公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表（項(xiàng)目部）

1、 公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理檢查評(píng)分表(項(xiàng)目部）檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明檢查得分1精細(xì)化管理推進(jìn)1.精細(xì)化管理相關(guān)文件按收文、分發(fā)、傳閱、學(xué)習(xí)等流程處 理 。 2.精細(xì)化管理相關(guān)制度培訓(xùn)、考試等有計(jì)劃實(shí)施。3.開展生產(chǎn)會(huì)、周例會(huì)、早點(diǎn)名等多形式的精細(xì)化、責(zé)任成本管理專項(xiàng)活動(dòng)、評(píng)比活動(dòng)。3嚴(yán)格執(zhí)行得3分。未按公文流程處理的扣1分， 未進(jìn)行有計(jì)劃的宣貫、培訓(xùn)、考試的扣1分，未開展專項(xiàng)活動(dòng)、評(píng)比活動(dòng)的扣1分。2前期策劃施工調(diào)查1.積極參與公司組織的施工調(diào)查。2.在施工調(diào)查過程中對(duì)項(xiàng)目的周邊環(huán)境、人土風(fēng)情、工費(fèi)、材料費(fèi)等市場(chǎng)行情進(jìn)行摸底調(diào)查。31.

2、嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。2.調(diào)查內(nèi)容齊全得2分，否則，缺一項(xiàng)扣0.5 分，扣完2分為止。3管理交底接受公司組織的管理交底。1嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。4項(xiàng)目策劃書1.根據(jù)公司施工調(diào)查報(bào)告和公司管理交底及時(shí)編制項(xiàng)目策劃書，項(xiàng)目中標(biāo)后1個(gè)月內(nèi)編制完成。 2.主要內(nèi)容包括不限于：項(xiàng)目概況、管理目標(biāo)、產(chǎn)品清單、管理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計(jì)劃、責(zé)任成本預(yù)算、成本要素限價(jià)，項(xiàng)目盈虧點(diǎn)預(yù)測(cè)分析、合同權(quán)利與義務(wù)重點(diǎn)分析、機(jī)構(gòu)和部門責(zé)任書、項(xiàng)目部一般員工績(jī)效考核辦法、項(xiàng)目的管理模式及分包模式、實(shí)施要點(diǎn)、資源配置計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策、變更索賠方案、主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管

3、控重點(diǎn)及措施等。3.嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目策劃書。51.按照公司交底內(nèi)容在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制完成得1 分，否則扣1分。 2.項(xiàng)目管理策劃書內(nèi)容齊全得3分，每缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完3分為止。 3.嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明檢查得分5項(xiàng)目部組建成立項(xiàng)管會(huì)成立項(xiàng)管會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為組員。2成立項(xiàng)管會(huì)得1分，部門及人員配備齊全得0.5 分，明確項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)得0.5分。否則，扣減對(duì)應(yīng)分值。6責(zé)任分工建立項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣，明確從開工到結(jié)尾的主要管理工作事項(xiàng)和崗位分工。3建立責(zé)任矩陣得1分，否則扣1分。明確

4、管理工作事項(xiàng)和崗位分工得2分，每缺一項(xiàng)扣0.5分， 扣完2分為止。7項(xiàng)目整章建制1.明確領(lǐng)導(dǎo)帶班制度：明確具體工序、具體領(lǐng)導(dǎo)崗位、具體帶班要求。 2.測(cè)量復(fù)核制度：明確哪些部位測(cè)量由哪一級(jí)復(fù)核、明確責(zé)任人。 3.技術(shù)交底制度：明確具體內(nèi)容、不同交底的責(zé)任人、不同交底的具體對(duì)象以及交底簽字程序。 4.明確項(xiàng)目崗位責(zé)任制度。5.建立項(xiàng)目部?jī)?nèi)部各項(xiàng)管理制度。41.各項(xiàng)制度建立各得0.4分，否則扣減對(duì)應(yīng)分值。 2.內(nèi)容齊全各得0.4分，內(nèi)容缺一項(xiàng)相應(yīng)扣0.2 分，扣減對(duì)應(yīng)分值為止。8設(shè)置項(xiàng)目機(jī)構(gòu)1.具有一定規(guī)模的項(xiàng)目設(shè)置五部?jī)墒摇?.按照公司定編定員確定項(xiàng)目人數(shù)。21.設(shè)置五部?jī)墒业?分，否則，缺一部

