗中學(xué)2021年部門預(yù)算安排及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 編報人： 2021年 5 月 25日目 錄第一部分：部門概況第二部分：2021年部門預(yù)算信息公開表第三部分：2021年部門預(yù)算安排及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明第四部分：其他重要事項的說明第五部分：名詞解釋第一部分：部門概況一、賀州市實驗中學(xué)基本情況（一）主要職能實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育，師生后勤服務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況機(jī)構(gòu)規(guī)格：未定級（參照正科級）單位性質(zhì)：全額事業(yè)公益一類（城市義務(wù)教育初級中學(xué)）賀州市實驗中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行政辦公室、教務(wù)處、科研處、政教

2、處、總務(wù)處共5個職能處室。二、人員構(gòu)成情況賀州市實驗中學(xué)人員編制總數(shù)為196人，其中行政編制0人，事業(yè)編制196人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)188人，其中行政在職0人，事業(yè)在職188人（含聘用人員控制數(shù)），離退休人員61人（其中享受離休待遇0人）。編外在職實有人數(shù)35人，其中臨聘教師14人、安全協(xié)管員21人。第二部分：2021年部門預(yù)算信息公開表（詳見附件）部門收支總表部門收入總表部門支出總表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表一般公共預(yù)算政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表一般公共預(yù)算基本支出表“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出表政府性基金

3、預(yù)算支出表國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表部門整體支出績效目標(biāo)申報表項目支出績效目標(biāo)申報表第三部分：2021年部門預(yù)算安排及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2021年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明。2021年部門預(yù)算總收入3639.14萬元，同比增加12.08萬元，增長0.33%，其中：一般公共預(yù)算撥款 3544.14萬元，同比增加11.08萬元，增長0.31%。其中：經(jīng)費撥款3484.14萬元，同比增加8.98萬元，增長0.26%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金60萬元，同比增加2.1萬元，增長3.63%；收入增加的主要原因是新增教師考核津貼75.08萬元，同時隨增社保和住房公積金(費率合計39

4、.6%)29.73萬元；2020年發(fā)放績效考評獎較上年增加326.29萬元，社會保險繳費(費率合計27.6%)隨增90.06萬元；非稅收入安排的資金增加2.1萬元；退休人員增加退休補助待等隨之增加11.66萬元；年初預(yù)算時能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費、學(xué)生資助補助、足球?qū)ｍ椊?jīng)費、薄改專項資金等項目經(jīng)費與上年對比減少了196.93萬元。2.政府性基金撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；收入較上年對比持平。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；收入較上年對比持平。4.其他資金收入95萬元，同比增加1萬元，增長1.06%。其中，納入財政專戶管

5、理的非稅收入安排的資金95萬元，同比增加1萬元，增長1.06%。5.上年結(jié)余收入0萬元，同比增加0萬元，增長（下降）0%；收入較上年對比持平。（二）支出預(yù)算說明。2021年部門預(yù)算總支出3639.14萬元，同比增加12.08萬元，增長0.33%，其中：按支出功能分類科目劃分，共分為4類:（1）教育支出2743.54萬元，占支出總預(yù)算75.39%，同比減少180.51萬元，下降6.17%。支出減少的主要原因是年初預(yù)算時能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費、學(xué)生資助補助、足球?qū)ｍ椊?jīng)費、薄改專項資金等項目經(jīng)費與上年對比減少了196.93萬元；退休人員增加退休補助待等隨之增加11.66萬元。（2）社會保障

6、和就業(yè)支出350.21萬元，占支出總預(yù)算9.62%，同比增加60.66萬元，增長20.95%。支出減少的主要原因是2020年發(fā)放績效考評獎較上年增加326.29萬元，新增教師考核津貼75.08萬元，2021年養(yǎng)老保險繳費隨之增長。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出247.14萬元，占支出總預(yù)算6.79%，同比增加50.85萬元，增長25.91%。支出增加的主要原因是2020年發(fā)放績效考評獎較上年增加326.29萬元，新增教師考核津貼75.08萬元，2021年醫(yī)療保險繳費隨之增長。（4）住房保障支出298.26萬元，占支出總預(yù)算8.2%，同比增加81.10萬元，增長41.32%。支出增加的主要原因：隨

