房地產(chǎn)項目考核指標(biāo)

1、國酒二期項目考核指標(biāo)(按開發(fā)流程排序),項目階段,序號,考核指標(biāo),指標(biāo)定義 /公式,考核評價標(biāo)準(zhǔn),指標(biāo)目標(biāo)分值,指標(biāo)類型,數(shù)據(jù)來源部門,數(shù)據(jù)審核部門,數(shù)據(jù)來源,說明,考核項類別項目策劃階段,1,項目策劃成果,評價地區(qū)公司項目策劃成果的上報及時性、內(nèi)容全面性、研究深入性、分析透徹性,以考核細(xì)則評定分值，滿分為100分,定性,地區(qū)公司,運營管理部,項目可行性研究報告、項目初步定位報告、項目策劃報告,集團(tuán)各業(yè)務(wù)審核部門通過審核提出對項目可行性研究報告、項目初步定位報告、項目策劃報告的質(zhì)量評價，運營管理部綜合后提出對該報告工作質(zhì)量的評價意見，報總裁辦公會審批作為該項得分,其他,2,項目計劃,評價地區(qū)公

2、司項目總體節(jié)點計劃及各專項計劃的形成及時性與可操作性,以考核細(xì)則評定分值，滿分為100分,定性,地區(qū)公司,運營管理部,項目總體節(jié)點計劃、項目各專項計劃,集團(tuán)各業(yè)務(wù)審核部門通過審核提出對項目總體節(jié)點計劃、項目各專項計劃的質(zhì)量評價，運營管理部綜合后提出對該計劃工作質(zhì)量的評價意見，報總裁辦公會審批作為該項得分,其他方案設(shè)計階段,3,項目成本概算偏差,（1-項目成本概算/項目成本測算）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：5%（如項目成本概算大于項目成本測算，則本項得分為0）,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目成本概算、項目測算目標(biāo)成本,成本概算為項目方案完成時期的目標(biāo)成本,項目成本初步設(shè)計階段,4,地區(qū)公

3、司主導(dǎo)的材料設(shè)備選型定板,地區(qū)公司主導(dǎo)的材料設(shè)備選型定板工作完成時間不符合計劃要求的分項數(shù)/總分項數(shù)*100%,基準(zhǔn)值：15%；目標(biāo)值：10%；挑戰(zhàn)值：5%,定量,開發(fā)設(shè)計部、工程部,設(shè)計管理部、工程管理部,材料（設(shè)備）初選會簽表,設(shè)計,5,項目成本概算修正偏差,（1-項目成本概算修正/項目成本概算）*100%,基準(zhǔn)值：8%；目標(biāo)值：5%（如項目成本概算修正大于項目成本概算，則本項得分為0）,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目成本概算修正、項目成本概算,成本概算修正為項目初步設(shè)計完成時期的目標(biāo)成本,項目成本施工圖設(shè)計階段,6,項目施工圖（含室內(nèi)設(shè)計）完成時間,施工圖設(shè)計（含室內(nèi)設(shè)計）實際完成時間比

4、計劃完成延時天數(shù),基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天；挑戰(zhàn)值；10天,定性,開發(fā)設(shè)計部部,設(shè)計管理部,項目室內(nèi)設(shè)計任務(wù)書,設(shè)計,7,項目控制目標(biāo)成本偏差,（1-項目控制目標(biāo)成本/項目成本概算修正）*100%,基準(zhǔn)值：5%；目標(biāo)值：3%（如項目控制目標(biāo)成本大于項目成本概算修正，則本項得分為0）,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目控制目標(biāo)成本、項目成本概算修正,控制目標(biāo)成本為項目主體施工圖完成時期的目標(biāo)成本,項目成本開盤（含）前階段,8,建筑工程施工許可證辦理時間,建筑工程施工許可證辦理實際完成時間比計劃完成延時天數(shù),基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天；挑戰(zhàn)值；10天,定量,工程部,工程管理部,建筑工程施工許可證

5、、項目開發(fā)節(jié)點計劃,工程,9,項目開工時間,實際開工時間比計劃延時天數(shù),基準(zhǔn)值：10天；目標(biāo)值：0天,定量,工程部,工程管理部,施工資料、項目開發(fā)節(jié)點計劃,工程,10,預(yù)售許可證辦理時間,預(yù)售許可證辦理實際完成時間比計劃完成延時天數(shù),基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天；挑戰(zhàn)值；10天,定量,營銷部,運營管理部,預(yù)售許可證、項目開發(fā)節(jié)點計劃,營銷,11,項目營銷策劃方案,評價地區(qū)公司營銷策劃方案的上報及時性、內(nèi)容全面性、研究深入性、分析透徹性、計劃的可操作性,以考核細(xì)則評定分值，滿分為100分,定性,營銷部,運營管理部,項目營銷策劃方案,運營管理部通過審核提出對項目營銷策劃方案的質(zhì)量評價意見，報設(shè)計分

