賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)

1、PAGE PAGE - 19 -賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算安排及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 編報(bào)人： 2021年 5 月 25日目 錄第一部分：部門(mén)概況第二部分：2021年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)表第三部分：2021年部門(mén)預(yù)算安排及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明第四部分：其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明第五部分：名詞解釋第一部分：部門(mén)概況一、賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)基本情況（一）主要職能實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中學(xué)歷教育，師生后勤服務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況機(jī)構(gòu)規(guī)格：未定級(jí)（參照正科級(jí)）單位性質(zhì)：全額事業(yè)公益一類（城市義務(wù)教育初級(jí)中學(xué)）賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行政辦公室、教務(wù)處、科研處、政教

2、處、總務(wù)處共5個(gè)職能處室。二、人員構(gòu)成情況賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)人員編制總數(shù)為196人，其中行政編制0人，事業(yè)編制196人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)188人，其中行政在職0人，事業(yè)在職188人（含聘用人員控制數(shù)），離退休人員61人（其中享受離休待遇0人）。編外在職實(shí)有人數(shù)35人，其中臨聘教師14人、安全協(xié)管員21人。第二部分：2021年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)表（詳見(jiàn)附件）部門(mén)收支總表部門(mén)收入總表部門(mén)支出總表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表一般公共預(yù)算政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表一般公共預(yù)算基本支出表“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出表政府性基金

3、預(yù)算支出表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表第三部分：2021年部門(mén)預(yù)算安排及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明一、2021年收支總體情況（一）收入預(yù)算說(shuō)明。2021年部門(mén)預(yù)算總收入3639.14萬(wàn)元，同比增加12.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%，其中：一般公共預(yù)算撥款 3544.14萬(wàn)元，同比增加11.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款3484.14萬(wàn)元，同比增加8.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.26%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金60萬(wàn)元，同比增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.63%；收入增加的主要原因是新增教師考核津貼75.08萬(wàn)元，同時(shí)隨增社保和住房公積金(費(fèi)率合計(jì)39

4、.6%)29.73萬(wàn)元；2020年發(fā)放績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)較上年增加326.29萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)(費(fèi)率合計(jì)27.6%)隨增90.06萬(wàn)元；非稅收入安排的資金增加2.1萬(wàn)元；退休人員增加退休補(bǔ)助待等隨之增加11.66萬(wàn)元；年初預(yù)算時(shí)能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助補(bǔ)助、足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)、薄改專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了196.93萬(wàn)元。2.政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；收入較上年對(duì)比持平。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；收入較上年對(duì)比持平。4.其他資金收入95萬(wàn)元，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%。其中，納入財(cái)政專戶管

5、理的非稅收入安排的資金95萬(wàn)元，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%。5.上年結(jié)余收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；收入較上年對(duì)比持平。（二）支出預(yù)算說(shuō)明。2021年部門(mén)預(yù)算總支出3639.14萬(wàn)元，同比增加12.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.33%，其中：按支出功能分類科目劃分，共分為4類:（1）教育支出2743.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算75.39%，同比減少180.51萬(wàn)元，下降6.17%。支出減少的主要原因是年初預(yù)算時(shí)能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助補(bǔ)助、足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)、薄改專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了196.93萬(wàn)元；退休人員增加退休補(bǔ)助待等隨之增加11.66萬(wàn)元。（2）社會(huì)保障

6、和就業(yè)支出350.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.62%，同比增加60.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.95%。支出減少的主要原因是2020年發(fā)放績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)較上年增加326.29萬(wàn)元，新增教師考核津貼75.08萬(wàn)元，2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)隨之增長(zhǎng)。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出247.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.79%，同比增加50.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.91%。支出增加的主要原因是2020年發(fā)放績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)較上年增加326.29萬(wàn)元，新增教師考核津貼75.08萬(wàn)元，2021年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)隨之增長(zhǎng)。（4）住房保障支出298.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.2%，同比增加81.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.32%。支出增加的主要原因：隨

7、增人增資增長(zhǎng)。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。基本支出3033.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的83.37%，同比增加209.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.40 %。增加主要原因是新增教師考核津貼75.08萬(wàn)元，同時(shí)隨增社保和住房公積金(費(fèi)率合計(jì)39.6%)29.73萬(wàn)元；2020年發(fā)放績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)較上年增加326.29萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)(費(fèi)率合計(jì)27.6%)隨增90.06萬(wàn)元；退休人員增加退休補(bǔ)助待等隨之增加11.66萬(wàn)元。項(xiàng)目支出605.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的16.63%，同比減少196.93萬(wàn)元，下降24.55%，減少主要原因是年初預(yù)算時(shí)能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助補(bǔ)助、足

