設(shè)計過程控制程序文件

1、設(shè)計過程控制程序版本號 A/0實施日期：第1頁共8頁111 版號：ATX-01-2005第1頁共11頁1目的為確保工程咨詢、工程設(shè)計過程的有效控制，工程設(shè)計產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律、 法規(guī)要求，特制定本程序。2適用范圍適用于合同環(huán)境下本公司所承擔的所有工程咨詢、工程設(shè)計項目，也適用于 公司對所承擔的工程總承包項目的設(shè)計過程進行控制。3職責項目執(zhí)行部和各專業(yè)部是本程序?qū)嵤┕芾淼闹饕熑尾块T。項目執(zhí)行部根據(jù)市場部下達的工程項目任務(wù)單（MP0701T04）組織設(shè)計策劃，項目設(shè)計經(jīng)理 負責具體實施。項目設(shè)計經(jīng)理a）負責組織公司級設(shè)計評審，總工程師主持公司級設(shè)計評審會。各專業(yè)部負責組織， 由專業(yè)技術(shù)負責

2、人（或?qū)I(yè)副總）主持專業(yè)評審。b）負責組織各專業(yè)負責人設(shè)計驗證。c）負責組織設(shè)計更改，負責現(xiàn)場組織服務(wù)。市場部負責組織有關(guān)人員參加外部設(shè)計確認活動。施工現(xiàn)場設(shè)計總代表經(jīng)授權(quán)負責組織設(shè)計更改，負責組織現(xiàn)場服務(wù)。4措施和方法工程設(shè)計程序示意圖 見管理手冊附圖4。組建項目設(shè)計組項目執(zhí)行部經(jīng)理負責推薦并填寫項目經(jīng)理（或項目負責人）任命表 （MP0702T01 ）,項目經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理任命。項目設(shè)計經(jīng)理負責組建項目組,應(yīng)執(zhí)行工程設(shè)計人員任職規(guī)定（MW0601 ）,填 寫項目組織機構(gòu)表（MP0702T2）。應(yīng)執(zhí)行項目內(nèi)外組織和技術(shù)接口規(guī)定 （MW0501 ）的要求，明確設(shè)計組成員相互之間的關(guān)系及在設(shè)計組中的職

3、責。合同義務(wù)項目設(shè)計經(jīng)理負責組織召開設(shè)計組會議，介紹合同情況（必要時，市場部參加），明確設(shè)計任務(wù)、范圍和進度要求。落實項目設(shè)計基礎(chǔ)資料與外部條件項目設(shè)計經(jīng)理組織設(shè)計專業(yè)負責人 ，檢查設(shè)計基礎(chǔ)資料和設(shè)計外部條件 （如設(shè)計基 礎(chǔ)條件、環(huán)境要求、有關(guān)的標準和法規(guī)、已批準的可行性研究報告、基礎(chǔ)設(shè)計或顧客提 供的專有技術(shù)等），確認其是否適用和文件是否齊全，并組織落實，作為設(shè)計輸入的重 要組成部分。確定項目總體設(shè)計方案和各專業(yè)重大技術(shù)方案項目設(shè)計經(jīng)理提請項目執(zhí)行部組織研究、評審和確定項目總體設(shè)計方案及各專業(yè)重大技術(shù)方案。項目總體設(shè)計方案的評審由總工程師或?qū)彾ㄈ酥鞒郑鲗I(yè)重大技術(shù)方案的評審由專業(yè)技術(shù)負責人

4、（或?qū)I(yè)副總）主持，必要時邀請顧客參加。編制項目總進度計劃根據(jù)合同規(guī)定的交付日期，項目設(shè)計經(jīng)理編制項目總設(shè)計進度計劃控制表（MP0702T03）和 世計互提條件進度表（MP0702T04）編制設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定各專業(yè)負責人按照中石化工程設(shè)計項目專業(yè)設(shè)計規(guī)定編制提綱 （SHSG-047-2005 ）的要求編制本專業(yè)設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定，由審核人（或?qū)I(yè)技術(shù)負責人或?qū)I(yè)副總）審查。設(shè)計經(jīng)理匯總各專業(yè)的設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定，并編制本項目的設(shè)計 技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定，經(jīng)項目審定人或總工程師批準。當顧客有要求時，項目設(shè)計經(jīng)理編制本項目設(shè)計標準、規(guī)范匯總表，由項目審定 人審核后，需要時，經(jīng)顧客確認。編制質(zhì)量計劃需單獨編制質(zhì)

