2022年電力內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

1、第PAGE9頁(yè)共NUMPAGES9頁(yè)2022年電力內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)我們總公司現(xiàn)有職工_人、農(nóng)電工_人。公司下設(shè)_個(gè)供電所、_個(gè)電工組，轄有_千伏變電站2座、_千伏變電站_座、_千伏變電站_座，主變總?cè)萘窟_(dá)到1_萬(wàn)千伏安。-年公司完成售電量1_億千瓦時(shí)，主副業(yè)銷(xiāo)售收入突破_億元，-年，被山東省電力集團(tuán)公司確定為全省售電量在_億千瓦時(shí)以上縣供電企業(yè)綜合標(biāo)桿和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、發(fā)展?jié)摿蓚€(gè)標(biāo)桿單位。近年來(lái)，我們總公司審計(jì)部在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)幫助下，不斷完善內(nèi)部審計(jì)體系，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的審計(jì)工作機(jī)制，結(jié)合電力體制改革的新形勢(shì)，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì);進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、

2、各類(lèi)工程與合同、財(cái)務(wù)預(yù)決算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì);通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)，推動(dòng)了內(nèi)部審計(jì)工作不斷提質(zhì)提速，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。-年以來(lái)，我們通過(guò)審計(jì)直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金_萬(wàn)元，其中實(shí)施計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的項(xiàng)目資金占_%以上，為公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了強(qiáng)有力的支撐。-年先后榮獲“_市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位”和“全省-年度做出突出貢獻(xiàn)和創(chuàng)造新經(jīng)驗(yàn)內(nèi)審機(jī)構(gòu)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。一、加大投入，優(yōu)化配置，為審計(jì)信息化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)公司黨委始終高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，并順應(yīng)新形勢(shì)下審計(jì)工作信息化和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化發(fā)展的要求，將信息化建設(shè)提上了重要議事日程，從人員配備和軟硬件建設(shè)上給予大力支持

3、。一是建立復(fù)合型的審計(jì)隊(duì)伍。公司不斷優(yōu)化審計(jì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，為我們審計(jì)部組建了一支既精通計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)技術(shù)，又通曉審計(jì)業(yè)務(wù)，能夠勝任硬件維護(hù)、軟件開(kāi)發(fā)、程序設(shè)計(jì)的復(fù)合型人員隊(duì)伍。目前，審計(jì)部擁有工程審計(jì)骨干_名，高級(jí)財(cái)審人員_名，計(jì)算機(jī)骨干_名，為開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)提供了人才保障。二是配置先進(jìn)實(shí)用的硬件設(shè)備。工欲善其事，必先利其器。公司為審計(jì)部每人配備了一臺(tái)微機(jī)，并購(gòu)置了打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、全自動(dòng)測(cè)距儀、掃描儀等設(shè)備。為方便內(nèi)審人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，還專(zhuān)門(mén)為審計(jì)部配備了筆記本電腦，為內(nèi)審人員利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)提供了硬件支撐。三是努力提升整體的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能。我們采取“全員培訓(xùn)，重點(diǎn)培養(yǎng)”的方式，堅(jiān)持理

4、論學(xué)習(xí)和實(shí)踐運(yùn)用相結(jié)合。首先抓好計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)應(yīng)用的全員培訓(xùn)。通過(guò)開(kāi)展經(jīng)常性的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、實(shí)務(wù)研究、經(jīng)驗(yàn)交流等活動(dòng)，為內(nèi)審人員講解計(jì)算機(jī)知識(shí)和解答實(shí)際工作中遇到的一些疑難問(wèn)題，切實(shí)增強(qiáng)內(nèi)審人員的計(jì)算機(jī)操作技能。目前審計(jì)部所有內(nèi)審人員都通過(guò)了國(guó)家電網(wǎng)公司考試，取得了a級(jí)證書(shū)。其次是對(duì)計(jì)算機(jī)骨干實(shí)行重點(diǎn)培養(yǎng)。我們開(kāi)展每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都至少配備_名高級(jí)財(cái)審人員和_名計(jì)算機(jī)骨干，實(shí)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，解決審計(jì)實(shí)踐中遇到的問(wèn)題，并將工作中遇到的一些難點(diǎn)、需求進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，為開(kāi)發(fā)審計(jì)軟件、實(shí)施計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)奠定基礎(chǔ)。二、整合資源，探索創(chuàng)新，在計(jì)算機(jī)審計(jì)和審計(jì)信息管理方面實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破近年來(lái)，我們_市電業(yè)總公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，先

