XX集團kpi指標手冊

1、某集團關關鍵業(yè)績績指標（KKPI）手手冊目的：為更準確確的把握握關鍵業(yè)業(yè)績指標標在本企企業(yè)使用用時的特特殊意義義。為了清晰晰的表明明本企業(yè)業(yè)選取指指標的目目的，指指向戰(zhàn)略略的程度度。為了使KKPI在在使用時時能有統(tǒng)統(tǒng)一的解解釋和說說明。為了便于于不同業(yè)業(yè)務單元元考核時時選取指指標的直直接和便便利。代碼說明明：指標名稱稱說明：指標類別別名稱指標編號號指標類別別名稱指標編號號財務類指指標F營運類指指標P客戶類指指標C學習與成成長類指指標L數據來源源一欄中中符號與與部門的的對應說說明：數據來源源數據編號號數據來源源數據編號號數據來源源數據編號號XZBGGZCZCCYYTBBXZRLLZCCGGYYD

2、SSXZWLLKFYYYYYSCCXZQHHJRJRRYYWLLXZTZZPPYYJDDXZGLLSJYYSMMSJBJLYYPSSJHCWWYWYYWYYYJZJYYLXX內容：財務類指指標：指標名稱稱計劃費用用支出率率指標屬性性組織效率率指標編號號B-F-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋設立此目目標是為為了合理理配置企企業(yè)的現現金流降降低財務務費用提提高企業(yè)業(yè)的計劃劃能力。指標目的的設立此項項指標是是為了強強化資金金計劃管管理，把把管理費費用控制制在適度度的區(qū)域域。指標測度度實際費用用/目標標計劃費費用測度時間間月度測度度備注注此項指標標使用于于各系統(tǒng)統(tǒng)、各部部門。指標名稱稱人均成本本貢

3、獻率指標屬性性組織效率率指標編號號BF-02數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了基基于組織織目標的的最大費費用支付付能力，反反映了組組織以最最低的代代價取得得最大的的效益。指標目的的設立此目目標是為為了將成成本費用用控制在在適度的的范圍內內，以支支持業(yè)務務的實現現。指標測度度采購支出出/部門門費用/人；營營銷費用用/部門門費用/人；IIT支出出費用（維維修維護護費、軟軟件開發(fā)發(fā)費用、硬件設設備費）/部門費費用/人人；測度時間間季度或半半年備注注指標名稱稱存貨周轉轉率(次次)指標屬性性控制能力力指標編號號C-F-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)存貨貨的流動動性及合合理性，深深刻的揭

4、揭示了企企業(yè)對市市場的預預測能力力、采購購能力、營銷能能力、運運營管理理等各種種能力的的協同性性。指標目的的設立此目目標是為為了降低低庫存、增加商商品的銷銷售量，向向市場提提供暢銷銷對路產產品和最最新產品品。指標測度度銷售成本本/平均均存貨成成本測度時間間季度或半半年測度度備注注指標名稱稱采購成本本的下降降率 指標屬性性控制能力力指標編號號CF-02數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)供應應商管理理的水平平，最終終體現為為企業(yè)對對成本的的控制能能力。指標目的的設立此目目標是為為了評估估采購的的效率，采采購方式式的科學學性。指標測度度(采購成成本基準準值-當當期采購購成本)/采購購成本基基

5、準值測度時間間月度或季季度測度度備注采購成本本基準值值為一定定時間內內的采購購成本平平均值指標名稱稱單位建筑筑面積物物業(yè)支支出費指標屬性性組織效率率指標編號號D-F-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)運營的的成本水水平，實實際上是是市場執(zhí)執(zhí)行的效效率和利利潤的體體現。指標目的的設立此目目標是為為了改善善物業(yè)的的管理水水平，加加強各市市場運營營中最大大的成本本和費用用支出的的控制。指標測度度(物業(yè)人人員薪酬酬總額+維修費費用+辦辦公費用用+電費費+水費費+經營營費用+采暖費費)/建建筑面積積測度時間間月度或季季度測度度備注注指標名稱稱費用利潤潤率指標屬性性組織效率率指標編號號F-F-0

6、1數據來源源JHCWW指標詮釋釋此項指標標直接反反映出企企業(yè)為獲獲得利潤潤而付出出的代價價，它即即反應企企業(yè)的收收益能力力，又反反應企業(yè)業(yè)的管理理、經營營效率。指標目的的設立此項項指標是是為了通通過適度度控制與與約束費費用，來來改善和和促進組組織及組組織成員員提升組組織產出出。指標測度度利潤總額額/成本本費用總總額測度時間間季度測度度備注注此項指標標可轉化化為系統(tǒng)統(tǒng)和部門門的效率率指標，成成本費用用包括；銷售成成本、銷銷售費用用、管理理費用、財務費費用等。指標名稱稱關鍵商品品的周轉轉次數指標屬性性經營能力指標編號號GF-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)的預預貨能力力，采購購速度，

7、渠渠道建設設能力，倉倉儲管理理及運營營管理的的協同性性，最終終體現企企業(yè)的經經營效益益的提高高。指標目的的設立此目目標是為為了增加加商品的的周轉次次數，降降低庫存存量和資資金占用用額度。指標測度度關鍵商品品指考核核期內采采購金額額占總資資金(220%)的商品品(銷量量占200%)測度時間間月度或季季度測度度備注注指標名稱稱利潤總額額指標屬性性獲利能力力指標編號號L-F-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)的總體體利潤水水平。指標目的的設立此指指標的目目的是增增加企業(yè)業(yè)的利潤潤總額。指標測度度測度時間間年度測度度備注注指標名稱稱流動資產產周轉率指標屬性性財務能力力指標編號號L-F-02數

