企業(yè)供應(yīng)商管理辦法

1、名稱供應(yīng)商管管理辦法法編碼版本頁次1/5修改狀態(tài)態(tài)一、目的的對供應(yīng)商商進(jìn)行開開發(fā)、評評估、考考核，以以保證供供應(yīng)商長長期穩(wěn)定定地提供供滿足本本公司規(guī)規(guī)定（含含品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等等）要求求的各類類材料，并保證證本公司司所用的的材料品品質(zhì)的穩(wěn)穩(wěn)定與提提升。二、使用用范圍（1）適適用于向向本公司司提供生生產(chǎn)物料料（原料料、生產(chǎn)產(chǎn)輔料）及服務(wù)務(wù)的所有有供應(yīng)商商。（2）考考核獎(jiǎng)懲懲的訂單單分配原原則上不不含客戶戶指定供供應(yīng)商或或市場壟壟斷供應(yīng)應(yīng)商。（3）季季度評估估時(shí)交貨貨批次少少于3次的供供應(yīng)商不不列入評評估。三、定義義新供應(yīng)商商：是指指從來沒沒有與本本公司開開展業(yè)務(wù)務(wù)往來或或半年以以上未發(fā)發(fā)生

2、業(yè)務(wù)務(wù)往來以以及雖有有往來但但本次采采購的物物料是與與以前采采購的物物料類別別完全不不同的供供應(yīng)商。四、職責(zé)責(zé)1.供應(yīng)應(yīng)商評估估小組（1）供供應(yīng)商評評估小組組由物控控部（物物控、采采購、倉倉庫）、工程技技術(shù)部、品管部部、生產(chǎn)產(chǎn)部組成成。（2）進(jìn)進(jìn)行新供供應(yīng)商的的調(diào)查、評估、選擇。（3）定定期對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行實(shí)地地考察、評估、考核。（4）確確立或終終止同各各類供應(yīng)應(yīng)商的業(yè)業(yè)務(wù)合作作關(guān)系。2.品質(zhì)質(zhì)部提供供應(yīng)應(yīng)商評估估期內(nèi)的的各類物物料質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)及分分析資料料，并參參與對供供應(yīng)商的的品質(zhì)管管理方面面的評估估。3.工程程技術(shù)部部對供應(yīng)商商提供本本公司的的新物料料樣板進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，進(jìn)行行采購物物

3、料技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的制定，并參與與對供應(yīng)應(yīng)商的工工藝技術(shù)術(shù)管理方方面的評評估。4.物控控部負(fù)責(zé)和主主導(dǎo)對供供應(yīng)商的的選擇與與評估、評審、考核，并對已已確立采采購合作作業(yè)務(wù)的的供應(yīng)商商的關(guān)系系作進(jìn)一一步的維維護(hù)、協(xié)協(xié)調(diào)，建建立穩(wěn)定定的合作作關(guān)系。五、作業(yè)業(yè)程序1.新供供應(yīng)商的的開發(fā)相關(guān)說明明編制人員員審核人員員批準(zhǔn)人員員編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期名稱供應(yīng)商管管理辦法法編碼版本頁次2/5修改狀態(tài)態(tài)（1）對對有合作作意向的的供應(yīng)商商，由物物控部組組織收集集、調(diào)查查對方基基本情況況。調(diào)查查的主要要內(nèi)容有有：營業(yè)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)規(guī)模、資資金狀況況、設(shè)備備生產(chǎn)條條件、供供貨能力力、企業(yè)業(yè)信譽(yù)、品質(zhì)技技術(shù)保障

4、障能力等等，并將將調(diào)查結(jié)結(jié)果填寫寫于供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表上。（2）物物控部根根據(jù)供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表的相關(guān)關(guān)資料，評審采采購的可可行性。調(diào)查有有意向的的主要供供應(yīng)商，由物控控部主導(dǎo)導(dǎo)并組織織供應(yīng)商商評估小小組指派派的相關(guān)關(guān)人員對對該廠商商進(jìn)行實(shí)實(shí)地考察察、評估估（零星星、輔助助易耗材材料廠商商除外）。參加加評估的的部門指指定人必必須獨(dú)立立如實(shí)地地評估該該企業(yè)的的生產(chǎn)規(guī)規(guī)模、品品質(zhì)、技技術(shù)現(xiàn)狀狀，并將將評估結(jié)結(jié)果客觀觀地記錄錄于供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場評估估表中中。由物物控部報(bào)報(bào)生產(chǎn)總總監(jiān)審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，審審批合格格的廠商商可以作作為初步步評審合合格的供供應(yīng)商。（3）經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)合合格的廠廠商可以以

