02水庫、水閘運(yùn)行隱患排查治理體系資料

1、水庫、水閘工程運(yùn)行隱患排查治理體系資料 2020年7月 目 錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc25757 一、 隱患排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc25757 1 HYPERLINK l _Toc4475 1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc4475 1 HYPERLINK l _Toc15054 2. 現(xiàn)場水庫運(yùn)行隱患排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc15054 3 HYPERLINK l _Toc8319 3. 現(xiàn)場作水閘運(yùn)行隱患排查項(xiàng)目清單 PAGEREF _Toc8319 10 HYPERLINK l _Toc13862 二、隱

2、患排查治理臺賬表格 PAGEREF _Toc13862 20 HYPERLINK l _Toc7665 1.安全檢查臺賬 PAGEREF _Toc7665 20 HYPERLINK l _Toc13695 2. 隱患整改治理臺賬 PAGEREF _Toc13695 21 HYPERLINK l _Toc26234 4.隱患整改通知單 PAGEREF _Toc26234 22 HYPERLINK l _Toc32586 5.隱患整改情況驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc32586 23 HYPERLINK l _Toc14726 6.事故隱患等級評審/評價(jià)記錄表 PAGEREF _Toc14726

3、 24 HYPERLINK l _Toc9467 7. 重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 PAGEREF _Toc9467 25 隱患排查項(xiàng)目清單1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查班組級公司級每月1次每季度1次1資質(zhì)證照有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備企業(yè)法人條件2管理機(jī)構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員具有管理資格。3安全生產(chǎn)會議有制度文件，明確會議頻次、內(nèi)容、參加人員等，并形成會議記錄4安全生產(chǎn)投入有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度文件，明確資金投入標(biāo)準(zhǔn)、程序、用途等內(nèi)容，并形成相關(guān)記錄5安全生產(chǎn)資金投入納入年度

4、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算6按法律法規(guī)要求提取安全生產(chǎn)資金投入7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)有制度文件，明確教育培訓(xùn)頻次、學(xué)時(shí)、內(nèi)容、考核等內(nèi)容8健全安全教育培訓(xùn)檔案，包括：教材、記錄表、考核試卷等9新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上或者換崗從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備的從業(yè)人員，進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)不少于72學(xué)時(shí)。有三級教育培訓(xùn)記錄。10制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期進(jìn)行知識更新，對在崗人員進(jìn)安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動，有相關(guān)記錄。11針對不同崗位、人員，培訓(xùn)目的或目標(biāo)明確12勞動防護(hù)用品管理有制度文件，明確采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、報(bào)廢等內(nèi)容，有發(fā)放記錄。13采購選用具備相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)的特種勞動防護(hù)產(chǎn)品

5、，有安全標(biāo)志或經(jīng)法定認(rèn)證材料。14安全設(shè)施和設(shè)備有制度文件，明確設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、監(jiān)測等內(nèi)容。15有安全設(shè)施和設(shè)備檔案材料，包括設(shè)備登記表、合格證等相關(guān)內(nèi)容16有維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測的記錄臺賬和資料證明17安全生產(chǎn)檢查安全生產(chǎn)檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任人等，覆蓋所有作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人員和相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。18安全生產(chǎn)檢查包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和綜合檢查。各類檢查制定安全檢查表等。19所有檢查均應(yīng)保持記錄，準(zhǔn)確記錄檢查時(shí)間、人員及檢查情況。20事故隱患排查治理有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施、責(zé)任人員等。21有隱患整改臺賬、通知單、驗(yàn)收單等相關(guān)記錄、