8、據來源源JHCWW指標詮釋釋是評價企企業(yè)資產產利用效效率的重重要指標標，指標目的的設立此項項指標是是為了通通過改善善此項指指標的良良性程度度，以銷銷售收入入的增幅幅高于流流動資產產的增幅幅作為保保證，加加強企業(yè)業(yè)的內部部管理，提提高流動動資產的的綜合使使用效率率。指標測度度銷售收入入（凈額額）/平平均流動動資產總總額測度時間間季度測度度備注注指標名稱稱平均帳期期指標屬性性財務能力力指標編號號P-F-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了供供應商對對企業(yè)的的認可程程度，最最終體現現為企業(yè)業(yè)誠信的的形象。指標目的的設立此目目標是為為了完善善供應商商渠道建建設，降降低資金金占用率率。指標測度度每筆

9、累計計付款時時間/筆筆數合計計測度時間間季度或半半年測度度備注注指標名稱稱平均稅賦賦降低率率指標屬性性財務能力力指標編號號P-F-02數據來源源SJ指標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)財務規(guī)規(guī)劃、策策略、執(zhí)執(zhí)行等方方面的能能力，揭揭示了財財務部門門重要的的統(tǒng)籌業(yè)業(yè)務能力力。指標目的的設立此項項指標是是為了促促進財務務部門對對法律法法規(guī)的熟熟知與運運用程度度，對策策略和政政策的執(zhí)執(zhí)行力，使使財務的的技能不不斷提升升。指標測度度（同期稅稅賦-當當期稅賦賦） /同期稅稅賦 (可比同同口徑)測度時間間年度測度度備注注指標名稱稱人均可控控費用用指標屬性性控制能力力指標編號號R-F-01數據來源源JHCWW、XZZRL指

10、標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)行政管管理行為為的效率率，深層層次上反反映了各各級管理理人員的的責任意意識。指標目的的設立此指指標的目目的是為為了評價價各級管管理人員員對成本本和費用用的控制制能力，促促進組織織效率的的提升。指標測度度(辦公費費+電話話費+交交通費)/人測度時間間月度或季季度測度度備注注指標名稱稱銷售增長長率指標屬性性市場能力力指標編號號X-F-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)經營能能力的成成長空間間，銷售售收入的的增長狀狀況反應應出企業(yè)業(yè)的市場場表現、服務(產品)的市場場親和力力度、以以及市場場營銷策策略的優(yōu)優(yōu)劣。同同時表明明企業(yè)的的市場份份額。指標目的的設立此項項指標是是為了

11、牽牽引企業(yè)業(yè)關注市市場的成成長，明明晰銷售售收入的的實現是是企業(yè)的的利潤源源泉。指標測度度（當期銷銷售收入入-上期期銷售收收入）/上期銷銷售收入入測度時間間月度或季季度測度度一次備注注指標名稱稱銷售費用用率指標屬性性組織效率率指標編號號X-F-02數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)組織和和市場執(zhí)執(zhí)行的效效率，實實際上是是企業(yè)在在市場銷銷售過程程中投入入和產出出的效益益關系。指標目的的設立此項項指標是是為了不不斷提高高市場銷銷售行為為的效率率，更深深層次的的要求是是促進市市場營銷銷策略的的有效性性和促進進組織創(chuàng)創(chuàng)新。指標測度度銷售費用用/銷售售收入測度時間間每月測度度一次備注注指標名稱稱營

12、銷費用用貢獻率指標屬性性營銷效率率指標編號號X-F-03數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映市場場營銷執(zhí)執(zhí)行的效效率，實實際上是是企業(yè)在在營銷投投入和產產出的效效益關系系及營銷銷投入的的側重。指標目的的設立此項項指標是是為了不不斷提高高廣告活活動策劃劃行為的的效率， 更深的的層次上上是促進進企業(yè)營營銷策略略的有效效性和促促進組織織創(chuàng)新。指標測度度營銷費用用/銷售售收入測度時間間月度或季季度測度度備注注營銷費用用包括：媒體廣廣告、印印刷品、宣傳品品、獎品品、銷售售折讓、活動等等項費用用指標名稱稱銷售收入入指標屬性性市場能力力指標編號號X-F-04數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)總體的的經營

13、能能力指標目的的設立此指指標的目目的強調調企業(yè)成成員的創(chuàng)創(chuàng)收能力力。指標測度度總收入-顧客退退款-減減價-折折扣-其其它賠償償款測度時間間月度或季季度測量量指標測測度備注注銷售收入入指總收收入減去去顧客退退款、減減價、折折扣及其其它賠償償款。指標名稱稱銷售收入入計劃完成成率指標屬性性組織能力力指標編號號X-F-05數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映一定定時期內內企業(yè)目目標被執(zhí)執(zhí)行的能能力，深深層次上上表現出出企業(yè)營營運系統(tǒng)統(tǒng)數據的的完整性性，對市市場的預預測能力力。指標目的的設立此指指標的目目的是為為了強化化各級管管理人員員的計劃劃性、預預測性，加加強企業(yè)業(yè)的目標標管理。指標測度度累計銷售售收

