質(zhì)量記錄表式

1、 質(zhì)量治理體系質(zhì)量記錄表式（GB/101000 idt IS9:00)(第一版)文件編號(hào)： QBQH.ZL受控狀態(tài)：發(fā)放號(hào)：ZL-公布日期:208年1月25日 實(shí)施日期:008年月28日上海秦漢建筑工程有限公司上海秦漢建筑工程有限公司質(zhì)量記錄表式目錄清單4. 2. 3 文件操縱1、文件收文記錄: 表4.2 3-12、文件發(fā)文記錄： 表.2. 3-3、文件更改批準(zhǔn)記錄： 表.2. 3-34、文件作廢記錄： 表4.2. 3-4 5、會(huì)議記錄: 表4.23-5 6、圖紙接收記錄： 表4.2. 67、圖紙發(fā)放記錄: 表4. 78、文件(檔案)查閱記錄: 表4.2. 389、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放記錄： 表42. 3

2、-91、標(biāo)準(zhǔn)作廢記錄： 表4.23-11、文件銷毀記錄： 表4.3-11、文件借閱記錄： 表42.-1213、文件和資料歸檔登記表： 表4.2. 311、文件閱辦單: 表4. 3-456 治理評(píng)審 15、 治理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目一覽表: 表.6-16. 2人力資源 1、職工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)記錄： 表.26. 3 基礎(chǔ)設(shè)施1、辦公設(shè)備登記表： 表3-118、施工設(shè)備清單: 表.3-27. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、施工組織設(shè)計(jì)審核表： 表7.-17.2. 2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 20、投標(biāo)書評(píng)審記錄: 表.22-1 、合同（合同變更）評(píng)審記錄： 表7.2.-274 采購(gòu) 22、產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)記錄： 表7.- 2、

3、合格供方產(chǎn)品使用評(píng)價(jià)(復(fù)評(píng))記錄： 表7.4-2 、工程供方評(píng)價(jià)記錄： 表.4- 5、合格供方名錄: 表74- 2、材料臺(tái)帳： 表74-5 27、產(chǎn)品進(jìn)貨檢查登記表： 表.4-6.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 2、工程交底記錄： 表7.51 29、檢查記錄： 表-2（表8.2-1) 30、工程供方履約監(jiān)督記錄: 表75-3 31、顧客提供產(chǎn)品檢查記錄: 表.-4 2、顧客提供產(chǎn)品不適用記錄: 表7.5-5 、顧客提供產(chǎn)品損壞丟失記錄: 表7.5-7. 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 34、監(jiān)視測(cè)量裝置登記表： 表.6- 3、監(jiān)視測(cè)量裝置校準(zhǔn)記錄： 表7.6-2 6、監(jiān)視測(cè)量裝置周期檢定打算表: 表.6-3 3

4、、監(jiān)視測(cè)量裝置報(bào)廢記錄： 表7.48. .顧客中意 38、顧客意見征詢單： 表8. -1 39、質(zhì)量回訪用戶評(píng)價(jià)記錄: 表8.1 40、保修期內(nèi)工程報(bào)修記錄： 表8.2. 41、保修期內(nèi)工程維修記錄： 表. -48. 2. 2內(nèi)部審核操縱 、內(nèi)部審核檢查表: 表8.2 21 4、內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告: 表.2. 2-28. 3不合格操縱 44、不合格品通知單： 表8.3- 4、不合格品評(píng)審處置記錄： 表.-2 6、不合格品糾正措施記錄： 表.3- 7、一般不合格問(wèn)題整改單： 表8-48. 4數(shù)據(jù)分析 48、竣工合格工程項(xiàng)目匯總表: 表8.- 49、供方狀況分析統(tǒng)計(jì)匯總表: 表8.-28 5 預(yù)