6、證明材料。22危險(xiǎn)作業(yè)管理有制度文件，明確危險(xiǎn)作業(yè)種類，作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)控及防護(hù)、作業(yè)完成驗(yàn)收等措施，以及審批手續(xù)辦理要求23有作業(yè)人員資格證明、作業(yè)票辦理材料24安全生產(chǎn)獎懲有制度文件，明確考核辦法、獎懲標(biāo)準(zhǔn)，并有相關(guān)記錄25事故管理有制度文件，明確事故報(bào)告、調(diào)查處理等相關(guān)內(nèi)容26建立事故檔案，對發(fā)生的事故相關(guān)文件資料整理保存。27應(yīng)急管理有安全生產(chǎn)事故綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案，經(jīng)過評審，符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T9002）要求28應(yīng)急預(yù)案經(jīng)專家評審或論證，有相關(guān)記錄29制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，每年至少開展1次應(yīng)急演練活動，有相關(guān)記錄材料30配備相應(yīng)的應(yīng)急救援器材及

7、裝備，有清單31建立應(yīng)急救援組織，有成立文件、相關(guān)記錄32安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控有安全風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)制度文件，明確工作機(jī)制、責(zé)任、措施等內(nèi)容33定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，充分識別生產(chǎn)活動中的風(fēng)險(xiǎn)、隱患，確定登記、防控措施。34對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。35安全生產(chǎn)操作規(guī)程建立覆蓋所有崗位安全操作規(guī)程，清晰明確，符合實(shí)際和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求36通過培訓(xùn)、張貼等形式，對安全操作規(guī)程進(jìn)行告知37從業(yè)人員熟練掌握，落實(shí)規(guī)程要求38特種作業(yè)人員管理有制度文件，明確特種作業(yè)人員資格、培訓(xùn)等要求。39有特種作業(yè)崗位種類、人員名冊。40特種作業(yè)人員取得相應(yīng)資格證書，并且有效。41相關(guān)方安全管理在建工程的安全管理有專人負(fù)責(zé)；不應(yīng)

8、將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包(外包)或者租賃給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人；應(yīng)與承包單位、承租單位簽定專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。現(xiàn)場水庫運(yùn)行隱患排查項(xiàng)目清單序號類別項(xiàng)目危險(xiǎn)源事故誘因管控措施管控級別責(zé)任單位責(zé)任人員排查時(shí)間及頻率崗位人員部門級安全員站所級每日1次每周1次每月1次每季度1次1構(gòu)（建）筑物類擋水建筑物壩頂車輛行駛車輛超載、超速、超高、碰撞1.壩頂設(shè)置限高、限速、限重標(biāo)識，設(shè)置限高桿，加強(qiáng)日常檢查。2.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對排水設(shè)施、壩體及坡面等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3.按規(guī)定進(jìn)行安全評價(jià)、安全鑒定。4.儲備編織袋、鐵鍬、河砂、救生衣、應(yīng)急燈、防汛

9、物資等站所級2壩頂排水排水設(shè)施失效、積水3混凝土、漿砌石壩壩體滲漏接縫破損、止水失效4混凝土、漿砌石壩壩體內(nèi)部廊道滲漏接縫破損、止水失效5混凝土、漿砌石壩壩體內(nèi)部廊道排水排水設(shè)施失效、積水6上游坡坡面滑坡、裂縫7上游坡受波浪沖刷護(hù)坡結(jié)構(gòu)破損8下游坡坡面滑坡、裂縫9下游坡受水流沖刷護(hù)坡結(jié)構(gòu)破損10壩肩排水排水設(shè)施失效11構(gòu)（建）筑物類泄水建筑物溢洪道進(jìn)水段、泄槽段坡面水流沖刷1.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對溢洪道、泄洪（隧）洞及河床、岸坡等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.按規(guī)定進(jìn)行安全評價(jià)、安全鑒定。3.儲備編織袋、鐵鍬、河砂、救生衣、應(yīng)急燈、防汛物資等站所級12溢洪道結(jié)構(gòu)表面水流沖刷