14、入/當期銷銷售收入入計劃測度時間間月度或季季度測度度備注注未完成工工式為11-累計計(實際際銷售收收入-當當期銷售售收入計計劃)/當期銷銷售收入入計劃指標名稱稱系統(tǒng)人均均毛利增增長率指標屬性性組織效率率指標編號號XF-06數據來源源JHCWW指標詮釋釋反應系統(tǒng)統(tǒng)組織的的效率，同同時也反反應組織織成員的的行為效效率，反反應人力力資源與與組織效效益的關關系。指標目的的設立此指指標的根根本目的的是強調調組織成成員的價價值貢獻獻，通過過組織成成員的、素質提提升和效效率提升升來提高高組織產產出。指標測度度（當期系系統(tǒng)銷售售毛利/系統(tǒng)人人員總額額基準準）/基基準測度時間間每季度測測度備注注此指標適適用于銷

15、銷售族指標名稱稱應收帳款款周轉率指標屬性性財務能力力指標編號號Y-F-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)真正正實現銷銷售、實實現價值值的程度度，它深深刻的揭揭示企業(yè)業(yè)的經營營管理能能力和管管理效率率。指標目的的設立此項項指標是是為了牽牽引企業(yè)業(yè)在關注注企業(yè)擴擴張成長長的同時時，要注注重企業(yè)業(yè)成長的的質量，關關注價值值真正意意義上的的實現，關關注資本本周轉的的意義。指標測度度銷售收入入凈額/平均應應收帳款款余額測度時間間季度測度度備注注指標名稱稱資金周轉轉次數數指標屬性性獲利能力力指標編號號Z-F-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)資金利利用的效效率，深深刻地揭揭示了企企業(yè)

16、經營營管理能能力。指標目的的設立此目目標的目目的是為為了提高高企業(yè)資資金的利利用率，增增加獲利利能力，減減少資金金占用水水平。指標測度度銷售收入入/資金金占用額額測度時間間季度或半半年測度度備注注客戶類指指標：指標名稱稱單位供應應商采購購金額增長率指標屬性性渠道能力力指標編號號D-C-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)所經經銷商品品結構的的合理性性，建立立良好的的供應商商資源，最最終提高高企業(yè)的的獲利能能力。指標目的的設立此目目標是為為了確定定合理的的供應商商結構，提提高采購購效率，降降低采購購成本。指標測度度(當期采采購總金金額/當當期供應應商數量量-上期期采購總總金額/上期供供

17、應商數數量)/上期采采購總金金額/上上期供應應商數量量測度時間間月度或季季度測度度備注注指標名稱稱供應商滿意度指標屬性性組織效率率指標編號號G-C-01數據來源源XZQHH指標詮釋釋反映了企企業(yè)在商商業(yè)活動動中的信信譽。指標目的的設立此目目標是為為了建立立良好的的戰(zhàn)略合合作伙伴伴關系，構構建堅實實的供應應鏈。指標測度度問卷調查查測度時間間月度或季季度測度度備 注注指標名稱稱供應商信信息更新率指標屬性性渠道能力力指標編號號G-C-02數據來源源XZWLL指標詮釋釋反映了企企業(yè)采購購的專業(yè)業(yè)化程度度，采購購的成本本，最終終反映企企業(yè)經營營成本的的降低。指標目的的設立此目目標是為為了保持持供應商商信

18、息庫庫的全面面性、及及時性，提提高采購購的效率率。指標測度度更新信息息量/總總信息數數量測度時間間月度或季季度測度度 備 注注供應商評評價、供供應商覆覆蓋面指標名稱稱會員卡卡卡均消費費增長率率指標屬性性策劃能力力指標編號號H-C-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了顧顧客的忠忠誠度，對對此種經經營模式式的認可可程度，對對企業(yè)的的認知度度。指標目的的設立此目目標是為為了提高高會員對對銷售收收入的貢貢獻度，以以便為增增加會員員服務的的項目決決策提供供依據。指標測度度(當期卡卡均消費費-上期期卡均消消費)/上期卡卡均消費費測度時間間月度或季季度測度度備注注指標名稱稱商戶滿意意度指標屬性性市場能力

19、力指標編號號K-C-01數據來源源XZQHH指標詮釋釋反映了企企業(yè)的服服務水平平、續(xù)租租率，揭揭示了企企業(yè)的長長期發(fā)展展能力。指標目的的設立此目目標是為為了促使使市場管管理人員員關注于于商戶的的利益，搭搭建商戶戶的經營營平臺，提提高商戶戶的獲利利能力。指標測度度問卷調查查測度時間間月度或季季度測度度備 注注指標名稱稱客戶增長長率指標屬性性渠道能力力指標編號號K-C-02數據來源源XZRLL指標詮釋釋反應企業(yè)業(yè)市場營營銷的核核心能力力，獲得得和贏得得客戶資資源，并并保持、提升客客戶忠誠誠度的能能力。指標目的的設立此項項指標是是為了零零售部門門注重市市場客戶戶的渠道道建設，持持續(xù)的促促進客戶戶資源

