鋼管制造公司質(zhì)量管理辦法

1、南寧市共利鋼管制造有限責任公司質(zhì) 量 管理 手 冊(依據(jù)GB/T1901200 dt SO90：00質(zhì)量治理體系標準）文件編號:GLGGQM0版本狀態(tài):第/版受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制：S推行小組審 核：范森森批 準：王貴江208年月15日批準 200年6月1日實施南寧市共利鋼管制造有限責任公司公布第0.1章 質(zhì)量手冊目錄章節(jié)號標 題頁次0封面頁10質(zhì)量手冊目錄2.2質(zhì)量手冊修改記錄30.3質(zhì)量手冊的治理40.4質(zhì)量手冊分發(fā)范圍50.5范圍、引用標準6.6質(zhì)量手冊公布令71治理者代表任命書82企業(yè)簡介93質(zhì)量方針、質(zhì)量目標104質(zhì)量治理體系11-15治理職責1企業(yè)組織機構(gòu)圖6質(zhì)量治理過程職責分配

2、表治理職責的描述1826資源治理22-237產(chǎn)品的實現(xiàn)24-318測量、分析和改進3-4附錄程序文件清單35附錄作業(yè)文件和相關法律法規(guī)清單36附錄3記錄清單36第0章 質(zhì)量手冊修改記錄修改頁次修改內(nèi)容(簡述）修改日期修改后版本號提出人審 核批 準第03章 質(zhì)量手冊的治理1質(zhì)量手冊由治理者代表組織人員依據(jù)GB190200標準以及本企業(yè)的具體情況編寫并審核,總經(jīng)理批準;.質(zhì)量手冊的術語和定義采納GBT9002000標準的術語和定義;3.質(zhì)量手冊由治理者代表負責依據(jù)質(zhì)量手冊的分發(fā)范圍進行分發(fā)并登記，電腦打印出的第一原稿為正本，治理者代表負責歸檔保管;質(zhì)量手冊分受控本和參考本兩種發(fā)放操縱形式,受控本須

3、編號發(fā)放到企業(yè)內(nèi)部各相關人員,以及有關認證機構(gòu)等;參考本發(fā)放給有一定業(yè)務需要的單位或個人,供宣傳介紹之用，當質(zhì)量手冊正本發(fā)生修改時，各受控本均應得到相應修改；4.本質(zhì)量手冊為受控文件,是企業(yè)的綱領性文件，未經(jīng)治理者代表批準,任何人不得將質(zhì)量手冊提供給本企業(yè)以外的人員;質(zhì)量手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將質(zhì)量手冊交還治理者代表，辦理核收登記;.在質(zhì)量手冊使用有效期間,如有修改建議，按文件操縱程序規(guī)定辦理手續(xù)，方能進行修改，其它任何人不得擅自修改。每次修改應記入修改記錄之中，以便追溯；6. 質(zhì)量手冊持有人必須妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂改、撕頁。7 質(zhì)量手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量治理活動,對外用于證實

4、企業(yè)的質(zhì)量治理能力。8質(zhì)量手冊的編號為GLGGMXX。其中LGG為“南寧市共利鋼管制造有限責任公司”之意，QM為質(zhì)量手冊代號，緊跟M后面的是三個數(shù)字表示流水號。 9.質(zhì)量手冊由治理者代表負責組織實施，以及具體的治理和解釋工作。第.章 質(zhì)量手冊分發(fā)范圍分發(fā)號持有人0總經(jīng)理02治理者代表 辦公室03安全生產(chǎn)處04供銷處05質(zhì)檢處06技術處0認證公司08咨詢公司第0.5章 范圍、引用標準5. 總則 本手冊適用于對本企業(yè)質(zhì)量治理體系所需的過程的內(nèi)部治理,也適用于證實本企業(yè)具備穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務能力，通過質(zhì)量治理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強客戶中意。本

5、手冊適用的產(chǎn)品覆蓋范圍:工業(yè)用焊接鋼管生產(chǎn)制造和服務。05.1.2 應用本企業(yè)質(zhì)量治理體系依據(jù)企業(yè)自身行業(yè)特點和運作的情況：a)本企業(yè)要緊從事工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務。b) 本企業(yè)質(zhì)量治理體系刪減7章設計和開發(fā)因我公司執(zhí)行SYT537-200低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管、B/T9711.1-199 石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件有成熟的加工工藝，因此刪減7.3章,其余涉及和覆蓋SO9001:200標準的所有條款。第0.6章 質(zhì)量治理手冊公布令本企業(yè)依據(jù)B/T9001：2000質(zhì)量治理體系要求，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，質(zhì)量手冊LGQ01（第0版)，于208年6月15日批準公布，20

6、08年6月15日正式實施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量治理的綱領性文件,指導企業(yè)建立并實施質(zhì)量治理體系的綱領和準則,又是本企業(yè)向客戶提供質(zhì)量保證的承諾。要求企業(yè)全體職員嚴格遵照執(zhí)行,確保為客戶提供中意的產(chǎn)品和服務。 總經(jīng)理：王貴江 20年6月15日第1章 治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行B/T9001:00質(zhì)量治理體系要求，加強對質(zhì)量治理體系運作的領導，特任命范森森為我企業(yè)治理者代表。治理者代表的職責是：1.確保質(zhì)量治理體系按B/T：2000標準建立、維持和實施；2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績及待改進事項;3確保全體職員都能了解客戶的需要;4就質(zhì)量治理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理:王貴江 2008年