5、防措施 0、潛在不合格緣故分析記錄: 表8. 3-1 51、預(yù)防措施打算： 表8. 3-、預(yù)防措施評(píng)審記錄： 表8.3-353、預(yù)防措施驗(yàn)證記錄: 表.5. 3-上海秦漢建筑工程有限公司文件收文記錄記錄部門：編號(hào)日期來(lái)文單位(文號(hào)）文件名稱份數(shù)記錄人: 表 4.2.上海秦漢建筑工程有限公司文件發(fā)文記錄記錄部門：編號(hào)日期來(lái)文單位(文號(hào))文件名稱發(fā)往部門簽名份數(shù)記錄人: 表 .2.3-2上海秦漢建筑工程有限公司文件更改批準(zhǔn)記錄記錄部門：序號(hào)文號(hào)文件名稱日期更改部門批準(zhǔn)人備注記錄人： 表.2.-上海秦漢建筑工程有限公司文件作廢記錄記錄部門:序號(hào)作廢文件日期批準(zhǔn)人回收部門日期份數(shù)備注記錄人： 表4.2

6、.-4上海秦漢建筑工程有限公司會(huì)議記錄會(huì)議名稱： 會(huì)議時(shí)刻: 會(huì)議地點(diǎn)： 主持人： 參加人員: 會(huì)議記錄： 記錄部門: 記錄人： 表4.2.3-上海秦漢建筑工程有限公司圖紙接收記錄記錄部門：圖號(hào)圖紙名稱來(lái)圖單位(部門）份數(shù)張數(shù)日期簽收人記錄人： 表 .2.36上海秦漢建筑工程有限公司圖紙發(fā)放記錄記錄部門:圖號(hào)圖紙名稱份數(shù)張數(shù)送往單位（部門)日期簽收人記錄人： 表 4.2.37上海秦漢建筑工程有限公司文件(檔案）查閱記錄序號(hào)日期單位（部門）名稱文件（案卷)名稱查閱目的卷號(hào)或文號(hào) 查閱人備注記錄人： 表 4.3-上海秦漢建筑工程有限公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放記錄序號(hào)發(fā)出部門標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱、編號(hào)、版本號(hào)收到部門數(shù)量

7、（套/冊(cè))日期簽名備注回收情況記錄人: 表 4.39上海秦漢建筑工程有限公司標(biāo)準(zhǔn)作廢記錄記錄部門:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱、編號(hào)、版本號(hào)回收日期數(shù)量（套/冊(cè))部門簽名 備注記錄人： 表 2.3-1上海秦漢建筑工程有限公司文件銷毀記錄序號(hào)銷毀文件名稱批準(zhǔn)人日期份數(shù)部門銷毀人/見證人備注記錄人: 表 4.2.3-1上海秦漢建筑工程有限公司文件借閱記錄記錄部門:序號(hào)文件號(hào)(檔案號(hào)）文件名稱借閱部門借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期備注記錄人： 表 4.2.3-2上海秦漢建筑工程有限公司文件和資料歸檔登記表登記部門:移交單位(部門）接收單位（部門)移交人接收人報(bào)送日期接收日期編號(hào)名 稱份數(shù)備 注登記人： 表4.2.

8、3-1上海秦漢建筑工程有限公司文件閱辦單收文編 號(hào)來(lái)文單位收文號(hào)份數(shù)收文日期標(biāo)題領(lǐng)導(dǎo)批示:擬辦處理意見:閱者簽名 表4.3-1上海秦漢建筑工程有限公司治理評(píng)審改進(jìn)項(xiàng)目一覽表序號(hào)改進(jìn)項(xiàng)目名稱要緊改進(jìn)措施（包括資金需求）責(zé)任部門、責(zé)任人配合部門、人員完成期限檢查安排改進(jìn)情況驗(yàn)證部門/人員/日期編制部門: 編制人: 日期： 批準(zhǔn)人日期： 表6-1上海秦漢建筑工程有限公司職工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)記錄統(tǒng)計(jì)部門：序號(hào)姓名培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)日期培訓(xùn)證書名稱證書編號(hào)統(tǒng)計(jì)人： 表.2-1上海秦漢建筑工程有限公司辦公設(shè)備登記表設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量使用人登記部門: 登記人: 年 月 日 表631上海秦漢建筑工程有限公司施工組

