1000頭奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目可研報告

1、1000頭奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目可行性研究報告項目單位：*良種奶牛項目建設地點：*省* 鎮(zhèn)項目報告編制時間:*年十二月 第一章 總論 錯誤！未定義書簽1項目摘要 62可行性研究報告編制依據(jù) 93綜合評價第二章背景及必要性1項目建設背景,2項目建設的必要性第三章建設條件.1項目區(qū)概況 9.1111.1315152項目建設條件優(yōu)劣勢分析錯誤！未定義書簽第四章建設單位基本情況 231建設單位概況232研發(fā)能力243財務狀況第五章建設方案1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模2建設規(guī)劃和布局3生產(chǎn)技術方案錯誤！未定義書簽。23.2324錯誤！未定義書簽。 TOC o 1-5 h z 4設備方案 255公用工程、輔

2、助工程及其它配套工程 26 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 6實施進度安排 29323333 33.33343436364042423環(huán)境保護治理措施45第六章投資概算與資金來源 311投資概算依據(jù) 312投資估算 313資金來源與籌措 324資金使用和管理第七章財務評價1財務評價依據(jù)2銷售收入、銷售稅金和附加估算3總成本及經(jīng)營成本估算4財務效益分析5不確定性分析第八章市場分析與銷售方案1市場分析2營銷策略、方案、模式和進度第九章社會效益分析1社會評價基本結(jié)論 TOC o 1-5 h z 2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 42第十章環(huán)境影響評價441環(huán)境保護標

3、準 442項目地點的大氣及土壤環(huán)境狀況 443項目運營中的污染物 45第章項目組織管理與運行 471項目組織及職能 錯誤！未定義書簽。2勞動定員 483項目運行模式與管理 484人員培訓 505勞動保護與安全衛(wèi)生 506消防措施 錯誤！未定義書簽。第十二章可行性研究結(jié)論52附錄、附表附表1:建設投資估算表附表2-1: 土建工程投資明細表附表2-2：設備投資明細表附表3:流動資金估算表附表4:資金籌措與使用計劃表附表5:總成本費用估算表附表5-1 :單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6:固定資產(chǎn)折舊及無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7:利潤及利潤分配表附表7-1 :營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表

4、8-1:項目投資現(xiàn)金流量表附表8-2:項目資本金現(xiàn)金流量表附表9:財務計劃現(xiàn)金流量表附表10:資產(chǎn)負債表二、附圖1、總平面布置圖2、生產(chǎn)流程圖其它附圖三、附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、組織機構(gòu)代碼證3、稅務登記證4、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證5、動物防疫合格證6、土地使用證7、環(huán)境評估報告第一章總論一、項目摘要1、項目名稱：*1000頭奶牛標準化養(yǎng)殖示范場建設項目2、建設性質(zhì)：擴建3、項目建設單位：*良種奶牛法人代表:*聯(lián)系電話:*4、項目建設地點：*鎮(zhèn)5、項目建設期限：建設期一年，即*年1月一一*年12月。6、建設任務及規(guī)模：建設年存欄1000頭的高產(chǎn)奶牛標準化養(yǎng)殖 示范場:(1)建安工程新建成年

5、牛舍及產(chǎn)房1棟2160m2，育成牛舍1棟720m2,運動場 6000m2，獸醫(yī)室80 m2，糞便堆場500m2，污水處理池300 m2，給水 管網(wǎng)150m,排水管網(wǎng)100m，電力線路800m，道路硬化3000 m2，綠 化 20000 m2。(2)儀器設備購置牛頸枷500套，臥欄300套，自動飲水器1個，刮糞車1輛，清洗 設備6套，消毒設備6套，飼料加工機械1套，鍘草機15臺，獸醫(yī) 及人工受精設備2臺，性控及胚胎移植設備1套，運奶車1輛，擠奶 設備1套(含貯奶罐)，消防設施1套。7、總投資估算及資金構(gòu)成項目總投資691.2萬元，包括建設投資489.55萬元，流動資金201.65 萬元。8、資金

6、籌措項目總投資691.2萬元，其中申請國家投資150萬元，申請銀行貸 款141.16萬元，企業(yè)自籌資金385.04萬元，地方配套15萬元。9、主要經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表序號項目名稱合計單位備注1總投資691.2萬元1.1建設投資489.55萬元1.2流動資金201.65萬元其中：鋪底流動資金110.73萬元2資金來源691.2萬元2.1申請國家投資150萬元2.2銀行貸款141.16萬元2.3建設單位自有資金385.04萬元2.4地方配套資金15萬元3年均銷售收入1586.23萬元4年均總成本費用1387.52萬元5年均利潤總額198.71萬元6年均所得稅65.57萬元7年均凈利潤133.

7、13萬元8主要財務指標8.1投資利稅率28.75%8.2投資利潤率28.75%8.3稅后財務凈現(xiàn)值572.9萬元8.4財務內(nèi)部收益率48.06%8.5靜態(tài)投資回收期3.72年8.6動態(tài)投資回收期4.67年8.7盈虧平衡點41.72%8.8盈虧平衡點銷售收入673.96萬元10、項目輻射范圍及帶動能力項目承建單位*良種奶牛是*單位，于2003年*月*日成立， 注冊資本金500萬元，法定代表人*。中心本著提升產(chǎn)業(yè)科技含量、拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種 養(yǎng)殖繁育和標準化養(yǎng)殖技術推廣為主營業(yè)務。中心擁有標準化奶牛養(yǎng) 殖基地一座?，F(xiàn)存欄純種“荷斯坦”奶牛500余頭。存欄成年奶牛平均頭胎產(chǎn)奶量每頭每年5

8、530公斤，二胎產(chǎn)奶量每頭每年可達 7000公 斤以上。年可繁育高產(chǎn)奶牛120頭，其奶牛品質(zhì)與產(chǎn)量在*及*地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應用，支持發(fā)展高產(chǎn)奶 牛生產(chǎn)方面積累了一定的經(jīng)驗，初步形成了良種奶牛繁育、良種推廣、 標準化飼養(yǎng)、技術培訓一體化經(jīng)營。同時，*良種奶牛將*作為本項目的技術依托單位，聘請有關專家教授，進行良種奶牛生產(chǎn)基地的技術開發(fā)和技術培訓指導，并不 斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品加工等方面的技術開發(fā)研究，保 證項目技術的創(chuàng)新性、先進性和實用性。力爭經(jīng)過35年的努力，使 該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產(chǎn)業(yè) 化龍頭企業(yè)，為*及周邊地區(qū)奶牛產(chǎn)

9、業(yè)的振興和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做 出貢獻。我國目前的奶類人均占有量僅為 22.8公斤，大大低于世界人均 占有水平和消費量。隨著國民對健康和營養(yǎng)意識的增強，近年來牛奶 的消費量飆升。截止2006年，*省乳品加工企業(yè)發(fā)展到87家，年鮮 奶加工能力300多萬噸，在全國同行業(yè)居于第2位，成為全國重要的 奶產(chǎn)品加工基地。原奶價格在2.5元/公斤左右，有很廣闊的利潤空間。 預測*年及其后，隨著人們對健康需要而改變膳食結(jié)構(gòu)的需求，乳制 品市場需求量將逐步增加，價格將持續(xù)上揚。該項目符合國家扶持“三 農(nóng)”（農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民）和*的產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟效益、社會效益、生 態(tài)效益十分顯著，無論是在地域還是在資源和市場上都具

