公司變更管理制度

1、 PAGE 6變更管理制度第一章 總則第一條 為了實(shí)現(xiàn)對(duì)人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施、管理等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免或減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響,規(guī)范變更管理，有效地消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，特制定變更管理制度。第二條 本制度適用于公司生產(chǎn)過程中的人員、管理、工藝、技術(shù)、報(bào)警連鎖、設(shè)施（設(shè)施含安全、環(huán)保、生產(chǎn)、設(shè)備、基建）等的變更。第二章 職責(zé)第三條 本制度由安全部制訂和負(fù)責(zé)修訂。第四條 人力資源部負(fù)責(zé)人員的變更；生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)工藝變更；技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)變更；設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施變更；安全、環(huán)保部負(fù)責(zé)安全環(huán)保設(shè)施變更；基建處負(fù)責(zé)基建設(shè)施的變更；

2、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)報(bào)警 / 聯(lián)鎖管理的具體工作；電氣專業(yè)：負(fù)責(zé) A級(jí)聯(lián)鎖解除（投用）、變更及相關(guān)方案的審核。儀表專業(yè)：負(fù)責(zé) A級(jí)聯(lián)鎖解除（投用）、變更及相關(guān)方案的審核，負(fù)責(zé)報(bào)警/ 聯(lián)鎖解除（投用）、變更的具體實(shí)施和自控系統(tǒng)的運(yùn)行管理。第三章 變更內(nèi)容第五條 人員變更包括新入廠員工的培訓(xùn)、人員調(diào)動(dòng)等。第六條 工藝變更包括工藝指標(biāo)、操作規(guī)程的變動(dòng)等。第七條 技術(shù)變更包括設(shè)計(jì)過程中圖紙、工藝線路的更改等。第八條 設(shè)備變更包括設(shè)備的更新改造、配件材質(zhì)或型號(hào)的變更、安全設(shè)施的變更、臨時(shí)用電設(shè)備的變更及設(shè)施的新增和拆除等。第九條 安全環(huán)保設(shè)施變更包括公司消防設(shè)施、消防器材和消防安全標(biāo)志及環(huán)保標(biāo)志、污染治理設(shè)備

3、的新增和拆除等。第十條 基建設(shè)施變更包括新、改、擴(kuò)建涉及廠房、設(shè)備基礎(chǔ)、基建設(shè)施（廠區(qū)公路、給排水設(shè)施）的更改等。第十一條 管理變更包括法律法規(guī)、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)、公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)等的變更。第十二條 報(bào)警/ 聯(lián)鎖解除 (投用) 及變更的內(nèi)容報(bào)警變更包括增設(shè)、取消、修改報(bào)警值。聯(lián)鎖變更包括增設(shè)、取消、修改設(shè)定值 / 邏輯關(guān)系、強(qiáng)制 / 解除強(qiáng)制聯(lián)鎖儀表點(diǎn)。聯(lián)鎖解除分為長期解除及臨時(shí)解除。長期解除聯(lián)鎖指?jìng)溆迷O(shè)備、備用系統(tǒng)、開車時(shí)才投用的聯(lián)鎖，以及與已損壞的短期無法恢復(fù)的儀表相關(guān)的聯(lián)鎖。聯(lián)鎖長期解除票證的有效期為1個(gè)月，臨時(shí)解除票證的有效期為48小時(shí)，過期需提前重新辦票。第四章 變更程序第十三條 人員

4、、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施、管理的變更由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定控制措施。第十四條 人員變更按照襄陽澤東化工集團(tuán)有限公司招聘、調(diào)配、解除員工規(guī)定進(jìn)行變更。第十五條 工藝變更程序1、工藝指標(biāo)的調(diào)整由所在車間提出變更申請(qǐng)并報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部上報(bào)公司生產(chǎn)副總、總工程師，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到車間；2、操作規(guī)程的修改執(zhí)行文件控制管理規(guī)定。第十六條 技術(shù)變更執(zhí)行設(shè)計(jì)開發(fā)控制制度。第十七條 設(shè)施的變更程序一、設(shè)備設(shè)施的變更1、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施新增申報(bào)與審批程序申報(bào)：因工藝變更等原因，需要在現(xiàn)有的設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)上新增設(shè)備設(shè)施，或變更原有設(shè)備設(shè)施的位置，或更換原有設(shè)備設(shè)施并變更其外形尺寸，均需履行申報(bào)和