5、作為初初步評估估合格的的供應(yīng)商商，由物物控部根根據(jù)已審審批有效效的供供應(yīng)商現(xiàn)現(xiàn)場評估估表更更新合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，并并將更新新后的合格供供應(yīng)商名名錄轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)人力資資源部受受控，受受控后派派發(fā)至物物控部以以作為同同合格供供應(yīng)商開開展購貨貨合作業(yè)業(yè)務(wù)，同同時(shí)派發(fā)發(fā)至品質(zhì)質(zhì)部作合合格供應(yīng)應(yīng)商檢驗(yàn)驗(yàn)，發(fā)至至財(cái)務(wù)部部一份存存檔稽查查。（4）人人力資源源部須為為合格格供應(yīng)商商名錄中所有有供應(yīng)商商建立供應(yīng)商商基本資資料卡進(jìn)行管管理與備備案。（5）凡凡客戶指指定的供供應(yīng)商可可由采購購員要求求供應(yīng)商商填寫供應(yīng)商商資料卡卡，隨隨同相關(guān)關(guān)證明文文件一并并交回后后，即可可申請登登錄于合格供供應(yīng)商名名錄中中，無需需進(jìn)行現(xiàn)

6、現(xiàn)場評審審。（6）除除（5）所規(guī)定定之條款款和總經(jīng)經(jīng)理特定定可開展展業(yè)務(wù)外外，不得得向沒有有錄入合格供供應(yīng)商名名錄中中的供應(yīng)商商辦理購購貨業(yè)務(wù)務(wù)。（7）成成為合格格供應(yīng)商商后，物物控部可可組織提提供樣板板交由工工程技術(shù)術(shù)部試用用。（8）樣樣品依相相關(guān)規(guī)定定試用合合格，價(jià)價(jià)格依物料、物品報(bào)報(bào)價(jià)審批批作業(yè)流流程評評審確認(rèn)認(rèn)通過后后，可進(jìn)進(jìn)行小批批量采購購。2.供應(yīng)應(yīng)商供貨貨情況考考核與定定期評估估（1）合格供供應(yīng)商名名錄中中的供應(yīng)應(yīng)商或正正在交易易的所有有供應(yīng)商商（5.1.5情況除除外）須須依實(shí)際際交易情情形每季季度進(jìn)行行一次評評估。（2）定定期評估估按以下下方式進(jìn)進(jìn)行；訂單狀況況、交期期、配合合

7、及服務(wù)務(wù)情況方方面由物物控部評評估，主主要來源源為供供應(yīng)商交交貨統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表。質(zhì)量方面面的評估估：由品品質(zhì)部將將本評估估期各來來料品質(zhì)質(zhì)的相關(guān)關(guān)資料填填在供供應(yīng)商品品質(zhì)評分分表中中，經(jīng)品品質(zhì)部經(jīng)經(jīng)理審核核后交物物控部錄錄入供供應(yīng)商定定期評估估匯總表表中。相關(guān)說明明編制人員員審核人員員批準(zhǔn)人員員編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期名稱供應(yīng)商管管理辦法法編碼版本頁次3/5修改狀態(tài)態(tài)（3）對對產(chǎn)品有有影響的的主要材材料供應(yīng)應(yīng)商的定定期評估估，除執(zhí)執(zhí)行5.2.1程序外外，需由物物控部主主導(dǎo)組織織品質(zhì)部部、工程程技術(shù)部部指派專專人進(jìn)行行實(shí)地評評估（每每年度應(yīng)應(yīng)至少組組織一次次），并并將現(xiàn)場場評估的的結(jié)論客客

8、觀、公公正地記記錄于供應(yīng)商商定期評評估表上上，并由由物控部部送制造造中心總總監(jiān)，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批，以確保保此部分分主要供供應(yīng)商所所供材料料的品質(zhì)質(zhì)能持續(xù)續(xù)、穩(wěn)定定地提升升且符合合本公司司的質(zhì)量量要求，審批后后再錄入入供應(yīng)應(yīng)商定期期評估匯匯總表實(shí)地考考察評估估欄中。（4）供應(yīng)商商定期評評估匯總總表按按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度度），評評定等級級進(jìn)行評評估考核核。其中中質(zhì)量配配分，占300分；交期達(dá)達(dá)成率配配分，占300分；服務(wù)（配合度度）配分分，占200分；價(jià)價(jià)格水平平配分，占200分。（5）質(zhì)質(zhì)量得分分：由品品管部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)進(jìn)料料批次合合格率得得分，制制程零退退率得分分（取消消），以以進(jìn)料批批次合格