10、有相當?shù)膬?yōu) 勢。二、可行性研究報告編制依據(jù)1、國家發(fā)展與改革委員會頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法和參 數(shù)；2、*省政府關于大力發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的決定；3、*省牧業(yè)“ 一五”計劃和2010年發(fā)展規(guī)劃；4、*省畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃；5、建設單位提供的有關資料及數(shù)據(jù)。三、可行性研究結(jié)論本項目作為高產(chǎn)奶牛標準化養(yǎng)殖項目，項目實施建設的基礎條件 成熟，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，本項目的建設實施對促進*及*省奶牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，變養(yǎng)殖技術及資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，增加農(nóng)民 收入，具有極大的促進和帶動作用。本項目建設內(nèi)容及規(guī)模合理，技 術方案可行，經(jīng)濟效益顯著，市場前景廣闊。項目建成后，經(jīng)營期年 均經(jīng)營收入1586.23萬元，

11、年均交納稅金 65.57萬元，年均凈利潤 133.13萬元，投資利潤率28.75%,獲利能力較強；項目在基準貼現(xiàn)率 8%寸，經(jīng)營期可實現(xiàn)凈現(xiàn)值572.9萬元；財務內(nèi)部收益率48.06%,靜 態(tài)投資回收期3.72年，動態(tài)投資回收期4.67年，其經(jīng)濟效益顯著，項目可行第二章背景及必要性一、項目建設背景1國家產(chǎn)業(yè)政策及行政規(guī)劃近十年來，我國乳制品加工業(yè)以年均 12%勺速度增長，尤其是近 兩年來發(fā)展速度迅速提高，形成了全國范圍的乳制品加工熱。2001年全國乳制品總產(chǎn)量255萬噸，比上年增長24.9%,其中液態(tài)奶制品產(chǎn)量 150萬噸，比上年增長41.67%;固態(tài)奶制品83萬噸，比上年增長11.5%。 乳

12、制品業(yè)實現(xiàn)銷售收入272億元，比上年增長27.11%、利潤16.5億元， 比上年增長60%上交稅金13.6億元、比上年增長61%完成工業(yè)總 產(chǎn)值（現(xiàn)價）283億元。乳制品加工業(yè)的高速發(fā)展，帶動了奶牛養(yǎng)殖 業(yè)的快速發(fā)展。近10年來，全國奶牛養(yǎng)殖業(yè)以年均11%勺速度增長。 奶牛養(yǎng)殖業(yè)已成為增加收入、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要產(chǎn)業(yè)之一?！笆濉逼陂g，隨著全國學生奶計劃的實施，將進一步擴展國內(nèi) 市場，據(jù)預測，今后五年國內(nèi)市場需求仍將以年均15%勺速度增長，特別是液態(tài)奶制品的市場需求將巨增。 隨著市場需求的增加，國內(nèi)乳 制品產(chǎn)量也將以年均12%勺速度增長。同時，全國范圍內(nèi)的乳制品加 工、奶牛養(yǎng)殖熱將進一

13、步升溫，并促進相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于“三鹿 奶粉事件”的影響，國家出臺的“振興奶業(yè)綱要”中要求改變奶牛業(yè) 的養(yǎng)殖方式，必須規(guī)?；翀鲳B(yǎng)殖，這樣對良種奶牛的繁育和品種改 良規(guī)?；枨蠹哟?。但是目前良種奶牛市場供給不足總需求的20%奶牛良種供應短缺與品種落后并存的矛盾導致奶牛生產(chǎn)水平較低和 養(yǎng)殖規(guī)模擴大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高。只有加快良種奶牛的繁育推廣，提高和改善奶牛生產(chǎn)性能，增加市場牛奶供應量，進而緩解市場牛奶供需矛盾。為此，國家及 *省、 *先后出臺了鼓勵發(fā)展畜牧業(yè)的相關優(yōu)惠政策和行業(yè)規(guī)劃。 項目符 合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術政策。2投資方向項目單位地處*農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)

14、業(yè)*，奶牛養(yǎng)殖具有得天獨厚 的優(yōu)勢，同時省委、省政府專門出臺了關于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設 的決定，將畜牧業(yè)作為*經(jīng)濟發(fā)展的六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將奶業(yè)發(fā) 展、胚胎移植、良種繁育推廣體系建設，作為重中之重，并制定了相 關優(yōu)惠政策。項目投資符合國家及*省的產(chǎn)業(yè)投資方向。3市場消費發(fā)展趨勢目前，我國奶牛品種、飼養(yǎng)方式、飼養(yǎng)規(guī)模、鮮奶產(chǎn)量、牛奶品質(zhì) 與市場的需求極不適應。一是我國良種奶牛的繁育速度遠遠低于奶牛 養(yǎng)殖發(fā)展的需求，在今后的一段時間內(nèi)，全國性的奶源短缺局面將難 以改變。同時，我國現(xiàn)有的奶牛品種嚴重退化，2001年我國奶牛的年 均產(chǎn)量僅為3.1噸/頭（我省為3.2噸/頭），而發(fā)達國家已達到6噸/ 頭

15、以上，日本達到8噸/頭。二是飼養(yǎng)管理及擠奶方式落后，導致鮮奶 質(zhì)量難以保障。*良種奶牛通過引進應用先進技術，實現(xiàn)良種奶牛 的快速擴繁推廣，有效增加奶牛良種的市場供應，將極大地加速奶牛 品種的更新?lián)Q代和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高，加快奶牛良種產(chǎn)業(yè)化進程。4有關政府部分文件和決定國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦關于實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關政策、規(guī)定國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱。國家、*省及*國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十一個五年計劃*省關于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定*省及*畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃二、項目建設的必要性1、加速農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，提高我國良種奶牛繁育水平和推廣應 用隨著人們生活

16、質(zhì)量的提高及其對奶產(chǎn)品需求的日益增長，奶牛業(yè)呈 現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢，而目前我國人均牛奶占有量僅為8公斤左右，遠低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅 為3噸多，低于發(fā)達國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 9噸多的水平，其中奶牛良 種供應短缺與品種落后混雜并存的矛盾導致奶牛生產(chǎn)水平較低和養(yǎng)殖 規(guī)模的擴大，直接制約著牛奶供給的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提高。*良種奶牛擬聯(lián)合加拿大愛德現(xiàn)代牛業(yè)發(fā)展集團，引進其運用奶 牛x染色體精液受精的性控胚胎，應用性控胚胎繁殖技術，開展良種 奶牛的快速繁育與推廣，以增加良種奶牛的市場供給，提高奶牛業(yè)的 生產(chǎn)水平，具有重要的現(xiàn)實意義。項目在國家級*農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)