7、6月5日南寧市共利鋼管制造有限責任公司企業(yè)簡介南寧市共利鋼管制造有限責任公司成立于204年12月，是目前廣西大型的雙面螺旋縫埋弧焊鋼管的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司位于廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路13公里處(南寧沿海經(jīng)濟走廊開發(fā)區(qū)銀海大道1068號)，毗鄰環(huán)城高速公路和桂海高速公路出口，交通運輸極為方便。公司占地面積3萬平方米,建筑面積萬平方米，現(xiàn)有職工人數(shù)68人，注冊資金1000萬。有一條先進的專業(yè)生產(chǎn)線,可生產(chǎn)直徑219280毫米、壁厚516毫米的螺旋鋼管，產(chǎn)品執(zhí)行G/T711997標準，設計年生產(chǎn)能力3000噸。公司生產(chǎn)設備配套,裝備精良，工藝技術先進合理。焊接設備采納美國林肯焊機，有X射線實時成

8、像檢測系統(tǒng),可進行全焊縫無盲點連續(xù)探傷和鋼管靜水壓試驗機,保證螺旋鋼管的生產(chǎn)質(zhì)量和滿足顧客的需求。螺旋鋼管適用于石油、天然氣、自來水、排污、煤氣、大型中央空調(diào)、消防工程等承壓管線及能源、交通、化工、電力、灌溉、建筑等領域。具有強度高，成本低、使用壽命長等諸多優(yōu)點。公司秉承“以人為本，優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，持續(xù)改進,顧客中意”的方針,依照顧客的要求,精心組織，規(guī)范地生產(chǎn)和服務,滿足顧客需要；更新觀念，提高質(zhì)量意識，持續(xù)穩(wěn)定地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務,使顧客中意?？偨?jīng)理:王貴江公司地址： 廣西南寧市良慶區(qū)南北二級公路13公里處(南寧沿海經(jīng)濟走廊開發(fā)區(qū)銀海大道068號)電話：07740020 00296傳真：

9、071-01090郵編:2第3章 質(zhì)量方針與目標質(zhì)量方針： 以人為本優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 持續(xù)改進 顧客中意其具體的定義是:“以人為本、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)”，公司依照顧客的要求,本著精益求精,努力做到最好的精神,精心組織、準確、規(guī)范地生產(chǎn)和服務滿足顧客需要。 “持續(xù)改進、顧客中意”,公司全體職員本著認真負責、高效優(yōu)良的工作作風，努力制造一流業(yè)績，樹立企業(yè)良好形象,并努力開拓進取、更新觀念、提高質(zhì)量意識、持續(xù)穩(wěn)定地為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，使顧客中意。 質(zhì)量目標:公 司工序一次交驗合格率達95%以上；出公司產(chǎn)品合格率達10%;顧客中意度達到96 %以上。供銷處顧客中意度達到 96 %以上;2 物資采購合格率達100

10、%;技術處關于顧客反映的質(zhì)量問題，6小時內(nèi)做出答復,如需現(xiàn)場服務,本地24小時內(nèi)（外地48小時）服務人員到位服務。安全生產(chǎn)處及車間成品一次交驗合格率達8%以上;質(zhì)檢處確保本公司監(jiān)視和測量設備10按時檢定;出公司產(chǎn)品100%檢驗辦公室1確保新進職員100%進行公司制度、安全和質(zhì)量技術的培訓；2每年必須對老職員實施一次治理(治理人員)或技術培訓;3培訓合格率達95%以上。 第章 質(zhì)量治理體系1 總要求本企業(yè)按照SO901：2000國際標準要求建立質(zhì)量治理體系,并結(jié)合本企業(yè)的情況適當?shù)匦纬闪宋募１酒髽I(yè)將按質(zhì)量治理體系標準和質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定實施和保持對質(zhì)量治理體系的所有過程進行操縱，并持續(xù)改進

11、其有效性，通過滿足客戶的要求和適用的法規(guī)要求而達到增強客戶中意的目的。a)為了實施質(zhì)量治理體系，本企業(yè)對質(zhì)量治理體系所需要的過程進行了識不;b)用組織結(jié)構(gòu)、職能分配表和對質(zhì)量治理體系各過程(企業(yè)運作過程示意圖4-2）的描述確定這些過程的順序和相互作用;)為了確保這些過程有效運行,本企業(yè)編制了質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范文件及表單記錄；d)同時采納適用的外來標準、規(guī)范和文件等,作為確保這些過程有效運行和操縱的準則和方法;e)為了確保過程的有效運作，提供了必要的資源和信息;)對這些過程進行測量、監(jiān)控和分析；g）實施必要的措施,使這些過程以達到預期的要求，并持續(xù)改進其有效性。本企業(yè)的質(zhì)量治理體系模式如圖

12、4-1：質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進顧客顧客治理職責資源治理滿意測量、分析和改進要求輸出產(chǎn)品的實現(xiàn)輸出輸入服務注釋：增值活動 信息流企業(yè)運作過程示意圖-2(雙面螺旋縫埋弧焊鋼管機組工藝流程圖)切板邊緣二、三輥夾送鋼帶對頭焊接夾送矯平開 卷二輥遞送切 斷內(nèi)、外焊成 型標 志水壓、試驗X射線探傷及拍片檢查切頭開坡口合格補 焊不合格入 庫 本企業(yè)沒有外包過程。4.2 文件操縱4.21 質(zhì)量治理體系文件文件規(guī)定應與實際運作保持一致,隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化,應及時修訂質(zhì)量治理體系文件。治理者代表每年至少組織進行一次對質(zhì)量治理體系文件的審核,確保得到落實實施及持續(xù)改進；質(zhì)量治理體系文件包括

