建安處HSE工作管理手冊(cè)

1、 - - 建安處HSE工作管理手冊(cè)一、概述1單位簡(jiǎn)介建安處成立于1994年，隸屬于河南油田精蠟廠,它位于精蠟廠廠區(qū)北門100米處，占地面積為8000平方米，地處廠消防隊(duì)北側(cè),銷售樓東南側(cè).建安處作為精蠟廠的保運(yùn)單位，主要負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)裝置的檢修、設(shè)備維護(hù)以及工程項(xiàng)目施工。建安處設(shè)有值班室，夜間及節(jié)假日安排值班人員負(fù)責(zé)搶修、保運(yùn)工作。建安處設(shè)有管理崗位6個(gè)、技術(shù)崗位4個(gè)、特殊工種21人、生產(chǎn)班組6個(gè).通訊地址：河南省南陽(yáng)市河南油田南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠建安處聯(lián)系電話政編碼：473132電子信箱：lxs888666ty2工藝簡(jiǎn)介 建安處主要設(shè)備,包括 4臺(tái)叉車,柴油驅(qū)動(dòng)直流

2、焊機(jī)3臺(tái),主要是擔(dān)負(fù)全廠的生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)搶修工作及廠技改工程項(xiàng)目，根據(jù)精蠟廠月度計(jì)劃和生產(chǎn)維護(hù)派工單進(jìn)行施工。3進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)須知關(guān)閉手機(jī)等非防爆移動(dòng)通訊工具；正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；注意安全標(biāo)識(shí)和警示標(biāo)志。不經(jīng)允許，嚴(yán)禁進(jìn)行啟動(dòng)、閉合等一切與生產(chǎn)相關(guān)的操作；嚴(yán)格封閉化管理，外來(lái)人員需經(jīng)安全培訓(xùn)或告知后，方準(zhǔn)入內(nèi)；現(xiàn)場(chǎng)攝影、照相須征得車間管理人員的同意；車輛通行需辦理廠內(nèi)車輛通行證；精蠟廠的生產(chǎn)裝置是易燃易爆場(chǎng)所，具有火災(zāi)、爆炸、中毒窒息及人身傷害等風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)生火災(zāi)爆炸等意外事故，人員可根據(jù)風(fēng)向及所處位置，迅速向裝置東、西、南、北四條道路有組織地進(jìn)行疏散撤離。二、管理內(nèi)容1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)與責(zé)

3、任1.1HSE承諾貫徹執(zhí)行河南油田體系文件和精蠟廠以及車間的各項(xiàng)HSE規(guī)章制度。嚴(yán)格落實(shí)HSE風(fēng)險(xiǎn)的削減及控制措施。對(duì)本車間員工、以及相關(guān)方進(jìn)行HSE危害因素和風(fēng)險(xiǎn)告知和培訓(xùn)。按照“一切工作有標(biāo)準(zhǔn)、一切工作具備條件、一切工作按標(biāo)準(zhǔn)操作、一切工作按標(biāo)準(zhǔn)檢查考核”等四個(gè)一切的原則組織HSE工作。車間HSE分工明確，每項(xiàng)工作都有專人負(fù)責(zé)。按照“四不放過(guò)”原則處理事故、典型違章、嚴(yán)重及以上隱患。對(duì)HSE工作提供充分的人、財(cái)、物保障。接受上級(jí)管理部門、相關(guān)方和員工的監(jiān)督，對(duì)發(fā)生的典型違章、嚴(yán)重及以上隱患、險(xiǎn)兆事件和責(zé)任事故承擔(dān)管理責(zé)任。 1.2HSE方針安全第一、清潔生產(chǎn)、保障健康、持續(xù)改進(jìn)1.3HSE

4、目標(biāo)險(xiǎn)兆事件、典型違章、嚴(yán)重及以上隱患為零；全員培訓(xùn)持證率100%；直接作業(yè)HSE措施落實(shí)率100%；HSE設(shè)施、裝備完好率100%； 特種設(shè)備定檢率100%；(6) 施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)到位率100%；“四不放過(guò)”執(zhí)行到位率100%。1.4車間領(lǐng)導(dǎo)HSE責(zé)任崗位HSE職責(zé)崗位風(fēng)險(xiǎn)HSE工作目標(biāo)HSE責(zé)任車間主任負(fù)責(zé)本車間全面HSE工作的管理。負(fù)責(zé)車間的變更管理、隱患治理和事故、險(xiǎn)肇事件及典型問(wèn)題的處理因管理原因造成車間重大事故的發(fā)生被行政處罰和責(zé)任追究，對(duì)典型違章和嚴(yán)重及以上HSE隱患負(fù)直接管理責(zé)任事故、險(xiǎn)兆事件、典型違章和嚴(yán)重及以上隱患為零、“四不放過(guò)”執(zhí)行到位率100%是車間HSE工作的第一責(zé)任

5、支部書(shū)記監(jiān)督車間干部、職工的培訓(xùn)教育,督促檢查本車間的HSE工作，并及時(shí)組織消除HSE風(fēng)險(xiǎn)和隱患。因管理原因造成車間重大事故的發(fā)生被行政處罰和被責(zé)任追究，對(duì)典型違章和重大以上HSE隱患負(fù)直接管理責(zé)任員工全員培訓(xùn)持證率100%是車間HSE工作的第一責(zé)任安全(生產(chǎn))副主任主管本車間各項(xiàng)HSE工作的組織和有效實(shí)施。負(fù)責(zé)直接作業(yè)、工藝紀(jì)律、巡回檢查和承包商的監(jiān)督管理因管理原因造成車間重大事故的發(fā)生被行政處罰和責(zé)任追究，對(duì)車間事故、典型違章和隱患負(fù)主管責(zé)任直接作業(yè)HSE措施落實(shí)率100%、工藝紀(jì)律執(zhí)行到位率100%、巡回檢查到位率100%對(duì)車間的HSE工作負(fù)主管責(zé)任1.5管理要求廠對(duì)車間簽訂HSE承包責(zé)

6、任書(shū)后，車間主任負(fù)責(zé)將HSE指標(biāo)分解承包到車間管理人員和各生產(chǎn)班組，明確責(zé)任人、目標(biāo)任務(wù)、工作措施和獎(jiǎng)懲辦法等。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織簽訂全員HSE承諾書(shū)，以及車間對(duì)班組的HSE承包責(zé)任書(shū)。HSE管理人員負(fù)責(zé)對(duì)車間的HSE方針目標(biāo)進(jìn)行全員和相關(guān)方宣貫。車間主任負(fù)責(zé)每半年組織對(duì)承諾、方針、目標(biāo)和責(zé)任的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核及改進(jìn)。2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源與文件控制2.1組織機(jī)構(gòu)車間HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：車間主任、支部書(shū)記副組長(zhǎng)：安全(生產(chǎn))副主任成員：HSE管理人員、各項(xiàng)目施工管理員、各生產(chǎn)班組長(zhǎng)2.2崗位HSE職責(zé)安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)監(jiān)督、考核各崗位HSE職責(zé)的履行情況。崗位分工變動(dòng)時(shí)，