6、管副總裁同意后作為該項得分,營銷,12,項目開盤時間,實際開盤時間比計劃延時天數(shù)（開盤時間即開始銷售時間）,基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天,定量,營銷部,運營管理部,銷售資料、項目開發(fā)節(jié)點計劃,營銷入?。ê┘耙平唬ê┣半A段,13,項目工程款超付情況,工程款超付次數(shù),只要發(fā)生超付，本項得分為0,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,付款資料、合同,項目成本,14,施工圖設(shè)計變更情況,設(shè)計變更（不含集團(tuán)提出的重大設(shè)計變更）產(chǎn)生的施工費用增加值/施工圖預(yù)算*100%,基準(zhǔn)值：2%；目標(biāo)值：1%；挑戰(zhàn)值：0.5%,定量,開發(fā)設(shè)計部、成本部,設(shè)計管理部、成本管理部,設(shè)計變更單、施工圖紙等,此處的設(shè)計變更指施工圖會

7、審?fù)瓿珊笤賹κ┕D的變更，且設(shè)計變更提出部門為地區(qū)公司或設(shè)計單位,設(shè)計,15,項目主體封頂時間,實際主體封頂時間比計劃延時天數(shù),基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天,定量,工程部,工程管理部,施工資料、項目開發(fā)節(jié)點計劃,工程,16,安全文明生產(chǎn),集團(tuán)按安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)檢查項目的分?jǐn)?shù),檢查分?jǐn)?shù)（百分制）作為本項得分（若發(fā)生重大安全事故，則本項得分為0）,定量,工程部,工程管理部,項目安全文明生產(chǎn)檢查資料,集團(tuán)為達(dá)到項目工程管要求而參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或自行制定安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),工程,17,工程質(zhì)量,集團(tuán)按工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查項目的分?jǐn)?shù),檢查分?jǐn)?shù)（百分制）作為本項得分（若發(fā)生重大質(zhì)量事故，則本項得分為0）,定量,工程

8、部,工程管理部,項目工程質(zhì)量檢查資料,集團(tuán)為達(dá)到項目工程管要求而參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或自行制定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),工程,18,室外配套工程完成情況,未按時完成的項目室外配套分項工程數(shù)量/項目室外配套分項工程數(shù)量*100%,基準(zhǔn)值：20%；目標(biāo)值：0%,定量,工程部,工程管理部,項目工程資料,工程,19,地區(qū)公司項目開發(fā)月度統(tǒng)計及分析報告,評價地區(qū)公司項目開發(fā)月度統(tǒng)計及分析報告（含經(jīng)營管理月報、工程月報、營銷月報、成本動態(tài)報表）的上報及時性、內(nèi)容全面性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,以考核細(xì)則評定分值，滿分為100分,定性,總經(jīng)理辦公室、工程部、營銷部、財務(wù)部,運營管理部、工程管理部、財務(wù)管理部、成本管理部,經(jīng)營管理月報、項目

9、工程月報、項目營銷月報、項目動態(tài)成本報表,集團(tuán)各業(yè)務(wù)審核部門通過審核提出對經(jīng)營管理月報、項目營銷月報、項目工程月報、項目動態(tài)成本報表的質(zhì)量評價，分別報分管副總裁同意后作為該項得分,其他,20,合同臺帳及合同備案,地區(qū)公司未及時上報合同臺帳和合同的次數(shù),基準(zhǔn)值：2次；目標(biāo)值：0次,定量,總經(jīng)理辦公室,運營管理部,合同臺帳、合同,其他,21,項目竣工時間,實際竣工時間比計劃延時天數(shù),基準(zhǔn)值：10天；目標(biāo)值：0天,定量,工程部,工程管理部,施工資料、項目開發(fā)節(jié)點計劃,工程,22,項目入住時間,實際入住時間比計劃延時天數(shù),發(fā)生延遲，本項得分為0；按時入住，本項得分為100分,定量,營銷部,運營管理部,