5、量計劃時,項目設(shè)計經(jīng)理按照質(zhì)量計劃編制規(guī)定（MW0701 ）編制 本項目的 頌?zāi)抠|(zhì)量計劃MW0701T01 ）,經(jīng)管理者代表批準。編制開工報告項目設(shè)計經(jīng)理按照 設(shè)計策劃文件編制規(guī)定 （MW0704 ）的要求編制設(shè)計開工報 告MW0704T01 ）。設(shè)計開工報告由項目執(zhí)行部經(jīng)理批準發(fā)布 。小型項目編制 包、型項 目設(shè)計開工報告MW0704T02 ）。a）項目設(shè)計經(jīng)理應(yīng)根據(jù)任務(wù)書的規(guī)定和要求，落實項目設(shè)計所需技術(shù)資料和設(shè)計基礎(chǔ)資料（如工藝參數(shù)、氣象、水文、地質(zhì)資料，當?shù)氐沫h(huán)保、安全衛(wèi)生、消防標準和規(guī) 定、概算定額等等）。經(jīng)識別和驗證后簽署即作為設(shè)計輸入要求的內(nèi)容。b）設(shè)計開工報告是設(shè)計策劃結(jié)果，也

6、是主要輸入內(nèi)容的組成部分，內(nèi)容應(yīng)考慮：考慮并識別工程項目及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各方面的因素，包括環(huán)境因素、危險源等。立足于工程壽命周期，體現(xiàn)綠色設(shè)計的思路，考慮有關(guān)最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素 和環(huán)境影響，以及產(chǎn)生職業(yè)健康安全危險源及其風險首先考慮工程項目的基本功能和性能，還應(yīng)考慮影響顧客及其他相關(guān)方滿意的其他 方面的因素；確定設(shè)計準則時，應(yīng)考慮增加有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的準則要求；權(quán)衡確定的工程項目目標，考慮相應(yīng)技術(shù)、方法的可獲得性；對工程項目產(chǎn)品功能進行優(yōu)化設(shè)計；提高原材料的利用和替代；能源的有效利用；有關(guān)清潔生產(chǎn)設(shè)計和使用；安全生產(chǎn)方法的設(shè)計和使用等。4.9召開項目啟動會當上述 設(shè)計策劃文件”

7、編制完成并批準后，項目設(shè)計經(jīng)理召開 項目啟動會”正式發(fā) 布。設(shè)計策劃文件的管理項目設(shè)計經(jīng)理按照 管件控制程序MP0401 ）,對上述文件進 行分發(fā)，作為設(shè)計輸入的重要組成部分，設(shè)計組全體成員遵照執(zhí)行。當對文件的內(nèi)容有 重大調(diào)整時，項目設(shè)計經(jīng)理應(yīng)通知到有關(guān)人員。5設(shè)計輸入和設(shè)計輸出的控制設(shè)計輸入控制項目設(shè)計經(jīng)理、專業(yè)負責人應(yīng)按照設(shè)計/&入/設(shè)計輸出控制規(guī)定（MW0705 ）, 全部的設(shè)計輸入要求文件編入 設(shè)計依據(jù)和其他相當文件表MP0702T05）,作為開展 設(shè)計的依據(jù)，發(fā)至有關(guān)專業(yè)的人員。專業(yè)間互提條件作為設(shè)計輸入要求,應(yīng)填寫專業(yè)間互提條件記錄0BZ012T01）對每個工程設(shè)計項目，應(yīng)在適當?shù)?/p>

8、設(shè)計階段（如：可研、初設(shè)、方案以 及一階段的施工圖等設(shè)計階段）確定設(shè)計輸入，設(shè)計輸入要求包括：a）將己確定的工程項目的要求轉(zhuǎn)化的定量或定性的質(zhì)量特性要求，主要有工程項目的使用功能要求、將傷害或損壞的風險限制在可接受水平能力的 安全性要求、工程項目投產(chǎn)/使用的可用性和可靠性要求等。b）本項目適用的建設(shè)工程法律法規(guī)和其他規(guī)定的要求；c）設(shè)計所需的其他要求，如本項目特殊的專業(yè)技術(shù)要求等；d）適用時，以前類似設(shè)計的成功或需要改進的有關(guān)信息。在確定設(shè)計輸入 信息時，還應(yīng)考慮相關(guān)方的需求和期望 ，以及工程產(chǎn)品在公眾中的形象，如：注重環(huán)境 保護，注重員工的職業(yè)健康與安全風險等方面因素；設(shè)計輸入要求也包括構(gòu)成