5、門扣0.5 分，扣完1分為止。 2.嚴(yán)格執(zhí)行得1分，超員一人扣0.5分，扣完1分為止。9施工準(zhǔn)備施組、方案的技術(shù)管理1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)總體施組的編制。2.項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)專項(xiàng)施工方案的編制。3.總體施組內(nèi)容主要包括不限于：工程管理目標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地布置、大小臨建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)、各種資源配置計(jì)劃、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制、施工進(jìn)度安排、明確本項(xiàng)目需要編制的專項(xiàng)方案名錄、計(jì)劃及臺(tái)賬建立。41.明確總體施組負(fù)責(zé)人得1分。2.明確專項(xiàng)方案負(fù)責(zé)人得1分。3.施組內(nèi)容齊全得2分，每缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完2分為止。檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明檢查得分10施工準(zhǔn)備臨建及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按

6、照上級(jí)公司批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。2未按批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)扣1分，未按預(yù)算執(zhí)行扣1 分。11工程分包及外協(xié)隊(duì)伍組織1.確定專業(yè)分包、勞務(wù)分包、工序分包、架子隊(duì)和作業(yè)層實(shí)體等分包模式。 2.按照節(jié)約資源、形成競(jìng)爭(zhēng)、便于管理的原則合理劃分分包區(qū)段。 3.作業(yè)隊(duì)伍從合格勞務(wù)企業(yè)名錄中選擇，并通過招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)和集體決策的方式確定。41.明確分包模式得1分，否則扣1分。2.合理劃分分包區(qū)段得1分，否則扣1分，分包區(qū)段一項(xiàng)劃分不合理扣0.5分，扣完1分為止。3.嚴(yán)格執(zhí)行得2分，出現(xiàn)一次違規(guī)扣0.5分，扣完2分為止。12合同管理1.成立合同評(píng)審小組，明確部門及人員。2.對(duì)擬簽合同組織評(píng)審，形成書面意

7、見報(bào)公司審批。3、合同簽訂后，主責(zé)部門及時(shí)對(duì)項(xiàng)目部各有關(guān)部門和人員進(jìn)行合同交底，并填寫交底記錄留存。31.成立合同評(píng)審小組得0.5分，否則，扣0.5分，部門及人員配備齊全得0.5分，缺一部門及人員扣0.5分。 2.嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審制度得1分，否則，扣1分。 3、嚴(yán)格執(zhí)行合同交底得1分，一次未交底扣0.5 分，扣完1分為止。13經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書項(xiàng)目開工后3個(gè)月內(nèi)簽訂經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書。1按規(guī)定時(shí)間簽訂經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書得1分，否則， 扣1分。14過程管理項(xiàng)目成本管理責(zé)任成本體系1.建立項(xiàng)目部的責(zé)任成本管理體系。2.明確項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人。21.體系建立得1分，否則扣1分。2.明確項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人得1

8、分，否則，扣1分。檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明檢查得分15過程管理項(xiàng)目成本管理責(zé)任成本分解1.責(zé)任成本按照分部分項(xiàng)工程進(jìn)行分解，分解到分包單元。 2.建立工程數(shù)量、物資、機(jī)械等總控臺(tái)賬并與工程分包相對(duì)應(yīng)。31.責(zé)任成本分解合理得1分，否則，扣1分。2.建立總控臺(tái)賬得1分、總控臺(tái)賬合理得1分， 否則，對(duì)應(yīng)扣分。16責(zé)任成本控制1.嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的勞務(wù)分包限價(jià)、避免出現(xiàn)點(diǎn)工。2.物資集中采購(gòu)、補(bǔ)充采購(gòu)，執(zhí)行限價(jià)，控制材料消耗。3.機(jī)械嚴(yán)格執(zhí)行限價(jià)，控制臺(tái)班數(shù)量。4.嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)。5.專項(xiàng)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選。51.勞務(wù)、機(jī)械、材料嚴(yán)格執(zhí)行限價(jià)