17、*實施，既可以促進*高科 技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，形成奶牛良種繁育推廣的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，又可 以輻射推動*及全國良種奶牛產(chǎn)業(yè)化開發(fā)水平和效益的提高。2、是傳統(tǒng)分散養(yǎng)殖向規(guī)?；B(yǎng)殖的必然之路以戶為單位分散經(jīng)營，飼養(yǎng)規(guī)模小，不能形成區(qū)域規(guī)?；?，這樣就 直接影響產(chǎn)品的集中外銷和新技術的推廣應用。奶牛業(yè)是草食家畜中 經(jīng)濟效益最高的產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民的養(yǎng)殖熱情高。但優(yōu)質(zhì)奶牛種源不足，奶 牛價格高漲，一些劣質(zhì)和低產(chǎn)奶牛充斥市場，使群眾高價購回卻難獲 得較高利潤，嚴重影響群眾的積極性，拖住了群眾快速脫貧的步伐。 但如果僅靠現(xiàn)有的奶牛進行自繁自育，良種牛的供給數(shù)量與質(zhì)量，遠 遠跟不上快速發(fā)展的奶業(yè)需求；而進口良種奶牛又需要

18、大量的資金， 養(yǎng)牛戶難以承受。緩解高產(chǎn)奶牛缺乏這一奶業(yè)大發(fā)展瓶頸的有效途徑 就是，依托乳業(yè)中心的資金和技術優(yōu)勢，將奶牛繁育、生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化和 完善社會化服務體系結(jié)合起來；集約化繁育良種奶牛和建立咼品質(zhì)冷 凍精液供應基地結(jié)合起來，解決養(yǎng)牛群眾的現(xiàn)實困難。3、是加快推廣科技成果的需要*農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)*，擁有大批的農(nóng)業(yè)高級科教人員及眾多的 農(nóng)業(yè)科研成果，每年有牛奶銷往全國各地，但 *牛奶生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化程 度不高，農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化率相對較低。本項目實施過程中將涉及 胚胎移植、乳品加工、奶牛疫病防治、奶牛營養(yǎng)等多項科技成果的應 用與示范。提高農(nóng)民的奶牛養(yǎng)殖技術水平，使得農(nóng)業(yè)科技成果為農(nóng)民 帶來更多的效益。

19、4、是加快產(chǎn)業(yè)化進程、提高農(nóng)民收入的需要實施本項目是優(yōu)化調(diào)整項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快項目區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 高效發(fā)展，帶動廣大農(nóng)戶增收的需要。在養(yǎng)殖業(yè)中，奶牛養(yǎng)殖是經(jīng)濟 效益最高的產(chǎn)業(yè)，也是現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)的重要組成部分，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化具有重要意義。發(fā)展以奶農(nóng)為基礎、基地為依托、企業(yè)為龍頭的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方式，形成奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié) 相互促進、共同發(fā)展的格局。本項目的實施，可使*的科技優(yōu)勢與項目區(qū)的資源環(huán)境優(yōu)勢有機結(jié)合，對促進項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 加快農(nóng)民增收將發(fā)揮重要的示范與帶動作用。綜上，對于調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，推 進農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)

20、民增收、增強農(nóng)產(chǎn)品出口競 爭力和農(nóng)業(yè)科技推廣等方面，奶牛養(yǎng)殖都占有十分重要的地位。因此, 要充分發(fā)揮*的資源優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢和科技優(yōu)勢，大力推 進奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，使*的奶牛業(yè)盡快成為農(nóng)村發(fā)展的 支柱產(chǎn)業(yè)。第三章建設條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍*是我國唯一的農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)*，位于東經(jīng) 108108 7、北緯34 12 34 20,地處*省關中平原腹地，東 西長16公里，南北寬7公里，總面積94平方公里，分別與*縣、* 縣、*縣為鄰，交通便利，東距*82公里，西距*86公里，*鐵路、*高速公路、*中線公路穿境而過，交通十分便利便利。全區(qū)土地總 面積94平方公里，全

21、區(qū)轄1個鎮(zhèn)，3個鄉(xiāng)，1個街道辦事處，71個村 民委員會，8個社區(qū)居委會，共122個自然村?？?cè)丝?16萬，城市人 口 8萬人。2、自然資源狀況（1）水文及河流水系*水資源豐富，內(nèi)有漆水河、渭河。渭河為最大河流，多年平均流量136.5米/秒。地下水豐富，富存于砂、砂爍石和黃土狀 結(jié)構(gòu)之中，深埋2-65米之間，無污染。（2）氣象*屬大陸性暖溫帶季風氣候，年平均氣溫12.9度，年均日照時數(shù)2196小時，年總輻射量114.8千卡/平方厘米，年均無霜期211 天，最大風速21.7米/秒，最大積雪厚度24厘米，年均降水量635.1 毫米，主要集中在七、八、九三個月。（3）土壤*位于*省*平原腹地的渭河北岸

22、，海拔500米，地勢南低北高，依次形成一、二、三級階地。屬黃土類、婁土類、潮土類 土壤。3、社會經(jīng)濟狀況（1）耕地面積*總土地面積14.12萬畝，其中耕地面積8萬多畝。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)以種養(yǎng)業(yè)為主農(nóng)村人口及農(nóng)業(yè)勞動力*轄一個縣級行政區(qū)一*區(qū)，總?cè)丝?*萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 * 萬人。項目所在縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、國內(nèi)生產(chǎn)總值、財政收入、人均收入 情況目前，*產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，一、二、三產(chǎn)業(yè)占 GDPt匕例分別為14.3% 44.2%、41.5%。2001年國內(nèi)生產(chǎn)總值6.18億元、財政收入4888萬元, 2003年人均收入2843元。3.1.4建設地點選擇從資源、交通、能源、環(huán)境等諸多方面綜合分析，該項目建設地點 為地

23、處*區(qū)*鎮(zhèn)的*良種奶牛，該企業(yè)為*省涉農(nóng)高科技企業(yè)，具 有1000畝集約化園區(qū)和存欄2200頭良種奶牛的養(yǎng)殖基礎設施和設備 條件，交通也十分便利。二、項目建設條件優(yōu)劣勢分析1、項目建設條件優(yōu)勢政策環(huán)境近年來，國家及地方各級政府多次下發(fā)文件，鼓勵科研成果轉(zhuǎn)化 為生產(chǎn)力，實現(xiàn)商品價值，實施*的偉大戰(zhàn)略。如國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 辦關于實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關政策、規(guī)定，國家及*省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年計劃，*省關于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定， *省關于深化科技體制改革，加快科技產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的決定，我國農(nóng) 業(yè)科技發(fā)展綱要(20012010年),*省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十個五年計 劃，十* “十五”發(fā)展規(guī)劃及*

