財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)類型：實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)完成結(jié)果評(píng)價(jià)口1 I經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目名稱：春、秋季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作疫站區(qū)發(fā)動(dòng)物防疫檢項(xiàng)目單位：洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)展局經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)區(qū)主管部門：洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)日日至價(jià)時(shí)間：年月年月評(píng) 116 523 20182018學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料位單項(xiàng)主管部方式：組織財(cái)政部門門目中介機(jī)構(gòu)組專家組評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：價(jià)目項(xiàng)單位評(píng)口 位（蓋章）：評(píng)價(jià)單日上報(bào)時(shí)間年月：2018 6 11附件2項(xiàng)目基本信息表一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 動(dòng)物防疫檢疫站主管部門洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人唐浩義聯(lián)系電話28829018地址洋浦新英灣區(qū)新英灣小區(qū)4棟一單元501郵編 578101

2、項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（ V ）一次性項(xiàng)目（）計(jì)劃投資額（萬(wàn) 元）12實(shí)際到位資金（萬(wàn) 元）12實(shí)際使用情況（萬(wàn) 元）9.76375其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政省財(cái)政市縣財(cái)政12市縣財(cái)政129.76375其他其他二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分（圻）注備金目額（兀）項(xiàng)序號(hào)具體實(shí)施學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料一級(jí)指標(biāo)1分值防疫用品二級(jí)指標(biāo)置購(gòu)分值三級(jí)指標(biāo)4247.5分值得分2費(fèi)差旅項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容114042決策依據(jù)3 3決策過(guò)程 項(xiàng)目決策20 8決策程序5 5分配辦法2 2資金分配 8分配結(jié)果66到位率3 3資金到位 5到位時(shí)效2 2資金使用7 7資金管理項(xiàng)目管理25 10財(cái)務(wù)管理33組織機(jī)構(gòu)1 1組織實(shí)施

3、10管理制度99產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44項(xiàng)目產(chǎn)出 15產(chǎn)出時(shí)效33 產(chǎn)出成本33項(xiàng)目績(jī)效 經(jīng)濟(jì)效益55 8 8社會(huì)效益8 8項(xiàng)目效益環(huán)境效益8 8 40可持續(xù)影響88服務(wù)對(duì)象滿意度 8 8總分 98100 100 100學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料優(yōu)評(píng)價(jià)等次三、評(píng)價(jià)人員 單位項(xiàng)目評(píng)分簽字職務(wù)姓名/職稱評(píng)價(jià)工作組組長(zhǎng)（簽字）項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字并單位蓋章） ：日月年.財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局：洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)動(dòng)物防疫檢疫站（以下簡(jiǎn)稱動(dòng)檢站）春、秋季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金使用與績(jī)效評(píng)價(jià)情況如下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍根據(jù)動(dòng)物防疫法，為了切

4、實(shí)做好我區(qū)年春、秋季 2017學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng) 提供考研資料 重大動(dòng)物疫病防疫工作，實(shí)現(xiàn)全年無(wú)重大動(dòng)物疫病發(fā)生，確保畜禽產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全。 動(dòng)檢站將在全區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展為期 四個(gè)月的春季和秋季動(dòng)物集中免疫工作，對(duì)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)的畜禽在高致病性禽流感、口蹄疫，高致病性藍(lán)耳病、豬瘟、雞新城疫等重大動(dòng)物疫病免疫密度達(dá)到，確保全區(qū)不發(fā)生區(qū)100%域性重大動(dòng)物疫情，維持產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)1.該項(xiàng)目為經(jīng)常性項(xiàng)目，截止年底已完成年的2017 2017動(dòng)物防疫工作，未指定明確的跨年度項(xiàng)目總目標(biāo)。項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo) 2.截止年月日，項(xiàng)目已基本完成對(duì)獸用注射31122017器、棉花、酒精、針頭、豬三聯(lián)

5、疫苗、滅菌注射用水、消毒靈、雞新城疫疫苗、儲(chǔ)存疫苗冰柜的購(gòu)買、人員培訓(xùn)、宣傳等春動(dòng)物疫病集中免疫工作。秋季重大.二、項(xiàng)目資金使用及管理情況春、秋季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目系動(dòng)檢站負(fù)責(zé)實(shí)施。（一）項(xiàng)目資金到位情況分析春、秋季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)12學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)元，防疫員勞務(wù)費(fèi)。79400 40600（二）項(xiàng)目資金使用情況分析截止年月日，項(xiàng)目資金已確認(rèn)支付數(shù)20171231元，占預(yù)算指標(biāo)的，其中剩余未支付部分辦公設(shè) 81% 97637.5備購(gòu)置費(fèi)、下村防疫員工作用車燃油費(fèi)等。具體情況如下：勞務(wù)費(fèi)其他744753車員工作用下村防疫 88504費(fèi)燃