7、車間主任負(fù)責(zé)組織進(jìn)行變更管理，對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行修訂并實(shí)施。崗位HSE職責(zé)HSE責(zé)任HSE管理人員負(fù)責(zé)車間HSE工作具體實(shí)施和落實(shí)，對(duì)車間HSE工作進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)車間各崗位的HSE培訓(xùn)監(jiān)督落實(shí)工作。對(duì)車間HSE工作的實(shí)施落實(shí)負(fù)直接管理責(zé)任，對(duì)車間的HSE責(zé)任事故負(fù)直接監(jiān)督管理責(zé)任技術(shù)主辦協(xié)助主任做好HSE工作工藝方面的具體實(shí)施，負(fù)責(zé)車間員工的教育培訓(xùn)實(shí)施工作。對(duì)車間發(fā)生的責(zé)任事故負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。對(duì)本崗位的HSE事故負(fù)直接責(zé)任。班長(zhǎng)崗負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行HSE法規(guī)、指令和本班組HSE責(zé)任制的落實(shí)，組織班組級(jí)HSE教育，負(fù)責(zé)組織監(jiān)督做好各崗位生產(chǎn)操作。對(duì)班組HSE工作目標(biāo)負(fù)責(zé)，對(duì)班組發(fā)生的HSE責(zé)任事故負(fù)

8、管理責(zé)任綜合辦事員執(zhí)行本專業(yè)的各項(xiàng)HSE規(guī)章制度,落實(shí)本崗位HSE措施，接受HSE教育。對(duì)本崗位發(fā)生的HSE責(zé)任事故負(fù)直接責(zé)任。木工負(fù)責(zé)木工房及所用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和安全、環(huán)保、消防工作, 負(fù)責(zé)施工中的質(zhì)量、安全落實(shí)檢查工作。對(duì)本崗位發(fā)生的HSE責(zé)任事故負(fù)直接責(zé)任。鉚 工負(fù)責(zé)鉚工崗位HSE指令、措施、規(guī)定的執(zhí)行和落實(shí)，對(duì)所保管設(shè)備、工具定期保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。對(duì)本崗位發(fā)生的HSE責(zé)任事故負(fù)直接責(zé)任。管 工負(fù)責(zé)管工崗位HSE指令、措施、規(guī)定的執(zhí)行和落實(shí)，對(duì)所保管設(shè)備、工具定期保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。對(duì)本崗位發(fā)生的HSE責(zé)任事故負(fù)直接責(zé)任。電氣焊工負(fù)責(zé)電氣焊工崗位HSE指令、措施、規(guī)

9、定的執(zhí)行和落實(shí)，參加應(yīng)急預(yù)案的演練，提高電、氣焊類事故的應(yīng)急處理能力以及分部各類HSE活動(dòng)，協(xié)助班長(zhǎng)搞好班組的安全工作。對(duì)電、氣焊的HSE目標(biāo)、指令完成情況負(fù)責(zé)，對(duì)本崗位發(fā)生的HSE責(zé)任事故負(fù)直接責(zé)任起重工負(fù)責(zé)起重工崗位HSE指令、措施、規(guī)定的執(zhí)行和落實(shí), 所用設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。對(duì)本崗位發(fā)生的HSE責(zé)任事故負(fù)直接責(zé)任。叉 車 司 機(jī)負(fù)責(zé)叉車司機(jī)崗位HSE指令、措施、規(guī)定的執(zhí)行和落實(shí)，參加應(yīng)急預(yù)案的演練，提高叉車類事故的應(yīng)急處理能力以及分部各類HSE活動(dòng)，協(xié)助班長(zhǎng)搞好班組的安全工作。對(duì)叉車司機(jī)崗位的HSE目標(biāo)、指令完成情況負(fù)責(zé)，對(duì)本崗位發(fā)生的HSE責(zé)任事故負(fù)直接責(zé)任施工管理員合

10、理組織和協(xié)調(diào)生產(chǎn)，指導(dǎo)承包商文明施工，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)。對(duì)本隊(duì)及承包商的HSE工作進(jìn)行具體實(shí)施對(duì)本崗位范圍內(nèi)的HSE工作目標(biāo)負(fù)責(zé)。對(duì)本崗位的HSE事故負(fù)直接責(zé)任。2.3資源2.3.1人力資源車間主任負(fù)責(zé)向主管部門申請(qǐng)，配備適合的各崗位人員。全員持證上崗，資質(zhì)證到期前安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織及時(shí)向相關(guān)部門申請(qǐng)培訓(xùn)復(fù)證。車間設(shè)專職HSE管理人員，班組設(shè)兼職HSE監(jiān)督員，安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)管理指導(dǎo)工作。人員變化或崗位變動(dòng)時(shí)，HSE管理人員負(fù)責(zé)及時(shí)申報(bào)、安排培訓(xùn)取證。做到先取證、后上崗。車間主任和支部書(shū)記負(fù)責(zé)做好崗位人員能力意識(shí)的評(píng)價(jià)工作，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果組織做好針對(duì)性的HSE培訓(xùn)。建安車

11、間員工資質(zhì)要求序號(hào)崗位文化程度要求崗位資質(zhì)要求技能操作證HSE培訓(xùn)證特種作業(yè)證1車間主任中專以上2支部書(shū)記高中以上3安全(生產(chǎn))副主任大專以上4安全工程師中專以上5技術(shù)主辦中專以上6班長(zhǎng)崗高中以上6綜合辦事員高中以上8木 工高中以上9鉚 工高中以上10管 工高中以上11電焊工高中以上12氣 焊工高中以上13起重工高中以上14叉車 司機(jī)高中以上25施工管理員高中以上2.3.2HSE教育培訓(xùn)HSE管理人員負(fù)責(zé)組織對(duì)新入廠、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工(離崗一年以上)人員進(jìn)行車間級(jí)HSE教育，時(shí)間不少于32學(xué)時(shí)。主要內(nèi)容包括：a)工作環(huán)境及危險(xiǎn)有害因素；b)所從事工種可能遭受的職業(yè)危害和傷亡事故；c)所從事工種的安全

12、職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；d)自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理；e)HSE設(shè)備(設(shè)施)、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；f)本車間HSE狀況及相關(guān)規(guī)章制度；g)事故預(yù)防和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的事項(xiàng)；h)有關(guān)事故案例；i)其它需要培訓(xùn)的內(nèi)容。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)新入廠、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工(離崗一年以上)人員進(jìn)行班組級(jí)HSE教育，時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)。主要內(nèi)容包括：a)班組、崗位的安全生產(chǎn)概況，本崗位的生產(chǎn)流程及工作特點(diǎn)和注意事項(xiàng)；b)本崗位的職責(zé)范圍、應(yīng)知應(yīng)會(huì)；c)本崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，崗位間銜接配合的安全衛(wèi)生事項(xiàng)；d)本崗位預(yù)防事故及災(zāi)害的措施。HSE管理人員負(fù)責(zé)組織對(duì)臨時(shí)用工、外來(lái)施工人員和實(shí)