20、的的增長，以以保證市市場規(guī)模模、銷售售規(guī)模的的增長。指標測度度（當期客客戶總量量-前期期客戶量量）/前前期客戶戶量測度時間間季度測度度備注注指標名稱稱簽單的增增長率指標屬性性市場能力力指標編號號Q-C-01數據來源源SJB指標詮釋釋反映了企企業(yè)擴展展業(yè)務的的能力，是是企業(yè)知知名度的的體現。指標目的的設立此項項指標是是為了讓讓企業(yè)注注重市場場的客戶戶資源，持持續(xù)的促促進客戶戶資源的的增長才才能促進進業(yè)務增增長，擴擴大業(yè)務務規(guī)模。指標測度度(當期簽簽單數量量-歷史史同期簽簽單數量量)/歷歷史同期期簽單數數量測度時間間月度與季季度測度度備注注指標名稱稱市場美譽譽度知名名度指標屬性性市場能力力指標編號

21、號S-C-01數據來源源XZQHH指標詮釋釋反映企業(yè)業(yè)在消費費者心中中的地位位，實質質上是企企業(yè)長期期的信譽譽價值，品品牌價值值。指標目的的設立此目目標是為為了測度度企業(yè)的的市場份份額和市市場排名名及企業(yè)業(yè)形象廣廣告投入入的效益益。指標測度度問卷調查查測度時間間月度或季季度測度度備注注指標名稱稱投訴后流流程(制制度)改改進率指標屬性性組織效率率指標編號號T-C-01數據來源源XZGLL指標詮釋釋反映了企企業(yè)的經經營管理理水平和和商戶的的質量， 揭示了了系統(tǒng)各各方面需需要改善善的效率率和運營營效果。指標目的的設立此目目標是為為了通過過制度和和流程建建設，減減少或避避免同類類事件的的發(fā)生，從從根本

22、上上對系統(tǒng)統(tǒng)進行持持續(xù)的改改善。指標測度度流程制度度建設的的完善性性和執(zhí)行行性測度時間間年度測度度備 注注指標名稱稱消費者滿意度指標屬性性市場能力力指標編號號X-C-01數據來源源XZQHH指標詮釋釋反映了企企業(yè)在消消費者心心中的地地位，消消費者的的消費偏偏好，揭揭示了商商戶選擇擇的標準準，對經經營模式式創(chuàng)新具具有指導導性。指標目的的設立此目目標是為為了快速速響應消消費者的的需求，提提高服務務質量，提提升企業(yè)業(yè)的信譽譽度、美美譽度和和知名度度。指標測度度問卷調查查(覆蓋蓋長春市市)測度時間間月度或季季度測度度備 注注指標名稱稱員工滿意意度指標屬性性組織效率率指標編號號Y-C-01數據來源源XZ

23、QHH指標詮釋釋反映員工工對企業(yè)業(yè)的認同同度，員員工創(chuàng)造造價值的的主觀能能動性，最最終提高高企業(yè)的的組織效效率。指標目的的設立此目目標是為為了促使使組織成成員之間間的合作作，創(chuàng)造造競合的的企業(yè)文文化。指標測度度問卷調查查測度時間間月度或季季度測度度備 注注指標名稱稱一級商戶戶比例指標屬性性獲得能力力指標編號號Y-C-02數據來源源PP指標詮釋釋反映商戶戶經營能能力的成成長，顧顧客滿意意度的提提升，最最終實現現企業(yè)業(yè)業(yè)態(tài)的升升級，指標目的的設立此目目標是為為了提高高商戶的的綜合實實力，降降低顧客客的投訴訴。指標測度度一級商戶戶比例/總商戶戶數量測度時間間季度或半半年測度度備 注注指標名稱稱主題活

24、動動的達成成率指標屬性性策劃能力力指標編號號Z-C-01數據來源源Sj指標詮釋釋反映了組組織內員員工對企企業(yè)文化化的認同同度，組組織的凝凝聚力與與向心力力。指標目的的設立此目目標是為為了加強強企業(yè)文文化宣傳傳的效果果。指標測度度(實際的的宣傳活活動次數數-計劃劃的活動動的次數數)/計計劃的活活動次數數測度時間間年度測度度備注注適用于全全員的企企業(yè)文化化宣傳主主題活動動指標名稱稱中東天地地的關注注性指標屬性性策劃能力力指標編號號Z-C-02數據來源源XZQHH指標詮釋釋體現了組組織運用用報紙等等宣傳手手段宣傳傳企業(yè)文文化，宣宣傳工作作策略，宣宣傳工作作重點的的投入產產出效果果。指標目的的設立此目

25、目標是了了解中東東天地對對企業(yè)政政策宣傳傳的及時時性及深深度，對對員工工工作和活活動反映映的及時時性和宣宣傳面，不不同層級級的管理理者對報報紙的關關注程度度，員工工對中東東天地的的喜愛程程度等。指標測度度問卷調查查測度時間間月度測度度，季度度或年度度合計備注注內部運營營類指標標：指標名稱稱不良資產產率指標屬性性財務能力力指標編號號B-P-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋從資產管管理的角角度對企企業(yè)資產產營運狀狀況進行行監(jiān)控和和修正，此此項指標標反應企企業(yè)沉積積下來、不能參參與經營營運轉的的資金狀狀況。指標目的的設立此項項指標是是為了控控制三年年以上的的應收帳帳款、積積壓產品品、物資資和不良良