13、：)質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標)；b)GB/19001-2000標準要求的6個書面程序文件及其他程序文件;c）為確保質(zhì)量治理體系的有效策劃和運行,本企業(yè)制定了有關的程序文件、規(guī)范、制度等文件；d)證實質(zhì)量治理體系有效運行及產(chǎn)品符合性所需的記錄。.2 質(zhì)量手冊本企業(yè)編制的質(zhì)量手冊確定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,描述了本企業(yè)的質(zhì)量治理體系,是本企業(yè)綱領性和法規(guī)性文件。質(zhì)量手冊包括：）質(zhì)量方針、目標;）質(zhì)量治理的實現(xiàn)和操縱過程以及各相關部門相互聯(lián)系及職責;c)質(zhì)量治理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；d)本手冊引用了為操縱質(zhì)量治理體系過程編制的程序文件(詳見程序文件清單)。.2.3 文

14、件操縱本企業(yè)辦公室負責編制文件操縱程序,為確保文件的有效性和適應性，對適用于質(zhì)量治理體系內(nèi)所有文件按文件操縱程序進行操縱。a）本企業(yè)編制的所有文件在公布前必須得到有關負責人的批準,以保證文件的適宜性和充分性。b）辦公室部負責發(fā)放和保持有效版本文件，記錄版本變更情況,保存及保持最新版本的記錄；c)確保文件保持清晰、易于識不;d)因需要而保留的作廢文件,要進行適當標識;)辦公室負責外來文件的識不、操縱；f)辦公室定期組織對質(zhì)量治理體系文件進行評審，文件更改需由原審批人員再次批準；若需要其它人進行審批時,應向現(xiàn)審批人提供該文件的有關背景材料。2.4 記錄操縱本企業(yè)辦公室負責編制記錄操縱程序,質(zhì)量治理

15、體系運行過程中產(chǎn)生的記錄均按記錄操縱程序進行治理。本企業(yè)辦公室負責規(guī)定記錄的保存期限，并監(jiān)督各部門記錄保存的執(zhí)行情況;各部門負責人確保記錄方便查閱和檢索，按保存期限要求對其進行標識、保存與處置;記錄應保存在適當?shù)牡攸c,以免損壞、丟失和變質(zhì)；4.3 相關文件和記錄4.3. 文件操縱程序4.3.2 記錄操縱程序第5章 治理職責 治理承諾為了履行建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的承諾，總經(jīng)理應：）通過會議傳達、培訓及板報等方式向全體職員傳達滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性;使全體職員都能樹立質(zhì)量意識，清晰地認識到滿足客戶的要求和法規(guī)、法律的要求對企業(yè)的重要性。并能經(jīng)常持續(xù)地加強職員對質(zhì)量的意識，使他

16、們積極參加質(zhì)量治理體系的各個質(zhì)量活動;b）制定和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c）主持、開展企業(yè)的治理評審；d）為質(zhì)量治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進提供所要的資源；5.2 以客戶為關注焦點總經(jīng)理應以增強客戶中意為目的,總經(jīng)理與各部門、客戶的接觸和溝通中應收集相關的信息,通過市場的調(diào)研、預測、與客戶的直接接觸來確定客戶的需求和期望；并將其轉(zhuǎn)化為實際的要求，包括法律、法規(guī)要求，進行實施以提供優(yōu)質(zhì)中意的服務。5. 質(zhì)量方針5.3.1 企業(yè)的質(zhì)量方針為：以人為本 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 持續(xù)改進 顧客中意5.3.2 質(zhì)量方針的制定為制定和評價質(zhì)量目標提供了框架。總經(jīng)理應確保在各個部門、各個層次進行溝通和傳達,使全體職

17、員理解質(zhì)量方針,并在各自的工作崗位上遵照執(zhí)行。.3總經(jīng)理在治理評審時對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性進行評審,必要時對質(zhì)量方針進行修訂，對質(zhì)量方針質(zhì)量目標應按照質(zhì)量方針、目標和治理體系策劃操縱程序和文件操縱程序進行操縱。4 策劃5.41質(zhì)量目標5.4.1 企業(yè)的質(zhì)量目標參見本手冊第3章。制定質(zhì)量目標的依據(jù)有：客戶中意度;產(chǎn)品檢驗結(jié)果。5.4.12 總經(jīng)理將質(zhì)量目標形成文件，以會議等形式向相關部門傳達并保持其有效性。5.4.1.3 治理者代表統(tǒng)計各部門質(zhì)量目標及企業(yè)總目標執(zhí)行情況,報總經(jīng)理批閱。每次治理評審前對質(zhì)量目標完成情況進行總結(jié)，向總經(jīng)理報告。4.2 質(zhì)量治理體系策劃）總經(jīng)理負責為確定實現(xiàn)質(zhì)