5、審批程序。申報(bào)手續(xù)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。申報(bào)文件中除必須的工藝敘述外，還必須明確變更對(duì)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施運(yùn)行的影響程度，要對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全和環(huán)保問題綜合考慮，并提出相關(guān)突發(fā)問題的應(yīng)對(duì)措施。審批：申報(bào)文件首先由設(shè)備設(shè)施所在地單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，對(duì)其使用的合理性進(jìn)行確認(rèn)。再由生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全部和環(huán)保部對(duì)其審核，確認(rèn)其生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性、設(shè)備結(jié)構(gòu)的合理性、安全和環(huán)?？刂频挠行跃弦?。上述條件符合后交主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。簽批后，相關(guān)資料交生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全部和環(huán)保部備案，同時(shí)交設(shè)備設(shè)施所在地單位，協(xié)助其做好相關(guān)防范措施。防范措施不到位，嚴(yán)禁施工。2、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除申報(bào)與審批程序申報(bào)：因工藝變更或技術(shù)改造等原因，

6、需要拆出現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，均需履行申報(bào)和審批程序。申報(bào)手續(xù)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。申報(bào)文件中除必須的工藝敘述外，還必須明確變更對(duì)其它設(shè)備設(shè)施運(yùn)行的影響程度，要對(duì)拆除和在用設(shè)備設(shè)施的安全和環(huán)保問題綜合考慮，并提出相關(guān)突發(fā)問題的應(yīng)對(duì)措施。審批：申報(bào)文件首先由設(shè)備設(shè)施所在地單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，對(duì)其拆除的合理性進(jìn)行確認(rèn)。再由生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全部和環(huán)保部對(duì)其審核，確認(rèn)其生產(chǎn)協(xié)調(diào)性、設(shè)備保護(hù)、安全和環(huán)?？刂频挠行跃弦蟆Ｉ鲜鰲l件符合后交主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。簽批后，相關(guān)資料交生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全部和環(huán)保部備案，同時(shí)交設(shè)備設(shè)施所在地單位，協(xié)助其做好相關(guān)防范措施。防范措施不到位，嚴(yán)禁施工。3、設(shè)備的更新改造按照設(shè)備更

7、新、改造及購置制度及設(shè)備設(shè)施控制制度執(zhí)行；4、設(shè)備使用配件材質(zhì)或型號(hào)的改變由所在車間提出書面申請(qǐng)，交設(shè)備部進(jìn)行審核，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；5、設(shè)備等級(jí)提高使用必須進(jìn)行安全檢測(cè)和評(píng)價(jià)，并報(bào)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；6、臨時(shí)的電器設(shè)備的變更，車間根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行臨時(shí)的電器設(shè)備的使用地段、時(shí)段的變更；二、基建設(shè)施的變更1、需要拆除、新建基建設(shè)施由項(xiàng)目組或使用車間、部門按照基建施工流程填報(bào)（基建施工申請(qǐng)單）并提供相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)。（基建施工申請(qǐng)單）應(yīng)詳細(xì)列明需拆除設(shè)施的地點(diǎn)，條件圖、新建、拆除方案、完成時(shí)間。2、基建處根據(jù)（基建施工申請(qǐng)單）執(zhí)行基建施工相關(guān)流程，先到現(xiàn)場(chǎng)察看。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況、項(xiàng)目大小

8、、危險(xiǎn)等級(jí)等因素對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。大型項(xiàng)目按照規(guī)范要求進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)，招標(biāo)施工。小型零星項(xiàng)目由基建處根據(jù)安全、環(huán)保評(píng)估情況，制訂施工方案組織施工。3、新、改、擴(kuò)建涉及廠房、設(shè)備基礎(chǔ)、基建設(shè)施（廠區(qū)公路、給排水設(shè)施）的變更執(zhí)行設(shè)施設(shè)備控制制度。三、安全環(huán)保設(shè)施的變更1、公司消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、消防器材和消防安全、環(huán)保標(biāo)志的添置、維修、停用、拆除，及時(shí)向安全、環(huán)保部提出書面報(bào)告，安全、環(huán)保部簽字確認(rèn)后，報(bào)公司分管副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。2、公司安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、安全警示、環(huán)保標(biāo)志、標(biāo)牌的添置、維修、停用、拆除，及時(shí)向安全、環(huán)保部提出書面報(bào)告，安全、環(huán)保部簽字確認(rèn)后，報(bào)公司分管副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。3、車間、部