13、習(xí)人員進(jìn)行車間級(jí)HSE教育，時(shí)間不少于4學(xué)時(shí)。主要內(nèi)容包括：a)車間危險(xiǎn)部位(主要生產(chǎn)系統(tǒng)、關(guān)鍵設(shè)備)及安全、環(huán)保注意事項(xiàng)；b)車間HSE危害因素(包括危險(xiǎn)化學(xué)品和各種傷害能量)的性質(zhì)及防護(hù)處理注意事項(xiàng)；c)著火爆炸、泄漏中毒、環(huán)境污染事故的應(yīng)急處理措施；d)作業(yè)許可證辦理的程序及注意事項(xiàng)；e)生產(chǎn)裝置安全消防、氣防衛(wèi)生器材及設(shè)施的位置、使用程序和使用方法；f)作業(yè)活動(dòng)中應(yīng)遵守的安全規(guī)定。車間主任負(fù)責(zé)組織車間HSE活動(dòng)，每月1次，每次不少于2學(xué)時(shí)。同時(shí)安排車間管理人員參加班組HSE活動(dòng)，對(duì)HSE活動(dòng)情況進(jìn)行檢查，并簽名。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織班組HSE活動(dòng)，每月不少于2次，每次不少于1學(xué)時(shí)。主要內(nèi)容包

14、括：a)學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法令和法規(guī)；b)學(xué)習(xí)有關(guān)HSE文件、通報(bào)、規(guī)程、管理制度和技術(shù)知識(shí)；c)結(jié)合事故通報(bào)和班組安全等材料，分析典型事故，吸取事故教訓(xùn)；d)開(kāi)展防火、防爆、防中毒和自我保護(hù)能力訓(xùn)練，以及異常情況緊急處理和應(yīng)急演練；e)開(kāi)展崗位安全技術(shù)練兵，組織各種安全技術(shù)表演；f)檢查HSE規(guī)章制度執(zhí)行情況，排查并組織消除事故隱患；g)開(kāi)展HSE文化活動(dòng)、技術(shù)座談、觀看安全教育電影和錄像；h)其它安全活動(dòng)。根據(jù)生產(chǎn)、季節(jié)特點(diǎn)和上級(jí)事故通報(bào)和要求，HSE管理人員負(fù)責(zé)組織對(duì)員工進(jìn)行HSE知識(shí)、醫(yī)療自救、互救常識(shí)、事故反思，以及季節(jié)性安全生產(chǎn)要求、措施的教育。HSE管理人員負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)檢查、參

15、觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行HSE須知教育。重點(diǎn)介紹生產(chǎn)裝置的消防、報(bào)警和救護(hù)設(shè)施，事故發(fā)生后的逃生路線和安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)督促HSE管理人員對(duì)安全生產(chǎn)月、環(huán)境保護(hù)日、消防宣傳日、百日安全無(wú)事故競(jìng)賽活動(dòng)等進(jìn)行策劃，提交車間HSE領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)后組織實(shí)施。HSE管理人員負(fù)責(zé)HSE活動(dòng)的具體實(shí)施工作。組織HSE文化理念的宣貫和培訓(xùn)。2.3.3物力資源根據(jù)車間生產(chǎn)實(shí)際需要,各主要庫(kù)房共配備6臺(tái)滅火器、電焊面罩30個(gè)、安全帶30副、由HSE管理人員負(fù)責(zé)組織每月檢查一次并維護(hù)保養(yǎng)。(2)HSE管理人員負(fù)責(zé)申請(qǐng)勞動(dòng)保護(hù)用品和安全防護(hù)器具計(jì)劃并負(fù)責(zé)發(fā)放。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的勞保穿戴

16、工作每周進(jìn)行一次檢查。2.3.4財(cái)力資源車間主任和支部書(shū)記負(fù)責(zé)，在獎(jiǎng)金分配時(shí)，對(duì)在HSE工作做出貢獻(xiàn)的員工給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。車間主任負(fù)責(zé)組織隱患治理計(jì)劃的申報(bào)工作,資金到位后組織實(shí)施。車間積極采取各項(xiàng)措施、組織各類HSE競(jìng)賽活動(dòng)，激勵(lì)員工HSE行為，同時(shí)向廠相關(guān)部門爭(zhēng)取資源支持。2.3.5文件管理河南油田運(yùn)行控制文件，精蠟廠管理手冊(cè)、程序文件和安全環(huán)境健康監(jiān)督管理制度，以及建安處HSE工作管理手冊(cè)和HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是車間HSE工作運(yùn)行實(shí)施的有效文件。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織宣貫，HSE管理人員負(fù)責(zé)文件的保管。每年12月25日前，安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織對(duì)在用的HSE文件進(jìn)行評(píng)審，確?，F(xiàn)場(chǎng)在用H

17、SE文件的有效性。車間主任負(fù)責(zé)組織HSE工作管理手冊(cè)和HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修訂工作，確保其適用性，保證所有員工得到最新版本。HSE管理人員負(fù)責(zé)保管HSE工作綜合記錄本和直接作業(yè)許可證，保存期限1年。3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患治理3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.1.1車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序組織組織培訓(xùn)崗位全員識(shí)別班組討論完善車間匯總評(píng)審建立中等以上危害及控制措施清單 報(bào)廠HSE主管部門 落實(shí)削減控制措施 培訓(xùn)告知崗位人員3.1.2管理要求HSE管理人員負(fù)責(zé)對(duì)每位員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，使每位員工應(yīng)會(huì)熟練運(yùn)用危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)方法，熟知本崗位及工作場(chǎng)所存在的主要危險(xiǎn)、有害因素和環(huán)境影響因素，風(fēng)險(xiǎn)控制

18、及應(yīng)急處理措施。車間主任負(fù)責(zé)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，根據(jù)油田及精蠟廠安排，于每年的4月和10月分別開(kāi)展一次全員危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，每年的4月開(kāi)展一次環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作。識(shí)別與評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本單位生產(chǎn)作業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域，并將識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)安全環(huán)保部。當(dāng)出現(xiàn)如下情況時(shí)，安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)及時(shí)開(kāi)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。a)非常規(guī)的業(yè)務(wù)活動(dòng)、環(huán)境和操作條件，如：特殊作業(yè)、惡劣環(huán)境和氣候條件下施工作業(yè)；b)人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、相關(guān)法律法規(guī)變更以及管理變更等；c)采用新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)、新材料；d)事故、事件或其它來(lái)源的新認(rèn)識(shí)理解；e)承包商的HSE管理缺陷等。出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境

19、因素、進(jìn)行影響評(píng)價(jià)，更新相應(yīng)記錄：a)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；b)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生了較大變化；c)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目；d)工藝技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)?；虍a(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化；e)重大環(huán)境污染事故發(fā)生后；f)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。HSE管理人員負(fù)責(zé)對(duì)車間存在的主要風(fēng)險(xiǎn)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)告知。制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)消減或控制措施上報(bào)主管部門，并將風(fēng)險(xiǎn)和消減、控制措施以崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別卡、關(guān)鍵過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制卡等形式告知員工。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)每半年對(duì)中等以上風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)審，做到持續(xù)改進(jìn)，有效控制車間存在的風(fēng)險(xiǎn)。3.2隱患治理3.2.1隱患治理程序調(diào)查調(diào)查評(píng)估立項(xiàng)實(shí)施驗(yàn)收