9、格質(zhì)量量配分比比，見供應(yīng)商商品質(zhì)評評分表。如某某供應(yīng)商商交貨1100批批次，合合格900批次，則為（90/1000）質(zhì)質(zhì)量配分分277分。（6）交交期達(dá)成成率得分分：由物物控部依依供應(yīng)應(yīng)商交貨貨統(tǒng)計(jì)分分析表資料，以“交交貨準(zhǔn)時(shí)時(shí)率”交期配配分得出出。（7）服服務(wù)（配配合度）得分：依供供應(yīng)商交交貨統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表資料料，影響響生產(chǎn)批批次1次次扣除22分，直直至扣完完為止。（8）價(jià)價(jià)格水平平得分：在整個(gè)個(gè)市場行行情下降降時(shí)，供供應(yīng)商自自行降價(jià)價(jià)的不扣扣分，通通知其降降價(jià)才配配合進(jìn)行行的1次次扣2分分，通知知其降價(jià)價(jià)拒絕降降價(jià)的分分值為00。（9）供供應(yīng)商評評估總得得分：質(zhì)質(zhì)量得分分+交期期得分服務(wù)得

10、得分價(jià)價(jià)格水平平得分。并須將將得分情情況記錄錄于供應(yīng)應(yīng)商定期期評估匯匯總表中。（10）供應(yīng)商商定期評評估分析析表中中等級的的注明與與界定：一級供應(yīng)應(yīng)商：總總得分90分分；二級供應(yīng)應(yīng)商：770總總得分89；三級供應(yīng)應(yīng)商：660總總得分69；不合格供供應(yīng)商：總得分分60分分。（11）評估后后的供供應(yīng)商定定期評估估匯總表表須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后生效，將生效效的供供應(yīng)商定定期評估估匯總表表交至至行政人人力資源源部更新新合格格供應(yīng)商商名錄，發(fā)放至至物控部部、品質(zhì)質(zhì)部執(zhí)行行作業(yè)。（12） 被評評為不合合格的供供應(yīng)商暫暫不列入入合格格供應(yīng)商商名錄中，由由物控部部、品質(zhì)質(zhì)部、工工程技術(shù)術(shù)部協(xié)商商達(dá)成共共識后發(fā)

11、發(fā)出供供應(yīng)商處處置申請請表，由物控控部報(bào)總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。（13）供應(yīng)應(yīng)商處置置申請表表經(jīng)總總經(jīng)理核核準(zhǔn)后，將該供供應(yīng)商納納入不合合格供應(yīng)應(yīng)商，由由品管部部將相關(guān)說明明編制人員員審核人員員批準(zhǔn)人員員編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期名稱供應(yīng)商管管理辦法法編碼版本頁次4/5修改狀態(tài)態(tài)供應(yīng)商商處置申申請表交人力力資源部部，將該不不合格供供應(yīng)商從從合格格供應(yīng)商商名錄中刪除除，并重重新更新新合格格供應(yīng)商商名錄至相關(guān)關(guān)單位。供應(yīng)商商經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)納入暫暫保留的的供應(yīng)商商時(shí)，則則無須作作供應(yīng)應(yīng)商名錄錄更新新，但須須在該供供應(yīng)商檔檔案中記記錄不合合格事項(xiàng)項(xiàng)。出具具通知單單知會物物控部進(jìn)進(jìn)貨下采購訂訂單時(shí)

12、時(shí)應(yīng)區(qū)別別對待。3.供應(yīng)應(yīng)商交貨貨及交期期控制（1）供供應(yīng)商在在確認(rèn)本本公司下下達(dá)的采購訂訂單后后，必須須嚴(yán)格遵遵照采采購訂單單備注注欄中特特別條款款及所簽簽訂的供應(yīng)應(yīng)商合作作協(xié)議執(zhí)行。（2）供供應(yīng)商因因各種原原因不能能在原確確認(rèn)交期期交貨的的，應(yīng)提提前以書書面形式式傳遞至至本公司司確認(rèn)，否則視視為延期期。如因因此影響響生產(chǎn)，物控部部應(yīng)依據(jù)情情節(jié)擬定定供應(yīng)應(yīng)商罰款款通知書書經(jīng)物物控部經(jīng)經(jīng)理審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予予以罰款款，情節(jié)節(jié)特別嚴(yán)嚴(yán)重的物物控部有有權(quán)通知知財(cái)務(wù)部部暫停付付款或折折讓貨款款。（3）對對供應(yīng)商商交期的的跟進(jìn)與與控制，具體按按采購購作業(yè)流流程執(zhí)執(zhí)行。4. 訂訂單分配配及評估