8、球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)、薄改專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了196.93萬(wàn)元。二、2021年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2021年度財(cái)政撥款支出3544.14萬(wàn)元，同比增加11.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%，其中：基本支出2938.85萬(wàn)元，同比增加208.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.62%；項(xiàng)目支出605.29萬(wàn)元，同比減少196.93萬(wàn)元，下降24.55%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助補(bǔ)助、足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)、薄改專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了196.93萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分 1.教育支出2648.54萬(wàn)元，同比減少181.51萬(wàn)元，下降

9、6.41%。支出減少的主要原因是年初預(yù)算時(shí)能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助補(bǔ)助、足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)、薄改專項(xiàng)資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了196.93萬(wàn)元，退休人員增加退休補(bǔ)助增加11.66萬(wàn)元。其中：用于本單位根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出1925.08萬(wàn)元；用于本單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出59.85萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、固定資產(chǎn)維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的退休人員經(jīng)費(fèi)支出58.31萬(wàn)元。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出350.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.62

10、%，同比增加60.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.95%。支出減少的主要原因是2020年發(fā)放績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)較上年增加326.29萬(wàn)元，新增教師考核津貼75.08萬(wàn)元，2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)隨之增長(zhǎng)。主要用于在職在編人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出247.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.79%，同比增加50.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.91%。支出增加的主要原因是2020年發(fā)放績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)較上年增加326.29萬(wàn)元，新增教師考核津貼75.08萬(wàn)元，2021年醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)隨之增長(zhǎng)。主要用于在職在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)。（4）住房保障支出298.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算8.2%，同比增加81.1

11、0萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.32%。支出增加的主要原因：隨增人增資而增長(zhǎng)。主要用于在職在編人員住房公積金。（二）一般公共預(yù)算支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目劃分，共分為4類：1.基本支出預(yù)算基本支出預(yù)算2938.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算82.92%，同比增加208.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.62%。其中：工資福利支出預(yù)算2804.37萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算95.42%，同比增加236.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.21%。主要是新增教師考核津貼75.08萬(wàn)元；2020年發(fā)放績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)較上年增加326.29萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金隨增171.16萬(wàn)元等原因。 商品和服務(wù)支出預(yù)算59.85萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算2.04%，同比減少39.

12、25萬(wàn)元，下降39.61%。主要是臨聘人員增人增資，非稅收入安排的資金側(cè)重于人員支出，用于補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少了。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算74.63萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算2.54%，同比增加10.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.98%。主要是退休人員增加退休補(bǔ)助待等隨之增加11.66萬(wàn)元。其他資本性支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出總預(yù)算0 %，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。2.項(xiàng)目支出預(yù)算項(xiàng)目支出 605.29萬(wàn)元，占支出總預(yù)算17.08%，同比減少196.93萬(wàn)元，下降24.55%。其中：工資福利支出預(yù)算270萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算44.61 %，同比增加（減少）0萬(wàn)元，同比上年持平。 商品和

13、服務(wù)支出預(yù)算260.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算43.10%，同比減少4.67萬(wàn)元，下降1.75%。主要是年初預(yù)算時(shí)能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算24.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算4.03%，同比減少62.26萬(wàn)元，下降71.81%。主要是年初預(yù)算時(shí)能錄入預(yù)算系統(tǒng)的提前下達(dá)學(xué)生資助補(bǔ)助與上年對(duì)比減少了。其他資本性支出 50萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算8.26%，同比減少130萬(wàn)元，下降72.22%。主要是自治區(qū)財(cái)政減少了足球?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)、薄改專項(xiàng)資金撥款。（三）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)科目劃分，共分為3類。如：1.對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出3395.07萬(wàn)元，其中：工

14、資福利支出3074.37萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 302.70萬(wàn)元。2.資本性支出（一）50萬(wàn)元。3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出99.07萬(wàn)元。其中：社會(huì)福利和救助支出20.62萬(wàn)元；助學(xué)金支出20.44萬(wàn)元；離退休費(fèi)支出56.81萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.2萬(wàn)元。項(xiàng)目支出（對(duì)每個(gè)項(xiàng)目分別描述，包括項(xiàng)目名稱、安排金額、具體內(nèi)容、用途等詳細(xì)情況）城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央和自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）280.85萬(wàn)元,用于保障教育教學(xué)等各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)（績(jī)效）270萬(wàn)元，用于賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)義務(wù)教育學(xué)校在職在編人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央和自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（貧困生生活補(bǔ)助）24.44萬(wàn)元，用

15、于家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助。該項(xiàng)資金中央和自治區(qū)分別負(fù)擔(dān)50%、40%。市本級(jí)配套10%。薄改資金30萬(wàn)元,用于解決消除大班額教學(xué)所需,添置教學(xué)設(shè)備和生活設(shè)備等三、2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2021年全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算0萬(wàn)元，同比(增加)減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0。2.公務(wù)接待費(fèi)2021年預(yù)算0萬(wàn)元，同比(增加)減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0。3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年