24、投資指南等。符合國家產(chǎn)業(yè)政策和 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。資源優(yōu)勢項目在*農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)帶實施，該開發(fā)帶內(nèi)水、電、路等基礎 設施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境條件較好。同時，*農(nóng)業(yè)科技人才優(yōu)勢突 出，農(nóng)牧良種市場體系較為健全，輻射帶動作用日益增強。此外，* 良種奶牛生產(chǎn)基礎設施條件初步配套，發(fā)展基礎較好，十分有利于本 項目的實施。*素以中國農(nóng)科城著稱，是農(nóng)業(yè)技術成果及信息的天然集散地。*農(nóng)高會由十八個國家部委與*省人民政府聯(lián)合舉辦，已成功舉辦了 11屆?！稗r(nóng)高會”立足服務“三農(nóng)”，旨在通過農(nóng)業(yè)高新科技成果、實 用技術、涉農(nóng)名優(yōu)新特產(chǎn)品展示交易以及相關活動，為成果轉(zhuǎn)化、技 術推廣、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展建造平臺。通過農(nóng)高會，一大

25、批農(nóng)業(yè)高新技 術成果得到轉(zhuǎn)化，大量實用技術得到推廣，科技、人才、資金、物資 等方面信息得到迅速擴散輻射，從而在較大范圍內(nèi)推動了農(nóng)村發(fā)展和 增收。目前，“農(nóng)高會”已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的信息平臺、 交易平臺、 科技成果的產(chǎn)業(yè)化平臺，有力地促進了科技與農(nóng)業(yè)、科技與、科技與 企業(yè)的緊密結(jié)合。11年來累計完成大會交易上千億元，參會企業(yè)6000 多家，參會人數(shù)400萬人次。*已然成為農(nóng)業(yè)信息與技術和產(chǎn)品的交 易中心和集散地。市場優(yōu)勢隨著人們生活質(zhì)量的提高及對奶產(chǎn)品需求的日益增長，奶牛養(yǎng)殖業(yè)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢，而目前我國人均牛奶占有量僅為8公斤左右，遠低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每頭奶牛年產(chǎn)

26、奶 量僅為3噸多，遠遠低于發(fā)達國家每頭奶牛年產(chǎn)奶10噸的水平，其中 奶牛良種供應短缺與品種落后和混雜并存的矛盾導致奶牛養(yǎng)殖規(guī)模和 生產(chǎn)水平較低，直接制約著牛奶供給量的增長和奶牛養(yǎng)殖業(yè)效益的提 高，進而成為制約我國奶業(yè)生產(chǎn)水平提高的重要因素。推廣應用奶牛 良種是改善奶牛生產(chǎn)性能，提高飼料報酬率和提高奶牛養(yǎng)殖效益的基 本措施。因此，加快奶牛良種繁育推廣具有較大的市場潛力和發(fā)展空 間。*良種奶牛充分利用*科技優(yōu)勢，立足于中心已有的發(fā)展基 礎和條件，以良種奶牛性控繁育技術為切入點，通過引進國內(nèi)外奶牛 良種性控胚胎，實施良種奶牛性控繁育產(chǎn)業(yè)化項目，擴大奶牛良種的 繁育推廣，對于全面提高奶牛產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和效益

27、，具有十分重要的現(xiàn)實 意義。（4）科技開發(fā)能力為確保該項目建設和發(fā)展處于領先水平，中心將不斷加強中心的 研發(fā)中心的技術隊伍建設和增加科技開發(fā)投資；同時中心以*動物科技學院為技術依托，聘請有關專家教授進行技術指導和聯(lián)合進行產(chǎn)品 開發(fā)研究，致力于良種奶牛的繁育技術及產(chǎn)業(yè)化推廣，以保證技術的 創(chuàng)新性、先進性和適用性。（5）基礎設施條件*已完成區(qū)內(nèi)“九通一平”的基礎設施建設和公共服務設施建設，基礎設施條件良好。交通運輸便利，東距 *82公里，西距*86 公里，*鐵路、*高速公路、*中線公路穿境而過。通訊移動電話2001 年1.78萬戶，固定電話2001年2.68萬戶，郵電業(yè)務量2659萬元， 水、電、

28、氣供應充足，現(xiàn)已形成農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場2個、畜牧業(yè)交易市場一個、農(nóng)產(chǎn)品連鎖店8個、農(nóng)業(yè)技術市場3個，市場建設體系日趨2、項目建設條件劣勢（1） 農(nóng)戶文化素質(zhì)低，養(yǎng)殖技術水平低。農(nóng)戶科學文化教育比 較落后，但勞動者文化素質(zhì)低的狀況仍未得到根本改觀。農(nóng)民文化素 質(zhì)低，加上奶牛利潤較高，奶農(nóng)更注重擴大規(guī)模，飼養(yǎng)方式比較粗放, 造成對標準化的養(yǎng)殖技術接受程度低，生產(chǎn)效率較低。目前美國、以 色列等國家成年母牛平均單產(chǎn)在 8.5噸以上，在我國的奶牛農(nóng)戶中， 大部分單產(chǎn)水平也不足5噸。同時，奶農(nóng)的商品市場意識薄弱，沒有 擺脫傳統(tǒng)“一家一戶一頭?！钡募鏄I(yè)式分散飼養(yǎng)模式。（2）項目區(qū)農(nóng)村服務體系不健全。 項目區(qū)高效

29、標準化養(yǎng)殖技術 推廣滯后，規(guī)模經(jīng)營、規(guī)模效益不明顯；沒有較大規(guī)模的區(qū)域?qū)I(yè)市 場，原材料等的運銷在一定范圍內(nèi)還處于分散經(jīng)營和自發(fā)運銷的狀態(tài)； 農(nóng)村信息建設滯后，農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展緩慢，農(nóng)民組織化程度不 高，致使農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩和季節(jié)性賣難的問題。三、主要障礙因素及解決方案項目建設單位對農(nóng)民輻射帶動作用大，但目前正處在快速發(fā)展期， 屬工業(yè)企業(yè)的幼稚期，資金是企業(yè)發(fā)展的瓶頸。該項目投資大，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，需要國家的一定支持，請中、省、市將該項目列入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點項目予以扶持。第四章建設單位基本情況一、建設單位概況項目承建單位*良種奶牛是*，于2003年7月7日成立，注

30、 冊資本金5000萬元，法定代表人*。中心本著提升產(chǎn)業(yè)科技含量、拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路的方針，以良種養(yǎng)殖繁育和標準化養(yǎng)殖技術推廣為主營業(yè)務。中心擁有標準化奶牛養(yǎng) 殖基地一座?，F(xiàn)存欄純種“荷斯坦”奶牛 500余頭。存欄成年奶牛平 均頭胎產(chǎn)奶量每頭每年5530公斤，二胎產(chǎn)奶量每頭每年可達 7000公 斤以上。 年可繁育高產(chǎn)奶牛120頭，其奶牛品質(zhì)與產(chǎn)量在*及西北 地區(qū)均為一流；中心在組織良種奶牛繁育及推廣應用，支持發(fā)展高產(chǎn) 奶牛生產(chǎn)方面積累了一定的經(jīng)驗，初步形成了良種奶牛繁育、良種推 廣、標準化飼養(yǎng)、技術培訓一體化經(jīng)營。同時，*良種奶牛將*作為本項目的技術依托單位，聘請有關專家教授，進行良種奶牛生產(chǎn)基地