10、13溢洪道滲漏接縫破損、止水失效14溢洪道溢流堰體水流沖刷15溢洪道滲流防滲設(shè)施不完善16溢洪道下游河床、岸坡水流沖刷、淤積物17泄洪（隧）洞進(jìn)水段、出口段表面水流沖刷18泄洪（隧）洞隧洞段表面水流沖刷19泄洪（隧）洞消能設(shè)施水流沖刷20泄洪（隧）洞排氣設(shè)施排氣不暢21泄洪（隧）洞滲流防滲設(shè)施不完善22泄洪（隧）洞圍巖不良地質(zhì)23泄洪（隧）洞下游河床、岸坡水流沖刷、淤積物24構(gòu)（建）筑物類輸水建筑物輸水（隧）洞（管）進(jìn)水段、出口段表面水流沖刷1.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對輸水（隧）洞及河床、岸坡等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.按規(guī)定進(jìn)行安全評價(jià)、安全鑒定。3.儲備編織袋、鐵鍬、河

11、砂、救生衣、應(yīng)急燈、防汛物資等部門級25輸水（隧）洞（管）隧洞段表面水流沖刷26輸水（隧）洞（管）消能設(shè)施水流沖刷27輸水（隧）洞（管）排氣設(shè)施排氣不暢28輸水（隧）洞（管）滲流防滲設(shè)施不完善29輸水（隧）洞（管）隧洞圍巖不良地質(zhì)30輸水（隧）洞（管）下游河床、岸坡水流沖刷、淤積物31過船建筑物過船建筑物中船只通行船只碰撞1.加強(qiáng)通過船只檢查、疏導(dǎo)，防止船只碰撞、物品掉落。2.每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對建筑物等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。部門級32過船建筑物中船載物品物品掉落33橋梁橋梁上車輛行駛車輛超載、超高、碰撞1.設(shè)置限高、限速、限重標(biāo)識，設(shè)置限高桿，加強(qiáng)日常檢查。2.一般情況下，嚴(yán)禁

12、大型機(jī)械通行。3.每月檢查，對橋梁排水設(shè)施進(jìn)行檢修、維護(hù)部門級34橋梁下方船只通行船只碰撞35橋梁上有大型機(jī)械運(yùn)行超重、碰撞36橋梁表面排水排水設(shè)施失效、積水37構(gòu)（建）筑物類近壩岸坡近壩岸坡地質(zhì)條件不良地質(zhì)1.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對河床、岸坡等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.按規(guī)定進(jìn)行安全評價(jià)、安全鑒定。3.儲備編織袋、鐵鍬、河砂、救生衣、應(yīng)急燈、防汛物資等部門及38近壩岸坡表面水流沖刷39近壩岸坡排水排水設(shè)施失效40金屬結(jié)構(gòu)類閘門工作閘門融冰裝置功能失效1.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對閘門進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換損壞部件。崗位級41檢修閘門止水暴露暴露、磨

13、損、侵蝕性介質(zhì)42啟閉機(jī)械卷揚(yáng)式啟閉機(jī)部件磨損、銹蝕1.啟閉機(jī)有自動糾偏裝置，門機(jī)設(shè)置制動器，電動葫蘆有限位裝置。2.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。3.定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換鋼絲繩部件，每半年對易銹蝕部件進(jìn)行防銹處理。4.使用合格液壓油。崗位級43卷揚(yáng)式啟閉機(jī)鋼絲繩磨損、銹蝕、壓塊松動44液壓式啟閉機(jī)部件磨損、銹蝕45液壓式啟閉機(jī)自動糾偏系統(tǒng)功能失效46液壓式啟閉機(jī)油泵未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)47液壓式啟閉機(jī)油管系統(tǒng)功能失效48液壓油油量、油質(zhì)油量不足、油質(zhì)不純49螺桿式啟閉機(jī)部件磨損、變形50門機(jī)部件磨損、銹蝕51門機(jī)制動器磨損、銹蝕52門機(jī)軌道磨損、銹蝕53門機(jī)鋼絲繩磨損、銹蝕、壓塊