16、預(yù)算0萬(wàn)元，同比(增加)減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0。4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算1萬(wàn)元，同比減少0.5萬(wàn)元，下降33.33，本單位公務(wù)車為校園應(yīng)急用車，使用頻率較低，根據(jù)上年車輛運(yùn)行情況，調(diào)整減少預(yù)算支出。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于校園應(yīng)急用車日常運(yùn)行燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、維修維護(hù)等支出。四、2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的政府基金收支預(yù)算。第四部分：其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2021年，本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，較2020年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明2021年，政府采購(gòu)預(yù)算總額

17、50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明目前，賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)辦公用房面積共1716平方米；共有機(jī)動(dòng)車1輛，價(jià)值10.43萬(wàn)元，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值20萬(wàn)元至200萬(wàn)元大型設(shè)備0 臺(tái)，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2021年，預(yù)算安排新建辦公用房0平方米，新建預(yù)算0萬(wàn)元；預(yù)算安排購(gòu)置大型設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元；預(yù)算安排購(gòu)置機(jī)動(dòng)車0輛，購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元。 四、關(guān)于2021年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明2021年，賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)實(shí)行績(jī)效目

18、標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及公共財(cái)政預(yù)算撥款550.85萬(wàn)元；納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及公共財(cái)政預(yù)算撥280.85萬(wàn)元。其中：（一）補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)（績(jī)效）項(xiàng)目2021年財(cái)政安排預(yù)算資金270萬(wàn)元,該項(xiàng)目資金是用于解決2020年我校在職在編教職工目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì),項(xiàng)目的實(shí)施提高義務(wù)教育教師工資待遇，促進(jìn)我校教育教學(xué)及各項(xiàng)工作圓滿完成，激勵(lì)教師有效提高工作積極性。項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)年度績(jī)效目標(biāo)中期績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款其他資金一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值*125678910111213補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)（績(jī)效）270270解決在職在編職工績(jī)效

19、考評(píng)獎(jiǎng)產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量發(fā)放在職在編教職工2020年目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)金人數(shù)195產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量教師平均工資水平同比上年增長(zhǎng)幅度持平或略高產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出時(shí)效績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)間2021年8月31日之前產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)所需資金按市政府文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算所需資金效益指標(biāo)可持續(xù)影響激勵(lì)教師、有效提高教師工作積極性教育教學(xué)成績(jī)穩(wěn)中有升社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度教職工滿意度90%以上（二）城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央和自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目2021年應(yīng)安排資金318.88萬(wàn)元,已提前轉(zhuǎn)移下達(dá)280.85萬(wàn)元,市本級(jí)財(cái)政應(yīng)配套31.89萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金是用于保障教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目實(shí)施保證城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源均

20、衡配置，推動(dòng)教育事業(yè)健康發(fā)展。項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)年度績(jī)效目標(biāo)中期績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)衡量指標(biāo)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款其他資金一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值*125678910111213城鄉(xiāng)義務(wù)教育中央和自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）280.85280.851.城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育資源均衡配置，推動(dòng)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，保障賀州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.2020年學(xué)年初在校學(xué)生人數(shù)3037元，應(yīng)撥款公用經(jīng)費(fèi)303.70萬(wàn)元，支付進(jìn)度95%。產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量學(xué)年內(nèi)招生人數(shù)950至1100人之間產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量在校學(xué)生人數(shù)3000至3100人之間產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)

21、量辦學(xué)成效，完成教育教學(xué)等各項(xiàng)工作情況教學(xué)成績(jī)好，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出時(shí)效在校學(xué)生完成學(xué)業(yè)情況畢業(yè)率大于95%，零綴學(xué)產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面支出的費(fèi)用生均費(fèi)用大于1000元效益指標(biāo)可持續(xù)影響促進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展成效健康可持續(xù)發(fā)展社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度師生滿意度85%第五部分：名詞解釋一、收入科目名詞解釋 （一）部門(mén)預(yù)算總收入：是指本部門(mén)納入年初預(yù)算的全部資金。（二）一般公共預(yù)算撥款收入：是指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。（三）政府性基金預(yù)算撥款： 是指財(cái)政部門(mén)用國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入安排的預(yù)算單位資金。（四）納入財(cái)政專戶管理的收入：是指實(shí)行“收支兩條線”管理的方式的非稅收入。對(duì)于本單位是依據(jù)桂價(jià)費(fèi)2006376號(hào)文及賀價(jià)費(fèi)函200831號(hào)文，按規(guī)定向?qū)W生收取的城市義務(wù)教育初中住宿費(fèi)160元生.期 。（五）未納入財(cái)政專戶管理的收入：是指不實(shí)行“收支兩條線”管理的方式的非稅收入。二、支出科目名詞解釋（一）基本支出：指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括職工工資、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。（二）項(xiàng)目支出：是指行政、事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基