31、的技術開發(fā)和技術培訓指導，并不 斷致力于良種奶牛繁育推廣、奶制品加工等方面的技術開發(fā)研究，保 證項目技術的創(chuàng)新性、先進性和實用性。力爭經(jīng)過35年的努力，使 該企業(yè)成為集良種奶牛繁育及推廣、奶品加工等多功能于一體的產(chǎn)業(yè) 化龍頭企業(yè)，為*及周邊地區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)的振興和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做 出貢獻。二、研發(fā)能力為確保項目建設和發(fā)展處于領先水平，中心將不斷加強中心研發(fā)中心的技術隊伍建設和增加科技開發(fā)投資；同時中心以*動物科技學院為技術依托，聘請有關專家教授進行技術指導和聯(lián)合進行產(chǎn)品開發(fā) 研究，致力于奶牛良種繁育推廣、奶牛高效養(yǎng)殖管理技術等方面的研 究和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，保證項目技術的創(chuàng)新性、先進性和實用性，實現(xiàn)項

32、 目順利實施。本項目技術依托單位*，是適應*，實施科教體制，加快*建 設與發(fā)展的新形勢，組建成立的一所集教學、科研、推廣于一體的綜 合性農(nóng)業(yè)大學。學?，F(xiàn)有在職科教人員5000多名，其中中國科學院院 士和中國工程院院士 3名，博士生導師86名，教授研究員等高級職稱 220人，副教授副研究員等副高職稱700余名，有突出貢獻專家70多 名。多年來，學校先后取得科研成果 4200余項，獲得科技成果1500 余項，其中獲國家級獎勵110余項，獲省部級獎勵610余項?，F(xiàn)已在 旱作農(nóng)業(yè)、節(jié)水灌溉、良種繁育、食品加工、生物工程技術、黃土高 原水土流失綜合治理等科學研究領域形成優(yōu)勢，技術力量雄厚。該學校在畜牧業(yè)

33、方面的科技產(chǎn)品研制和開發(fā)方面具有很高的信譽 度，現(xiàn)已研制出一大批極具市場前景的科技成果，積累了豐富的成果 轉(zhuǎn)化及推廣方面的經(jīng)驗，各項科技成果及產(chǎn)品在全國推廣轉(zhuǎn)化獲得了 社會各界好評，取得了良好的社會經(jīng)濟效益。能夠為本項目實施提供 有效的技術和人才支持。三、企業(yè)財務狀況截止*年11月25日，中心總資產(chǎn)為1452萬元，總負債為20萬元。 總收入526萬元，凈利潤119萬元，資產(chǎn)負債率1.4%。第五章建設方案一、產(chǎn)品方案和建設規(guī)模1、產(chǎn)品方案主要生產(chǎn)鮮奶以及提供純種荷斯坦奶牛，預計每年生產(chǎn)鮮奶8000 噸，每年提供純種荷斯坦奶牛 350頭。鮮奶品質(zhì)指標達到并超過國家 標準（其中蛋白質(zhì)3.05、脂肪4

34、.0、干物質(zhì)12.5 ）。2、建設規(guī)模建設年存欄1000頭的高產(chǎn)奶牛標準化養(yǎng)殖示范場：新建成年牛舍及產(chǎn)房1棟2160m2，育成牛舍1棟720m2,運動場 6000m2，獸醫(yī)室80 m2，糞便堆場500m2，污水處理池300 m2，給水 管網(wǎng)150m,排水管網(wǎng)100m,電力線路800m,道路硬化3000 m2,綠 化 20000 m2。二、建設規(guī)劃和布局1、建設規(guī)劃本著因地制宜和科學管理的原則，以整齊緊湊，提高土地利用率， 節(jié)約資金，經(jīng)濟耐用，有利于生產(chǎn)管理和便于防疫、安全為目標。場 區(qū)規(guī)劃從人畜保健和利于防疫的角度出發(fā)，合理安排各部分位置，將 牛場分為奶牛飼養(yǎng)區(qū)、飼料生產(chǎn)區(qū)和飼養(yǎng)人員居住區(qū)，三

35、個區(qū)之問要 有明確界限。奶牛飼養(yǎng)區(qū)是牛場的核心。由廄舍和運動場組成，實行 單列式飼養(yǎng)。2、項目布局（1）飼料生產(chǎn)區(qū)是牛場的重要組成部分。包括青貯坑、干草棚和 精料貯存與加工間。實行集中統(tǒng)一供料。（2）飼養(yǎng)人員居住區(qū)與廄舍隔離，保證人畜健康。整個小區(qū)設一 個獸醫(yī)室，配備冰箱、消毒鍋、診療器械等必要設備，同時配備常用 藥物。（3）為了減少疾病傳播，加強防疫，在四周修建圍墻，并與種樹、 栽植綠化帶相結(jié)合。整個小區(qū)大門口設車輛消毒池。三、生產(chǎn)技術方案1生產(chǎn)工藝（1）飼養(yǎng)管理科學。有科學合理的飼養(yǎng)管理操作規(guī)程， 并按規(guī)程 科學飼養(yǎng)；有專業(yè)配種人員，并持有縣以上畜牧部門核發(fā)的上崗證； 凍精來源于國家認定的

36、種公牛站，配種記錄齊全；有奶牛選育方案， 并付諸實施，系譜資料齊全；產(chǎn)奶、產(chǎn)犢等生產(chǎn)記錄齊全。（2）動物防疫管理嚴格。符合動物防疫條件，有所在地動物防疫 監(jiān)督機構(gòu)核發(fā)的動物防疫合格證；有專業(yè)獸醫(yī)技術人員；防疫滅病 制度齊全，免疫、消毒、治療等記錄完整；有符合本小區(qū)（場）實際 的免疫程序，強制免疫病種免疫密度達到 100%耳標佩帶齊全，免疫 檔案規(guī)范；設有病牛隔離治療場所，配備必要的診斷、化驗、治療和病牛處理設備及藥品。（3）擠奶廳管理規(guī)范。擠奶廳符合衛(wèi)生和防疫要求，配有機械化 擠奶設備，擠奶程序合理；對牛奶實施質(zhì)量檢測（包括成分測定、衛(wèi)生指標測定等），且記錄完整。（4）完備的糞污無害化處理措施

37、。2生產(chǎn)流程引種t飼養(yǎng)t管理t疾病防治t擠奶t配種3工藝技術來源的可靠性和可得性養(yǎng)殖技術依托于*，該大學的科研、生產(chǎn)、管理等技術力量雄厚， 參與本項目研究與管理工作的有奶牛養(yǎng)殖、牛奶加工、疫病防治、遺 傳育種、質(zhì)量監(jiān)測、企業(yè)管理方面專家教授共20余人，加上企業(yè)本身 擁有的技術人才，因此，本項目工藝技術來源可靠，能夠滿足項目生 產(chǎn)的技術需求。4工藝技術方案（1）嚴格選購優(yōu)良品種；（2）堅持科學飼養(yǎng)管理；（3）熟練掌握標準化、自動化擠奶技術，擠奶程序合理；（4）做好干乳牛的養(yǎng)管工作；（5）抓好奶牛平時的管理工作；（6）提高產(chǎn)奶量的其他技術；5工藝流程圖（1）鮮奶生產(chǎn)工藝流程圖引種t飼養(yǎng)t日料t管理