10、銷售資料、項目開發(fā)節(jié)點計劃,住宅項目,營銷,23,項目移交給主力商家的時間,實際移交時間比計劃延時天數(shù),發(fā)生延遲，本項得分為零；按時移交，本項得分為100分,定量,工程部、營銷部,運營管理部,營銷資料、項目計劃,商業(yè)項目,營銷,24,入住及移交時的工程質(zhì)量投訴,項目工程質(zhì)量有效投訴的項次/項目工程質(zhì)量控制總項次*100%,基準(zhǔn)值：15%；目標(biāo)值：5%；挑戰(zhàn)值：2%,定量,工程部、營銷部,工程管理部、運營管理部,項目投訴資料,工程項目決算（含）前階段,25,項目銷售收入完成情況,（1項目實際銷售收入/項目計劃銷售收入）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：0%,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目財務(wù)（

11、銷售）報表,銷售收入統(tǒng)計以簽訂的銷售合同為依據(jù)。適用于住宅項目,營銷,26,項目回款完成情況,（1項目銷售實際回款/項目實際銷售收入）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：5%；挑戰(zhàn)值：0%,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目財務(wù)（銷售）報表,銷售收入統(tǒng)計以簽訂的銷售合同為依據(jù)。適用于住宅項目,營銷,27,項目招商完成情況,（1項目實際招商面積/項目計劃招商面積）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：0%；挑戰(zhàn)值：20%,定量,營銷部,運營管理部,項目招商資料、項目招商計劃,商業(yè)項目,營銷,28,項目招商租金完成情況,（1項目實際招商租金/項目計劃招商租金）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：0%；挑

12、戰(zhàn)值：15%,定量,營銷部,運營管理部,項目招商資料、項目招商計劃,商業(yè)項目,營銷,29,項目財務(wù)費用,項目實際發(fā)生財務(wù)費用/項目目標(biāo)財務(wù)費用*100%,基準(zhǔn)值：110%；目標(biāo)值：100%；挑戰(zhàn)值：90%,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目決算報告、項目測算目標(biāo)成本,項目目標(biāo)財務(wù)費用成本為項目策劃報告完成時期的目標(biāo)成本中的財務(wù)費用指標(biāo),項目成本,30,項目管理費用,項目實際發(fā)生管理費用/項目目標(biāo)管理費用*100%,目標(biāo)值：100%；挑戰(zhàn)值：80%（如項目實際發(fā)生管理費用大于項目目標(biāo)管理費用，則本項得分為0）,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目決算報告、項目測算目標(biāo)成本,項目目標(biāo)管理費用成本為項目策劃報

13、告完成時期的目標(biāo)成本中的管理費用指標(biāo),項目成本,31,項目營銷費用,項目實際發(fā)生營銷費用/項目目標(biāo)營銷費用*100%,目標(biāo)值：100%；挑戰(zhàn)值：90%（如項目實際發(fā)生營銷費用大于項目目標(biāo)營銷費用，則本項得分為0）,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目決算報告、項目測算目標(biāo)成本,測算目標(biāo)成本為項目策劃報告完成時期的目標(biāo)成本,項目成本,32,工程簽證金額,項目工程簽證金額/項目工程成本測算*100%,基準(zhǔn)值：1%；目標(biāo)值：0.5%；挑戰(zhàn)值：0.2%,定量,工程部、成本部,工程管理部、成本管理部,項目結(jié)算資料、項目測算目標(biāo)成本,工程,33,項目成本測算實現(xiàn)偏差,（1-項目決算成本/項目成本測算）*100%

14、,基準(zhǔn)值：15%；目標(biāo)值：8%（如項目決算成本大于項目成本測算，則本項得分為0）,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目決算報告、項目測算目標(biāo)成本,測算目標(biāo)成本為項目策劃報告完成時期的目標(biāo)成本,項目成本,34,項目控制目標(biāo)成本實現(xiàn)情況,項目決算成本是否小于等于項目控制目標(biāo)成本,如項目決算成本大于項目控制目標(biāo)成本，則本項得分為0,定量,財務(wù)部,財務(wù)管理部,項目決算報告、項目控制目標(biāo)成本,項目成本,35,項目綜合審核情況,（1項目違反制度規(guī)定項次數(shù)量/ 項目被審核項次總數(shù)量）*100%,基準(zhǔn)值：20%；目標(biāo)值：10%；挑戰(zhàn)值：5%,定量,人力資源部、運營管理部,人力資源分管副總裁,年度綜合審核報告,其他,36,重大違紀(jì)違規(guī)情況,在項目開發(fā)周期內(nèi)發(fā)生的重大違規(guī)違紀(jì)事件數(shù)量,只要發(fā)生，本項得分為0,定量,人力資源部,人力資源分管副總裁,專項審查報告,其他,37,核心員工流失情況,地區(qū)公司主管及以上級別員工主動離職人數(shù),基準(zhǔn)值：2人；目標(biāo)值：1人；挑戰(zhàn)值：0人,定