26、投資。指標測度度期末不良良資產總總額/期期末資產產總額測度時間間半年或年年度測度度備注注指標名稱稱庫存金額額利用率率指標屬性性財務能力力指標編號號數據來源源指標詮釋釋指標目的的指標測度度總維修費費/庫存存總額測度時間間半年或年年度測度度備注注指標名稱稱次均活動動費用指標屬性性控制能力力指標編號號C-P-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了活活動策劃劃的預算算能力、現場控控制能力力以及庫庫存獎品品的管理理能力。指標目的的設立此目目標是為為了控制制營銷策策劃活動動的費用用支出，使使投入和和產出合合理化。指標測度度活動總費費用/活活動次數數測度時間間季度或半半年測度度備注注活動總費費用包括括活動

27、現現場的獎獎品費用用、折讓讓、宣傳傳費用指標名稱稱差錯率指標屬性性組織效率率指標編號號C-P-02數據來源源SJB指標詮釋釋反映了員員工對工工作的責責任心，對對企業(yè)的的忠誠度度，表明明了企業(yè)業(yè)文化建建設的程程度。指標目的的設立此目目標是為為了提醒醒員工避避免犯同同樣的錯錯誤，增增強員工工的責任任心，減減少企業(yè)業(yè)運行過過程中的的人為損損失。指標測度度差錯金額額/當期期總金額額；差錯錯筆數/總筆數數 測度時間間月度測度度備注注可用于工工資發(fā)放放、合同同簽訂、報銷、會計活活動等指標名稱稱差錯金額額指標屬性性組織效率率指標編號號C-P-03數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了員員工對工工作的責責任心，

28、對對企業(yè)的的忠誠度度，表明明了企業(yè)業(yè)文化建建設的程程度。指標目的的設立此目目標是為為了提高高員工的的工作技技能，降降低錯誤誤金額，減減少企業(yè)業(yè)運行過過程中的的人為損損失。指標測度度審計時發(fā)發(fā)現問題題所涉及及的金額額；或指指下一工工作程序序發(fā)現的的上一工工作程序序中的問問題，并并給予改改正的金金額。測度時間間月度測度度備注注指標名稱稱持續(xù)無故故障時間間指標屬性性IT能力力指標編號號C-P-04數據來源源SJB指標詮釋釋反映了企企業(yè)ITT平臺建建設與維維護的水水平，體體現出企企業(yè)對IIT的依依賴程度度。指標目的的設立此目目標是為為了避免免網絡發(fā)發(fā)生故障障，最大大限度地地滿足企企業(yè)運行行的要求求。指

29、標測度度網絡連續(xù)續(xù)沒有的的發(fā)生故故障的時時間測度時間間年度測度度備注注指標名稱稱單位面積積能源消耗耗指標屬性性控制能力力指標編號號D-P-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)運營營管理的的精細化化程度，員員工工作作的積極極性與創(chuàng)創(chuàng)造性，最最終體現現出組織織的獲利利能力。指標目的的設立此目目標是為為了控制制企業(yè)的的能源支支出，降降低企業(yè)業(yè)的運營營成本。指標測度度能源凈支支出額/建筑面面積測度時間間季度測度度備注注能源指水水、電、煤氣、煤、采采暖費等等指標名稱稱負面報導導的數量量指標屬性性策劃能力力指標編號號F-P-011數據來源源XZBGG指標詮釋釋反映了企企業(yè)的公公共關系系水平，組組

30、織的服服務質量量和組織織效率，組組織成員員之間的的協作意意識和效效果，最最終體現現出企業(yè)業(yè)的整體體形象。指標目的的設立此目目標是為為了降低低企業(yè)負負面報導導的次數數，挽回回無形資資產的損損失。指標測度度刊登的數數量。測度時間間季度測度度備注注指標名稱稱計劃目標標完成率率指標屬性性組織效率率指標編號號J-P-01數據來源源SJ指標詮釋釋反映了企企業(yè)一定定時期內內所關注注的重點點，深刻刻揭示了了企業(yè)資資源配置置的方式式，以及及組織的的運營效效率。指標目的的設立此項項指標是是為了促促進部門門對年度度目標理理解，提提高組織織以及組組織成員員對目標標的關注注程度，以以及圍繞繞目標而而改進效效率，增增加年

31、度度目標實實施過程程中的可可控性，保保證年度度目標的的實現。指標測度度實際完成成目標/計劃目目標測度時間間月度或季季度測度度備注注主要指難難以量化化的考核核，公司司的主要要工作。指標名稱稱建議的執(zhí)執(zhí)行比例例指標屬性性組織效率率指標編號號J-P-02數據來源源SJ指標詮釋釋反映了企企業(yè)的變變革能力力，執(zhí)行行能力，最最終體現現為企業(yè)業(yè)適應環(huán)環(huán)境變化化時的組組織效率率。指標目的的設立此目目標是為為了降低低組織再再一次犯犯錯誤的的可能性性，增強強規(guī)范化化。指標測度度建議的執(zhí)執(zhí)行數/總建議議數（以以分析報報告數為為準）測度時間間季度測度度備注注建議的執(zhí)執(zhí)行數以以公布的的制度或或相應部部門的規(guī)規(guī)章為準準，

32、總建建議數指指報告中中提出的的建議數數量。指標名稱稱及 時 度(需求反反映速度度)指標屬性性組織效率率指標編號號J-P-03數據來源源XZBGG指標詮釋釋反應企業(yè)業(yè)的市場場觀念和和客戶至至上的原原則貫徹徹的程度度，可表表現出企企業(yè)是否否有官僚僚化的傾傾向，組組織的運運行效率率是否正正常，提提供了改改進組織織效率的的途徑和和方向。指標目的的設立此目目標是為為了評價價需求的的反映時時間，以以衡量組組織成員員的工作作積極性性、主動動性，衡衡量成員員的工作作能力。指標測度度完成的時時間-制制度規(guī)定定的時間間/制度度規(guī)定時時間測度時間間一事一記記錄，月月度或季季度合計計測度備注注及時性可可以指：審批、活