18、量目標應采取的措施而進行策劃,建立企業(yè)的質(zhì)量治理體系,形成質(zhì)量治理體系文件,如質(zhì)量手冊、程序文件等文件；配置所需的資源和技術，規(guī)定職責和權限；策劃應與體系的其他所有要求一致；)總經(jīng)理在適應國內(nèi)外市場經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營機制的變化，顧客對產(chǎn)品要求的提高,以及對質(zhì)量治理體系持續(xù)改進的需要，將適時地研究改變質(zhì)量方針和目標,改進質(zhì)量治理體系。在對質(zhì)量治理體系的變更進行策劃和實施時,保持質(zhì)量治理體系的完整性。c) 對質(zhì)量治理體系的策劃應按照質(zhì)量方針、目標和治理體系策劃操縱程序進行操縱。55 職責、權限和溝通.1 職責和權限總經(jīng)理為確保質(zhì)量治理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標,建立了相應的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責、權限

19、和相互關系,并以適當?shù)姆绞絺鬟_到全體職員,確保在企業(yè)內(nèi)得到充分的溝通。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖(見圖5-) 崗位職責和任職要求質(zhì)量治理體系職能分配表(見表5-)圖5-1 質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理治理者代表總工程師副總經(jīng)理總經(jīng)理助理安全生產(chǎn)處供銷處辦公室質(zhì)檢處技術處生產(chǎn)車間表51 質(zhì)量治理體系過程職能分配表質(zhì)量治理體系過程IS900:200要素總經(jīng)理管代辦公室技術處質(zhì)檢處供銷處安全生產(chǎn)處4.1總要求4.2.1總則4.2 質(zhì)量手冊43文件操縱.2.4記錄操縱5.1治理者承諾5.2以顧客為關注焦點5.質(zhì)量方針.4策劃55職責與權限56治理評審6資源提供6.人力資源6.3設施64工作環(huán)境7.1實現(xiàn)過程的策

20、劃2與客戶有關過程7.采購7.51生產(chǎn)和服務提供的操縱7.5生產(chǎn)和服務提供過程確認7.5.標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱.1 總則8.1 客戶中意.2.2內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.3不合格操縱.4數(shù)據(jù)分析5改進注：要緊治理部門 :相關部門53 職責和權限本企業(yè)的各部門主管針對質(zhì)量治理體系,按組織機構(gòu)圖分工,明確職責和權限，展開質(zhì)量治理活動。適用于組織內(nèi)部對質(zhì)量治理體系的治理層及部門領導人員的職責和權限規(guī)定，其他人員見崗位職責和任職要求。55.1 總經(jīng)理：職責：1)負責領導本企業(yè)建立、實施和保持質(zhì)量治理體系;制定質(zhì)量方針

21、和目標，批準質(zhì)量手冊，對全企業(yè)產(chǎn)品、服務質(zhì)量負全責;)主持治理評審活動；3)向企業(yè)傳達客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；4)委任治理者代表，并授予相應的職責和權限;)確保人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等資源的治理；）確保本企業(yè)相關部門的職責和權限規(guī)定。權限：）有權決定公司內(nèi)任何事務。.5.3.2 治理者代表職責:1）負責按G/T19001：000標準建立質(zhì)量治理體系，并組織實施和保持;2)組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績,包括改進的需求；）組織治理評審工作;4）確保在整個企業(yè)內(nèi)促進客戶要求意識的形成；5)與質(zhì)量治理體系有關事宜的外部聯(lián)絡；6)確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持;）確保全

22、體職員都能了解使顧客中意的重要性;）確保本企業(yè)的質(zhì)量治理體系正常運行；9）確保質(zhì)量目標的完成；1）負責整個質(zhì)量治理體系過程的監(jiān)視和測量以及持續(xù)改進的治理；11)其他上級交辦事項。權限:1）在董事長總經(jīng)理給予的權利范圍內(nèi)決定與質(zhì)量治理體系的有關事務。2)有權決定本公司糾正預防措施的實施。.5.33辦公室1）負責組織有關部門編寫質(zhì)量治理體系文件;2)負責本企業(yè)文件和記錄的綜合治理；）負責外來文件的治理;)負責收集和治理國家、行業(yè)、地點的有關法律、法規(guī)的治理；5)負責本企業(yè)相關文件的打印和印刷;6)負責職員檔案的治理和維護；）制定職員培訓打算并組織職員培訓；8）負責辦理職員的人事工作;）負責公司的內(nèi)

23、部審核工作。5.53.4安全生產(chǎn)處職責:）依照生產(chǎn)技術副總要求,安排車間人員進行生產(chǎn)；2)配合生產(chǎn)技術副總實施生產(chǎn)過程設施的治理和工作環(huán)境的治理；3）負責生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全治理工作；4）治理生產(chǎn)過程所需的標識工作；5)負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品防護的治理;）參與訂單及合同評審工作；7）其他上級交辦事項。權限：1）有權制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè);2）有權制止生產(chǎn)過程中不合格的操作;3)有權否決不嚴格執(zhí)行技術指導書和技術標準的要求操作；55.3. 質(zhì)檢處：職責:1）依照生產(chǎn)技術副總的安排組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的治理;2)實施對采購產(chǎn)品的檢驗;)其他上級交辦事項。權限：有權制止檢驗不合格產(chǎn)