7、增人增資增長。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。基本支出3033.85萬元，占支出總預(yù)算的83.37%，同比增加209.01萬元，增長7.40 %。增加主要原因是新增教師考核津貼75.08萬元，同時隨增社保和住房公積金(費率合計39.6%)29.73萬元；2020年發(fā)放績效考評獎較上年增加326.29萬元，社會保險繳費(費率合計27.6%)隨增90.06萬元；退休人員增加退休補助待等隨之增加11.66萬元。項目支出605.29萬元，占支出總預(yù)算的16.63%，同比減少196.93萬元，下降24.55%，減少主要原因是年初預(yù)算時能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費、學(xué)生資助補助、足

8、球?qū)ｍ椊?jīng)費、薄改專項資金等項目經(jīng)費與上年對比減少了196.93萬元。二、2021年部門財政撥款支出預(yù)算情況2021年度財政撥款支出3544.14萬元，同比增加11.08萬元，增長0.31%，其中：基本支出2938.85萬元，同比增加208.01萬元，增長7.62%；項目支出605.29萬元，同比減少196.93萬元，下降24.55%，主要原因是年初預(yù)算時能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費、學(xué)生資助補助、足球?qū)ｍ椊?jīng)費、薄改專項資金等項目經(jīng)費與上年對比減少了196.93萬元。具體支出預(yù)算如下：（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分 1.教育支出2648.54萬元，同比減少181.51萬元，下降

9、6.41%。支出減少的主要原因是年初預(yù)算時能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費、學(xué)生資助補助、足球?qū)ｍ椊?jīng)費、薄改專項資金等項目經(jīng)費與上年對比減少了196.93萬元，退休人員增加退休補助增加11.66萬元。其中：用于本單位根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出1925.08萬元；用于本單位日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出59.85萬元，包括辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、會議費、辦公設(shè)備購置費、固定資產(chǎn)維修維護(hù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費；用于根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的退休人員經(jīng)費支出58.31萬元。（2）社會保障和就業(yè)支出350.21萬元，占支出總預(yù)算9.62

10、%，同比增加60.66萬元，增長20.95%。支出減少的主要原因是2020年發(fā)放績效考評獎較上年增加326.29萬元，新增教師考核津貼75.08萬元，2021年養(yǎng)老保險繳費隨之增長。主要用于在職在編人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出247.14萬元，占支出總預(yù)算6.79%，同比增加50.85萬元，增長25.91%。支出增加的主要原因是2020年發(fā)放績效考評獎較上年增加326.29萬元，新增教師考核津貼75.08萬元，2021年醫(yī)療保險繳費隨之增長。主要用于在職在編人員基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助保險繳費。（4）住房保障支出298.26萬元，占支出總預(yù)算8.2%，同比增加81.1

11、0萬元，增長41.32%。支出增加的主要原因：隨增人增資而增長。主要用于在職在編人員住房公積金。（二）一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟(jì)科目劃分，共分為4類：1.基本支出預(yù)算基本支出預(yù)算2938.85萬元，占支出總預(yù)算82.92%，同比增加208.01萬元，增長7.62%。其中：工資福利支出預(yù)算2804.37萬元，占基本支出總預(yù)算95.42%，同比增加236.41萬元，增長9.21%。主要是新增教師考核津貼75.08萬元；2020年發(fā)放績效考評獎較上年增加326.29萬元，社會保險繳費和住房公積金隨增171.16萬元等原因。 商品和服務(wù)支出預(yù)算59.85萬元，占基本支出總預(yù)算2.04%，同比減少39.

