2022年預算部門的職責范圍

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年預算部門的職責范圍1、建立、改進、完善預算管理體系，建立相應的執(zhí)行、控制機制，起草修改配套的制度、規(guī)章;2、定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執(zhí)行差異分析報告;3、負責管理、統(tǒng)籌各個項目的財務預算執(zhí)行結(jié)果，公司項目投資預算和執(zhí)行監(jiān)控、分析;4、負責編制和組織實施財務預算報告，利用數(shù)據(jù)進行分析，形成預算執(zhí)行報告;5、協(xié)助分管領(lǐng)導對各責任部門的預算工作進行考核評價;6、領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年預算部門的職責范圍（二）1、制定公司全面經(jīng)營預算，對各部門編制的預算草案進行匯編;2、進行成本核算的預測、計劃、控制、分析以及考核運作，實現(xiàn)公司的成本控

2、制目標;3、按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，分析公司的經(jīng)營狀況及預算執(zhí)行情況。2022年預算部門的職責范圍（三）1、負責組織公司全面預算管理體系的建設(shè)與落實。2、定期編制公司預測報表、參與項目的投資分析、監(jiān)控出具相應的報告;3、定期出具預算執(zhí)行及經(jīng)營分析報告，進行利潤測算;4、組織實施全面預算的培訓工作。5、完成上級交辦的其他工作。2022年預算部門的職責范圍（四）負責編制公司的年度/季度/月度的各類財務預算按照公司財務預算的有關(guān)規(guī)定收集各項預算的資料并進行分解分析各項財務預算的偏差，并做出控制報告調(diào)整批準的預算的各項調(diào)整科目2022年預算部門的職責范圍（五）1、負責年度預算的編制、監(jiān)控和分

3、析;根據(jù)業(yè)務的執(zhí)行情況，提出合理化建議和意見，分析財務事項，能提供及時有效的財務狀況及經(jīng)營狀況分析;2、參與事中控制，協(xié)助業(yè)務進行預算管理，協(xié)助業(yè)務在預算范圍內(nèi)完成KPI;3、建立財務項目管理機制，設(shè)定明確項目進展表;4、對業(yè)務方案進行風險評估，建立定期的業(yè)務和財務數(shù)據(jù)跟蹤體系，對重點業(yè)務和項目進行事前評估、事中隨時跟進、事后定期反饋;5、梳理業(yè)務部門相關(guān)流程，提供增值服務，避免財務風險，提高業(yè)務效率;6、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需求，了解新業(yè)務并建立財務模型，為業(yè)務發(fā)展提供有力支持;7、執(zhí)行相關(guān)財務分析工作，包括但不限于收入分析、成本分析及其他主要支出分析。2022年預算部門的職責范圍（六）1、根據(jù)公

4、司戰(zhàn)略規(guī)劃組織編制公司年、季、月收入、成本、費用等財務的預算工作;2、實時管控預算執(zhí)行情況，對執(zhí)行異常預警并分析反饋風險點;3、按月出具預算執(zhí)行情況，分析各模塊運營中存在的問題，并提出建議和控制措施;4、每月出具各利潤中心預算執(zhí)行相關(guān)報表;5、主導運營預算達成差異及運營分析;6、與運營、市場及供應鏈等部門高效協(xié)作，基于業(yè)務數(shù)據(jù)建立全面經(jīng)營分析數(shù)據(jù)庫，推進財務分析和財務管理相關(guān)模型的開發(fā)工作;7、領(lǐng)導安排的其他工作。2022年預算部門的職責范圍（七）1、制定和完善控股公司全面預算管理制度;2、編制總部年度預算草案及各子公司合并預算草案，匯報并逐級下達各預算單位執(zhí)行;3、監(jiān)督總部以及各子公司預算的

5、執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的偏差及時進行分析和反饋;4、編制預算執(zhí)行分析報告，對各預算執(zhí)行單位進行考核;5、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和年度預算目標建立財務分析監(jiān)控指標體系;6、關(guān)注國家政策變化對公司經(jīng)營、投融資方面的影響，定期進行經(jīng)濟運行分析，并編寫分析報告;7、通過財務指標分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預測分析等信息為公司重點投資決策提供支持;2022年預算部門的職責范圍（八）職責：1、協(xié)助部門經(jīng)理建立、完善項目的成本目標管理工作體系;2、負責各個階段安裝工程的經(jīng)濟測算和評估，參與項目各階段成本目標的編制;3、負責工程預結(jié)算的審核工作;4、參與工程招投標，負責標底編制的審核、商務標標書分析以及商務談判工作;5

6、、參與合同的談判及會簽工作;6、負責對工程變更進行經(jīng)濟測算及工程變更價款審核工作;7、負責現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算;8、負責月度付款的審核工作;9、負責合同的結(jié)算工作及商務后評價工作;10、完成領(lǐng)導交辦的其它事項。任職要求：1、大學本科或以上學歷，工程造價相關(guān)專業(yè);2、_年以上建筑行業(yè)工程造價工作經(jīng)驗;3、熟悉全過程的成本管理工作;全面掌握造價相關(guān)知識，熟悉定額及相關(guān)文件;熟悉工程建設(shè)合同、材料設(shè)備價格;熟練運用預算軟件及相關(guān)電腦軟件;4、具備良好的溝通、協(xié)調(diào)能力以及團隊協(xié)作精神;良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德操守。2022年預算部門的職責范圍（九）職責:1、負責所屬區(qū)域工作目標的設(shè)定，

7、編制工作計劃，組織人員實施并監(jiān)督實施過程;2、項目前期收集相關(guān)信息與總監(jiān)或業(yè)務總經(jīng)理確認投標與否;3、負責項目立項、造價及合同條款談判，審核并跟進合同及價格的簽訂及確認;4、負責所屬區(qū)域工程投標審核工作，總結(jié)投標經(jīng)驗，分析市場形勢，掌握競爭對手情況;5、參與審核工程總預算成本;6、負責建立各區(qū)域價格信息平臺及企業(yè)定額，定期更新;7、全面負責安排所屬下級商務人員工作;指導、培訓、監(jiān)督、檢查所屬下級工作，掌管相關(guān)數(shù)據(jù)。預結(jié)算經(jīng)理崗位要求:1、具較強的預決算成本分析及造價管控能力;2、具備較強的工程項目成本控制、管理能力，對招投標和合同審核有豐富經(jīng)驗;3、有很強的溝通協(xié)調(diào)及談判能力，有良好的職業(yè)操守和工作原則;4、有豐富的現(xiàn)場抽量、結(jié)算和對數(shù)經(jīng)驗;5、有責任心和團隊合作精神，有良好的職業(yè)道德和操守。2022年預算部門的職責范圍（十）【職責】1、熟悉掌握國家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價的管理規(guī)定，掌握工程預算定額及有關(guān)政策規(guī)定，有編制和審核預結(jié)算基礎(chǔ)和經(jīng)驗;2、負責公寓、世聯(lián)空間和開發(fā)商樣板房項目裝修、安裝、及土建成本概算、施工圖預算編制、竣工結(jié)算編制審核工作;3、熟悉施工圖