33、動、維修、請購、調配、工資發(fā)發(fā)放等各各項工作作中滿足足客戶需需求的時時間。指標名稱稱可行性報報告的分分析質量量指標屬性性知識能力力指標編號號K-P-01數據來源源ZJ指標詮釋釋反映了企企業(yè)員工工的綜合合素質，企企業(yè)運作作的基本本規(guī)則，最最終體現現為企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略決決策能力力。指標目的的設立此目目標是為為了加強強決策的的科學性性，避免免決策失失誤。指標測度度上級主管管測度時間間一事一議議，累計計評價備注注指標名稱稱捆綁廣告告比例指標屬性性策劃能力力指標編號號K-P-02數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了公公司的策策劃能力力，最終終體現出出市場與與商戶的的戰(zhàn)略合合作伙伴伴關系。指標目的的設立此目目標

34、是為為了加強強市場聯聯動的效效果，服服務于商商戶，同同時降低低企業(yè)的的直接廣廣告投入入。指標測度度捆綁廣告告的收入入/總廣廣告支出出測度時間間季度測度度備注注捆邦廣告告指企劃劃部為各各市場所所屬商戶戶進行的的廣告宣宣傳指標名稱稱KPI指指標的更更新率指標屬性性組織效率率指標編號號K-P03數據來源源SJB指標詮釋釋反映了企企業(yè)業(yè)績績管理實實施的精精細化程程度，及及戰(zhàn)略與與組織運運作聯系系的緊密密性。指標目的的設立此指指標是為為了評價價企業(yè)精精細化管管理的水水平。指標測度度(當期KKPI手手冊指標標數-上上期KPPI手冊冊指標數數)/ 上期KKPI手手冊指標標數測度時間間季度測度度備注注指標名稱

35、稱品類商品品銷售份份額指標屬性性銷售能力力指標編號號P-P-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反應企業(yè)業(yè)所售商商品的市市場親度度以及市市場占有有能力，揭揭示了企企業(yè)的運運營效果果。指標目的的設立此項項指標是是為了牽牽引企業(yè)業(yè)從市場場源頭開開始優(yōu)化化商品結結構，提提升商品品的獲利利能力，向向顧客提提供適宜宜的商品品。指標測度度品類商品品的銷售售收入/總銷售售收入測度時間間每月測度度備注注企業(yè)管理理者可以以有意識識的通過過調節(jié)品品類商品品的銷售售份額來來改善收收入結構構指標名稱稱集中采購購金額占占總金額額的比率率指標屬性性渠道能力力指標編號號P-P-02數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)計

36、劃劃管理的的程度，采采購管理理的效率率，最終終體現企企業(yè)的組組織效率率。指標目的的設立此目目標是為為了增強強采購工工作的計計劃性，縮縮短采購購到貨的的時間，降降低采購購次數，促促進采購購工作的的規(guī)范化化，降低低采購成成本。指標測度度集中采購購金額/總采購購金額測度時間間季度或半半年測度度備注注不含招投投標采購購金額，集集中采購購為同類類商品一一定時間間內不重重復采購購。指標名稱稱品類商品品展示面面積分配配指標屬性性銷售能力力指標編號號P-P-03數據來源源XZWLL指標詮釋釋反映了企企業(yè)滿足足商品與與消費者者需求相相一致的的能力，最最終體現現了企業(yè)業(yè)經營的的精細化化程度。指標目的的設立此項項指

37、標是是為了以以銷售額額(利潤潤)為依依據分配配營業(yè)面面積(銷銷售空間間)，加加強對采采購的指指導隆。指標測度度品類銷售售額/總總銷售額額 * 總展柜柜面積測度時間間月度或季季度測度度備注指標名稱稱人均服務務面積指標屬性性組織效率率指標編號號R-P-01數據來源源XZRLL指標詮釋釋反映了市市場規(guī)模模和人力力資源配配置的合合理性，企企業(yè)專業(yè)業(yè)化管理理的水平平，揭示示了企業(yè)業(yè)運行的的效率和和效果。指標目的的設立此目目標是為為了提高高不同崗崗位人員員的工作作協同、分工效效果，控控制人力力成本的的增加。指標測度度市場的建建筑面積積/(市市場管理理員+物物業(yè)工人人+保安安人員)測度時間間 月度或或季度測

38、測度備注注指標名稱稱人均服務務規(guī)模指標屬性性組織效率率指標編號號R-P-02數據來源源XZRLL指標詮釋釋反映了專專業(yè)管理理族對企企業(yè)經營營活動的的支持能能力，深深層次上上是控制制專業(yè)族族人力成成本的增增長幅度度低于企企業(yè)營收收規(guī)模增增長幅度度。指標目的的設立此目目標是為為了測度度專業(yè)族族對銷售售收入的的貢獻，通通過適度度的控制制人力成成本的投投入來實實現最大大的企業(yè)業(yè)效益。指標測度度銷售收入入/系統(tǒng)統(tǒng) (專專業(yè)族) 人數數測度時間間月度或季季度測度度備注注指標名稱稱人均服務務商戶數數量指標屬性性組織效率率指標編號號R-P-03數據來源源XZRLL指標詮釋釋反映了企企業(yè)的組組織效率率以及商商戶