24、品的處理。.5.3.6供銷處：職責：1）負責收集和處理各類有關業(yè)務方面的文件和資料；2）負責收集和治理來自各個渠道的市場信息；3)負責本企業(yè)產(chǎn)品的銷售前、銷售中和銷售后服務的治理；）負責對合同/訂單進行評審；)負責對擬采購供方的調(diào)查、評價、再評價和選擇;6）負責收集整理擬采購產(chǎn)品的要求；7）負責組織質(zhì)檢處對采購產(chǎn)品的驗證;8）負責定期發(fā)出中意度調(diào)查表對客戶進行中意度調(diào)查；)負責對客戶中意度進行分析,并找出能夠改進的地點，以持續(xù)改進質(zhì)量治理體系；0）其他上級交辦事項。權限:1)有權決定顧客投訴和意見的處理及對處理措施實施效果的驗證。2)有權決定人員的聘用、任命、調(diào)動、處罰和開除。.5.3.7技術

25、處職責：)負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃;2)負責本企業(yè)所需的技術指導和技術文件的編制；)負責安排本企業(yè)產(chǎn)品所需的安裝和售后維修保養(yǎng)等服務；4）實施數(shù)據(jù)分析及質(zhì)量治理體系所需的改進;）負責糾正預防措施的治理實施；6)其他上級交辦事項。權限:1)有權制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè);2)有權處理安裝維修過程不合格的處理。5.5.4內(nèi)部溝通5.5.4.1 總經(jīng)理負責內(nèi)部溝通的治理，應確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量治理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通,達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。.4.2 質(zhì)量治理體系有關的各種信息溝通，采納多種形式，如通知、會

26、議、電話、布告欄等形式進行溝通和聯(lián)絡,以保證質(zhì)量治理體系中的各過程順利執(zhí)行。5.6 治理評審5.1 總則通過對質(zhì)量治理體系進行定期評審,以確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)充分性、適宜性及有效性;質(zhì)量治理體系評審至少每年進行一次；由治理者代表負責編制會議議程，交總經(jīng)理審批后,將會議議程發(fā)給治理評審小組成員;治理評審小組成員依照治理評審會議議程要求,組織落實信息資料的收集，交治理者代表；5.7 評審輸入總經(jīng)理主持治理評審會議,治理評審小組成員進行評審的內(nèi)容包括但不僅限于：1)質(zhì)量治理體系是否持續(xù)充分、適宜和有效,是否滿足ISO01標準要求,是否滿足質(zhì)量目標的要求；2)內(nèi)部和外部質(zhì)量治理體系審核報告;3）客戶

27、投訴、培訓效果評估的要求;4）預防和糾正措施的狀況;）可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更;)改進的建議;7）上次治理評審報告的跟蹤措施；)對法律法規(guī)的遵守狀況;9）質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度及適宜性;10)面對變化的條件和信息，質(zhì)量治理體系是否具有持續(xù)的適宜性；11)客戶的要求。12）設計和開發(fā)的要求。.71 評審輸出通過評審,得出質(zhì)量治理體系及其過程有效性的信息，并依照評審情況作出改進質(zhì)量治理體系有效性和不斷滿足客戶要求所需的決定或措施,包括資源方面的需求。質(zhì)量操縱部主任負責對治理評審會議進行記錄，治理者代表編寫治理評審報告,交總經(jīng)理審批，并負責對治理評審報告提出的糾正和預防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。5.

28、8 相關文件崗位職責和任職要求.8.2 質(zhì)量方針、目標和治理體系策劃操縱程序.83 治理評審操縱程序第六章 資源治理6 資源的配置人員、設施和工作環(huán)境等相關資源的及時配備,是保證質(zhì)量治理體系有效運行、實現(xiàn)質(zhì)量目標和達到客戶中意的重要保證。總經(jīng)理應確定資源需求，并確保和操縱相關資源以達成質(zhì)量目標，滿足客戶的要求，增強顧客中意,各相關部門負責具體實施資源的配置。2 人力資源6.2.1 人員安排由辦公室負責企業(yè)的人事治理工作,按各部門之規(guī)定的崗位職責和任職要求及依照企業(yè)的需要,招聘相關專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時雇傭的人員,這些人員應具備完成規(guī)定職責的能力。.2.2 培訓、意識和能力為使職員滿足規(guī)

29、定的能力要求、增強意識、進一步提高工作能力，應識不確定培訓需求，制定和實施相應的培訓打算并對培訓的有效性予以評價,有關資歷證明及上崗要求和培訓記錄應予以建檔保存，具體按人力資源與培訓操縱程序進行。.3 基礎設施.31 為確保企業(yè)所提供的產(chǎn)品能夠滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，應識不并提供實現(xiàn)這些產(chǎn)品所需要的基礎設施。它們包括：a）辦公場所和相關設施；b）生產(chǎn)設備及其他過程設備；c)支持性服務，如交通運輸、通訊設備等。6.3.2對這些設施予以適當?shù)木S修和保養(yǎng),以確保其持續(xù)的適宜能力。.4 工作環(huán)境為確保實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的符合性，應對相關工作場所中與工作環(huán)境有關的因素加以識不和監(jiān)控治理，在相關的文件中規(guī)

30、定服務和設備所需的工作環(huán)境要求和工作安全、防護要求，以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。65 支持本章節(jié)的程序文件6.5.1 人力資源與培訓操縱程序(GGGQP062）6.5.2 設施與工作環(huán)境操縱程序（GGQ0634）6.5. 崗位職責和任職要求(GLGGW001)第7章 產(chǎn)品的實現(xiàn)7l 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃71.1 對本企業(yè)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是指企業(yè)質(zhì)量治理體系所覆蓋的產(chǎn)品的全過程策劃,實現(xiàn)過程的策劃應與本企業(yè)質(zhì)量治理體系中其他要求（如治理職責、資源治理、測量、分析和改進）相協(xié)調(diào)一致。7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由技術處負責治理,供銷處、車間等部門按職責分工相配合,參與策劃。.1. 本企業(yè)質(zhì)量治理體系所覆