14、松動54電動葫蘆部件磨損、銹蝕55金屬結(jié)構(gòu)類啟閉機(jī)械電動葫蘆鋼絲繩磨損、銹蝕、壓塊松動1.吊鉤有防脫裝置，有制動、限位等裝置。2.每日檢查，每月集中檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，更換鋼絲繩，對易銹蝕部件進(jìn)行防銹處理。崗位級56電動葫蘆吊鉤銹蝕57電動葫蘆制動輪磨損、銹蝕58電動葫蘆軌道磨損、銹蝕59設(shè)備設(shè)施類電氣設(shè)備供電、變配電設(shè)備架空線路線路老化、絕緣降低1.電氣設(shè)備接入過載及短路保護(hù)，電線穿墻或易受損壞部門進(jìn)行了穿管保護(hù)，按要求進(jìn)行了接地。2.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。3.定期進(jìn)行對柴油發(fā)生設(shè)備、電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.配備絕緣手套、絕緣靴、絕緣棒等絕緣器材

15、部門級60供電、變配電設(shè)備電纜線路老化、絕緣降低61供電、變配電設(shè)備儀表功能失效62高壓開關(guān)設(shè)備未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)63設(shè)備接地未檢查接地64防靜電設(shè)備未檢查設(shè)備狀況65柴油發(fā)電機(jī)未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)66發(fā)電機(jī)備用柴油油量不足67備用供電回路未檢查線路狀況68設(shè)備設(shè)施類特種設(shè)備電梯未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測1.特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢測。作業(yè)人員持特種設(shè)備操作資格證上崗。2.壓力容器、鍋爐等設(shè)置壓力表、安全閥。電梯有急停及報(bào)警裝置。3.車輛有信號裝置、故障檢測及報(bào)警裝置。部門級69壓力鋼管未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測70鍋爐未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測71壓力容器未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測72專用機(jī)動車輛未及時(shí)維

16、修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測73監(jiān)測設(shè)施水文測報(bào)站網(wǎng)及自動測報(bào)系統(tǒng)功能失效1.每日對監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。2.委托專業(yè)單位進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保處于正常狀態(tài)。站所級74觀測設(shè)施設(shè)施損壞75變形、滲流、應(yīng)力應(yīng)變、溫度等安全監(jiān)測系統(tǒng)功能失效76水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)功能失效77通信及預(yù)警設(shè)施設(shè)施損壞78閘門遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)功能失效79網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)施損壞80設(shè)備設(shè)施類管理設(shè)施防汛搶險(xiǎn)照明設(shè)施設(shè)施損壞1.每日對監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。2.委托專業(yè)單位進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保處于正常狀態(tài)。3.每年對防雷設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)。站所級81防汛上壩道路設(shè)施損壞82與外界聯(lián)系交通道路設(shè)施損壞83消防設(shè)施設(shè)施損

17、壞84防雷保護(hù)系統(tǒng)功能失效85作業(yè)活動類作業(yè)活動機(jī)械作業(yè)違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律、未正確使用防護(hù)用品、未持證上崗1.制定了作業(yè)安全操作規(guī)程，加強(qiáng)對作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)。2.實(shí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度，作業(yè)人員持特種作業(yè)操作證。3.危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，專人現(xiàn)場監(jiān)控，按要求佩戴安全繩、絕緣護(hù)品、防毒面具等勞保護(hù)品。進(jìn)入有限空間作業(yè)時(shí)，按規(guī)定先通風(fēng)，再監(jiān)測，后作業(yè)。站所級86起重、搬運(yùn)作業(yè)87高空作業(yè)88電焊作業(yè)89帶電作業(yè)90有限空間作業(yè)91水上觀測與檢查作業(yè)92水下觀測與檢查作業(yè)93車輛行駛94船舶行駛95管理類管理體系機(jī)構(gòu)組成與人員配備機(jī)構(gòu)不健全1.有安全管理制度，及考核管理辦法，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到