5、后建設(shè)了辦公自動(dòng)化、調(diào)度管理系統(tǒng)、配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、營(yíng)銷(xiāo)管理系統(tǒng)、計(jì)劃管理系統(tǒng)、95598服務(wù)系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)和gps綜合管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化和管理方式的現(xiàn)代化，為審計(jì)信息化管理提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)針對(duì)各管理信息化系統(tǒng)相對(duì)孤立，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分散的實(shí)際，大膽探索，通過(guò)整合現(xiàn)有資源，建成了對(duì)公司所有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)管理、控制、查詢、監(jiān)督功能為一體的共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了各類(lèi)信息傳輸、存儲(chǔ)、處理的自動(dòng)化，從而形成了公司內(nèi)部審計(jì)信息的快速通道，先后建立了“新產(chǎn)品信息庫(kù)”、“材料、設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)”、“工程造價(jià)與質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫(kù)”、“人才資源信息庫(kù)”、“會(huì)計(jì)憑證及帳表庫(kù)”等信息庫(kù)。同時(shí)，我們初步建設(shè)了對(duì)重點(diǎn)

6、領(lǐng)域、部門(mén)和財(cái)務(wù)信息及電子數(shù)據(jù)的密切跟蹤系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方式從單一的事后審計(jì)向事中與事前審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，從單一的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)向現(xiàn)場(chǎng)與遠(yuǎn)程審計(jì)相結(jié)合的轉(zhuǎn)變，從單一的靜態(tài)審計(jì)向靜態(tài)審計(jì)與動(dòng)態(tài)審計(jì)相結(jié)合的轉(zhuǎn)變，在加強(qiáng)干部管理、促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面均發(fā)揮出了重要的作用。(一)信息化手段加速了日常的辦公自動(dòng)化進(jìn)程。我們?cè)诩訌?qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，先后利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書(shū)、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化，做到公文處理無(wú)紙化，全面提升了審計(jì)工作的管理水平。并經(jīng)常利用公司的網(wǎng)站宣傳財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)，做到警鐘常鳴

7、。平常工作中，我們注重積累審計(jì)資料，目前已初步建立了審計(jì)項(xiàng)目管理、審計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、審計(jì)常用法規(guī)檢索、工程預(yù)(結(jié))算審計(jì)、材材料設(shè)備價(jià)格信息、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等數(shù)據(jù)庫(kù)，為審計(jì)計(jì)劃的制定、審計(jì)項(xiàng)目的查閱、審計(jì)成果統(tǒng)計(jì)和審計(jì)情況分析等等一整套審計(jì)資料，為審計(jì)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，提供了及時(shí)有效的支持。(二)信息化手段更好地促進(jìn)了“超前預(yù)防”和“事中監(jiān)督”。自_年公司成立審計(jì)部以來(lái)，我們對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)進(jìn)行全程的審計(jì)監(jiān)督，在審計(jì)工程中逐步完善了經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)程序，并不斷探索、大膽創(chuàng)新，充分利用我公司計(jì)算機(jī)信息化管理的優(yōu)勢(shì)，形成了經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)的網(wǎng)絡(luò)化。例如總公司下屬的物資公司的物資比價(jià)采購(gòu)、招投標(biāo)、合同簽訂等環(huán)

8、節(jié)，審計(jì)部通過(guò)局域網(wǎng)進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督，真正做到了“事中監(jiān)督”和“超前預(yù)防”。具體做法是：物資公司在需要采購(gòu)招標(biāo)時(shí)，首先將電業(yè)總公司物資采購(gòu)選廠審批表以電子郵件的方式發(fā)送到審計(jì)人員郵箱里，審計(jì)人員經(jīng)過(guò)審核后確定此項(xiàng)工程物資可以進(jìn)行招投標(biāo)，通知物資公司按照招投標(biāo)的要求以電子文件的形式發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)函，上述等項(xiàng)工作準(zhǔn)備好以后，審計(jì)人員根據(jù)情況從總公司人才信息庫(kù)中隨機(jī)抽取招標(biāo)小組成員，分別成立技術(shù)組、綜合組、商務(wù)組、監(jiān)督組，并組織協(xié)調(diào)該項(xiàng)工程物資的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議，評(píng)標(biāo)結(jié)果由審計(jì)人員當(dāng)眾宣布。會(huì)議在電子會(huì)議室舉行，全過(guò)程由審計(jì)人員通過(guò)攝像機(jī)拍攝下來(lái)，并以電子文檔保存，真正做到了審計(jì)過(guò)程、審計(jì)成果的公開(kāi)化、