9、各得1分，出現(xiàn)一項(xiàng)違規(guī)扣0.5分、扣完對(duì)應(yīng)分值為止。 2.經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制得1分，否則、扣1分。3.專項(xiàng)方案經(jīng)濟(jì)比選得1分，否則，扣1分。17責(zé)任成本分析每月（季）分析實(shí)際成本與責(zé)任成本的偏差。1嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則扣1分。18變更索賠管理1.編制變更索賠策劃書。2.定期召開變更索賠分析例會(huì)。3.負(fù)責(zé)收集變更索賠原始資料。31.編制變更索賠策劃書，制定計(jì)劃得1分。2.按時(shí)召開分析會(huì)得1分。 3.收集原始資料、及時(shí)辦理簽認(rèn)審批手續(xù)得1分。否則，相應(yīng)扣分。19成本信息化應(yīng)用項(xiàng)目部班子成員及五部?jī)墒也块T人員使用信息系統(tǒng)辦理日常業(yè)務(wù)，內(nèi)容：勞務(wù)、物資、機(jī)械等計(jì)劃提報(bào)、審批，合同簽訂、數(shù)量收方、結(jié)算、資金支

10、付等5各部門人員使用系統(tǒng)辦公得2分，任何一部門未使用扣0.5分，扣完2分為止。使用系統(tǒng)辦理各項(xiàng)任務(wù)得3分，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完3分為止。檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明檢查得分20過程管理項(xiàng)目日常管理1.項(xiàng)目管理的月、季（年）度報(bào)告。2.定期召開周（月、季度）生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)（例會(huì)）。3.安全生產(chǎn)檢查。4.月（季度）責(zé)任成本分析。5.每月對(duì)外向業(yè)主驗(yàn)工計(jì)價(jià)，對(duì)內(nèi)對(duì)外協(xié)隊(duì)伍結(jié)算。5嚴(yán)格執(zhí)行得5分，一項(xiàng)未落實(shí)扣0.5分，扣完5分為止。21進(jìn)度管理進(jìn)度管理1.以合同和施組為依據(jù)，編制月度、季度施工計(jì)劃。2.以收定支，按照業(yè)主資金支付狀況控制施工進(jìn)度。3.

11、均衡組織生產(chǎn)避免窩工和搶工。4.按期召開生產(chǎn)例會(huì)。41.編制計(jì)劃得1分，否則扣1分。2.按照以收定支控制進(jìn)度得1分，出現(xiàn)一次墊資扣0.5分，扣完1分為止。 3.均衡組織施工生產(chǎn)得1分、出現(xiàn)一次窩工、搶工扣0.5分，扣完1分為止。 4.按時(shí)召開生產(chǎn)例會(huì)得1分，否則，出現(xiàn)一次扣減0.5分，扣完1分為止。22技術(shù)管理技術(shù)管理1.明確各項(xiàng)技術(shù)分工。2.施組和方案結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，不能擅自更改，更改要有審批程序。 3.嚴(yán)格執(zhí)行工程測(cè)量、技術(shù)交底、試驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)資料、旁站制度、配合比優(yōu)化等技術(shù)管理制度。41.明確分工得1分，否則扣1分。2.施組、方案編制合理得1分，一項(xiàng)不合理扣0.5分，扣完1分為止。3.嚴(yán)格

