雙氧水事業(yè)部經(jīng)濟(jì)活動分析年月份

1、雙氧水事業(yè)部 經(jīng)濟(jì)活動分析 2011年5月份1一、指標(biāo)完成情況2 5月份，雙氧水裝置運(yùn)行穩(wěn)定，生產(chǎn)雙氧水2316噸，實現(xiàn)了安全生產(chǎn)零事故。（一）產(chǎn)量完成情況 本月完成計劃93.39%，比計劃減產(chǎn)164噸，同比降低33噸，環(huán)比增加109噸。3影響產(chǎn)量的主要原因分析：5月4日12:40因化肥事業(yè)部12單元故障，雙氧水裝置切氫氮氣循環(huán)準(zhǔn)備停車，13:00總調(diào)通知12單元暫不停車，雙氧水裝置投氫，影響產(chǎn)量5噸.5月6日20:45-5月7日10:30因生產(chǎn)管理部安排與宏業(yè)氫氣管線對接，雙氧水裝置停車14小時，影響產(chǎn)量84.7噸（804-47.7-42.3-59.2-66.9=84.7噸，包含不合格品）同

2、時還造成了部分不合格品。5月19日因生產(chǎn)管理通知雙氧水裝置停車，全部向宏業(yè)公司輸送氫氣，后來又通知投氫停止向宏業(yè)公司大量送氫氣，導(dǎo)致雙氧水裝置停車1.5小時，影響產(chǎn)量12噸。 4影響產(chǎn)量的主要原因分析：5月份使用合成氫氣，純度較低，滿足不了生產(chǎn)需要，平均日產(chǎn)74.7噸，影響產(chǎn)量62.3噸（已扣除以上三項原因影響）。 5月份應(yīng)生產(chǎn)管理部要求控制氫效指標(biāo)8.3gL，日均產(chǎn)量被嚴(yán)格控制在80噸以下，限制了雙氧水事業(yè)部進(jìn)行高產(chǎn)，無法實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部下達(dá)的日均80噸生產(chǎn)任務(wù)。 5 （二）氫耗指標(biāo)完成情況本月氫氣消耗242.9標(biāo)方/噸，比計劃指標(biāo)增加44.9標(biāo)方/噸，同比增加37標(biāo)方/噸，環(huán)比增加46標(biāo)方/

3、噸。本月及環(huán)比同比氫氣消耗增加原因如下：由于給宏業(yè)送氫氣，氫氣純度較低，(5月10日10:00分析氫純度僅為85.6%)滿足不了生產(chǎn)需要，導(dǎo)致本月氫氣消耗242.9標(biāo)方/噸。 應(yīng)生產(chǎn)管理部要求嚴(yán)格控制氫效指標(biāo)8.3gL，日均產(chǎn)量74.7噸，無法實現(xiàn)日均80噸生產(chǎn)任務(wù)，導(dǎo)致本月氫氣消耗比計劃指標(biāo)增加。6 （三）電耗指標(biāo)完成情況本月電耗260度/噸，比計劃指標(biāo)增加40度/噸，同比增加55度/噸，環(huán)比增加4標(biāo)方/噸。本月電耗超標(biāo)原因如下：1本月化肥裝置高負(fù)荷運(yùn)行，沒有足夠的02空氣富余量，全月主要以兩臺空壓機(jī)運(yùn)行為主，02空氣使用量沒能達(dá)到應(yīng)有考核用量，致使電耗超標(biāo)。2、沒有完成生產(chǎn)任務(wù)，產(chǎn)量偏低，

4、相應(yīng)增加了部分電耗。7 （四）利潤完成情況本月利潤指標(biāo)-16萬元，實際完成-36萬元。沒有完成利潤指標(biāo)的原因分析：1、沒有完成生產(chǎn)任務(wù)，產(chǎn)量偏低，偏離164噸，外部原因，直接影響利潤30萬元.2、電耗增加，考核指標(biāo)220度/方，本月生產(chǎn)無足量02空氣引用，電耗260度/方，直接增加成本4.817萬元。3、氫耗增加，本月氫氣消耗242.9標(biāo)方/噸，比計劃指標(biāo)增加44.9標(biāo)方/噸，直接增加成本10.398萬元。8（五)目標(biāo)分解及完成情況9二、真抓實干，確保生產(chǎn)裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行1、工作中認(rèn)真落實“三到位”聯(lián)合巡檢，全月共發(fā)現(xiàn)缺陷隱患問題34項，現(xiàn)場及時解決24項，限期整改10項，其中循環(huán)水廠房漏雨

5、，已呈報零星工程待公司統(tǒng)一安排，確保了裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2、加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，積極開展夏季“三防”活動，組織晃電事故應(yīng)急預(yù)案演練，模擬操作，提高職工應(yīng)對突發(fā)事件的能力，保證了生產(chǎn)的安全；組織黨員對界區(qū)地面水溝、雨水陰井進(jìn)行清挖和疏通，做好雨季“三防”的保障工作。103、4-5月兩次召開雙氧水裝置2改5技術(shù)討論會，進(jìn)一步細(xì)化技改方案，并于4月20日與設(shè)計單位進(jìn)行了技術(shù)交流，完善了改造方案，各項工作正在按計劃推進(jìn)。4、開展CTPM精益化管理活動，通過樣板區(qū)的創(chuàng)建，事業(yè)部全體職工團(tuán)結(jié)協(xié)作舍小家顧大家、加班加點，制作繞線排、拖把架和各種使用的小工具，以第一名的成績通過CTPM驗收，展示全體員工的和開拓進(jìn)取、勇于創(chuàng)新的精神，實現(xiàn)可視化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理完成了以點帶面、整體提升的起步階段，達(dá)到了“動態(tài)看問題，動態(tài)看行動，動態(tài)看效果”的目。5、積極組織開展“三心”教育活動,加強(qiáng)職工思想道德教育，營造干事創(chuàng)業(yè)、風(fēng)清氣正的良好氛圍。11三、下一步工作安排 1、繼續(xù)堅持落實好“三到位”聯(lián)合巡檢，做好事前預(yù)防工 作，實現(xiàn)裝置安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行。2、繼續(xù)推廣CTPM，進(jìn)一步改善現(xiàn)場管理，規(guī)范現(xiàn)場物品擺放定置定位，消除現(xiàn)場“滴、漏、跑、冒”現(xiàn)象。3、強(qiáng)化制度管理，做好制度的貫徹落實工作，進(jìn)一步提升管理水