13、估處置作作業(yè)（1） 依評估估結(jié)果對對供應(yīng)商商進(jìn)行訂訂單分配配時(shí)，22.2規(guī)定定的供應(yīng)應(yīng)商不包包含在內(nèi)內(nèi)。（2）對對同一類類物料存存在多家家供應(yīng)商商，且季季度得分分相等，則依照照單價(jià)、付款及及交易條條件等綜合因因素以確確立其訂訂單分配配量。（3）如如供應(yīng)商商連續(xù)三三個(gè)季度度均被評評為一級級供應(yīng)商商，且無無一次被被評為不不合格或或二、三三級時(shí)，將其確確定為主主要供應(yīng)應(yīng)商，應(yīng)應(yīng)提高其其采購分分配比率率訂單，在等級級下降時(shí)時(shí)，則相相應(yīng)按比比例下調(diào)調(diào)。（4）如如供應(yīng)商商連續(xù)兩兩個(gè)季度被被評為三三級供應(yīng)應(yīng)商，則則物控部部發(fā)出糾糾正預(yù)防防措施限限期整改。必要時(shí)時(shí)安排供供應(yīng)商評評估小組組對此類類供應(yīng)商商進(jìn)行實(shí)

14、地地輔導(dǎo)與與改善，并對缺缺失部分分要求供供應(yīng)商限限期改善善，在下下季度評評估時(shí)應(yīng)應(yīng)有等級級提升，否則將將減少原原定的訂訂單量或或停止采采購合作作業(yè)務(wù)。6.供應(yīng)應(yīng)商的控控制1.所有有供應(yīng)商商的控制制與管理理均由物物控部實(shí)實(shí)施，新新供應(yīng)商商的開發(fā)發(fā)、選擇擇與評估估由營銷銷中心負(fù)負(fù)責(zé)，物物控部協(xié)協(xié)助。2.所有有供應(yīng)商商在同公公司進(jìn)行行正式合合作業(yè)務(wù)務(wù)前，均均需按以以上程序序要求完完成審批批確定后后，才能能開展相相應(yīng)的采采購購銷銷業(yè)務(wù)。3.采購購作業(yè)流流程（1）采采購作業(yè)業(yè)流程圖圖（略）4.采購購作業(yè)管管理辦法法（1）未未遵守本作作業(yè)流程程一律處處以相應(yīng)罰款款，若給給公司造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，則依賠償管管

15、理制度度執(zhí)行行。相關(guān)說明明編制人員員審核人員員批準(zhǔn)人員員編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期名稱供應(yīng)商管管理辦法法編碼版本頁次5/5修改狀態(tài)態(tài)（2）物物控部、品質(zhì)部部、工程程技術(shù)部部、人力力資源部部對本流流程的各各類表單單不及時(shí)時(shí)派送時(shí)時(shí)一律處處以罰款款。（3）未未在合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中辦辦理“訂訂單采購購”業(yè)務(wù)務(wù)一律處處以相應(yīng)應(yīng)罰款，若給公公司造成成經(jīng)濟(jì)損損失，則則依賠賠償管理理制度執(zhí)行。（4）物物控部未未組織提提供樣板板交由工工程技術(shù)術(shù)部進(jìn)行行試用或或樣板試試用不合合格就執(zhí)執(zhí)行“訂訂單采購購”業(yè)務(wù)務(wù)，一律給給予當(dāng)事事人形影影罰款，若給公公司造成成經(jīng)濟(jì)損損失，則則依賠賠償管理理制度執(zhí)行。（5）物物控部未未按本規(guī)規(guī)定對合格供供應(yīng)商名名錄中中的供應(yīng)應(yīng)商或正正在交易易的所有有供應(yīng)商商進(jìn)行每每3個(gè)月一一次評估估的，一一律處以以相應(yīng)的罰罰款。（6）供供應(yīng)商的的開發(fā)或或評審過過程中，各負(fù)責(zé)責(zé)人未如實(shí)將將該供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場場評估的的結(jié)論客客觀、公公正地進(jìn)進(jìn)