9、織設(shè)計(jì)審核表工程名稱項(xiàng)目部: 審核人： 日期：材料設(shè)備科: 審核人： 日期:工程治理科： 審核人: 日期：工程治理科長(zhǎng)： 審批人： 日期：表.1-1 上海秦漢建筑工程有限公司投標(biāo)書評(píng)審記錄工程項(xiàng)目名稱評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審日期評(píng)審人員：對(duì)投標(biāo)書內(nèi)容的評(píng)審意見：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 審核人: 日期：紀(jì)錄人: 表2.2-1上海秦漢建筑工程有限公司合同(合同變更)評(píng)審記錄工程項(xiàng)目名稱評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審日期評(píng)審人員:對(duì)合同（合同變更)內(nèi)容的評(píng)審意見:公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見: 審核人: 日期：紀(jì)錄人： 表.2.-2上海秦漢建筑工程有限公司產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)記錄產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)名稱地址聯(lián)系電話企業(yè)資質(zhì)等級(jí)等級(jí)證書號(hào)營(yíng)業(yè)范圍營(yíng)業(yè)執(zhí)照字號(hào)企業(yè)

10、法人代表企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)內(nèi)容(企業(yè)資質(zhì)、人員素養(yǎng)、技術(shù)裝備、生產(chǎn)過(guò)程操縱、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、價(jià)格公道等）及意見：評(píng)價(jià)部門/評(píng)價(jià)人: 日期:評(píng)價(jià)結(jié)論：審批人: 日期:表7.-1上海秦漢建筑工程有限公司合格供方產(chǎn)品使用評(píng)價(jià)(復(fù)評(píng))記錄工程名稱企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品使用質(zhì)量評(píng)價(jià)(使用部位、供貨及時(shí)情況、數(shù)量質(zhì)量情況):對(duì)產(chǎn)品供方評(píng)價(jià)結(jié)論:質(zhì)量合格 質(zhì)量不合格同意接著供應(yīng)與否：評(píng)價(jià)部門: 評(píng)價(jià)人: 評(píng)價(jià)日期:表7-2上海秦漢建筑工程有限公司工程供方評(píng)價(jià)記錄供方單位名稱企業(yè)名稱造價(jià)產(chǎn)品名稱評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)人員（簽名）:評(píng)價(jià)內(nèi)容(資質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)、人員素養(yǎng)、技術(shù)裝備、企業(yè)信譽(yù)、以往施工工程質(zhì)量業(yè)績(jī)）:評(píng)價(jià)結(jié)論： 審批人

11、： 日 期：表743上海秦漢建筑工程有限公司合格供方名錄序號(hào)合格供方名稱企業(yè)資質(zhì)法人代表產(chǎn)品生產(chǎn)許可范圍或經(jīng)營(yíng)范圍備注編制部門： 部門主管： 公司主管:編制人：編制日期： 審核日期: 批準(zhǔn)日期:表7.44上海秦漢建筑工程有限公司材料臺(tái)帳工程名稱序列號(hào)物資名稱規(guī)格劑量單位本月收進(jìn)數(shù)量累計(jì)收過(guò)數(shù)量本月消耗數(shù)量累計(jì)消耗數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)刻統(tǒng)計(jì)人備注編制部門： 表7.4上海秦漢建筑工程有限公司產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表工程名稱：序號(hào)收貨日期物資名稱品種規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量供貨單位收貨地點(diǎn)驗(yàn)證方法驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)論書面驗(yàn)證外觀驗(yàn)證試驗(yàn)驗(yàn)證記錄部門: 表7.4-6上海秦漢建筑工程有限公司工程交底記錄工程名稱被交底單位名稱交底時(shí)刻