18、位。2.每月對防汛搶險(xiǎn)物資、維護(hù)保養(yǎng)物資進(jìn)行檢查，確保物資充足。3.嚴(yán)格落實(shí)安全教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)培訓(xùn)考核。部門級96安全管理規(guī)章制度與操作規(guī)程制定制度不健全97防汛搶險(xiǎn)物料準(zhǔn)備物料準(zhǔn)備不足98維修養(yǎng)護(hù)物資準(zhǔn)備物資準(zhǔn)備不足99人員基本支出和工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)落實(shí)經(jīng)費(fèi)未落實(shí)100管理、作業(yè)人員教育培訓(xùn)培訓(xùn)不到位101運(yùn)行管理管理和保護(hù)范圍劃定范圍不明確1.按規(guī)定劃定管理與保護(hù)范圍，每日巡查，及時(shí)制止違規(guī)行為。2.按要求制定各類規(guī)程、機(jī)會，編制應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行報(bào)批、演練。部門級102管理和保護(hù)范圍內(nèi)修建碼頭、魚塘等管理不到位103調(diào)度規(guī)程編制與報(bào)批未編制、報(bào)批104汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃編制與報(bào)批未編制、報(bào)

19、批105應(yīng)急預(yù)案編制、報(bào)批、演練未編制、報(bào)批或演練106監(jiān)測資料整編分析未落實(shí)107維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃制訂未制定108管理類運(yùn)行管理操作票、工作票管理及使用未落實(shí)1.有專門操作票、工作票管理辦法，每季度對使用情況進(jìn)行檢查。2.現(xiàn)場設(shè)置各類警示、禁止標(biāo)志，每日巡查，每半年對損壞標(biāo)志進(jìn)行更換。3.辦公室張貼上流水庫聯(lián)系人及聯(lián)系方式，加強(qiáng)聯(lián)系溝通。部門級109警示、禁止標(biāo)識設(shè)置設(shè)置不足110上游水庫泄洪未及時(shí)通知111環(huán)境類自然環(huán)境管理和保護(hù)范圍內(nèi)山體（土體）存在潛在滑坡、落石區(qū)域大風(fēng)、暴雨、洪水等1.制定防汛工作制度、預(yù)案及值班制度，在大風(fēng)、暴雨等惡劣天氣時(shí)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班，做好檢查，確保防護(hù)措施落實(shí)到位

20、。2.加強(qiáng)日常檢查、巡查，發(fā)現(xiàn)影響工程運(yùn)行安全問題，及時(shí)進(jìn)程處理。站所級112113庫區(qū)淤積物山體滑坡114船只、漂浮物碰撞115雷電、暴雨雪、大風(fēng)、冰雹、極端溫度等惡劣氣候防護(hù)措施不到位、極端天氣前后的安全檢查不到位116結(jié)構(gòu)受侵蝕性介質(zhì)作用侵蝕性介質(zhì)接觸117水生生物吸附在閘門、門槽上118水面漂浮物、垃圾門槽附近堆積119危險(xiǎn)的動、植物蜇傷、咬傷、扎傷等120老鼠、蛇等打洞121有毒有害氣體溢出122環(huán)境類工作環(huán)境斜坡、步梯、通道、作業(yè)場地結(jié)冰或濕滑1.斜坡、步梯、通道、作業(yè)場地注意安全、清除結(jié)冰、油污，穿戴防滑鞋。2.臨邊、臨水部位設(shè)置護(hù)欄、警示標(biāo)志。加強(qiáng)對人員、游客管理，及時(shí)疏導(dǎo)，避