9、門級(jí)安全員變更，所屬單位書面提出申請(qǐng)，報(bào)公司分管安全副總批準(zhǔn)，安全部負(fù)責(zé)執(zhí)行。4、車間班組安全員變更，所屬車間書面提出申請(qǐng)，報(bào)安全部批準(zhǔn)。第十八條 管理變更程序1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求獲取與識(shí)別控制制度；2、管理機(jī)構(gòu)的變更根據(jù)董事會(huì)決議執(zhí)行，職責(zé)的變動(dòng)根據(jù)公司的要求進(jìn)行變更；3、公司內(nèi)管理標(biāo)準(zhǔn)的修改按照文件控制制度執(zhí)行。第十九條 報(bào)警/ 聯(lián)鎖分級(jí)、解除 (投用) 及變更程序1、聯(lián)鎖按影響程度分為 A、B、C三級(jí)：A級(jí)聯(lián)鎖：全廠 SIS 聯(lián)鎖、引發(fā)單個(gè)或多個(gè)崗位停車的聯(lián)鎖、安全聯(lián)鎖。B級(jí)聯(lián)鎖：除A級(jí)聯(lián)鎖外，引發(fā)一個(gè)崗位的某一個(gè)生產(chǎn)單元或某一臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備停車的聯(lián)鎖。C級(jí)聯(lián)鎖：除

10、 A級(jí)和 B級(jí)聯(lián)鎖外，其余所有的一般聯(lián)鎖。2、提出申請(qǐng)：由生產(chǎn)車間技術(shù)員及其以上人員提出，并認(rèn)真填寫報(bào)警/ 聯(lián)鎖解除 (投用)、變更申請(qǐng)審批 / 驗(yàn)收表（一式三聯(lián)）（附表一）及報(bào)警/ 聯(lián)鎖解除 (投用) 、變更風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)防控制措施 （一式兩聯(lián)）（附表二）。3、初審：由申請(qǐng)人遞交崗位主管干部和車間主任初審并簽字。4、審核：由申請(qǐng)人依據(jù)報(bào)警 / 聯(lián)鎖類別遞交生產(chǎn)技術(shù)辦公室各相關(guān)專業(yè)審核并簽字。注： A 級(jí)聯(lián)鎖需工藝 / 設(shè)備/ 安全/ 電氣/ 儀表專業(yè)共同審核并簽字。5、審批：由申請(qǐng)人依據(jù)報(bào)警 / 聯(lián)鎖類別遞交生產(chǎn)工藝（設(shè)備）負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)副總審批并簽字。注： B、C級(jí)聯(lián)鎖經(jīng)生產(chǎn)工藝（設(shè)備）負(fù)責(zé)人

11、或生產(chǎn)副總?cè)我环綄徍撕炞旨纯伞?、實(shí)施：由申請(qǐng)人遞交審批完成的票證于儀表專業(yè)具體實(shí)施，并由儀表專業(yè)執(zhí)行人簽字確認(rèn)。實(shí)施需在完成審批 2 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行。7、驗(yàn)收：由生產(chǎn)技術(shù)辦公室工藝專業(yè)組織參與審核的人員進(jìn)行驗(yàn)收，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收需在完成實(shí)施2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行。8、存檔：報(bào)警 / 聯(lián)鎖解除 (投用)、變更申請(qǐng)審批 / 驗(yàn)收表第一聯(lián)由工藝專業(yè)存檔，第二聯(lián)由生產(chǎn)車間存檔，第三輛由儀表專業(yè)存檔。 報(bào)警 / 聯(lián)鎖解除 (投用)、變更風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)防控制措施第一聯(lián)由工藝專業(yè)存檔，第二聯(lián)由生產(chǎn)車間存檔。第五章 考核第二十條 凡是申報(bào)與審批手續(xù)不完善的，考核責(zé)任單位第一責(zé)任人0.5分。第二十一條 因變更手續(xù)不完善造成嚴(yán)重后果的，考核責(zé)任單位第一責(zé)任人1分。第六章 附則第二十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行 。 聯(lián)鎖投運(yùn)、切除申請(qǐng)表編號(hào)： 裝置名稱：聯(lián)鎖名稱 級(jí)別投運(yùn)切除原因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)急預(yù)案安全要求聯(lián)鎖的投用和解除時(shí)工藝的生產(chǎn)條件必須滿足，儀表人員執(zhí)行時(shí)要仔細(xì)檢查和確認(rèn)儀表系統(tǒng)工作正常。聯(lián)鎖的投用和解除時(shí)必須有監(jiān)護(hù)人和工藝人員配合；必須由當(dāng)班調(diào)度統(tǒng)一指揮。內(nèi)容簽 字日 期申請(qǐng)單位車間主管領(lǐng)導(dǎo)安全部生產(chǎn)部技術(shù)部設(shè)備部總/副總工程師主管副總經(jīng)理說明：