12、工程部名稱交底內(nèi)容（工程概況、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、材料、設(shè)備等）：被交底人/簽名：交底部門： 交底人：表7.5-1上海秦漢建筑工程有限公司項(xiàng)目部檢查記錄受檢部門負(fù)責(zé)人檢查部門/檢查人日期檢查情況及結(jié)論整改記錄 整改部門負(fù)責(zé)人： 日期:復(fù)查情況 復(fù)查人： 日期：注:本表一式兩份由檢查人及受檢部門各留一份; 表7.5-2 （表83-1）上海秦漢建筑工程有限公司工程供方履約監(jiān)督記錄供方隊(duì)伍名稱工程名稱工程造價(jià)履約情況(工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工等):記錄部門： 記錄人： 日期：表7.5-3上海秦漢建筑工程有限公司顧客提供產(chǎn)品檢查記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量收貨日期檢查地點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)量產(chǎn)品儲(chǔ)存情況：

13、產(chǎn)品質(zhì)量情況：檢查部門： 檢驗(yàn)人: 日期:表7.5上海秦漢建筑工程有限公司顧客提供產(chǎn)品不適用記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量不適用緣故:處理意見:退貨他用 處理部門： 批準(zhǔn)人: 日期:表5-5上海秦漢建筑工程有限公司顧客提供產(chǎn)品損壞、丟失記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家品種規(guī)格數(shù)量收貨日期地點(diǎn)質(zhì)保書編號(hào)合格證編號(hào)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)損壞、丟失緣故：損壞數(shù)量丟失數(shù)量處理意見:處理部門： 批準(zhǔn)人： 日期:表7.5-6上海秦漢建筑工程有限公司項(xiàng)目部監(jiān)視測(cè)量裝置登記表登記部門:編號(hào)裝置名稱型號(hào)數(shù)量購(gòu)買日期出廠編號(hào)檢定日期檢定證書號(hào)碼使用部門編制人: 審核人: 表7.6-1上海秦漢建筑工程有限公司項(xiàng)目部監(jiān)視測(cè)量裝置校準(zhǔn)記錄

14、編號(hào)裝置名稱型號(hào)校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)情況使用部門校準(zhǔn)人填寫部門: 表7.6-2上海秦漢建筑工程有限公司項(xiàng)目部監(jiān)視測(cè)量裝置周期檢定打算表編制部門:編號(hào)裝置名稱型號(hào)數(shù)量檢定周期打算檢定日期使用部門編制人： 審核人: 表7.6-上海秦漢建筑工程有限公司監(jiān)視測(cè)量裝置報(bào)廢記錄申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人: 申請(qǐng)日期:編號(hào)裝置名稱型號(hào)數(shù)量報(bào) 廢 理 由備 注審核部門: 審核人： 審核日期:批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人： 日期： 表7.6-4上海秦漢建筑工程有限公司顧客意見征詢單工程名稱: 工程部位： 對(duì)工程項(xiàng)目評(píng)價(jià):評(píng)價(jià)結(jié)論： 中意 較中意 不中意3、其他建議或意見：顧客名稱(公章）聯(lián)系地址聯(lián)系電話填表人填表日期征詢部門: 表8.2

15、.-1上海秦漢建筑工程有限公司質(zhì)量回訪用戶評(píng)價(jià)記錄工程名稱用戶評(píng)價(jià): 用戶單位： 日 期:用戶意見處理情況用戶對(duì)處理情況的驗(yàn)證部門： 日期:用戶單位: 日期:表8.212上海秦漢建筑工程有限公司保修期內(nèi)工程報(bào)修記錄用戶名稱工程名稱報(bào)修日期報(bào)修形式來(lái)電 來(lái)函 來(lái)訪 保修內(nèi)容: 記錄人: 日 期:領(lǐng)導(dǎo)處置意見:處置部門負(fù)責(zé)人:日期：表8.2.1上海秦漢建筑工程有限公司保修期內(nèi)工程維修記錄用戶名稱工程名稱維修日期維修內(nèi)容: 維修部門: 日 期:用戶驗(yàn)證:用戶單位：日 期：表8.-4上海秦漢建筑工程有限公司內(nèi)部審核檢查表被審核部門: 審核時(shí)刻：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求或手冊(cè)條款審核記錄內(nèi)審員: 表8.2-1上海秦

