2022年工地負責人安全生產(chǎn)責任制

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年工地負責人安全生產(chǎn)責任制為企業(yè)安全生產(chǎn)目標的順利實現(xiàn)，保證企業(yè)的安全生活的規(guī)章制度在基層得到實施，特制定以下安全生產(chǎn)責任制。一、根據(jù)“誰主管和誰負責”的原則，項目經(jīng)理對自己承擔施工的單位工程的安全生產(chǎn)負全面直接責任。二、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策和企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。三、組織實施安全技術(shù)措施，進行安全技術(shù)交底。四、對施工現(xiàn)場搭設(shè)的外架、井字架、電氣設(shè)備“四口”防護等安全設(shè)施組織驗收，并請公司有關(guān)職能科室參加驗收，辦理驗收手續(xù)后方能投入使用。五、組織工人學習安全操作規(guī)程，教育工人不違章作業(yè)。六、組織各班組之間開展安全生產(chǎn)活動競賽。七、不違

2、章指揮，保證按工程進度落實安全措施保證工人在安全的環(huán)境里操作。八、認真消除隱患，發(fā)生工傷事故立即報告。九、發(fā)生工傷事故立即上報，保護現(xiàn)場參加調(diào)查處理。2022年工地負責人安全生產(chǎn)責任制（二）財務管理實施細則為了規(guī)范工程部的財務管理制度，真實、完整地提供財務會計信息，真實反映工程項目本身的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動;結(jié)合本工程的具體情況，特制定適合于本工程項目的財務管理辦法:一、財務人員應認真按照中華人民共和國會計法、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和會計檔案管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。二、財務賬目應按每個單位工程項目設(shè)立總賬、分類賬和明細賬及固定財產(chǎn)登記簿。三、財務賬目要認真做到日清月結(jié)，按時向公司及項目部提交(月、季、年)財

3、務報表。四、各種款項的收支、出納應依據(jù)會計憑證支付、會計應依據(jù)項目經(jīng)理簽批的(合法)原始憑證辦理、記賬。五、原始稅票、票據(jù)必須注寫清:單位名稱、項目名稱、(供貨車號)、時間、對方聯(lián)系電話;品名、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單價、大寫金額、用途;項目經(jīng)理、材料員、收料員(三人以上)簽字為(合法)憑證。(用途及簽名應寫在發(fā)票背面且經(jīng)辦及簽字人應填寫簽字時的時間)。六、嚴禁任何人攜帶印件齊全的空白支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)，特殊情況、若確需攜帶印件齊全的空白支票、支票應限額且不超過壹萬元，并經(jīng)公司經(jīng)理同意、兩人同往辦理。七、在銀行帳戶支取現(xiàn)金、須倆人同往、一人不得支取現(xiàn)金，否則所發(fā)生不良后果自負。傳送現(xiàn)金在壹萬

4、元以上須倆人同往。八、支付材料、人工款項，應針對合同簽訂人，他人不得代簽代領(lǐng)，否則后果自負。九、會計有權(quán)定期不定期的對出納庫存進行盤查，出納有權(quán)對會計賬目進行監(jiān)督;會計出納每月月底清庫存、對賬目，如有問題及時書面上報公司。十、支付人工、材料款時對方應開發(fā)票，金額在_元以下可開收款收據(jù)、但需優(yōu)惠、另文字說明，一切票據(jù)嚴禁白條。十一、會計應按照材料分類表及其公司管理方案中(工程項目部財務月報表)的格式、將每張票據(jù)當天及時按類別輸入計算機、每月月底、月會前向公司及項目經(jīng)理出據(jù)一份成本核算匯總表。單項工程完工后報匯總表。十二、財務每月月底收回所有人員流動資金后再重新辦理借支手續(xù)，若當事人所短部分、以_

5、公款加罰所短金額_%并在當月工資中扣除。備用金只對項目經(jīng)理指定的材料員預借、并由項目經(jīng)理簽批后借支、每次借金額不超過_元、筆筆清、不能累借，超_元在10000以內(nèi)須經(jīng)公司經(jīng)理簽批。十三、每張票據(jù)、借據(jù)須經(jīng)項目經(jīng)理及其三人簽字方為有效(合法)票據(jù);所有票據(jù)、借據(jù)須經(jīng)公司經(jīng)理在一月期限內(nèi)簽批完。票據(jù)、借據(jù)等簽字時間超過一月者、根據(jù)簽字人簽字時間、追究其壓票人的責任。十四、每筆款項支付時、經(jīng)辦人應和原訂合同內(nèi)容對照，復核是否與合同內(nèi)容一致，是否按合同條款執(zhí)行，審查復核其內(nèi)容及數(shù)據(jù)復算。十五、人工費、材料款無結(jié)算審批掛賬的、項目經(jīng)理及財務人員不能給予借款。人工費及材料款應按月或分項及時結(jié)算掛賬。十六、

6、不同品名的材料應分類匯總、結(jié)算、裝訂。十七、公司印章應由項目經(jīng)理或會計專人保存、不得亂借;須蓋章時保管人親自蓋章。十八、銀行支票管理(轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯單、進帳單)每次購買回后、會計、出納應按編號登記，在帳本及憑證上每次支付每筆時注寫清所用支票號碼;作廢支票也應按號碼登記。十九、項目部管理及后勤人員當月工資表、會計應在下月五號前根據(jù)項目經(jīng)理所匯總(大寫總工日)的考勤表、編制簽批完畢，每月_號按時發(fā)放上月工資。項目部除了給材料員、灶管員借備用金外、給其他人員不得私自借款，特殊情況需要借款、須經(jīng)公司經(jīng)理簽批。二十、項目部工地灶房、由項目部自行管理，單列賬本、票據(jù)、工資，(相關(guān)票據(jù)須經(jīng)本項目部三人審簽)獨立核算;每月月底向公司匯報盈余情況，本項目部管理人員監(jiān)督。二十一、項目經(jīng)理在月底月會前、安排專人結(jié)算當月:人工費、材料費、鋼化租賃費、成本核算