9、透明化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化。通過(guò)健全完善經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)程序，運(yùn)用計(jì)算機(jī)等輔助手段，堵塞了公司在物資采購(gòu)、工程物資招投標(biāo)及合同簽訂等環(huán)節(jié)的漏洞，每年可為總公司節(jié)約資金多萬(wàn)元，大大降低了公司的經(jīng)營(yíng)成本。(三)信息化手段在會(huì)計(jì)電算化審計(jì)項(xiàng)目中發(fā)揮了重要作用。近幾年來(lái)，公司審計(jì)人員不斷探索新方法、解決新問(wèn)題，逐步完善運(yùn)用了一系列的系統(tǒng)分析技術(shù)、系統(tǒng)測(cè)試技術(shù)、數(shù)據(jù)測(cè)試技術(shù)、管理自動(dòng)化運(yùn)用、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等審計(jì)方法，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)在財(cái)務(wù)審計(jì)等方面的作用。針對(duì)下屬單位全部實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的實(shí)際情況，我們將審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)方案等通過(guò)局域網(wǎng)發(fā)給被審計(jì)單位，審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)方案運(yùn)用審計(jì)軟件將被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)數(shù)

10、據(jù)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)格式的會(huì)計(jì)憑證及帳表庫(kù)，然后審查分析會(huì)計(jì)報(bào)表及其各個(gè)項(xiàng)目，從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和疑點(diǎn)，再有針對(duì)性地核對(duì)總帳和明細(xì)帳，最后審查記帳憑證和原始憑證，對(duì)需要從對(duì)方取證、簽證的審計(jì)工作底稿通常采用手工的方法來(lái)進(jìn)行，以降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，而其他工作底稿則全部從信息庫(kù)中下載標(biāo)準(zhǔn)格式的工作底稿，工作底稿、審計(jì)報(bào)告及項(xiàng)目建議書(shū)在微機(jī)中編輯完成后，通過(guò)局域網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批示，從而大大提高了審計(jì)效率和審計(jì)質(zhì)量。幾年來(lái)，我們充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量，在財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控制度評(píng)審、財(cái)務(wù)決算審計(jì)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)、電費(fèi)資金管理審計(jì)以及電

11、網(wǎng)建設(shè)審計(jì)等方面做了大量的工作，累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目_多個(gè)，提出審計(jì)建議多條，為總公司決策提供了可靠的依據(jù)。三、自主研發(fā)，深化應(yīng)用，以手段革新促使審計(jì)工作再上新水平我公司電氣工程主要由各施工單位負(fù)責(zé)施工，工程結(jié)算也由各施工單位的預(yù)算員編制。由于他們的理解和編制水平不同，導(dǎo)致工程結(jié)算編制不盡完善。近年來(lái)，我市正處于電網(wǎng)建設(shè)大面積改造時(shí)期，改造項(xiàng)目多、工程量大，而工程審計(jì)人員相對(duì)較少，靠人工審計(jì)無(wú)力完成。針對(duì)這些情況，我們組成了專(zhuān)業(yè)攻關(guān)隊(duì)伍，先后自主開(kāi)發(fā)了不同電壓等級(jí)的“計(jì)算機(jī)輔助工程審計(jì)軟件”，并在總公司系統(tǒng)內(nèi)部推廣使用，實(shí)現(xiàn)了電氣工程的結(jié)算編制、驗(yàn)收和審核一體化：施工單位可以利用該程序編制工程預(yù)、

12、結(jié)算，驗(yàn)收人員可以利用該程序驗(yàn)收各部分工程量。施工單位將編制好的結(jié)算以及相關(guān)資料通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綄徲?jì)部，審計(jì)部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓こ虒徲?jì)信息，利用自行開(kāi)發(fā)的軟件進(jìn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)。這樣既規(guī)范統(tǒng)一了結(jié)算編制，又極大地提高了結(jié)算審核的效率，同時(shí)大大降低了差錯(cuò)率。通過(guò)自主研發(fā)軟件、實(shí)施計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，我們有著非常深刻的體會(huì)：一是信息化手段帶來(lái)了高效率。去年，我們利用該軟件對(duì)_個(gè)電氣工程進(jìn)行了審核，審計(jì)工程造價(jià)億元，審減額達(dá)多萬(wàn)元。如果這些項(xiàng)目沿用傳統(tǒng)的手工審計(jì)來(lái)完成的話，就需要幾個(gè)月甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，而利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)在較短的時(shí)間內(nèi)就全部完成了，而且確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，較之以前人工計(jì)算、提高工作效率15倍以上。