16、漢建筑工程有限公司內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告 年度第 次內(nèi)審 編號(hào)：被審核部門接待人 問(wèn)題發(fā)生地點(diǎn)不符合體系文件質(zhì)量治理體系 要求條款質(zhì)量手冊(cè)條款號(hào)程序文件編號(hào)/編號(hào)不符合事實(shí):不符合程度: 嚴(yán)峻 一般 糾正期限被審部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員日期緣故分析及糾正措施： 制定部門： 負(fù)責(zé)人： 日期： 內(nèi)審員： 日期:糾正措施實(shí)施情況: 責(zé)任人： 日期：驗(yàn)證意見: 符合 不符合 驗(yàn)證人: 驗(yàn)證日期:表8.2.2-上海秦漢建筑工程有限公司20地塊不合格品通知單不合格名稱不合格品部位發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生日期不合格品事實(shí)陳述：部門： 質(zhì)量員： 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 日期:不合格品性質(zhì)一般不合格問(wèn)題 一般不合格品 較大不合格品 重大不合格

17、品 通知人: 講明：1、此通知中事實(shí)陳述由質(zhì)量員填寫，并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 、此通知一份交供方施工隊(duì)伍,一份交質(zhì)量安全部，一份交施工項(xiàng)目總承包或建設(shè)治理部。表8.31上海秦漢建筑工程有限公司209地塊不合格品評(píng)審處置記錄工程項(xiàng)目名稱:不合格品事實(shí)陳述（工程名稱、部位、地點(diǎn)、時(shí)刻、具體事實(shí)及通過(guò))：部門： 報(bào)告人: 負(fù)責(zé)人： 日期：不合格性質(zhì)： 一般不合格問(wèn)題 一般不合格品 較大不合格品 重大不合格品不合格品緣故分析:部門: 報(bào)告人: 負(fù)責(zé)人： 日期:評(píng)審：（1)參加評(píng)審人員（簽名)：（2)評(píng)審意見： （)評(píng)審結(jié)論:返工 返修 讓步接收 報(bào)廢 評(píng)審組長(zhǎng)： 日期:注：第欄由發(fā)生部門(供方施工單

18、位或項(xiàng)目部）填寫； 表8.3-2 第2、3欄由項(xiàng)目部填寫；第4欄由評(píng)審部填寫;上海秦漢建筑工程有限公司29地塊不合格品糾正措施記錄工程項(xiàng)目名稱：不合格品性質(zhì)一般不合格問(wèn)題 一般不合格品 較大不合格品 重大不合格品 不合格品部位評(píng)審地點(diǎn)發(fā)生日期評(píng)審日期處置結(jié)論:返工 返修 讓步接收 報(bào)廢 不合格品糾正措施：制定部門: 制定人： 日期: 確認(rèn)人： 日期:糾正措施實(shí)施過(guò)程:實(shí)施部門: 部門負(fù)責(zé)人: 完成日期:驗(yàn)證意見:驗(yàn)證部門： 驗(yàn)證人: 驗(yàn)證日期:表8.3-3上海秦漢建筑工程有限公司20地塊一般不合格品問(wèn)題整改單部門名稱: 檢查日期:一般不合格品問(wèn)題名稱不合格品問(wèn)題部位發(fā)生時(shí)刻一般不合格問(wèn)題事實(shí)陳述：要求糾正期限: 檢查人: 日期：不合格品問(wèn)題分析及評(píng)審： 分析評(píng)審部門： 負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施及效果:糾正部門: 負(fù)責(zé)人： 日期:驗(yàn)證意見：驗(yàn)證部門: 驗(yàn)證人: 日期：表8.34上海