20、3.2.2 管理要求車間主任負(fù)責(zé)組織對(duì)隱患進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估和立項(xiàng)，向廠專業(yè)主管部門及安全環(huán)保部申報(bào)隱患整改計(jì)劃。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)由車間負(fù)責(zé)整改的隱患，明確整改方案、整改負(fù)責(zé)人、整改責(zé)任人、整改期限實(shí)施整改。對(duì)廠處級(jí)及以上隱患，安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織制定可靠的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。車間主任負(fù)責(zé)組織參與隱患的評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)、審查、實(shí)施等工作，重點(diǎn)做好整改過(guò)程的HSE監(jiān)控。隱患整改后，車間主任負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查、驗(yàn)收。對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所未整改的隱患，HSE管理人員負(fù)責(zé)組織各班組做好日常的重點(diǎn)檢查監(jiān)控和應(yīng)急準(zhǔn)備工作。崗位員工在巡回檢查中，必須檢查到位。4承包商與社區(qū)安全管理4.1管理程序資質(zhì)資質(zhì)審

21、查市場(chǎng)準(zhǔn)入合同簽訂開(kāi)工許可過(guò)程監(jiān)督業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)4.2管理要求對(duì)承包商按規(guī)定辦理工程項(xiàng)目承包商HSE資質(zhì)確認(rèn)證書(shū)和簽訂施工安全合同的情況，由車間主任負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)。施工人員進(jìn)入車間所屬區(qū)域進(jìn)行一般作業(yè)，應(yīng)辦理進(jìn)入生產(chǎn)裝置一般作業(yè)許可證。由承包商提出申請(qǐng)，車間技術(shù)管理及以上人員審批，車間指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全程有效監(jiān)控。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織為施工作業(yè)的承包商提供必要的安全施工條件，向承包商書(shū)面告知(或培訓(xùn))在本車間作業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。HSE管理人員負(fù)責(zé)組織落實(shí)承包商施工作業(yè)過(guò)程HSE監(jiān)管，安排做好作業(yè)過(guò)程的監(jiān)護(hù)，監(jiān)督承包商現(xiàn)場(chǎng)直接作業(yè)各項(xiàng)安全措施的落實(shí)。嚴(yán)禁無(wú)證作業(yè)、高處拋物等違章行為，

22、確保人員生命及裝置安全。發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)，立即勒令停工糾正，并及時(shí)向相應(yīng)主管部門匯報(bào)處理。 車間主任負(fù)責(zé)對(duì)承包商的HSE業(yè)績(jī)組織進(jìn)行評(píng)價(jià)并上報(bào)專業(yè)主管部門。 對(duì)聘用的公益崗位、臨時(shí)工、季節(jié)工等人員，車間主任負(fù)責(zé)納入本車間統(tǒng)5 裝置(項(xiàng)目)設(shè)計(jì)與建設(shè)5.1 裝置(設(shè)施)設(shè)計(jì)與建設(shè)5.1.1 基本程序廠計(jì)劃廠計(jì)劃前期論證可行性研究初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)開(kāi)工申報(bào)竣工驗(yàn)收檢驗(yàn)試壓施工建設(shè)過(guò)程監(jiān)督5.1.2 管理要求 全面落實(shí)“三同時(shí)”原則，HSE設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。 車間主任負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員配合裝置(設(shè)施)的前期準(zhǔn)備及設(shè)計(jì)階段的工作。技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)車間的實(shí)際情況提出設(shè)計(jì)意見(jiàn)和建議。

23、 安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目設(shè)計(jì)書(shū)中HSE設(shè)計(jì)內(nèi)容、HSE技術(shù)措施以及配備的HSE裝備(設(shè)施)。 裝置(設(shè)施)建設(shè)階段，車間主任應(yīng)安排技術(shù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工的現(xiàn)象，及時(shí)向工程主管部門匯報(bào)。 HSE管理人員負(fù)責(zé)裝置(設(shè)施)檢驗(yàn)及試壓過(guò)程的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出并監(jiān)督整改。 裝置(設(shè)施)試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收階段，車間主任應(yīng)組織檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，未整改前不得驗(yàn)收簽字。5.2 HSE工作項(xiàng)目(方案)策劃管理5.2.1 基本程序HSE項(xiàng)目提出 HSE項(xiàng)目提出 目標(biāo)任務(wù)確定收集資料信息方案編制評(píng)審方案批準(zhǔn)實(shí)施過(guò)程監(jiān)視測(cè)量驗(yàn)收評(píng)審改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)5.2.2 管理要

24、求 堅(jiān)持先策劃后實(shí)施的原則，以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果為基礎(chǔ)，策劃編制項(xiàng)目方案。 車間發(fā)生或接收到的工作項(xiàng)目，車間項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)工作項(xiàng)目進(jìn)行分析與策劃，編制出工作項(xiàng)目方案。項(xiàng)目方案應(yīng)明確目標(biāo)、資源、責(zé)任人、時(shí)間進(jìn)程、最佳路徑和控制措施。 車間主任負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查，通過(guò)后批準(zhǔn)實(shí)施。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照工作項(xiàng)目計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施工作。 HSE管理人員負(fù)責(zé)對(duì)工作項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督，確保符合HSE要求。 項(xiàng)目結(jié)束，車間主任負(fù)責(zé)組織進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收，對(duì)HSE不符合項(xiàng)進(jìn)行改進(jìn)。一管理。6運(yùn)行與維修根據(jù)車間生產(chǎn)的特點(diǎn)，重點(diǎn)控制生產(chǎn)運(yùn)行、直接作業(yè)、設(shè)備(設(shè)施)、裝置檢維修、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康、關(guān)鍵生產(chǎn)裝置及重點(diǎn)要害部位和

25、異常氣候作業(yè)等環(huán)節(jié)。6.1 生產(chǎn)運(yùn)行管理 車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行的全面管理。根據(jù)廠月度計(jì)劃和生產(chǎn)維護(hù)派工單進(jìn)行施工。安排晚上和節(jié)假日管理人員值班；組織與上下游車間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和清潔生產(chǎn)等工作。安全(生產(chǎn))副主任及HSE管理人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程的HSE監(jiān)督管理。監(jiān)督做好安全生產(chǎn)禁令的落實(shí)；負(fù)責(zé)車間封閉化管理；監(jiān)督崗位員工嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行操作；監(jiān)督崗位員工履行巡回檢查制度；監(jiān)督崗位員工做好勞保穿戴；組織做好各項(xiàng)應(yīng)急準(zhǔn)備工作。支部書(shū)記負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的勞動(dòng)紀(jì)律管理。6.2直接作業(yè)管理6.2.1作業(yè)類型車間相關(guān)的直接作業(yè)共有6項(xiàng)：用火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、試壓