13、二是擴(kuò)大了審計(jì)效果，提高了審計(jì)質(zhì)量。運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，可以根據(jù)審計(jì)需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行智能化檢索，審計(jì)范圍由以前的抽樣檢查擴(kuò)大到了全面檢查，從而提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。-年以來(lái)，我們先后對(duì)公司下屬單位的工程結(jié)算編制進(jìn)行了全面審計(jì)，累計(jì)審計(jì)資金億多元，其中實(shí)施計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的項(xiàng)目資金達(dá)多萬(wàn)元。對(duì)重點(diǎn)工程實(shí)施了實(shí)地拍攝、錄像，為工程結(jié)算審計(jì)提供準(zhǔn)確的信息，保證了工程審計(jì)質(zhì)量。各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我們?cè)趯徲?jì)信息化建設(shè)和應(yīng)用方面所進(jìn)行的一些探索和嘗試，雖然取得了一定的成效，但是我們深知，搞好計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)工作任重道遠(yuǎn)。在今后的審計(jì)工作中，我們將繼續(xù)按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，立足企業(yè)實(shí)際，進(jìn)一

14、步推進(jìn)信息化建設(shè)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，不斷加大培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，努力推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)信息化工作再上新臺(tái)階。2022年電力內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)（二）_年冬季，鄒城聚源鑫公司對(duì)全體員工進(jìn)行了電力安全知識(shí)教育培訓(xùn)。通過(guò)此次培訓(xùn)，在繁忙的工作之余，大家的安全生產(chǎn)知識(shí)又進(jìn)一步得到增長(zhǎng)，安全意識(shí)再一次深入心中，全體員工的安全管理和施工的理念不斷鞏固和提升。第一。在冬季安全培訓(xùn)中，我們始終強(qiáng)調(diào)安全的重要性。每年的這個(gè)時(shí)候，不僅僅是我們電力部門(mén)，所有生產(chǎn)部門(mén)都狠抓安全，足見(jiàn)國(guó)家對(duì)安全的重視程度，足見(jiàn)安全在工作中的重要性。大力倡導(dǎo)安全文化，提高全員安全防范意識(shí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育工作，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)

15、境氛圍，對(duì)于我們電力施工企業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅僅是保障員工最根本的利益，創(chuàng)造最大的生產(chǎn)效益，也最大程度的節(jié)約了企業(yè)成本。聚源鑫公司深知安全的重要性，為冬季安全培訓(xùn)做了扎實(shí)的工作。聚源鑫公司從樹(shù)立“以人為本”的安全理念出發(fā)，宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和電力安全知識(shí)，達(dá)到啟發(fā)人、教育人、提高人、約束人和激勵(lì)人的目的，從而提高全員安全生產(chǎn)防范意識(shí)。第二。在培訓(xùn)中，公司尤其強(qiáng)調(diào)在安全生產(chǎn)工作中，一定要充分發(fā)揮班組安全管理的作用，把班組安全管理作為安全生產(chǎn)管理的重要一環(huán)。班組是公司最基層的部門(mén)，是由一線員工組成的部門(mén)，班組安全管理上了臺(tái)階，公司的安全就有了保障。班組除了要有健全的規(guī)章制度、完善的_機(jī)構(gòu)，還需要在日常

16、管理中對(duì)職工多一點(diǎn)關(guān)心；在對(duì)職工的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)上多一點(diǎn)耐心；管理過(guò)程中更為細(xì)心；對(duì)待違章作業(yè)多一些“狠”心。只有這樣，用“心”去構(gòu)筑安全防線，安全基礎(chǔ)才能更為牢固，安全工作才更有保障。我們強(qiáng)調(diào)“人人參與保安全”的宗旨。即要求全體員工在生活、學(xué)習(xí)、工作中重視安全，做到“不傷害他人，不傷害自己，不被別人傷害，保護(hù)他人不受傷害”，也特別要求每一個(gè)電力施工企業(yè)員工提高安全防范意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，確保電力生產(chǎn)的安全，而要堵住這個(gè)源頭就要靠我們?cè)诎嘟M安全管理中下“狠心”去反違章、消滅違章作業(yè)，只有這樣，才能以“無(wú)違章班組”去實(shí)現(xiàn)零事故。第三。在培訓(xùn)中，我們要求每一位員工把“安全重于泰山”時(shí)時(shí)刻刻放在心上，樹(shù)立“居安思危”的憂患意識(shí)，并不斷提高自己。安全生產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)提醒我們，安全生產(chǎn)管理工作還有許多的不足和漏洞，我們每一個(gè)電力職工都不能高枕無(wú)憂，一定要不斷地加以改進(jìn)。在冬季培訓(xùn)中，我們要求作為一個(gè)聚源鑫公司員工無(wú)論是否直接從事施工工作，都必須要有責(zé)任意識(shí)，沒(méi)有責(zé)任意識(shí)就沒(méi)有工作的動(dòng)力，也就沒(méi)有了工作的方向。我們的工作質(zhì)量直接關(guān)系到員工家庭和客戶的幸福，社會(huì)的穩(wěn)定以及企業(yè)的興衰，可以說(shuō)責(zé)任重大，重如泰山。安全生產(chǎn)工作是一個(gè)非常復(fù)雜的、艱苦的