12、執(zhí)行得2分，一項(xiàng)未按要求執(zhí)行扣0.5 分，扣完2分為止。23安全質(zhì)量管理安全質(zhì)量體系建設(shè)項(xiàng)目部確定群安員和班組協(xié)理員。1明確人員得1分，否則扣1分。24安全質(zhì)量制度完善1.建立并執(zhí)行關(guān)鍵部位、工序旁站制。2.建立并執(zhí)行嚴(yán)格獎(jiǎng)懲、及時(shí)問責(zé)制。21.制度建立各占0.5分、否則每項(xiàng)扣0.5分。2. 執(zhí)行到位各得0.5分，一次未按要求執(zhí)行扣0.2 分，扣完對(duì)應(yīng)分值為止。檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明檢查得分25過程管理安全質(zhì)量管理安全質(zhì)量過程控制1.外協(xié)隊(duì)伍崗前教育。2.每日早點(diǎn)名、班前安全講話。3.每周安全總監(jiān)帶隊(duì)檢查，并形成記錄。4.每月項(xiàng)目經(jīng)理

13、巡查，并形成記錄。5.定期安全教育。6.是否發(fā)生安全、質(zhì)量事件、發(fā)生后如何處理。7.是否出現(xiàn)返工、增加費(fèi)用。6嚴(yán)格執(zhí)行得6分，一項(xiàng)執(zhí)行不到位扣1分，扣完6 分為止。26機(jī)械管理機(jī)械管理1.以經(jīng)濟(jì)使用為原則，優(yōu)先使用自由設(shè)備。2.機(jī)械租賃嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的限價(jià)。3.每周（月）堅(jiān)持機(jī)械成本核算制度。4.控制機(jī)械臺(tái)班數(shù)量。4各項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行各得1分，一項(xiàng)違規(guī)扣0.5分，扣完對(duì)應(yīng)分值為止。27物資管理物資市場(chǎng)調(diào)查1.組織人員進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查。2.調(diào)查內(nèi)容包括：當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價(jià)格、主要物資供應(yīng)商情況等，形成書面調(diào)查報(bào)告。31.組織調(diào)查得1分、否則扣1分。2.調(diào)查內(nèi)容齊全得2分，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣

14、完2 分為止。28物資計(jì)劃管理工程部提報(bào)物資需求計(jì)劃，物機(jī)部據(jù)此制定物資采購(gòu)計(jì)劃。2物資需求計(jì)劃編制得1分，否則扣1分，計(jì)劃編制不合理扣0.5分，扣完1分為止。物機(jī)部編制物資采購(gòu)計(jì)劃得1分，否則扣1分，計(jì)劃編制不合理扣0.5分，扣完1分為止。29物資采購(gòu)嚴(yán)格按照物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行材料采購(gòu)。1嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。30物資核算定期進(jìn)行量、價(jià)、費(fèi)用的核算，并分析節(jié)超原因。3嚴(yán)格執(zhí)行得3分，一項(xiàng)未按要求執(zhí)行扣0.5分， 扣完3分為止。檢查單位：被檢查人：檢查人：檢查組長(zhǎng)：序號(hào)主要模塊標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)分分值打分標(biāo)準(zhǔn)扣分說明檢查得分31過程管理財(cái)務(wù)管理1.實(shí)行資金“賬戶”管理。2.農(nóng)民工工資發(fā)放到個(gè)人，建立發(fā)放臺(tái)賬。3.每月（季度）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，內(nèi)容包括責(zé)任成本、產(chǎn)值、業(yè)主驗(yàn)工、成本盈虧、資金收支、債權(quán)、債務(wù)等。4.執(zhí)行上級(jí)公司有關(guān)規(guī)定。4.實(shí)行“賬戶”管理得1分，否則扣1分。2.農(nóng)民工工資發(fā)方到個(gè)人，建立臺(tái)賬得1分，否則一例違規(guī)扣0.5分，扣完1分為止。 3.定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析得1分，一次違規(guī)扣0.5分，扣完1分為止。4.嚴(yán)格執(zhí)行得1分，否則，扣1分。32收尾管理項(xiàng)目收