26、作業(yè).6.2.2基本程序項(xiàng)目危害識(shí)別制定落實(shí)措施方案許可證申請(qǐng)逐級(jí)確認(rèn)審批措施交底確認(rèn)過(guò)程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)清理驗(yàn)收作業(yè)證存檔 作業(yè)項(xiàng)目危害識(shí)別制定落實(shí)措施方案許可證申請(qǐng)逐級(jí)確認(rèn)審批措施交底確認(rèn)過(guò)程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù) 現(xiàn)場(chǎng)清理驗(yàn)收作業(yè)證存檔 作業(yè)許可證審批流程及責(zé)任主體用火作業(yè)許可證確認(rèn)審批流程級(jí)別火票填寫(xiě)人用火人雙方監(jiān)護(hù)人用火單位施工單位消防部門安全部門主管廠領(lǐng)導(dǎo)特級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)固定注：1、用火單位用火部位可能威脅到其它單位的，該單位在用火許可證上會(huì)簽。2、火票填寫(xiě)人為作業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證確認(rèn)審批流程級(jí)別作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)人監(jiān)護(hù)人安全部門主管廠領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)二級(jí)起重作業(yè)許可證確認(rèn)審批流程級(jí)別施工

27、單位基層單位機(jī)動(dòng)部門安全部門主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師大型中型小型試壓作業(yè)許可證確認(rèn)審批流程類別級(jí)別作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)人監(jiān)護(hù)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人施工單位(或項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人試壓作業(yè)無(wú)其它特殊作業(yè)許可證確認(rèn)審批流程類別級(jí)別作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)人監(jiān)護(hù)人作業(yè)場(chǎng)所單位機(jī)動(dòng)部門供電執(zhí)行單位送電人安全部門主管廠領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)用電作業(yè)無(wú)高處作業(yè)三級(jí)特級(jí)6.2.3管理要求車間主任、支部書(shū)記和安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)車間直接作業(yè)的基層審批。 車間作業(yè)負(fù)責(zé)人由車間主任指定，負(fù)責(zé)作業(yè)許可證的辦理和安全措施的落實(shí)。具體負(fù)責(zé)組織進(jìn)行危害識(shí)別，制定并落實(shí)針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。措施落實(shí)后申請(qǐng)作業(yè)許可證，按作業(yè)級(jí)別經(jīng)逐級(jí)確認(rèn)審批后，組織對(duì)施工作業(yè)及現(xiàn)場(chǎng)

28、監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)措施交底。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行完工驗(yàn)收，合格后收回作業(yè)許可證，并驗(yàn)收簽字。HSE管理人員負(fù)責(zé)各類直接作業(yè)過(guò)程的監(jiān)督管理。作業(yè)監(jiān)護(hù)人由車間作業(yè)負(fù)責(zé)人指定，持作業(yè)許可證對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)護(hù)，作業(yè)完工后負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)清理。 作業(yè)許可證由HSE管理人員保存，并建立臺(tái)帳，保存期限一年。6.2.4監(jiān)控重點(diǎn)用火作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)易燃易爆、有毒有害物質(zhì)的處置與隔離。車間安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)落實(shí)每周二、周四集中用火和一級(jí)用火作業(yè)提前一天申請(qǐng)制度。 受限空間作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)作業(yè)人員定時(shí)換班，以及受限空間4小時(shí)定量分析等措施。高處作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)防墜落安全措施，監(jiān)督作業(yè)人員使用合格的安

29、全防護(hù)用品。起重作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程中使用規(guī)范的指揮信號(hào)，同時(shí)確保起重現(xiàn)場(chǎng)無(wú)交叉作業(yè)。臨時(shí)用電作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)“一機(jī)一閘一保護(hù)”等安全措施。(7)試壓作業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織升壓、穩(wěn)壓、降壓、泄壓操作，以及現(xiàn)場(chǎng)警戒等工作。6.3設(shè)備(設(shè)施)管理車間設(shè)備副主任負(fù)責(zé)組織設(shè)備(設(shè)施)的運(yùn)行維修管理。每周組織一次設(shè)備檢查，整改存在的隱患。負(fù)責(zé)參與新設(shè)備購(gòu)置的選型，安裝的組織和操作規(guī)程的編制工作。車間設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督班組做好設(shè)備(設(shè)施)的操作和維護(hù)保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備及附件的定期檢校驗(yàn)工作。HSE管理人員負(fù)責(zé)特種設(shè)備運(yùn)行及檢校驗(yàn)工作的監(jiān)督管理。6.4裝置檢維修車間主任負(fù)責(zé)

30、裝置檢維修的全面管理工作。負(fù)責(zé)審查裝置檢維修計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)主管部門審批后組織實(shí)施。車間安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織裝置檢維修各項(xiàng)作業(yè)過(guò)程的HSE監(jiān)督，糾正違章，查改隱患。HSE管理人員負(fù)責(zé)對(duì)施工人員和相關(guān)方進(jìn)行HSE培訓(xùn)和告知。車間支部書(shū)記負(fù)責(zé)組織裝置檢修后的現(xiàn)場(chǎng)清理工作。6.5環(huán)保管理車間主任負(fù)責(zé)組織對(duì)HSE不符合項(xiàng)制定糾正預(yù)防措施，安排專人實(shí)施，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。車間安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織開(kāi)展文明、清潔檢修生產(chǎn)工作。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置開(kāi)、停工，檢維修等作業(yè)的環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)。6.6職業(yè)健康管理車間主任負(fù)責(zé)配合做好季度職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作，組織車間員工定期進(jìn)行體檢。車間安全(生產(chǎn))副主任

31、負(fù)責(zé)每年組織一次職業(yè)健康培訓(xùn)。使每位員工熟練掌握各類職業(yè)危害的防護(hù)知識(shí)，以及中毒自救互救技能。HSE管理人員負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)點(diǎn)進(jìn)行職業(yè)健康監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的職業(yè)衛(wèi)生異常及時(shí)上報(bào)主管部門。6.7關(guān)鍵生產(chǎn)裝置及重點(diǎn)要害部位安全管理 車間主任組織確定監(jiān)控危險(xiǎn)點(diǎn)。 HSE管理人員負(fù)責(zé)建立健全安全技術(shù)檔案，在醒目位置懸掛廠處領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)HSE監(jiān)督檢查責(zé)任標(biāo)牌。對(duì)危險(xiǎn)控制點(diǎn)每天至少巡檢2次，每周監(jiān)控檢查2次，并按規(guī)定建立 HSE檢查臺(tái)帳。安全(生產(chǎn))副主任每周組織一次HSE檢查。6.8異常氣候作業(yè)安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)防暑降溫工作，組織為員工發(fā)放防暑降溫品，為工作場(chǎng)所提供通風(fēng)和降溫設(shè)施。負(fù)責(zé)組織落實(shí)冬季安全生

32、產(chǎn)措施，組織對(duì)防凍凝、防滑等工作進(jìn)行檢查整改。（2）HSE管理人員負(fù)責(zé)防中暑預(yù)防和急救、冬季安全生產(chǎn)等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。支部書(shū)記負(fù)責(zé)組織對(duì)車間內(nèi)部道路等處進(jìn)行清掃，防止積雪、冰凍。7變更與應(yīng)急管理7.1變更管理7.1.1 變更類型序變更類型具體變更項(xiàng)目1人員人員轉(zhuǎn)崗、新上崗等2設(shè)備設(shè)施3工藝技術(shù)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的工藝技術(shù)變更；工藝卡片變更(包括原料、介質(zhì)、操作參數(shù)等)；工藝流程的變更；化工原材料的變更；操作規(guī)程的變更等4環(huán)境作業(yè)環(huán)境、作業(yè)條件的變化等5管理法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；HSE管理體系的變更；文件的變更；機(jī)構(gòu)的變更等7.1.2基本程序變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)變更審批變更實(shí)施變更驗(yàn)收交流培訓(xùn)7

