不合格品控制程序

1、不合格品控制程序1.目的為確保公司產(chǎn)品之品質(zhì)，滿足客戶之需求，對(duì)各環(huán)節(jié)中的不合格品進(jìn)行管理，防止不合格品流入下一道工序。2.適用范圍 凡本公司進(jìn)料、生產(chǎn)過程成品、客戶退貨等不合格均適之。3.術(shù)語與定義HSF(有害物質(zhì)減免)：指的是相關(guān)的環(huán)保法規(guī)(如：RoHS 、WEEE等)及其它適用標(biāo)準(zhǔn)或客戶要中規(guī)定的任何材料的減少或消除。4.工作程序4.1工作流程圖：見本程序添附流程圖。4.2不合格品控制：所有經(jīng)檢驗(yàn)判定的不合格品，需做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，在未做適當(dāng)處理或批準(zhǔn)前不得使用。4.3 來料檢驗(yàn)的不合格品控制4.3.1 經(jīng)品質(zhì)部原材料檢驗(yàn)室判定為批不合格的來料，由來料檢驗(yàn)員將材料送回倉(cāng)庫在相應(yīng)的不合格品外箱

2、上加蓋紅色“不合格”印章，聯(lián)絡(luò)倉(cāng)庫將不合格品移至“不合格物料區(qū)”并將不合格材料在SAP系統(tǒng)種凍結(jié)。4.3.2 判定為批不合格的物料，原材料檢室聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善，按糾正預(yù)防措施控制程序處理。4.3.3 品質(zhì)部原材料檢驗(yàn)室同時(shí)啟動(dòng)原材料檢驗(yàn)不合格評(píng)估報(bào)告電子流程，在流程內(nèi)做出退貨處理意見，采購(gòu)部評(píng)估退貨物料需求狀況，當(dāng)不影響生產(chǎn)時(shí)，須1個(gè)工作日內(nèi)通知供應(yīng)商，5個(gè)工作日內(nèi)安排退貨處理。4.3.4當(dāng)不合格影響到公司的物料需求、或供應(yīng)商有需求時(shí)，電子采購(gòu)部可提出讓步申請(qǐng)，走原材料檢驗(yàn)不合格評(píng)估報(bào)告電子流程，讓步申請(qǐng)需經(jīng)過品質(zhì)部、工程技術(shù)部、電子分廠和管理者代表的評(píng)審；涉及電器性能等技術(shù)問題的，電控開發(fā)部需

3、參與評(píng)審；當(dāng)出現(xiàn)批不合格來料數(shù)目大于等于10000PCS或同一問題出現(xiàn)兩次時(shí)，原材料檢驗(yàn)不合格評(píng)估報(bào)告電子流程需由總經(jīng)理做最終審批決定。4.3.5 最終審批可讓步接收的材料，原材料檢驗(yàn)室在該批物料上貼上“讓步接收材料”標(biāo)示并將材料解凍過賬通知倉(cāng)庫。4.3.6 最終審批為條件讓步（挑選、再加工）時(shí)，由品質(zhì)部給出接收的標(biāo)準(zhǔn)，工程技術(shù)部給出指導(dǎo)性方案或出具挑選、加工的方案；原則上挑選、再加工由原材料檢驗(yàn)室聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，供應(yīng)商不方便或有時(shí)間限制要求時(shí)，可依賴原檢室進(jìn)行挑選；經(jīng)過挑選、再加工的材料需倉(cāng)庫開返工報(bào)檢單給原檢室二次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后原材料檢驗(yàn)室在物料上貼上“讓步接收材料”標(biāo)示并將材料解凍過賬

4、通知倉(cāng)庫。4.3.7 最終審批不能讓步接收的不合格材料，采購(gòu)部開出退貨單通知供應(yīng)商在5個(gè)工作日內(nèi)辦理退貨。4.3.8 讓步接收物料的使用，原材料檢驗(yàn)室聯(lián)絡(luò)給質(zhì)量改進(jìn)室、成品檢驗(yàn)室、及電子分廠，質(zhì)量改進(jìn)室、成品管理室重點(diǎn)跟進(jìn)使用過程中的異常及完成品的質(zhì)量，電子分廠確認(rèn)作業(yè)性及做好追溯標(biāo)示。4.3.9“讓步接收”或“條件讓步接收”的物料，產(chǎn)生的費(fèi)用品質(zhì)部品質(zhì)管理室開具供應(yīng)商供貨異?？己藛斡晒?yīng)商簽署后報(bào)財(cái)務(wù)部扣款。4.3.10 對(duì)有RoHS要求的來料，RoHS檢測(cè)不合格時(shí)，不能提讓步申請(qǐng)，電子采購(gòu)部直接安排退貨，同時(shí)追溯到該供方的所有供貨品。4.4 生產(chǎn)過程的不合格品控制4.4.1 電子分廠過程檢