38、t疾病防治t擠奶（2）育種工藝流程圖四、設備方案產(chǎn)犢移植1設備選型在本項目程建設過程中，設備選型的質(zhì)量是擬建工廠技術含量的重要標志，制定先進、適用、合理的設備選型方法，是本項目工程建設的重要任務。（1）本項目設備工作部件及技術參數(shù)與奶牛生物特性相適應，符合優(yōu)質(zhì)鮮奶產(chǎn)品的技術要求;（2）冷藏罐符合擠奶衛(wèi)生要求（3）防止設備對在擠奶過程對鮮奶的污染， 以保證最終產(chǎn)品符合 食品衛(wèi)生要求；（4）儀器設備齊全。2設備來源本項目所用設備來源主要是外購，該套設備具有以下特點：（1）技術先進。具有較高的性能費用比，功能完善，運行維護 費用低，設備運行穩(wěn)定，投資和產(chǎn)品成本低，生產(chǎn)能力和勞動生產(chǎn)率 較高，使用壽命

39、長等。（2）適用性強，安全可靠。 該套設備和項目的生產(chǎn)能力相匹配， 主要設備及輔助設備之間相互配套； 滿足工藝要求，保證產(chǎn)量與質(zhì)量; 與建設規(guī)模、產(chǎn)品方案相適應，滿足現(xiàn)有技術條件下的使用要求和維護要求。（3）可靠性高。本項目所采用已充分驗證并經(jīng)過廣泛使用，生 產(chǎn)穩(wěn)定性高，不產(chǎn)生超過國家標準規(guī)定的噪聲、振動、輻射和其他污 染。使用壽命長，設備無故障工作時間長3設備清單設備投資明細表骨口. 序號項目單位數(shù)量單價（元）投資額 （萬元）備注1、牛頸枷套50035017.502、臥欄套30038011.403、自動飲水器個205001.004、刮糞車輛1160001.605、清洗設備套630001.80

40、6、消毒設備套650003.007、飼料加工機械套150000.508、鍘草機臺1550007.509、獸醫(yī)及人工授精設備套25000010.0010、性控及胚胎移植設備套110000010.0011、運奶車輛120000020.0012、擠奶設備（含貯奶 罐）套115000015.0013、消防設施套1160001.60合計85585.90五、公用工程、輔助工程及其它配套工程1公用工程為合理利用能源，降低消耗，廠區(qū)公用工程采取統(tǒng)一規(guī)劃、集中 建設、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一供應，實現(xiàn)低成本的集約化管理。項目公用工 程主要包括供水工程、供汽工程、供熱工程等。具體建設內(nèi)容為：配 電房、鍋爐房、蓄水池、水泵房

41、及總圖運輸工程。供電工程：該工程按二級負荷供電，高壓供電為 100KV配電電2輔助工程本項目的輔助工程主要包括：青貯池、倉庫、防疫室及運動場等。3其它配套工程（1）環(huán)保工程包括廠區(qū)綠化、給水排水及牛糞等處理暫存場地等。（2）消防工程在總平面方案中，廠區(qū)內(nèi)建筑物的防火間距，嚴格遵守建筑設計 防火規(guī)范（GBJ16-87）的具體規(guī)定。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻距 離2/3h （h為建筑物或構(gòu)筑物的高度）。廠區(qū)內(nèi)圍繞主要建筑物設有 環(huán)形閉路消防專用通道，并沿道路遵循有關規(guī)定設置消火栓。消火栓 間距不超過100m保護半徑不小于120m并在水泵房內(nèi)設有專門消防 泵，確保消防用水，自成一獨立的消防系統(tǒng)。六、

42、實施進度安排項目計算周期為12年，建設期為1年，發(fā)展期1年，第3年達到 穩(wěn)定生產(chǎn)和良性循環(huán)。 項目實施進度安排表序 號時間進度工作安排*年1234567891011121項目前期準備2設備考察3初步設計4初步設計與審批5設計與土建6設備安裝與試調(diào)7人員培訓8竣工驗收 第六章投資概算與資金來源、投資估算依據(jù)1、土建工程參照*省建筑工程綜合概預算定額，并結(jié)合當?shù)厍闆r 采用詳細估算法估算；2、農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊（第二版）；3、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；4、設備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報價。二、項目投資估算該項目總投資691.2萬元。其中建設投資489.55萬元，流動資金201.65萬元。

43、（一）建設投資該項目建設投資489.5萬元。主要包括：1、工程費用323.98萬元，其中主要生產(chǎn)工程費197.98萬元，輔助生產(chǎn)工程126萬元。2、工程建設其它費用142.26萬元。其中土地使用費75萬元；勘察設計費8.1萬元；可研編制費2.59萬元；環(huán)境影響評價費7.5萬元；3、預備費23.31萬元。（二）流動資金流動資金以經(jīng)營成本為費用基數(shù)按詳細估算法估算，該項目所需全部流 動資金201.65萬元。鋪底流動資金為110.73萬元。三、資金來源與籌措1、申請國家投資申請國家投資150萬元（占項目總投資的21.7%）。2、申請銀行貸款該項目申請銀行貸款為141.16萬元（占項目總投資的20.4

44、%）。3、自籌資金該項目自籌資金為385.04萬元（占項目總投資的55.7%）。四、資金使用和管理1、政府專項支持資金使用和管理專項資金主要用于土建工程、設備購置、科技培訓、技術引進、工 藝研發(fā)及推廣等。資金使用嚴格執(zhí)行國家的有關要求，建立嚴格的資金 管理制度，建立專門賬戶確定專人管理，接受審計部門對資金使用情況 的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和項目的順利實施。2、自籌資金使用和管理企業(yè)自籌資金主要用于項目的前期費、土建工程費、附屬工程建設、 流動資金及其它費用。資金使用嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)，遵守企業(yè)財務 各項規(guī)章制度，建立嚴格企業(yè)財務制度，科學合理的使用資金。第七章財務評價一、財務評價依據(jù)1

45、、財務價格 生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設 單位提供資料并參照近年來國內(nèi)市場的同類產(chǎn)品的平均價格進行預 測。2、 項目計算期 該項目計算期12年，其中建設期1年，生產(chǎn)經(jīng) 營期11年（邊建設邊運營）。3、 財務基準收益率本行業(yè)的財務基準收益率為 8%二、銷售收入和銷售稅金及附加估算該項目全負荷生產(chǎn)年的銷售收入為 1615.60萬元，生產(chǎn)經(jīng)營期年 均銷售收入為1586.23萬元。三、總成本及經(jīng)營成本分析該項目全負荷生產(chǎn)年所需成本費用：1、 外購原料：該項目全負荷生產(chǎn)年需外購原料費用1173.76萬 元。其中飼料1167.87萬元，育種凍精及防疫藥品費 5.89萬元。2、燃料與動力費：外