33、.1.3管理要求人員、管理及環(huán)境的變更由HSE管理人員負(fù)責(zé)，工藝技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施的變更由生產(chǎn)副主任負(fù)責(zé)，填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，報(bào)廠主管部門審批。車間主任負(fù)責(zé)組織對(duì)變更可能引起的危害和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制變更實(shí)施方案，交主管部門審核。對(duì)變更項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。變更由專業(yè)主管部門審批后，安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織工藝、設(shè)備等管理人員落實(shí)。（4）安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)工藝、技術(shù)、操作規(guī)程、工作程序等的變更，組織對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握新的工作程序、操作方法及安全注意事項(xiàng)。7.2應(yīng)急管理7.2.1應(yīng)急組織車間應(yīng)急救援小組組 長(zhǎng)：車間主任副組長(zhǎng)：支部書(shū)記、安全(生產(chǎn))副主任成 員：HSE管理人

34、員、技術(shù)主辦、班組長(zhǎng) 應(yīng)急救援小組職責(zé) 事故狀態(tài)下，由組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，應(yīng)急救援小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況制定并實(shí)施事故初期應(yīng)急處置方案，并立即向生產(chǎn)管理部報(bào)告。 組織救護(hù)遇險(xiǎn)人員，緊急情況組織現(xiàn)場(chǎng)人員疏散到安全地帶，同時(shí)向相鄰單位通報(bào)事故情況。 負(fù)責(zé)向到達(dá)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故情況，并根據(jù)指令采取各項(xiàng)應(yīng)急處置措施。 車間主任負(fù)責(zé)組織做好事故調(diào)查工作，落實(shí)事故預(yù)防措施，總結(jié)事故教訓(xùn)。 HSE管理人員負(fù)責(zé)應(yīng)急資源配置需求的提出和維護(hù)管理。7.2.2 應(yīng)急預(yù)案的建立維護(hù) 車間主任根據(jù)危害識(shí)別所確定的可能的危害與風(fēng)險(xiǎn)，建立健全車間突發(fā)事件應(yīng)急處置程序。每年年底組織對(duì)應(yīng)急處置程序進(jìn)行評(píng)審修訂，確保應(yīng)急處置程序的有效適用

35、。 對(duì)相關(guān)特殊作業(yè)和變更項(xiàng)目，根據(jù)識(shí)別評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)和職責(zé)分工制定和落實(shí)應(yīng)急處置措施。7.2.2應(yīng)急報(bào)告及響應(yīng)程序員工發(fā)現(xiàn)應(yīng)急事件員工發(fā)現(xiàn)應(yīng)急事件報(bào)告班長(zhǎng)崗位處置現(xiàn)場(chǎng)自救報(bào)告值班干部或車間主任，同時(shí)報(bào)告生產(chǎn)管理部啟動(dòng)車間應(yīng)急處置程序啟動(dòng)廠級(jí)應(yīng)急處置程序生產(chǎn)恢復(fù)事件處理總結(jié)改進(jìn)（1）應(yīng)急事件發(fā)生后，崗位員工應(yīng)立即進(jìn)行應(yīng)急處置，并在第一時(shí)間向班長(zhǎng)匯報(bào)。班長(zhǎng)應(yīng)立即按應(yīng)急處置程序要求展開(kāi)應(yīng)急處置行動(dòng)，并向消防隊(duì)報(bào)警，派人到路口等明顯位置接消防車輛。同時(shí)向車間值班干部、車間主任和生產(chǎn)管理部匯報(bào)。由車間值班干部或車間主任啟動(dòng)車間應(yīng)急處置程序。生產(chǎn)管理部視應(yīng)急事件情況，啟動(dòng)相應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急預(yù)案。車間主任根據(jù)廠現(xiàn)場(chǎng)

36、應(yīng)急指揮部指令實(shí)施應(yīng)急行動(dòng)，及時(shí)向指揮部匯報(bào)事件發(fā)展情況。應(yīng)急終止后，車間主任負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)清理，恢復(fù)生產(chǎn)操作。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急事件的處置情況進(jìn)行總結(jié)和反思，并組織培訓(xùn)和演練。7.2.3應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)及演練安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)從方案策劃、實(shí)施演練、評(píng)估改進(jìn)等環(huán)節(jié)著手，重點(diǎn)針對(duì)人身傷害，以及著火爆炸等突發(fā)事件，每季度組織一次應(yīng)急演練。HSE管理人員負(fù)責(zé)組織演練評(píng)估及演練記錄，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，不斷提高應(yīng)急演練質(zhì)量。HSE管理人員負(fù)責(zé)每季度負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和應(yīng)急知識(shí)考核，并做好記錄。 崗位人員熟練掌握“一圖”(逃生路線圖)、“一點(diǎn)”(緊急集合點(diǎn))、“一號(hào)”(報(bào)告、報(bào)警電話號(hào)碼

37、)、“一法”(常用的急救逃生和應(yīng)急處置方法)等四項(xiàng)基本應(yīng)急技能。8 檢查與監(jiān)督8.1 檢查類型檢查分交接班檢查、崗位巡檢、車間月檢、季節(jié)性檢查、節(jié)日檢查以及日常檢查等幾類。8.1 管理要求車間主任負(fù)責(zé)按HSE管理要求，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面組織編制HSE檢查表，作為車間、班組開(kāi)展HSE檢查工作的依據(jù)。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展節(jié)前HSE檢查，整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)不能整改的落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)消減及控制措施，在節(jié)日期間重點(diǎn)監(jiān)控。 安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)每月組織一次HSE檢查，負(fù)責(zé)根據(jù)季節(jié)性生產(chǎn)特點(diǎn)組織有針對(duì)性的HSE檢查，并整改檢查出的隱患和問(wèn)題。班長(zhǎng)組織開(kāi)展生產(chǎn)交接班檢查，上個(gè)班不能整改的問(wèn)題在接班時(shí)重點(diǎn)檢查監(jiān)控。本班

38、能整改的問(wèn)題整改完畢再交班，本班不能整改的問(wèn)題匯報(bào)車間，同時(shí)在交班時(shí)交待清楚。崗位員工在當(dāng)班操作過(guò)程中應(yīng)履行巡回檢查制度，杜絕“只巡回、不檢查”行為。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即匯報(bào)和應(yīng)急處置。車間管理人員負(fù)責(zé)本專業(yè)的日常監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違章及時(shí)糾正、教育和考核。HSE管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督各類檢查問(wèn)題的整改驗(yàn)收工作，建立HSE檢查及整改記錄。9事故處理與預(yù)防9.1事故處理9.1.1基本程序事故報(bào)告事故報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)處置調(diào)查處理專題匯報(bào)分析統(tǒng)計(jì)歸檔9.1.2管理要求車間主任負(fù)責(zé)組織事故“四不放過(guò)”處理。事故發(fā)生后，事故當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向單位領(lǐng)導(dǎo)和主管部門報(bào)告，火災(zāi)事故應(yīng)先報(bào)火警，同時(shí)保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。接到報(bào)告后，車