5、驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)個(gè)案不合格時(shí)，不合格項(xiàng)由電子分廠在線QC檢驗(yàn)員記錄在QC檢驗(yàn)原始記錄表，通知各班/線安排返修，返修后的產(chǎn)品需經(jīng)在線檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可流入下一工序。涉及到物料退換的，電子分廠需開具不良品退料單和不良品換料單交原材料檢驗(yàn)室鑒定，經(jīng)鑒定為人為原因產(chǎn)生的不良由電子分廠自行承擔(dān)責(zé)任，為來料不良的，由品質(zhì)部在不良品退料單上注明責(zé)任供方名稱。電子分廠將經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為供方責(zé)任的不良品退料單和不良品換料單到計(jì)劃物流部重新領(lǐng)料。由計(jì)劃物流部對(duì)來料不合格品做月度統(tǒng)計(jì)，并在當(dāng)月25日前以郵件聯(lián)絡(luò)電子采購(gòu)部，電子采購(gòu)部需在次月25日前將不良品退供應(yīng)商處理。4.4.2 過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，在線檢驗(yàn)員在QC檢驗(yàn)

6、原始記錄表記錄不合格項(xiàng)，班/線長(zhǎng)負(fù)責(zé)將批量或重大質(zhì)量問題反饋至電子分廠工藝品管組處理，判為內(nèi)部問題的，以電子分廠質(zhì)量信息反饋單要求責(zé)任班線整改回復(fù)，外部問題要通知質(zhì)量改進(jìn)室現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并以內(nèi)部質(zhì)量糾正預(yù)防措施單反饋至質(zhì)量改進(jìn)室跟進(jìn)處理，來料問題協(xié)同原材料檢驗(yàn)室對(duì)不合格物料進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)果為來料不良的由原材料檢驗(yàn)室開出中格威電子公司原材料非正常退貨通知給到計(jì)劃物流部和電子采購(gòu)部，電子采購(gòu)部聯(lián)系供方在5個(gè)工作日內(nèi)辦理退貨。如需返工，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，由相關(guān)部門以改板聯(lián)絡(luò)單跟進(jìn)等；當(dāng)判定為讓步接受時(shí)，需經(jīng)相關(guān)部門研討，保留相關(guān)資料。4.4.3 自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，班/線長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理，具體見6.

7、4.1、6.4.2。4.4.4 電子分廠成品在線QA檢驗(yàn)員對(duì)已生產(chǎn)完的成品進(jìn)行全檢，在發(fā)現(xiàn)的不合格品上粘貼紅色箭頭標(biāo)，放在不合格品盒內(nèi)，由成品維修員負(fù)責(zé)維修，并在生產(chǎn)過程產(chǎn)品返修記錄表上做好記錄，維修后的產(chǎn)品需經(jīng)QA檢驗(yàn)員再檢。批量或重大質(zhì)量問題處理同5.4.24.4.5 有RoHS要求的物料應(yīng)有“RoHS”標(biāo)示，當(dāng)物料員在倉(cāng)庫領(lǐng)取到?jīng)]有“RoHS”標(biāo)識(shí)的物料時(shí)，物料員立即通知電子分廠工藝品管組處理，電子分廠工藝品管組聯(lián)同品質(zhì)部原材料檢驗(yàn)室共同確認(rèn)，由品質(zhì)部判定物料是否可以使用。4.5成品不合格的控制4.5.1 品質(zhì)部成品檢驗(yàn)室首件檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，將不合格項(xiàng)目記錄在首件檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)告中，并通

8、知班/線長(zhǎng)，批量問題反饋給電子分廠工藝品管組處理；電子分廠須重新制作首件，直至首件確認(rèn)合格為止。同時(shí)按糾正預(yù)防措施控制程序處理。4.5.2 成品檢驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良，原因明了時(shí)貼上不良品標(biāo)示交生產(chǎn)車間維修，原因不 明時(shí)委托工程技術(shù)部分析；判定批量不良時(shí)，聯(lián)絡(luò)電子分廠返工處理，并按糾正預(yù)防 措施控制程序處理。4.5.3 品質(zhì)部成品檢驗(yàn)室型式試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良，處理方法同4.5.2。4.5.4 當(dāng)發(fā)生不良已返工處理但仍存在風(fēng)險(xiǎn)，或有不影響產(chǎn)品使用價(jià)值的成品不合格，可申請(qǐng)成品讓步放行，由成品檢驗(yàn)室開具成品讓步放行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審表，計(jì)劃物流部評(píng)價(jià)產(chǎn)品延誤風(fēng)險(xiǎn)，工程技術(shù)部、品質(zhì)部評(píng)價(jià)使用風(fēng)險(xiǎn)，總經(jīng)理最終審批，100%批量（外觀、結(jié)構(gòu)）發(fā)生時(shí)需取得客戶認(rèn)同。4.6客戶退貨的