31、蓋的產(chǎn)品,分為以下時期實施,其流程見作業(yè)規(guī)范生產(chǎn)工藝流程。.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃一般應包括:a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求;b)針對本企業(yè)的工業(yè)用焊接鋼管，應確定過程、文件和資源的需求;c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動,以及產(chǎn)品同意準則; ）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.5 關于客戶的一些專門要求（非本質(zhì)性的、局部性的修改需求）,由技術處依據(jù)7.1.進行具體的策劃,必要時形成質(zhì)量打算。.6 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件的操縱)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件,由技術處批準并公布實施。b)批準后的文件由技術處歸檔，并按文件操縱程序?qū)嵤┲卫?2與客戶有關的過程72.1 客戶對與

32、產(chǎn)品有關要求的確定和評審：建立、實施和保持與產(chǎn)品有關要求的評審規(guī)范,確保識不、確定與產(chǎn)品有關的要求,產(chǎn)品要求包括：a）客戶規(guī)定的所有要求；b）客戶雖沒有規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必需的要求;c)與產(chǎn)品有關的適用的法規(guī)法律的要求和其它相關方的要求；d)本企業(yè)確定的其它附加要求;e)在做出與提供產(chǎn)品有關承諾(口頭、書面）、同意合同或訂單的更改之前，應對確定的產(chǎn)品要求予以評審,以確保不一致的要求能得到協(xié)商解決并保證能滿足客戶的要求；f)對有關要求的評審結(jié)果和評審中提出的跟蹤解決措施要留下記錄，確保企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求；g)當客戶的要求發(fā)生變更時,應及時修訂相應的文件并將變更的信息傳到企

33、業(yè)相關職能部門。7.2.2 客戶溝通供銷處負責前期與客戶的溝通和聯(lián)絡，了解客戶要求并獵取客戶是否中意的信息。簽定合同或同意訂單前，負責與客戶進行聯(lián)系,回復客戶的查詢及要求，提供企業(yè)資料及對客戶的咨詢回答問題,使客戶了解本企業(yè)產(chǎn)品的相關信息；依據(jù)合同或訂單要求下的相應條款，提供相關的產(chǎn)品,并按與顧客有關過程的操縱程序收集客戶對產(chǎn)品中意和/或不中意的反饋意見,以及對客戶抱怨進行處理,依照收集的客戶反饋信息和客戶抱怨,進行分析處理，必要時按與顧客有關過程的操縱程序轉(zhuǎn)技術處指定相關部門采取相應的措施，追蹤措施的實施及實施結(jié)果并回復客戶。 設計和開發(fā)本企業(yè)質(zhì)量治理體系刪減7.章設計和開發(fā)因我公司執(zhí)行SY

34、/T5037-200低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管、GB/97111-19 石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術條件有成熟的加工工藝,因此刪減7.章。7. 采購7.1 采購過程a)企業(yè)按采購操縱程序?qū)Σ少忂^程進行操縱,以確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。b)供銷處依照產(chǎn)品合同、訂單、物資需用打算,結(jié)合物資供應渠道，庫存情況等編制采購打算;）采購打算應明確物資的名稱、規(guī)格型號、等級、質(zhì)量要求、供貨時刻或加工適用范圍及其它有關技術資料；d)所有的采購打算由供銷處科長審核后，報總經(jīng)理批準。742采購資料a)采購資料包括技術標準、檢驗標準、采購合同等。b）采購資料在公布前應由總經(jīng)理審批,參考采購操縱程序。

35、74.3 采購物資的驗證:采購物資由供銷處組織質(zhì)量操縱部實施驗證（包括檢驗）。7.5 生產(chǎn)和服務提供的操縱75.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的操縱a)技術處,安全生產(chǎn)處應依照產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果進行產(chǎn)品的生產(chǎn),按規(guī)定的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程予以監(jiān)控并記錄監(jiān)控結(jié)果。）編制相關設備的使用和維護規(guī)定并按要求有打算對設備予以維護,以保持其規(guī)定的運作能力。）放行的標準依據(jù)相關的法律法規(guī)和本企業(yè)設計開發(fā)的放行標準;交付和交付后活動的實施按照與顧客有關過程的操縱程序執(zhí)行d)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程具體執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)操縱程序7.5. 生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.5.21 關于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程、驗證方法復

36、雜或價鈔票昂貴甚至需要進行破壞性試驗才能驗證的過程、僅在生產(chǎn)過程或產(chǎn)品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應提出并確認為專門過程(本企業(yè)的專門過程為焊接和噴漆)。7.5.2 確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力；a)過程鑒定。包括確定最佳服務方案或操縱要求、制定相應的方法、程序和接收準則，并按專門過程操縱程序規(guī)定實施，以確保其滿足要求的能力；b）設備的認可和人員資格的鑒定。對所用設備進行認可，定期維護保養(yǎng),以保持其過程能力。對人員進行培訓和資格評定，使其具有必要的能力；c)使用特定的方法和程序；）對專門過程的監(jiān)控填寫專門的記錄；e)必要時對專門過程進行再確認。具體執(zhí)行專門過程操縱程序7.