21、免事故發(fā)生。2.電氣設(shè)備接入漏電、過載保護(hù)，嚴(yán)禁使用大功率電氣。部門級123臨邊、臨水部位防護(hù)措施不到位124人員密集活動擁擠、踩踏125食堂食材有毒物質(zhì)、變質(zhì)126可燃物堆積明火127電源插座漏電、短路、線路老化等128大功率電器使用過載、線路老化、電器質(zhì)量不合格等129游客的活動管理不到位、防護(hù)措施不到位、安全意識不足等現(xiàn)場作水閘運(yùn)行隱患排查項(xiàng)目清單序號類別項(xiàng)目危險(xiǎn)源事故誘因管控措施管控級別責(zé)任單位責(zé)任人員排查時(shí)間及頻率崗位人員部門級安全員站所級每日1次每周1次每月1次每季度1次1構(gòu)（建）筑物類閘室段底板、閘墩、胸墻結(jié)構(gòu)表面水流沖刷1.交通橋、工作橋設(shè)置限高、限速、限重標(biāo)識，設(shè)置限高桿，加

22、強(qiáng)日常檢查。2.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對底板、閘墩、胸墻結(jié)構(gòu)及上下游連接段等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3.按規(guī)定進(jìn)行安全評價(jià)、安全鑒定。4.儲備編織袋、鐵鍬、河砂、救生衣、應(yīng)急燈、防汛物資等部門級2底板、閘墩滲流防滲設(shè)施不完善3交通橋、工作橋上車輛行駛車輛超載、超速、超高、碰撞4交通橋、工作橋上有大型機(jī)械運(yùn)行超重、碰撞5交通橋、工作橋表面排水排水設(shè)施失效、積水6啟閉機(jī)房及控制室屋面及外墻防水防水失效、暴雨7上下游連接段消力池、海漫、防沖墻、鋪蓋、護(hù)坡、護(hù)底結(jié)構(gòu)表面水流沖刷8消力池、海漫、防沖墻、鋪蓋、護(hù)坡、護(hù)底滲漏接縫破損、止水失效9構(gòu)（建）筑物類上下游連接段消力池、海漫、防沖

23、墻、鋪蓋、護(hù)坡、護(hù)底排水排水設(shè)施失效1.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對岸、翼墻、防沖槽等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.按規(guī)定進(jìn)行安全評價(jià)、安全鑒定。3.儲備編織袋、鐵鍬、河砂、救生衣、應(yīng)急燈、防汛物資等部門級10防沖槽水流沖刷、淤積物11岸、翼墻排水接縫破損、止水失效12岸、翼墻結(jié)構(gòu)表面水流沖刷13上下游河床、岸坡表面水流沖刷、淤積物14金屬結(jié)構(gòu)類閘門工作閘門止水暴露、磨損、侵蝕性介質(zhì)1.閘門有限位裝置，鎖定梁、銷。2.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。3.定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換易損部件，每半年對易銹蝕部件進(jìn)行防銹處理。崗位級15工作閘門閘下水流流態(tài)異常16工作閘門門體及

24、埋件暴露、磨損、銹蝕17工作閘門支承行走機(jī)構(gòu)部件暴露、磨損、銹蝕18工作閘門吊耳板、吊座暴露、銹蝕19工作閘門鎖定梁、銷暴露、銹蝕20工作閘門開度限位裝置功能失效21閘門工作閘門融冰裝置功能失效1.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對閘門進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換損壞部件。崗位級22檢修閘門止水暴露暴露、磨損、侵蝕性介質(zhì)23金屬結(jié)構(gòu)類啟閉機(jī)械卷揚(yáng)式啟閉機(jī)部件磨損、銹蝕1.啟閉機(jī)有自動糾偏裝置，門機(jī)設(shè)置制動器，電動葫蘆有限位裝置。2.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。3.定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換鋼絲繩部件，每半年對易銹蝕部件進(jìn)行防銹處理。4.使用合格液壓油。崗位級24卷揚(yáng)式啟閉