12、25萬元，下降39.61%。主要是臨聘人員增人增資，非稅收入安排的資金側(cè)重于人員支出，用于補充公用經(jīng)費支出相應(yīng)減少了。對個人和家庭的補助支出預(yù)算74.63萬元，占基本支出總預(yù)算2.54%，同比增加10.85萬元，增長16.98%。主要是退休人員增加退休補助待等隨之增加11.66萬元。其他資本性支出預(yù)算0萬元，占基本支出總預(yù)算0 %，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。2.項目支出預(yù)算項目支出 605.29萬元，占支出總預(yù)算17.08%，同比減少196.93萬元，下降24.55%。其中：工資福利支出預(yù)算270萬元，占項目支出預(yù)算44.61 %，同比增加（減少）0萬元，同比上年持平。 商品和

13、服務(wù)支出預(yù)算260.85萬元，占項目支出預(yù)算43.10%，同比減少4.67萬元，下降1.75%。主要是年初預(yù)算時能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費與上年對比減少了。對個人和家庭的補助支出預(yù)算24.44萬元，占項目支出預(yù)算4.03%，同比減少62.26萬元，下降71.81%。主要是年初預(yù)算時能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)學(xué)生資助補助與上年對比減少了。其他資本性支出 50萬元，占項目支出預(yù)算8.26%，同比減少130萬元，下降72.22%。主要是自治區(qū)財政減少了足球?qū)ｍ椊?jīng)費、薄改專項資金撥款。（三）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)科目劃分，共分為3類。如：1.對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出3395.07萬元，其中：工

14、資福利支出3074.37萬元；商品和服務(wù)支出 302.70萬元。2.資本性支出（一）50萬元。3.對個人和家庭的補助支出99.07萬元。其中：社會福利和救助支出20.62萬元；助學(xué)金支出20.44萬元；離退休費支出56.81萬元；其他對個人和家庭的補助支出1.2萬元。項目支出（對每個項目分別描述，包括項目名稱、安排金額、具體內(nèi)容、用途等詳細(xì)情況）城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央和自治區(qū)補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）280.85萬元,用于保障教育教學(xué)等各項工作正常運轉(zhuǎn)。補充經(jīng)費（績效）270萬元，用于賀州市實驗中學(xué)義務(wù)教育學(xué)校在職在編人員獎勵性績效工資。城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央和自治區(qū)補助經(jīng)費（貧困生生活補助）24.44萬元，用

15、于家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活補助。該項資金中央和自治區(qū)分別負(fù)擔(dān)50%、40%。市本級配套10%。薄改資金30萬元,用于解決消除大班額教學(xué)所需,添置教學(xué)設(shè)備和生活設(shè)備等三、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況全口徑“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2021年全口徑“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元。（二）一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。1.因公出國（境）經(jīng)費2021年預(yù)算0萬元，同比(增加)減少0萬元，（增長）下降0。2.公務(wù)接待費2021年預(yù)算0萬元，同比(增加)減少0萬元，（增長）下降0。3.公務(wù)用車購置費2021年

16、預(yù)算0萬元，同比(增加)減少0萬元，（增長）下降0。4.公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算1萬元，同比減少0.5萬元，下降33.33，本單位公務(wù)車為校園應(yīng)急用車，使用頻率較低，根據(jù)上年車輛運行情況，調(diào)整減少預(yù)算支出。此項經(jīng)費主要用于校園應(yīng)急用車日常運行燃油費、車輛保險、維修維護(hù)等支出。四、2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況2021年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府基金收支預(yù)算。第四部分：其他重要事項的說明一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明2021年，本單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。二、政府采購情況說明2021年，政府采購預(yù)算總額

17、50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明目前，賀州市實驗中學(xué)辦公用房面積共1716平方米；共有機(jī)動車1輛，價值10.43萬元，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值20萬元至200萬元大型設(shè)備0 臺，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2021年，預(yù)算安排新建辦公用房0平方米，新建預(yù)算0萬元；預(yù)算安排購置大型設(shè)備0臺，購置預(yù)算0萬元；預(yù)算安排購置機(jī)動車0輛，購置預(yù)算0萬元。 四、關(guān)于2021年項目預(yù)算績效情況說明2021年，賀州市實驗中學(xué)實行績效目