6、油費(fèi)傳廣告宣49255費(fèi)設(shè)備購(gòu)置辦公40006計(jì)合 97637.5金管理情況分析資（三）項(xiàng)目金管理資在春、秋季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作經(jīng)費(fèi)，人、中華人民共和國(guó)會(huì)及項(xiàng)目運(yùn)行上嚴(yán)格遵守中華計(jì)法海南省人民政府計(jì)制度行政單預(yù)算法民共和國(guó)、位會(huì)、關(guān)于政府投資項(xiàng)目管理的規(guī)定（瓊府號(hào)）等法律法 552004規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行單獨(dú)核算、專項(xiàng)使用原則，賬務(wù)由洋浦 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)庫(kù)支付局會(huì)計(jì)核算站統(tǒng)一核算，避免專項(xiàng)資金被擠占、截留和挪用。項(xiàng)目的實(shí)際支由符合財(cái)經(jīng)規(guī)定和財(cái)務(wù)學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料管理制度，資金使用合理三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）根據(jù)海南省農(nóng)業(yè)廳文

7、件海南省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于加強(qiáng)今冬明春重大動(dòng)物疫病防控工作的通知（瓊農(nóng)字號(hào)）要求，1702016洋浦每年進(jìn)行春、秋季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作， 工作經(jīng) 費(fèi)由動(dòng)物防疫檢疫站做預(yù)算， 經(jīng)管委會(huì)審核，由財(cái)政局進(jìn)行經(jīng)費(fèi)核撥。截止年月日，洋浦年春秋季動(dòng)2017 12312017物防疫集中免疫工作已全部完成竣工驗(yàn)收。（二）項(xiàng)目管理情況分析（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）年月日，洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局文件2017 4 18關(guān)于年春季重大動(dòng)物疫病防疫工作經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示（浦2017經(jīng)字號(hào)），對(duì)經(jīng)費(fèi)的明細(xì)及金額做由了預(yù)算。201750年月日起實(shí)施洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)村級(jí)畜牧獸醫(yī)1 12008學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料

8、員管理辦法、洋浦動(dòng)物防疫工作人員職責(zé)、洋浦動(dòng)檢站,職責(zé)物免疫工作動(dòng).四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析1. TOC o 1-5 h z （）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況1項(xiàng)目有明確的預(yù)算，經(jīng)費(fèi)合計(jì)萬(wàn)元，其中人員培訓(xùn)、12宣傳費(fèi)元，防疫用品購(gòu)置費(fèi)元，下村防疫員工10600 10000作用車燃油費(fèi)元，防疫員勞務(wù)費(fèi)元。79400 20000（）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況2動(dòng)物防疫用品在海南海牧動(dòng)物生物制品供應(yīng)站購(gòu)買，保證價(jià)格合理性。項(xiàng)目的效率性分析2.度進(jìn)實(shí)施（）項(xiàng)目的1截止年月日，已完成相關(guān)防疫用品的采購(gòu)，201731 12并完成洋浦區(qū)內(nèi)春、秋季動(dòng)物防疫工作。（）項(xiàng)目完成質(zhì)量

9、2項(xiàng)目動(dòng)物防疫用品的采購(gòu)、防疫員勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放等均合理，質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目的效益性分析3.完成程度標(biāo)預(yù)期目（）項(xiàng)目 1學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料1 30-43春季動(dòng)物防疫工作計(jì)劃于月日月日之間完成，秋季動(dòng)物防疫工作計(jì)劃于月日月日完成。在規(guī)定31 9 1-10時(shí)間內(nèi)，目標(biāo)完成。100%（和社會(huì)的影響對(duì)經(jīng)濟(jì)施實(shí)目項(xiàng)）2.項(xiàng)目的實(shí)施是為了實(shí)現(xiàn)全年無(wú)重大動(dòng)物疫病發(fā)生，確保質(zhì)量安全。衛(wèi)生畜禽產(chǎn)品項(xiàng)目的可持續(xù)性分析 4.春、秋季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作經(jīng)費(fèi)為經(jīng)常性項(xiàng)目，為實(shí)現(xiàn)全年無(wú)重大動(dòng)物疫病發(fā)生，確保畜禽產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全提供保障，由財(cái)政安排專項(xiàng)撥款。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析項(xiàng)目前期預(yù)算為萬(wàn)元，防疫用品

10、購(gòu)買元，差 4247.5 12旅費(fèi)元，勞務(wù)費(fèi)元，無(wú)車編公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)744751140費(fèi)元，宣傳廣告費(fèi)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)元，4925 40008850項(xiàng)目已基本完成，累計(jì)支由元。 97637.5五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組按照項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)表，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)各學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng) 提供考研資料 項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合打分。經(jīng)評(píng)價(jià)，春、秋季重大動(dòng)物疫病集中免疫工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合得分分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，基本達(dá)到98了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) （評(píng)價(jià)人員績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表見(jiàn)附件）。1六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議及做法經(jīng)驗(yàn)（一）主要. TOC o 1-5 h z 項(xiàng)目小組成員認(rèn)真組織實(shí)施，加強(qiáng)監(jiān)督，保障財(cái)政資1.定的程規(guī)過(guò)程按照動(dòng)檢站防疫用品采購(gòu)、動(dòng)物防疫金安全和序組織實(shí)施工作，并取得成效。嚴(yán)格按照海南省財(cái)政廳和行政單位財(cái)務(wù)規(guī)劃等相”2. ”關(guān)要求對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行?？顚Ｓ?。（二）存在問(wèn)題項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)未細(xì)化分解和未可衡量：項(xiàng)目目標(biāo)沒(méi)有具體量化，未