25、機(jī)鋼絲繩磨損、銹蝕、壓塊松動25液壓式啟閉機(jī)部件磨損、銹蝕26液壓式啟閉機(jī)自動糾偏系統(tǒng)功能失效27液壓式啟閉機(jī)油泵未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)28液壓式啟閉機(jī)油管系統(tǒng)功能失效29液壓油油量、油質(zhì)油量不足、油質(zhì)不純30螺桿式啟閉機(jī)部件磨損、變形31門機(jī)部件磨損、銹蝕32門機(jī)制動器磨損、銹蝕33門機(jī)軌道磨損、銹蝕34門機(jī)鋼絲繩磨損、銹蝕、壓塊松動35電動葫蘆部件磨損、銹蝕36金屬結(jié)構(gòu)類閘門工作閘門融冰裝置功能失效1.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，定期對閘門進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換損壞部件。崗位級37檢修閘門止水暴露暴露、磨損、侵蝕性介質(zhì)38啟閉機(jī)械卷揚(yáng)式啟閉機(jī)部件磨損、銹蝕1.啟閉機(jī)有自動糾偏裝置，門

26、機(jī)設(shè)置制動器，電動葫蘆有限位裝置。2.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。3.定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，更換鋼絲繩部件，每半年對易銹蝕部件進(jìn)行防銹處理。4.使用合格液壓油。崗位級39卷揚(yáng)式啟閉機(jī)鋼絲繩磨損、銹蝕、壓塊松動40液壓式啟閉機(jī)部件磨損、銹蝕41液壓式啟閉機(jī)自動糾偏系統(tǒng)功能失效42液壓式啟閉機(jī)油泵未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)43液壓式啟閉機(jī)油管系統(tǒng)功能失效44液壓油油量、油質(zhì)油量不足、油質(zhì)不純45螺桿式啟閉機(jī)部件磨損、變形46門機(jī)部件磨損、銹蝕47門機(jī)制動器磨損、銹蝕48門機(jī)軌道磨損、銹蝕49門機(jī)鋼絲繩磨損、銹蝕、壓塊松動50電動葫蘆部件磨損、銹蝕51金屬結(jié)構(gòu)類啟閉機(jī)械電動葫蘆鋼絲繩磨損、銹蝕、壓

27、塊松動1.吊鉤有防脫裝置，有制動、限位等裝置。2.每日檢查，每月集中檢查發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，更換鋼絲繩，對易銹蝕部件進(jìn)行防銹處理。崗位級52電動葫蘆吊鉤銹蝕53電動葫蘆制動輪磨損、銹蝕54電動葫蘆軌道磨損、銹蝕55設(shè)備設(shè)施類電氣設(shè)備供電、變配電設(shè)備架空線路線路老化、絕緣降低1.電氣設(shè)備接入過載及短路保護(hù)，電線穿墻或易受損壞部門進(jìn)行了穿管保護(hù)，按要求進(jìn)行了接地。2.每日巡檢，每月進(jìn)行集中檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。3.定期進(jìn)行對柴油發(fā)生設(shè)備、電氣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.配備絕緣手套、絕緣靴、絕緣棒等絕緣器材部門級56供電、變配電設(shè)備電纜線路老化、絕緣降低57供電、變配電設(shè)備儀表功能失效

28、58高壓開關(guān)設(shè)備未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)59設(shè)備接地未檢查接地60防靜電設(shè)備未檢查設(shè)備狀況61柴油發(fā)電機(jī)未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)62發(fā)電機(jī)備用柴油油量不足63備用供電回路未檢查線路狀況64設(shè)備設(shè)施類特種設(shè)備電梯未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測1.特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢測。作業(yè)人員持特種設(shè)備操作資格證上崗。2.壓力容器、鍋爐等設(shè)置壓力表、安全閥。電梯有急停及報(bào)警裝置。3.車輛有信號裝置、故障檢測及報(bào)警裝置。部門級65壓力鋼管未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測66鍋爐未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測67壓力容器未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測68專用機(jī)動車輛未及時(shí)維修養(yǎng)護(hù)、未定期檢測69監(jiān)測設(shè)施水文測報(bào)站網(wǎng)及自動測報(bào)系統(tǒng)功能失效1.每日對監(jiān)測監(jiān)