46、購燃料與動力為7.63萬元。3、工資福利費：該項目定員69人，人均工資按1.5萬元/人年 計；福利費按工資費用的14儺取,全年需工資福利費91.2萬元。4、折舊費與維修費：本項目按平均年限折舊法綜合計算，建筑工程與設備購置費的折舊年限按12年計算，殘值取5%;種牛費的折舊年限按6年計算，殘值取10% ;該項目年折舊費為20.94萬元；維修費按固定資產(chǎn)原值的1.5 %計，為5.24萬元5、 攤銷費：該項目每年的攤銷費用為15.05萬元。6、其它費用：其它費用為63.89萬元。該項目年生產(chǎn)總成本為1387.52萬元。該項目年經(jīng)營成本為1341.72萬元。四、財務效益分析該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入

47、 1586.23萬元，扣除年均總成 本費用1387.52萬元,年均利潤總額198.71萬元，減去年均所得稅 65.57萬元，年均稅后利潤為133.13萬元。投資利潤率二年均利潤總額/(建設投資+全部流動資金)= 198.71/691.2X 100%=28.75%經(jīng)濟指標：1、稅前財務內(nèi)部收益率(FIRR)=39.36%稅后財務內(nèi)部收益率(FIRR)=27.42%2、稅前財務凈現(xiàn)值(FNPV,lc=8%)=972.15萬元稅后財務凈現(xiàn)值(FNPV,Ic=8%)=572.9萬元3、稅前投資回收期=3.72年稅后投資回收期=4.67年4、投資利潤率=28.75%5、投資利稅率=28.75%五、不確定

48、性分析(一)盈虧平衡分析假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率BEP=142.23心586.23-1245.28）X 100%=41.72%盈虧平衡點銷售收入=1586.23X 41.72%=661.78萬元計算結(jié)果表明，當生產(chǎn)負荷達到 41.72%，銷售收入達到668.78 萬元時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。（二）財務評價結(jié)論從本項目靜態(tài)和動態(tài)財務效益指標分析看，其投資收益率高，不確定分析表明，其抗風險能力較強。因此，該項目在財務上可行。第八章市場分析與銷售方案一、市場分析1產(chǎn)品市場供應現(xiàn)狀（1）國內(nèi)外市場供應現(xiàn)狀2002年全球乳制品總產(chǎn)量達到 5.85億噸

49、（其中歐共體1.26億 噸，印度8100萬噸，美國7600萬噸，巴基斯坦2500萬噸，新西蘭 1200萬噸，澳大利亞1100萬噸），銷售額1.13千億美元（合人民幣 9.3千億元）；發(fā)達國家以奶業(yè)為主的畜牧業(yè)產(chǎn)值已占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 50%以上，發(fā)展中國家奶業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重也在逐年提高，全球范圍 奶制品消費需求旺盛，市場空間廣闊。改革開放以來，我國奶業(yè)得到的較快發(fā)展，到2002年我國奶牛存欄量已達到600萬頭以上，牛奶總產(chǎn)量突破1000萬噸，比1979年 增長了 7倍，人均牛奶占有量由1.3公斤提高到目前的8公斤左右， 但我國人均牛奶占有量遠低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，與世界發(fā)達國家3

50、00公斤的水平相差甚遠，并且每頭奶牛年產(chǎn)奶量僅 為3噸多，低于發(fā)達國家每頭奶牛年產(chǎn)奶 9噸多的水平。我國良種奶牛市場需求量大，供需矛盾突出。2002年進口奶牛良種1萬頭，2003年進口奶牛良種3萬頭。我國引進的奶牛良種主 要來源于澳大利亞、新西蘭、美國等國家，由于運輸、檢疫等項費用 較大，很難解決生產(chǎn)發(fā)展的需要。（2）國內(nèi)外市場需求現(xiàn)狀我國乳制品加工業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)。近 10年來，我國乳制品加工業(yè)以年均12%勺速度增長，形成了全國范圍的乳制品加工業(yè)迅速發(fā)展局 面，帶動和促進了奶牛養(yǎng)殖等相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。*省乳制品加工業(yè)企業(yè)已達 90余家，主要分布在關中地區(qū)，從 業(yè)人員4萬余人，年生產(chǎn)加工能力80

51、萬噸，其中液態(tài)奶年生產(chǎn)加工 能力60萬噸，乳制品加工業(yè)產(chǎn)值40億元。孚L制品總產(chǎn)量位居全國第 六位。近10年來，全國奶牛養(yǎng)殖業(yè)以年均11%勺速度增長。到2006年 全國奶牛存欄總數(shù)達到600萬頭以上，形成了內(nèi)蒙古、東北、西北三 大集中養(yǎng)殖帶，鮮奶總產(chǎn)量1029萬噸，鮮奶銷售收入154億元，奶 牛養(yǎng)殖業(yè)收入占收入的比重在不斷上升， 奶牛養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整和增收的重要產(chǎn)業(yè)。目前，我省奶牛存欄量26萬多頭，鮮奶產(chǎn)量43.46萬多噸，奶牛存欄量位居全國第五位。據(jù)預測，隨著國內(nèi)奶制品工業(yè)的迅速發(fā)展及奶牛養(yǎng)殖規(guī)模的擴 大，對良種奶牛的市場需求量將呈年均 30%勺增長態(tài)勢，同時現(xiàn)有奶 牛養(yǎng)殖中將有

52、60%以上的低產(chǎn)奶牛品種需要改良。由此可見，良種奶 牛市場需求日益旺盛，潛力較大。國內(nèi)同類企業(yè)的布局和生產(chǎn)銷售情況100我國現(xiàn)有良種奶牛繁育廠幾百家，但主要集中在傳統(tǒng)良種繁育方 面。近年來在凍精繁育、胚胎繁育方面取得較大進步，主要集中在北 京、*和內(nèi)蒙等地區(qū)。*主要集中在*，區(qū)內(nèi)以*動物科技學院、 *良種奶牛為代表，目前全區(qū)良種繁育和推廣已占西北銷售總量的 20%以上，其增長勢頭非常強勁。目前已累計繁育推廣畜禽良種萬頭以上我國涉足良種奶?？焖俜庇茝V的大型企業(yè)主要就是北京良種 奶牛、上海光明良種奶牛等幾十家單位，但它們供給量不能滿足市場 需要。在奶牛性控胚胎繁殖方面，山東青島、河南鶴璧、河北唐

53、山、 黑龍江大慶及新疆等地已經(jīng)建立了產(chǎn)業(yè)化示范繁育推廣基地，目前年產(chǎn)量已經(jīng)達到2000頭以上，還遠遠不能滿足其本地的需求。2市場前景分析我國高速成長的乳品工業(yè)與奶源不足間和巨大反差，給奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。*省是農(nóng)業(yè)大省，又是畜牧業(yè)大省， *省有豐富的資源優(yōu)勢，是農(nóng)業(yè)部確定的十大奶業(yè)帶之一，也是十大 奶業(yè)帶中處于較南部的地區(qū)，這些為奶業(yè)的發(fā)展提供了良好的資源條 件。*省地處*的龍頭，交通便利，我國原奶資源地域分布不平衡和 乳品消費分布的地域不平衡之間的矛盾， 決定了 *省是距離乳品消費 較高的華東、華南市場運輸距離最近的適宜大規(guī)模養(yǎng)殖奶牛的地區(qū)。*省人均乳制品消費量較低。據(jù)*省城