39、質量量提高的的幅度，最最終表現現出經營營業(yè)態(tài)的的升級。指標目的的設立此目目標是為為了衡量量管理員員的工作作量，管管理幅度度。指標測度度商戶數量量/市場場管理員員測度時間間月度或季季度測度度備注注指標名稱稱人力資源源結構優(yōu)優(yōu)化指標屬性性組織效率率指標編號號R-P-04數據來源源SJB指標詮釋釋反應企業(yè)業(yè)人力資資本的優(yōu)優(yōu)良程度度，人力力資源的的結構化化改變將將成為組組織能否否適應新新的市場場環(huán)境的的基礎條條件指標目的的設立此項項指標是是為了加加快企業(yè)業(yè)的人力力資源結結構優(yōu)良良化的進進程。指標測度度（目標值值-內部部結構改改善的平平均值）/目標值值測度時間間半年或年年度測度度備注注指標名稱稱軟性文章

40、章發(fā)表數量量指標屬性性策劃能力力指標編號號R-P-05數據來源源XZBGG指標詮釋釋反映了企企業(yè)在社社會中的的形象，政政府、媒媒體、社社會對企企業(yè)的關關注程度度。指標目的的設立此目目標是為為了引導導企劃部部門利用用最少的的投入產產出最大大的效益益，提高高宣傳的的可信度度。指標測度度在電視、廣播、報紙、雜志等等媒體中中發(fā)表正正面文章章的次數數。測度時間間年度測度度備注注年度文章章數不少少于600篇，不不包括重重復刊登登數量。指標名稱稱設備故障障率指標屬性性組織效率率指標編號號S-P-01數據來源源ZCZCC指標詮釋釋反應企業(yè)業(yè)對資源源利用效效率的關關注，它它需要設設備的完完好和人人力資源源的同期

41、期投入，才才能確保保較高的的設備利利用率和和資源價價值的快快速轉化化。指標目的的設立此項項指標是是為了加加強現有有設備的的最大價價值利用用指標測度度設備發(fā)生生故障時時間/設設備應運運行時間間測度時間間月度測度度備注注指標名稱稱設備維修修費用降低低率指標屬性性控制能力力指標編號號S-P-02數據來源源ZCZCC指標詮釋釋反映了企企業(yè)運行行費用控控制能力力。指標目的的設立此目目標是為為了控制制設備維維修費用用的支出出合理化化，及時時保養(yǎng)、檢查。指標測度度基準費用用當期期設備維維修費用用/基準準測度時間間季度備注注指標名稱稱投訴處理理周期指標屬性性組織效率率指標編號號T-P-01數據來源源XZBGG

42、指標詮釋釋反映了企企業(yè)滿足足客戶需需求的能能力，改改進工作作流程和和制度的的執(zhí)行力力，最終終體現為為組織效效率的提提高。指標目的的設立此目目標是為為了縮短短投訴處處理的時時間，提提高投訴訴處理的的滿意度度，挽回回企業(yè)損損失。指標測度度投訴時完完成的時時間/總總投訴的的次數測度時間間年度測度度備注指標名稱稱網絡技術術的達成成性指標屬性性IT能力力指標編號號W-P-01數據來源源XZRLL指標詮釋釋反映了企企業(yè)網絡絡技術應應用的程程度，企企業(yè)網絡絡投入與與企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略的匹配配度。指標目的的設立此目目標是為為了及時時滿足業(yè)業(yè)務部門門對網絡絡技術的的需求，提提高服務務質量和和IT的的保證率率。指標

43、測度度完成數/需求數數測度時間間年度測度度備注注需求數指指各級中中心辦公公會審議議通過的的IT計計劃數指標名稱稱信息庫的的更新率率指標屬性性知識能力力指標編號號X-P-01數據來源源XZWLL指標詮釋釋反映了企企業(yè)對信信息的使使用程度度、依賴賴程度，最最終反映映出企業(yè)業(yè)的信息息化水平平。指標目的的設立此目目標是為為了保持持信息庫庫所提供供的信息息及時，提提高信息息的利用用率。指標測度度更新信息息量/總總信息數數量測度時間間年度測度度備注注指標名稱稱信息資料料的安全全性指標屬性性IT能力力指標編號號X-P-02數據來源源SJB指標詮釋釋反映了組組織成員員的保密密意識，責責任意識識，體現現出企業(yè)業(yè)

44、對信息息的重視視和依賴賴程度。指標目的的設立此目目標是為為了預防防資料信信息的缺缺失對企企業(yè)所造造成的損損失，增增強組織織成員的的責任心心。指標測度度按制度規(guī)規(guī)定定期期備份資資料。測度時間間一次一記記錄，月月度或季季度合計計測度備注注指標名稱稱一級檔口口(商鋪鋪)比率率指標屬性性獲利能力力指標編號號Y-P-01數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了市市場租金金提高的的能力，商商戶綜合合實力的的增強，揭揭示了企企業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)升級的的能力。指標目的的設立此目目標是為為了增加加租金收收入，明明確管理理、改造造和服務務的重點點，改善善企業(yè)的的資源配配置。指標測度度一級檔口口面積/總出租租面積測度時間間年度測