29、控設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。2.委托專業(yè)單位進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保處于正常狀態(tài)。站所級70觀測設(shè)施設(shè)施損壞71變形、滲流、應(yīng)力應(yīng)變、溫度等安全監(jiān)測系統(tǒng)功能失效72水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)功能失效73通信及預(yù)警設(shè)施設(shè)施損壞74閘門遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)功能失效75網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)施損壞76設(shè)備設(shè)施類管理設(shè)施防汛搶險(xiǎn)照明設(shè)施設(shè)施損壞1.每日對監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。2.委托專業(yè)單位進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保處于正常狀態(tài)。3.每年對防雷設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)。站所級77防汛上壩道路設(shè)施損壞78與外界聯(lián)系交通道路設(shè)施損壞79消防設(shè)施設(shè)施損壞80防雷保護(hù)系統(tǒng)功能失效81作業(yè)活動類作業(yè)活動機(jī)械作業(yè)違章指揮、違章操作、違反

30、勞動紀(jì)律、未正確使用防護(hù)用品、未持證上崗1.制定了作業(yè)安全操作規(guī)程，加強(qiáng)對作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)。2.實(shí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度，作業(yè)人員持特種作業(yè)操作證。3.危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，專人現(xiàn)場監(jiān)控，按要求佩戴安全繩、絕緣護(hù)品、防毒面具等勞保護(hù)品。進(jìn)入有限空間作業(yè)時(shí)，按規(guī)定先通風(fēng)，再監(jiān)測，后作業(yè)。站所級82起重、搬運(yùn)作業(yè)83高空作業(yè)84電焊作業(yè)85帶電作業(yè)86有限空間作業(yè)87水上觀測與檢查作業(yè)88水下觀測與檢查作業(yè)89車輛行駛90船舶行駛91管理類管理體系機(jī)構(gòu)組成與人員配備機(jī)構(gòu)不健全1.有安全管理制度，及考核管理辦法，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位。2.每月對防汛搶險(xiǎn)物資、維護(hù)保養(yǎng)物資進(jìn)行檢查，確保物資充足。3.嚴(yán)格落實(shí)安全

31、教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)培訓(xùn)考核。部門級92安全管理規(guī)章制度與操作規(guī)程制定制度不健全93防汛搶險(xiǎn)物料準(zhǔn)備物料準(zhǔn)備不足94維修養(yǎng)護(hù)物資準(zhǔn)備物資準(zhǔn)備不足95人員基本支出和工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)落實(shí)經(jīng)費(fèi)未落實(shí)96管理、作業(yè)人員教育培訓(xùn)培訓(xùn)不到位97運(yùn)行管理管理和保護(hù)范圍劃定范圍不明確1.按規(guī)定劃定管理與保護(hù)范圍，每日巡查，及時(shí)制止違規(guī)行為。2.按要求制定各類規(guī)程、機(jī)會，編制應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行報(bào)批、演練。部門級98管理和保護(hù)范圍內(nèi)修建碼頭、魚塘等管理不到位99調(diào)度規(guī)程編制與報(bào)批未編制、報(bào)批100汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃編制與報(bào)批未編制、報(bào)批101應(yīng)急預(yù)案編制、報(bào)批、演練未編制、報(bào)批或演練102監(jiān)測資料整編分析未落實(shí)103維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃制訂未制定104管理類運(yùn)行管理操作票、工作票管理及使用未落實(shí)1.有專門操作票、工作票管理辦法，每季度對使用情況進(jìn)行檢查。2.現(xiàn)場設(shè)置各類警示、禁止標(biāo)志，每日巡查，每半年對損壞標(biāo)志進(jìn)行更換。3.辦公室張貼上流水庫聯(lián)系人及聯(lián)系方式，加強(qiáng)聯(lián)系溝通。部門級105警示、禁止標(biāo)識設(shè)置設(shè)置不足106上游水庫泄洪未及時(shí)通知107環(huán)境類自然環(huán)境管理和保護(hù)范圍內(nèi)山體（土體）存在潛在