54、市和農(nóng)村調(diào)查隊資料顯 示，2004年，全省年人均乳制品消費量為 8.2公斤，比1995年全 省人均消費量2.51公斤增長2.3倍，年均遞增14.2%，其中，*省 城鎮(zhèn)居民年人均乳制品消費量 22.25公斤，比1995年增長4.3倍， 年均遞增20.4%,城鎮(zhèn)居民年人均乳制品消費支出112.54元，比全國低12.16元；全省農(nóng)村年人均乳制品消費量1.23公斤，比1995年 增長50%年均遞增4.6%。城鎮(zhèn)乳制品消費量增速遠高于農(nóng)村乳制品 消費量增速。城鎮(zhèn)與農(nóng)村乳制品消費量之比為19: 1,足以看出，*省農(nóng)村乳制品消費市場空間很大。同時，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，小城 鎮(zhèn)建設步伐的加快和農(nóng)村經(jīng)濟的飛速發(fā)

55、展， 廣大人民群眾生活水平的 提高，人們將更加重視食品的營養(yǎng)價值和保健作用。乳品不論在城市或是農(nóng)村都存在著巨大的潛在市場。中國是世界上人口最多的國家， 也是飲奶水平很低的國家。2004 年我國人均奶類占有量僅為18.4kg，不及世界平均水平的1/5、亞洲 平均水平的1/2，奶類占有量在世界上排在百名之后。如果到 2020 年，我國奶類人均占有量達到目前亞洲平均 40kg的水平，奶類總產(chǎn) 量將超過5000萬t，即可位居世界第三位，僅次于印度、美國，步 入世界奶業(yè)大國的行列。綜上所述，該項目市場潛力巨大，前景誘人。3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析（1）產(chǎn)品優(yōu)勢：該園區(qū)無工業(yè)污染，農(nóng)藥、化肥施用量相對減

56、少， 水經(jīng)過沙質(zhì)土多層過濾，土壤無污染，飼養(yǎng)方式是“小群體、大規(guī)模”， 基本不使用添加劑，產(chǎn)品是高品質(zhì)、純天然、無污染、安全食用的營養(yǎng)保健型牛奶。（2）成本優(yōu)勢。*氣侯適宜，光照充分，雨量適中，交通便利， 飼草飼料資源豐富，飼草資源非常廉價。企業(yè)實行規(guī)?；?、標準化牛 舍集中飼養(yǎng)，大大降低了養(yǎng)殖成本。同時由于奶牛生產(chǎn)率較高，也使 得成本比其他一些競爭對手要低。（3）銷售優(yōu)勢：企業(yè)自成立六年來，努力拓寬銷售渠道，擁有固 定的客戶和強大的市場開拓力量，并與蒙牛集團建立了穩(wěn)定的銷售關系。商譽優(yōu)勢：中心一直提供優(yōu)質(zhì)的牛奶，深受購買者的愛戴。 同時，中心地處國家級農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)*，有一定的市場知名度。綜

57、上所述，項目產(chǎn)品占據(jù)了成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，上 市后必將受到人們的青睞，市場競爭力強。二、營銷策略、方案、模式和進度1營銷策略、方案創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂。中心將不斷加大養(yǎng)殖技術創(chuàng)新投入力度， 積 極探索高效的奶牛養(yǎng)殖技術，提高產(chǎn)奶量和產(chǎn)品品質(zhì)，同時，創(chuàng)新產(chǎn) 品銷售渠道，積極與乳品生產(chǎn)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系， 形成穩(wěn)定的銷 售渠道，提咼產(chǎn)品市場占有率。2營銷模式本項目的主要營銷模式和大型且具有一定影響力的乳品企業(yè)建立長期的合作關系，為這些企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)奶源，同時，養(yǎng)殖場 還聘請營銷經(jīng)驗豐富具有一定專業(yè)知識的人員加盟，形成一支了 解市場、了解用戶、勇于開拓新的市場的銷售隊伍，不斷完善中 心的銷售網(wǎng)

58、絡建設。還要采用多種營銷方式相結(jié)合，對不同地域、 不同用戶采取靈活多樣的營銷模式。在實踐中將實踐性與理論相 結(jié)合，逐步創(chuàng)造自己的營銷模式。3營銷進度宣傳產(chǎn)品的功能、品質(zhì)，并通過廣告促銷活動吸引消費者對產(chǎn)品進行試用宣傳品牌形象，建立品牌的知名度和美譽度。強調(diào)品牌忠誠度、降低價格和其他優(yōu)惠政策。更多地發(fā)揮創(chuàng)意，發(fā)掘新的消費方式，推廣原產(chǎn)品的新用途， 尋找和創(chuàng)造新的顧客，從而延長產(chǎn)品的市場壽命。3市場風險分析目前項目產(chǎn)品市場風險主要是產(chǎn)品銷售風險、 因價格變動帶來收 益風險及原料的供應風險。中心在經(jīng)營的過程中肯定會面臨銷售難的問題，即存在銷售風 險，為了促使項目產(chǎn)品順利銷售，中心將與國內(nèi)大型乳品生產(chǎn)

59、企業(yè)建 立長期的合作關系，同時，中心將積極開發(fā)另外銷售渠道，制定和執(zhí) 行多種激勵措施，在充分調(diào)動中心銷售人員積極性、主動性，建成一 支了解市場、了解客戶、勇于開拓的銷售隊伍，不斷完善中心的銷售 網(wǎng)絡。農(nóng)產(chǎn)品的價格具有波動性，因此項目產(chǎn)品會因價格波動，造成項 目收益具有不確定性，為使項目在經(jīng)濟上可行，中心努力加強管理， 在降低成本，提高工作效率，確定企業(yè)在產(chǎn)品價格很低的情況下仍有 一定的利潤空間。第九章社會效益分析一、社會評價基本結(jié)論本項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策和技術政策。 作為農(nóng)業(yè)基礎性項 目，不僅對提高人們?nèi)找嬖鲩L的物質(zhì)生活水平，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，快 速轉(zhuǎn)化農(nóng)業(yè)科研成果，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推廣

60、科學技術，擴大社會 就業(yè)，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長和實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展， 具有重要的作 用。項目的實施對于培育區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)， 提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量及農(nóng)業(yè) 附加值具有現(xiàn)實意義。項目的實施，既能為項目單位創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益， 又能增加農(nóng) 民收入，繁榮地方經(jīng)濟，具有良好的經(jīng)濟效益，生態(tài)效益和社會效益。二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析1000頭奶牛養(yǎng)殖項目的建設，將會打破當?shù)剞r(nóng)業(yè)長期以來所形 成的單一糧的種植結(jié)構(gòu)，加重畜牧業(yè)和高技術農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)比例， 形成當?shù)氐哪膛ｐB(yǎng)殖主導產(chǎn)業(yè)強勢。 同時在市場利益的驅(qū)動下，圍繞 奶業(yè)，在種植業(yè)、畜牧業(yè)和牧草業(yè)之間，形成科學合理的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)和 合理的比例