37、5.3 標識和可追溯性）依照合同或訂單要求對各類物資和產(chǎn)品各過程等予以適當?shù)臉俗R,防止錯誤發(fā)生。b）各相關部門有責任愛護好物資標識和檢驗狀態(tài)標識,發(fā)覺標識異?；虿划?應及時糾正,防止因標識差錯而造成的質(zhì)量問題。c) 安全生產(chǎn)處 安全生產(chǎn)處監(jiān)督標識保存和可追溯性要求的執(zhí)行情況。7.4顧客財產(chǎn)a) 妥善保管在公司操縱下或公司使用的顧客財產(chǎn),這些財產(chǎn)包括:b） 公司應對其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)標識、驗證、愛護和維護。c) 當顧客的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用情況時，予以記錄，并向顧客報告。d)顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權方面信息（如保密信息）。7.4.1 總則 本公司對顧客財產(chǎn)標識、驗證、愛護

38、和維護進行操縱.52職責本公司的顧客財產(chǎn)操縱由安全生產(chǎn)處 安全生產(chǎn)處負責7.54.3.操縱要求54.3.31 顧客的財產(chǎn)的內(nèi)涵顧客的財產(chǎn)指顧客擁有的財產(chǎn),對本公司而言,顧客的財產(chǎn)確實是顧客提供的圖紙及業(yè)主提供的生產(chǎn)現(xiàn)場等.7.4.3.2顧客財產(chǎn)的操縱a) 安全生產(chǎn)處負責顧客財產(chǎn)的接收,保管并操縱其分發(fā),記錄在顧客財產(chǎn)操縱表,在其他部門需要該圖紙時只能發(fā)放復印件， 技術處保留原件.如有丟失或損壞，應及時做好記錄并通知生產(chǎn)安全生產(chǎn)處部長,由生產(chǎn) 安全生產(chǎn)處部長與顧客進行協(xié)商解決b) 在生產(chǎn)現(xiàn)場要愛護好顧客財產(chǎn),如損壞,按以上操作。75. 物資、產(chǎn)品的防護在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供過程中,本企業(yè)向顧客提供

39、的產(chǎn)品及其組成部分，包括產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，需實施質(zhì)量治理體系程序文件的要求,操縱產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和愛護,防止產(chǎn)品質(zhì)量下降或損壞。車間的庫房負責原材料采購進貨入庫到最終產(chǎn)品交付給顧客相關過程的產(chǎn)品防護，車間車間負責產(chǎn)品加工過程的防護。防護對象a)采購的產(chǎn)品。b）加工過程中的半成品等。）經(jīng)驗收合格入庫和交付顧客過程的成品。防護的要緊內(nèi)容:標識：對應進行防護的所有產(chǎn)品均應進行標識并記錄。搬運:產(chǎn)品要進行適當防護，嚴禁野蠻裝卸。包裝:本企業(yè)產(chǎn)品出企業(yè)應有中文標志，內(nèi)容至少應包括“向上”等。貯存:應保持干燥，防止生銹。堆放時不宜過高和局部受壓，以防損傷,可參考倉庫治理規(guī)定執(zhí)行。.6

40、監(jiān)視和測量裝置的操縱.1 概述明確所需檢測設備的準確度，并對其進行校驗,使所有用于驗證的檢測設備均可追溯到國家標準，并保留校準證書，表明檢測設備的校準狀態(tài)，檢測設備的保存應有良好的環(huán)境,質(zhì)檢處負責按監(jiān)視和測量裝置操縱程序的規(guī)定對本企業(yè)的檢測設備進行治理。6. 內(nèi)容a)依照測量任務及所要求的準確度選擇適用的檢測設備，并填寫“檢測和測量設備一覽表”。b）所有用于檢驗、測量與試驗的檢測設備須定期校驗及處于有效校驗日期,以保證其測量不確定度已知,并與要求的測量能力一致。c)車間應托付國家認可的計量單位對有關檢測設備進行校驗。如有不能送外校驗的檢測設備,則編制用于在企業(yè)內(nèi)部校準的文件。)車間應建立檢測設

41、備的清單,規(guī)定校驗周期并制定檢測設備校驗打算，并制定“檢測和測量設備校準檢定打算”，按打算召回檢測設備作定期校驗。)對通過校驗的檢測設備加以標識,講明其狀態(tài)及有效日期，并保存校驗記錄。f）在現(xiàn)場使用的檢測設備，經(jīng)修理或在測量工作中發(fā)覺檢測設備的準確度有偏差時,應及時報告,由質(zhì)量操縱部安排送國家認可的計量單位進行校驗。g）當檢測設備偏離校準時,車間應組織人員對檢驗結(jié)果重新評定。h）校準、使用和維護都要有適宜的環(huán)境，搬運和保存期間要確保準確度和適用性完好。77 支持本章節(jié)的程序文件.71 與顧客有關過程的操縱程序7.7.2 采購操縱程序.7.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的操縱程序774監(jiān)視和測量裝置操縱程序