9、設(shè)計輸入的設(shè)計依據(jù)（包括顧客提供的設(shè)計基礎(chǔ)資料及有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計條件以及上階段設(shè)計輸出和設(shè)計確認結(jié)果）所確定的要求。設(shè)計輸入要求評審的重點以確保設(shè)計輸入是充分與適宜的，要求應(yīng)是完整的、清楚的，并且不能是自相矛盾的。應(yīng)保持設(shè)計輸入要求評審記錄。由項目經(jīng)理填寫設(shè)計輸入 要求評審記錄表MP0702T06）與設(shè)計依據(jù)和其他相當文件表MP0702T05）配套 使用。設(shè)計輸出控制各級校審人員應(yīng)按照設(shè)計驗證規(guī)定（MW0708 ）的要求對設(shè)計文件內(nèi)容進行驗 證。項目設(shè)計經(jīng)理、專業(yè)負責人應(yīng)按照設(shè)計/&入/設(shè)計輸出控制規(guī)定（MW0705 ）的 要求對輸出文件的形式及附加信息是否完整進行驗證。設(shè)計輸出文件的內(nèi)容應(yīng)

10、 符合設(shè)計文件內(nèi)容和深度要求包 括：a）應(yīng)滿足安全和正常使用所必須的工程項目設(shè)計產(chǎn)品功能和特性要求； b）應(yīng)為采購、施工安裝提供適當?shù)男畔ⅲㄈ纾涸O(shè)備/材料表等、施工要求及注意事項等）；有關(guān)工程運行和使用及全壽命結(jié)束時處置方面的信息；c）應(yīng)包括所識別和確定的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險源，對環(huán)境影 響和產(chǎn)生職業(yè)健康安全風險進行評價的結(jié)果，對現(xiàn)有環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理方案的評審結(jié)果和修訂方面的內(nèi)容等。設(shè)計計算書是重要的設(shè)計輸出文件之一，應(yīng)執(zhí)行設(shè)計計算書的編制及管理規(guī)定 （MW0306 ）。應(yīng)按規(guī)定的格式簽署計算書 （MW0706T01 ）。檔案管理人員對設(shè)計成品的規(guī)格、標識進行檢查，合格后歸檔，

11、如不合格應(yīng)要求相 關(guān)人員修改。6設(shè)計評審的控制公司級評審項目設(shè)計經(jīng)理按照設(shè)計評審規(guī)定（MW0707 ）組織公司級評審，總工程師主持， 與評審內(nèi)容有關(guān)的設(shè)計組成員及職能部門的代表參加，需要時可邀請顧客代表參加。保持設(shè)計評審記錄MW0707T02 ）。在設(shè)計評審中除應(yīng)考慮評審產(chǎn)品功能和性能 ，還包括環(huán)境方面的性能，以及在整個 全壽命周期的情況，在工程項目產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應(yīng)考慮對環(huán)境的潛在影響和產(chǎn)生職業(yè) 健康與安全方面的風險的評價，以及對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的評審。需要時，參加評審的人員應(yīng)考慮包括有關(guān)的從事環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理方面的人員。設(shè)計評審申請人應(yīng)至少提前 3天將評審材料送會議主持

12、人和參加評審的有關(guān)人員審閱。專業(yè)級評審專業(yè)級評審由專業(yè)技術(shù)負責人（或?qū)I(yè)副總）按設(shè)計評審規(guī)定（MW0707 ）的要求執(zhí)行。7設(shè)計驗證的控制設(shè)計驗證除設(shè)計評審?fù)?，主要通過對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審；對設(shè)計文件的 逐級校審來完成。在確定驗證方法時，應(yīng)考慮對工程設(shè)計項目產(chǎn)品環(huán)境特性 ，以及產(chǎn)品 實現(xiàn)過程有關(guān)的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險及其相關(guān)管理方案等方面的驗證 。通常這 種驗證與設(shè)計評審相結(jié)合。設(shè)計校審各級校審人員根據(jù)設(shè)計驗證規(guī)定(MW0708 )、石油化工工程設(shè)計專業(yè)校審細則(SHSG-031)對設(shè)計人已簽署的設(shè)計文件進行校審并做記錄,校核后在文件上簽署。并將校審過的設(shè)計文件返回設(shè)計人。設(shè)計

13、人按校審意見進行修改，并將修改后的設(shè) 計文件再送校審，校審人確認無誤后再簽署。必要時應(yīng)填寫設(shè)計文件校審和質(zhì)量評定記 錄MW0708T01 )。校審驗證的其他方式可以通過以下方式實施驗證，應(yīng)在策劃中做出安排：a)必要時變換方法進行計算或核算；b)同已經(jīng)證實的類似設(shè)計進行對比；c)用試驗結(jié)果證實設(shè)計等；8設(shè)計確認設(shè)計成品交付后，當顧客或上級主管部門要求參加設(shè)計成品的審查時，由市場部組織相關(guān)人員參加，并做好匯報和解答問題的準備。對工程項目產(chǎn)品環(huán)境特性的確認；對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中減少對環(huán)境影響和產(chǎn)生職業(yè)健康安全風險等方面要求的確認，任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。9設(shè)計更改的控制設(shè)計過程中的更改在設(shè)計過程中