45、度度備注注一級檔口口指當期期單位租租金最高高的檔口口指標名稱稱業(yè)務分析析報告提提供的準準時性和和質量指標屬性性組織效率率指標編號號Y-P-02數據來源源JL指標詮釋釋反映了企企業(yè)科學學化管理理和決策策的水平平，揭示示了企業(yè)業(yè)運營的的質量。指標目的的設立此目目標是為為了提高高企業(yè)的的分析能能力，增增強預見見性，用用數據來來指導經經營、管管理決策策。指標測度度直線經理理問卷評評議測度時間間半年或年年度測度度備注注準時性(制度規(guī)規(guī)定的提提供時間間)占330%的的權重指標名稱稱藥品損耗耗率指標屬性性控制能力力指標編號號Y-P-03數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)員工工管理的的水平，運運營管理

46、理的規(guī)范范性，最最終體現現為企業(yè)業(yè)的利潤潤水平。指標目的的設立此目目標是為為了將藥藥品損壞壞、丟失失、被盜盜降低到到最小，提提高全員員的防損損意識。指標測度度(損失失數量*零售價價)/ (進貨貨數量*零售價價)測度時間間兩月或季季度測度度備注注損耗指接接收進貨貨時的商商品零售售值與售售出后獲獲取的零零售值之之間的差差額指標名稱稱業(yè)務拓展展比率指標屬性性市場能力力指標編號號Y-P-04數據來源源SJB指標詮釋釋反映了企企業(yè)對新新業(yè)務領領域的認認識與創(chuàng)創(chuàng)新能力力。指標目的的設立此目目標是為為了促進進組織進進行業(yè)務務相關性性的擴展展，增加加創(chuàng)利的的渠道。指標測度度新增業(yè)務務數量/原有業(yè)業(yè)務數量量測度

47、時間間年度測度度備注注指標名稱稱營銷方案案的質量量指標屬性性策劃能力力指標編號號Y-P-05數據來源源YW指標詮釋釋反映了企企業(yè)對市市場變化化的敏感感度，最最終體現現出企業(yè)業(yè)營銷策策劃的投投入與產產出的效效果。指標目的的設立此目目標是為為了提高高組織成成員的企企劃能力力，使營營銷方案案能夠更更好地滿滿足客戶戶的需求求。指標測度度問卷評定定測度時間間一事一記記錄，月月度或季季度合計計測度備注注由專家組組進行投投票測度度指標名稱稱組織員工工調配及及時度指標屬性性HR指標標指標編號號Z-P-01數據來源源XZRLL指標詮釋釋反映了組組織對人人力資源源戰(zhàn)略實實施的統(tǒng)統(tǒng)籌性，組組織業(yè)績績評價系系統(tǒng)的有有

48、效性，提提高崗位位適配度度最終提提高組織織效率。指標目的的設立此目目標是為為了提高高人員配配置的速速度，增增強工作作的計劃劃性，降降低人力力成本。指標測度度(實際到到崗時間間-制度度規(guī)定應應到崗的的時間)/制度度規(guī)定應應到崗的的時間測度時間間季度或半半年備注注指標名稱稱指導的前瞻性指標屬性性計劃能力力指標編號號Z-P-02數據來源源YJ指標詮釋釋反映了組組織人力力資源結結構的有有效性，企企業(yè)專業(yè)業(yè)化管理理的深度度和廣度度，深層層次上體體現了企企業(yè)戰(zhàn)略略的執(zhí)行行能力。指標目的的設立此目目標是為為了強化化行政中中心各部部門對戰(zhàn)戰(zhàn)略的理理解，策策略的制制定及政政策指導導性。指標測度度經理辦公公會和業(yè)

49、業(yè)務部門門評定測度時間間年度測度度備注注指標名稱稱招投標采采購金額比率率指標屬性性渠道能力力指標編號號Z-P-03數據來源源SJB指標詮釋釋反映了企企業(yè)采購購管理的的水平，最最終體現現企業(yè)的的組織效效率。指標目的的設立此目目標是為為了促進進采購工工作的公公開性和和規(guī)范化化，合理理降低采采購成本本。指標測度度招投標金金額/總總采購金金額測度時間間季度或半半年測度度備注注指標名稱稱資產使用用率指標屬性性獲利能力力指標編號號Z-P-04數據來源源JHCWW指標詮釋釋反映了企企業(yè)固定定資產的的管理水水平，控控制固定定資產支支出，降降低企業(yè)業(yè)的運營營成本。指標目的的設立此目目標是為為了提高高固定資資產的

50、使使用率，降降低閑置置資產的的數量。指標測度度使用的固固定資產產總額/固定資資產總額額 測度時間間半年測度度備注注指標名稱稱制度建設設指標屬性性學習能力力指標編號號Z-P-05數據來源源YJ指標詮釋釋反映了企企業(yè)經營營和管理理的規(guī)范范化程度度，最終終體現為為企業(yè)運運行依賴賴于制度度而不是是人。指標目的的設立此目目標是為為了加強強流程和和制度的的規(guī)范化化建設進進度，避避免在經經營中出出現類似似的問題題。指標測度度公布執(zhí)行行的制度度數量/應出臺臺的制度度數量測度時間間半年測度度備注注指標名稱稱政令傳達達的及時時性指標屬性性組織效率率指標編號號Z-P07數據來源源SJB指標詮釋釋反映了公公司政令令運行