42、7.7.5倉庫治理規(guī)定7.6 工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)工藝流程第8章 測量、分析和改進8.l 策劃為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量治理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進,各部門應對相關過程進行測量和監(jiān)控，對不合格（品）進行操縱;供銷處應定期監(jiān)控客戶中意與否的信息;治理者代表組織通過內(nèi)部質(zhì)量審核對質(zhì)量體系的符合性和有效性進行監(jiān)控,對所收集到的信息進行統(tǒng)計分析,并采取糾正、預防措施和持續(xù)改進措施。8 測量和監(jiān)控8.21 客戶中意供銷處編制并實施客戶中意度操縱程序,以實現(xiàn)對客戶中意度的測量并對所獲得的信息加以分析利用。2.2 內(nèi)部審核a)企業(yè)建立、實施和保持內(nèi)部審核操縱程序,質(zhì)量操縱部定期組織對質(zhì)量治理體

43、系運作的符合性和有效性進行內(nèi)部審核。b）考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,組織應對審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不得審核與本人直接有關的工作。）策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求應在形成文件的程序中做出規(guī)定。d)負責受審區(qū)域的負責人應確保及時采取措施，以消除所發(fā)覺的不合格及其緣故。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。8.2 過程的測量和監(jiān)控質(zhì)檢處應對人員的工作進行安排,每月對其工作記錄進行統(tǒng)計分析,按照相關作業(yè)規(guī)范，以確保對所有必需的過程進行測量和監(jiān)控;應對相

44、關工作人員的工作進行評價;應對客戶報怨的處理能力加以監(jiān)測和確認;并對質(zhì)量治理體系過程進行監(jiān)視和測量。通常采納對工作紀律的檢查等方式進行,具體執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序。8.4 產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控a）質(zhì)檢處編制并實施過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序、與顧客有關過程的操縱程序、客戶中意度操縱程序以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。b）對所采購的材料或設備的驗收按采購操縱程序執(zhí)行。c)各項驗收和合格判定結(jié)果應予以記錄,相關項目檢驗和驗收人員應對判定結(jié)果予以簽名確認。d）在規(guī)定的所有驗收項目均按要求予以完成之前,不得執(zhí)行下一時期，除非得到客戶或其授權人的書面同意。3 不合格操縱3.1 質(zhì)檢處建立、實施和保持

45、不合格操縱程序,確保對不符合要求的產(chǎn)品予以鑒不、標識、記錄、評審和處置。.3. 應依照產(chǎn)品或材料不滿足規(guī)定要求的情況和程度,采取返工、降級、賠償?shù)确绞綄Σ缓细裼枰约m正,同時應在糾正后再次驗證以證實其符合性。833 關于在產(chǎn)品驗收交付客戶后或產(chǎn)品使用時發(fā)覺的不合格，企業(yè)仍有責任采取適當措施解決由此產(chǎn)生的問題。8.34 當對不合格提出讓步使用處理時,通常要按規(guī)定向客戶或其授權人報告并得到同意。8.3.5不合格的性質(zhì)及所采取的處置措施,包括所獲得的讓步使用的有關信息應予以記錄。84 數(shù)據(jù)分析.4 規(guī)定明確渠道和方法來收集與證實質(zhì)量治理體系適宜性和有效性以及評價可實施的持續(xù)改進方案有關的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)

46、可來源于檢驗測量活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程各時期的操縱活動、與客戶有關的過程、與供方有關的過程,數(shù)據(jù)類不應予以確定。.4.2 采納適當?shù)姆椒▽@些數(shù)據(jù)進行分析,以提供有關以下方面的信息:a)客戶中意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b）產(chǎn)品質(zhì)量與客戶要求的符合性;c)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的信息；d）原材料檢驗或試驗的結(jié)果;e）產(chǎn)品合格率統(tǒng)計的結(jié)果；f）供方的信息。g)其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關的信息。. 通過數(shù)據(jù)分析，以識不改進的機會。8.5 改進.5. 持續(xù)改進的策劃建立、實施和保持糾正預防措施操縱程序,確保:)開展持續(xù)改進活動所必要的過程予以策劃和治理。b)通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及治理評審，

47、促進質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。8.2 糾正和預防措施建立、實施和保持糾正與預防措施操縱程序，采取糾正和預防措施，以消除已發(fā)生的不合格或潛在的不合格的緣故,防止類似不合格的再發(fā)生和潛在的不合格的發(fā)生。在制定糾正和預防措施時，應權衡考慮相應的風險、利益和成本，以確保所采取措施的適宜性。 8.支持本章節(jié)的程序文件:8.6 客戶中意度操縱程序.2 內(nèi)部審核操縱程序8.6.3 過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序.4 不合格操縱程序86.5 糾正與預防措施操縱程序附錄1 程序文件清單程序文件編號程序文件名稱要緊負責部門備注GLGGQP-0423文件操縱程序辦公室GGQP-02記錄操縱程序車間 安全生產(chǎn)處GQP-054質(zhì)量方針、目標和治理體系策劃操縱程序總經(jīng)理GLGGQ-56治理評審操縱程序總經(jīng)理GLGGQP-020人力資源和培訓操縱程序辦公室GGQ-063設施和工作環(huán)境操縱程序車間/ 安全生產(chǎn)處GQP-07與顧客有關過程的操縱程序供銷處GQ-07采購操縱程序供銷處GLGP7511產(chǎn)品實現(xiàn)操縱程序車間/ 安全生產(chǎn)處GLGGQ-052專門過程操縱程序車間/ 安全生產(chǎn)處GLGGP0760監(jiān)視和測量裝置操縱程序 質(zhì)檢