18、標(biāo)管理的項目2個，涉及公共財政預(yù)算撥款550.85萬元；納入部門預(yù)算績效評價試點的項目1個，涉及公共財政預(yù)算撥280.85萬元。其中：（一）補充經(jīng)費（績效）項目2021年財政安排預(yù)算資金270萬元,該項目資金是用于解決2020年我校在職在編教職工目標(biāo)績效獎勵,項目的實施提高義務(wù)教育教師工資待遇，促進(jìn)我校教育教學(xué)及各項工作圓滿完成，激勵教師有效提高工作積極性。項目名稱項目金額(萬元)年度績效目標(biāo)中期績效目標(biāo)績效目標(biāo)衡量指標(biāo)合計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款其他資金一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值*125678910111213補充經(jīng)費（績效）270270解決在職在編職工績效

19、考評獎產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量發(fā)放在職在編教職工2020年目標(biāo)績效獎金人數(shù)195產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量教師平均工資水平同比上年增長幅度持平或略高產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出時效績效考評獎發(fā)放時間2021年8月31日之前產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本績效考評獎所需資金按市政府文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算所需資金效益指標(biāo)可持續(xù)影響激勵教師、有效提高教師工作積極性教育教學(xué)成績穩(wěn)中有升社會公眾或服務(wù)對象滿意度教職工滿意度90%以上（二）城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央和自治區(qū)補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）項目2021年應(yīng)安排資金318.88萬元,已提前轉(zhuǎn)移下達(dá)280.85萬元,市本級財政應(yīng)配套31.89萬元，該項目資金是用于保障教育教學(xué)正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)費,項目實施保證城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均

20、衡配置，推動教育事業(yè)健康發(fā)展。項目名稱項目金額(萬元)年度績效目標(biāo)中期績效目標(biāo)績效目標(biāo)衡量指標(biāo)合計一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款其他資金一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值*125678910111213城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央和自治區(qū)補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）280.85280.851.城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育資源均衡配置，推動教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，保障賀州市實驗中學(xué)教育教學(xué)工作正常運轉(zhuǎn)。2.2020年學(xué)年初在校學(xué)生人數(shù)3037元，應(yīng)撥款公用經(jīng)費303.70萬元，支付進(jìn)度95%。產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量學(xué)年內(nèi)招生人數(shù)950至1100人之間產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量在校學(xué)生人數(shù)3000至3100人之間產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)

21、量辦學(xué)成效，完成教育教學(xué)等各項工作情況教學(xué)成績好，按時完成各項工作任務(wù)。產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出時效在校學(xué)生完成學(xué)業(yè)情況畢業(yè)率大于95%，零綴學(xué)產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動和其他日常工作任務(wù)等方面支出的費用生均費用大于1000元效益指標(biāo)可持續(xù)影響促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展成效健康可持續(xù)發(fā)展社會公眾或服務(wù)對象滿意度師生滿意度85%第五部分：名詞解釋一、收入科目名詞解釋 （一）部門預(yù)算總收入：是指本部門納入年初預(yù)算的全部資金。（二）一般公共預(yù)算撥款收入：是指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。（三）政府性基金預(yù)算撥款： 是指財政部門用國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入安排的預(yù)算單位資金。（四）納入財政專戶管理的收入：是指實行“收支兩條線”管理的方式的非稅收入。對于本單位是依據(jù)桂價費2006376號文及賀價費函200831號文，按規(guī)定向?qū)W生收取的城市義務(wù)教育初中住宿費160元生.期 。（五）未納入財政專戶管理的收入：是指不實行“收支兩條線”管理的方式的非稅收入。二、支出科目名詞解釋（一）基本支出：指為保證單位正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括職工工資、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。（二）項目支出：是指行政、事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基