39、間主任(值班干部)應(yīng)迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)，啟動(dòng)應(yīng)急處置程序，組織現(xiàn)場(chǎng)救援，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大。車間主任負(fù)責(zé)將發(fā)生事故的時(shí)間、地點(diǎn)、簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、造成的后果、原因初步分析、已采取的措施等，在事故發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)以事故簡(jiǎn)報(bào)的形勢(shì)報(bào)廠主管部門和安全部門；在事故發(fā)生后2天內(nèi)完成事故調(diào)查報(bào)告書(shū)，報(bào)安全部門和廠主管部門，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)事故防范措施。對(duì)車間發(fā)生的一般及以上事故，車間主任參加由廠主管領(lǐng)導(dǎo)或最高管理者帶隊(duì)的事故匯報(bào)會(huì)，向河南油田主管部門、HSE管理者代表或最高管理者匯報(bào)。HSE管理人員負(fù)責(zé)建立車間事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。9.2事故預(yù)防車間主任負(fù)責(zé)組織典型違章、隱患和險(xiǎn)肇事件“四不放過(guò)”處理。安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)組織開(kāi)展

40、“當(dāng)年事故，今日反思”活動(dòng)。結(jié)合上級(jí)通報(bào)的事故，開(kāi)展全員事故反思活動(dòng)，舉一反三，查找車間存在的類似問(wèn)題，做好防范措施的落實(shí)工作。HSE管理人員負(fù)責(zé)對(duì)違章、隱患及險(xiǎn)肇事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制定防范措施并組織培訓(xùn)。對(duì)責(zé)任人進(jìn)行三違強(qiáng)制培訓(xùn)。車間主任負(fù)責(zé)建立險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)處置獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。10審核、評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)10.1班前班后會(huì)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召開(kāi)班前班后會(huì)。班前會(huì)內(nèi)容包括施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)過(guò)的異常情況；車間新下達(dá)的生產(chǎn)指令和要求；本班各崗位操作應(yīng)注意事項(xiàng)；本班員工工作過(guò)程中的安全注意事項(xiàng)。班后會(huì)內(nèi)容包括施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)過(guò)的異常情況；本班員工執(zhí)行安全操作規(guī)程、勞動(dòng)紀(jì)律等情況。10.2月度HSE例會(huì)車間主任負(fù)責(zé)組織月度HSE

41、例會(huì)。安全(生產(chǎn))副主任、HSE管理人員負(fù)責(zé)匯報(bào)月度HSE工作開(kāi)展情況和下步工作計(jì)劃，傳達(dá)上級(jí)HSE工作精神。分析管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究改進(jìn)措施。10.3HSE審核安全(生產(chǎn))副主任負(fù)責(zé)制定車間年度HSE工作運(yùn)行計(jì)劃，提交車間HSE領(lǐng)導(dǎo)小組討論后組織實(shí)施。對(duì)HSE運(yùn)行存在的不符合項(xiàng)組織制定并監(jiān)督落實(shí)糾正和預(yù)防措施。車間主任負(fù)責(zé)，結(jié)合年度HSE控制指標(biāo)及HSE管理十要素，每半年對(duì)本單位HSE管理工作進(jìn)行一次自我評(píng)價(jià)，制定持續(xù)改進(jìn)措施。三、附錄1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本方法1.1 常用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與應(yīng)用范圍應(yīng)用范圍風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本方法作業(yè)活動(dòng)、工藝操作、檢維修工作危害分析法(JHA)、安全檢查表法(SCL)現(xiàn)

42、有設(shè)備、設(shè)施或系統(tǒng)安全檢查表法(SCL)、故障類型與影響分析法(FMEA)重要設(shè)備、關(guān)鍵裝置故障類型與影響分析法(FMEA)1.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(推薦)1.2.1風(fēng)險(xiǎn)可能性L判定準(zhǔn)則L風(fēng)險(xiǎn)的可能性L風(fēng)險(xiǎn)的可能性1發(fā)生的可能性很小，但同行業(yè)曾有發(fā)生4很可能發(fā)生，本崗位發(fā)生過(guò)2發(fā)生的可能性較低，但曾在其他單位發(fā)生過(guò)5發(fā)生的機(jī)率很高，本崗位時(shí)有發(fā)生3有可能發(fā)生，本單位發(fā)生過(guò)1.2.2風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則等級(jí)人員傷害情況職業(yè)健康影響環(huán)境影響直接經(jīng)濟(jì)損失企業(yè)形象受損11人在崗位活動(dòng)，發(fā)生事故但無(wú)人員傷害1人受到輕微健康影響臨時(shí)/很少排放無(wú)毒污染物，僅限少數(shù)員工受到輕微影響直接經(jīng)濟(jì)損失0.5萬(wàn)元基本不受影

43、響22人以上(含2人)在崗位活動(dòng)，發(fā)生事故但無(wú)人員傷害2人以上(含2人)受到輕微健康影響臨時(shí)/偶爾排放有毒污染物，廠區(qū)內(nèi)部分員工受到一定影響0.5萬(wàn)元直接經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元受到內(nèi)部個(gè)別員工投訴3可能造成1人輕傷事故造成1人輕微職業(yè)中毒臨時(shí)/偶爾排放中等污染物，臨近居民受到輕微影響5萬(wàn)元直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元受到多數(shù)員工投訴，本單位形象受到影響4可能造成2人(含2人)以上輕傷事故造成2人以上(含2人)輕微職業(yè)中毒或1人職業(yè)病發(fā)生持續(xù)排放較大量無(wú)毒污染物，臨近居民受到影響10萬(wàn)元直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元受到外部人員投訴，給河南油田造成了社會(huì)影響5可能造成1人及以上重傷或死亡事故可能造成員工嚴(yán)重職業(yè)中毒或2人

44、及以上職業(yè)病發(fā)生持續(xù)排放有毒污染物，受到嚴(yán)重污染直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元受到多數(shù)外部人員投訴和地方政府干預(yù)，給油田造成一定的社會(huì)影響1.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)分矩陣表風(fēng)險(xiǎn)度 R可能性 L可能性很小可能性較低有可能發(fā)生很可能發(fā)生時(shí)有發(fā)生12345嚴(yán)重性S輕微事故112345一般事故2246810較大事故33691215重大事故448121620特大事故55101520251.2.4風(fēng)險(xiǎn)度R 判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)度輕微的風(fēng)險(xiǎn)可容許的風(fēng)險(xiǎn)中等的風(fēng)險(xiǎn)重大的風(fēng)險(xiǎn)不可容許的風(fēng)險(xiǎn)R134891215162025計(jì)算公式：風(fēng)險(xiǎn)度R=風(fēng)險(xiǎn)的可能性L風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性S2環(huán)境影響評(píng)價(jià)方法2.1是非判斷法符合以下評(píng)價(jià)準(zhǔn)則之一的，可判定為重