14、，專業(yè)之間已提出的設(shè)計條件需要更改時，按各專業(yè)互提設(shè)計條件統(tǒng)一規(guī)定0BZ012)執(zhí)行。重大的設(shè)計更改應(yīng)報項目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準后實施設(shè)計更改。在設(shè)計成品歸檔后需要更改時，應(yīng)按設(shè)計文件修改規(guī)定(ZBZ010 )執(zhí) 行。由修改人(一般應(yīng)為原設(shè)計人)進行設(shè)計更改，在文件中做出標識，并按原文 件要求進行校審簽署 。施工現(xiàn)場設(shè)計更改施工現(xiàn)場設(shè)計更改通常有設(shè)計原因引起的設(shè)計更改和非設(shè)計原因引起的設(shè)計更改。執(zhí)行公司施工代表及設(shè)計更改管理規(guī)定(MW0709 )。對于重大的設(shè)計更改(例如牽涉范圍大、費用大、影響進度大)，現(xiàn)場設(shè)計總代表 須報項目經(jīng)理和主管公司領(lǐng)導(dǎo) ,同時通知質(zhì)管委按 壞合格品控制程序 MP0

15、802 )實 施。當更改涉及到系統(tǒng)性問題或更改對執(zhí)行合同工期和法規(guī)要求有較大影響時，每項更改都應(yīng)評審更改對已施工、安裝部位及各相關(guān)專業(yè)造成影響，更改對環(huán)境和職業(yè)健康安全 方面的影響。對于任何更改應(yīng)進行有關(guān)環(huán)境因素和危險源的識別，對環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險評價，以及對現(xiàn)有的管理方案進行評審。更改的評審結(jié)果及采取的相應(yīng)措施的記錄應(yīng)保持記錄。應(yīng)填寫設(shè)計原因設(shè)計變更通知單MW0709T02 )和 徘設(shè)計原因設(shè)計變更通知單(MW0709T03 )。10設(shè)計成品歸檔成功的設(shè)計驗證完后，項目設(shè)計經(jīng)理應(yīng)按 歿計文件和技術(shù)資料管理規(guī)定 (ZBZ005)組織各專業(yè)負責人將本專業(yè)的設(shè)計成品存檔 。應(yīng)填寫設(shè)計成品歸

16、檔登記表 (ZBZ005T002)。設(shè)計成品存檔時，各專業(yè)負責人應(yīng)填寫工程設(shè)計任務(wù)完成報告(ZBZ005T01 ) 3 份，并匯總至項目設(shè)計經(jīng)理處，且將工程設(shè)計任務(wù)完成報告電子文檔及設(shè)計成品電子文檔一并入庫到市場部檔案室設(shè)計成品歸檔時，與設(shè)計項目有關(guān)的文件和記錄(簡稱項目文件)，填寫 頌?zāi)课募w檔登記表0BZ005T03),經(jīng)驗收一并歸檔。11現(xiàn)場服務(wù)項目執(zhí)行部應(yīng)根據(jù)項目的施工計劃，派出現(xiàn)場設(shè)計代表組，按施工代表及設(shè)計更改管理規(guī)定(MW0709 )的規(guī)定實施現(xiàn)場服務(wù)。5相關(guān)文件設(shè)計策劃文件編制規(guī)定MW0704 )質(zhì)量計劃編制規(guī)定MW0701 )頌?zāi)績?nèi)外組織和技術(shù)接口規(guī)定MW0501 )各專業(yè)互

17、提設(shè)計條件統(tǒng)一規(guī)定0BZ012)工程設(shè)計人員任職規(guī)定MW0601 )設(shè)計輸入/設(shè)計輸出控制規(guī)定MW0705 )設(shè)計計算書的編制及管理規(guī)定(MW0706)工程設(shè)計項目專業(yè)設(shè)計規(guī)定編制提綱 SHSG-047)設(shè)計評審規(guī)定(MW0707)以計驗證規(guī)定MW0708 )為油化工工程設(shè)計專業(yè)校審細則SHSG-031)施工代表及設(shè)計更改管理規(guī)定(MW0709)設(shè)計文件修改規(guī)定0BZ010 )產(chǎn)品標識和可追溯性控制規(guī)定(MW0710)設(shè)計文件和技術(shù)資料管理規(guī)定0BZ005 ) 12 記錄工程項目任務(wù)單(MP0701T04 )項目經(jīng)理(或項目負責人)任命表(MP0702T01 )項目組織機構(gòu)表(MP0702T02 )項目總進度計劃控制表 (MP0702T03 )設(shè)計互提條件進度表 (MP0702T04 )設(shè)計依據(jù)和設(shè)計過程文件表 (MP0702T05 )設(shè)計輸入要求評審記錄表 (MP0702T06 )設(shè)計開工報告(MW0704T01 )小型項目設(shè)計開工報告 (MW0