45、要環(huán)境因素：超濃度(總量)排放的廢水、廢氣達(dá)不到處置標(biāo)準(zhǔn)排放的固體廢物超標(biāo)排放的廠界噪聲不符合清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的能耗和物耗使用不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的工藝設(shè)備和原材料國(guó)家法律法規(guī)明令禁止的對(duì)環(huán)境有影響的行為違反企業(yè)環(huán)保管理規(guī)定的行為2.2綜合評(píng)分法Y=a+b+c+d+e，當(dāng)y18時(shí)，該環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。類別等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分發(fā)生的頻次a連續(xù)發(fā)生至每日一次5每日少于一次至每周一次4每周一次至每月一次3每月少于一次至每年一次2一年以上時(shí)間一次1環(huán)境影響范圍b區(qū)域性嚴(yán)重破壞5區(qū)域性輕微破壞，附近居民受到影響4組織周邊性破壞，臨近居民受到影響3廠區(qū)內(nèi)，多數(shù)員工受到影響2限于排放點(diǎn)附近少數(shù)員工1物耗能耗

46、水平c低于清潔生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5達(dá)到清潔生產(chǎn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)4達(dá)到清潔生產(chǎn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)3達(dá)到清潔生產(chǎn)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2高于清潔生產(chǎn)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1相關(guān)方關(guān)注程度d高度關(guān)注(受到多數(shù)外部人員投訴和地方政府或上級(jí)部門干預(yù)，造成嚴(yán)重社會(huì)影響)54一般關(guān)注(受到企業(yè)內(nèi)部部分員工抱怨)3輕微關(guān)注(受到企業(yè)個(gè)別員工抱怨)2不關(guān)注1污染程度e特大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故5重大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故4較大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故3一般環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故2不構(gòu)成環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故13典型違章行為和嚴(yán)重及以上HSE隱患3.1典型違章行為3.1.1致命違章行為1在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙；在崗飲酒(生產(chǎn)和施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)直接作業(yè)人員或管理人員在崗飲酒或酒

47、后上崗)；2高處作業(yè)不系安全帶；3未取得特種作業(yè)操作證從事特種作業(yè)；4無(wú)內(nèi)部準(zhǔn)駕證或酒后駕駛企內(nèi)機(jī)動(dòng)車；5特殊作業(yè)未經(jīng)許可；違反操作規(guī)程進(jìn)行用火、進(jìn)入受限空間、臨時(shí)用電作業(yè)；進(jìn)入地下管溝(通訊電纜溝、下水道等)施工未經(jīng)許可；6負(fù)責(zé)放射源、火工器材、井控坐崗的監(jiān)護(hù)人員，危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸人員擅離崗位；7水上作業(yè)不按規(guī)定穿戴救生衣；8擅自拆除、損壞HSE裝置和設(shè)施；9高處作業(yè)上下拋擲工具、材料，無(wú)保護(hù)措施；10不戴安全帽進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)和檢修、施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；11吊裝作業(yè)過(guò)程中用手或身體其他部位直接扶持重物；吊裝作業(yè)時(shí)吊物下站人；12起吊作業(yè)過(guò)程中，操作人員離開(kāi)控制臺(tái)將重物懸掛在空中；13設(shè)備未停機(jī)進(jìn)行維

48、護(hù)保養(yǎng)；14易燃易爆場(chǎng)所使用非防爆照明、非防爆工具；15危險(xiǎn)物品非法混裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸；16特種設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)自行制造、安裝修理、改造；未辦理使用證注冊(cè)登記手續(xù)；17安全附件及安全檢(監(jiān))測(cè)設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定進(jìn)行定期檢(校)驗(yàn)；18危險(xiǎn)廢棄物排入飲用水源；19通過(guò)漫水橋、臨時(shí)鉆桿橋未停車確認(rèn)；20車輛超速50以上行駛；21在雷雨中上罐取樣；22在生產(chǎn)裝置未退料狀態(tài)下，無(wú)措施動(dòng)火；23加熱爐點(diǎn)火前未按規(guī)定進(jìn)行吹掃；24設(shè)備檢修前未做到停電、泄壓確認(rèn)；25液化氣、輕質(zhì)原油灌裝過(guò)程中，未按規(guī)定連接地線；26油罐切水時(shí)操作人員脫崗；27高溫重油進(jìn)滿罐后，掃線前未進(jìn)行切液脫水或未進(jìn)入專用罐；3.1.2嚴(yán)重違

49、章行為1新入廠人員未經(jīng)“三級(jí)HSE教育”安排上崗；2強(qiáng)令工人在不具備安全生產(chǎn)條件的情況下冒險(xiǎn)作業(yè)；34將場(chǎng)所、設(shè)備出租或直接委托不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位、個(gè)人；5對(duì)事故或典型問(wèn)題為按照“四不放過(guò)”原則處理；無(wú)正當(dāng)理由拒不執(zhí)行安全指令；6未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志；7使用未經(jīng)檢驗(yàn)或有缺陷的安全工器具；8滅火器材未定期檢查(檢修)造成實(shí)效；9在易燃易爆區(qū)使用手機(jī)、無(wú)線電等非防爆通訊工具；10進(jìn)入易燃易爆區(qū)，未按規(guī)定穿戴防靜電護(hù)品；11機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入易燃易爆區(qū)防火罩佩戴不符合要求、未按通行證規(guī)定線路行駛；12使用汽油及其它易揮發(fā)溶劑擦洗設(shè)備；13不按規(guī)定隨處排放易燃易爆及危險(xiǎn)化學(xué)品；14堵塞安全及

50、消防通道，挪用、損壞消防設(shè)施；15違反操作規(guī)程和工藝卡片操作；16對(duì)新設(shè)備、新工藝未建立操作規(guī)程而擅自使用；17在金屬容器內(nèi)作業(yè)不采用可靠絕緣措施；18違反規(guī)定運(yùn)輸、使用氧氣瓶、乙炔瓶；19氣焊作業(yè)不使用乙炔回火裝置，不戴防護(hù)眼鏡；20操作金屬切削機(jī)械不按規(guī)定穿戴防護(hù)用品；21起重吊裝作業(yè)無(wú)人指揮或多人指揮；22放射源和爆炸物品領(lǐng)取不按規(guī)定辦理手續(xù)；23放射源、8485、(劇、高)毒化學(xué)品未實(shí)行：“五雙”管理制度；24鍋爐、壓力容器帶壓緊固；25對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目未進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)擅自開(kāi)工；26擅自停運(yùn)環(huán)保設(shè)施；轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢棄物至不具備處理資質(zhì)的單位；27長(zhǎng)途車不按規(guī)定審批；28疲勞駕駛；駕駛機(jī)動(dòng)車輛不系安全帶、使用手機(jī)或其它雙向通訊工具；29車輛帶病行駛或使用報(bào)廢車輛；客貨混裝、超員超載行駛；工程車輛違章載人行駛；30迫使、縱容駕駛員違章開(kāi)車；31進(jìn)行放射源裝卸作業(yè)的人員不佩戴放射性劑量計(jì)；32日常操作使用液化氣儲(chǔ)罐第一道閥門(檢修及事故狀態(tài)出外)；33電動(dòng)自行車進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)行駛；34蠟提升機(jī)在未停機(jī)狀態(tài)下檢修；35油罐進(jìn)油液位