建安處HSE工作管理手冊

1、 - - 建安處HSE工作管理手冊一、概述1單位簡介建安處成立于1994年，隸屬于河南油田精蠟廠,它位于精蠟廠廠區(qū)北門100米處，占地面積為8000平方米，地處廠消防隊北側,銷售樓東南側.建安處作為精蠟廠的保運單位，主要負責全廠生產(chǎn)裝置的檢修、設備維護以及工程項目施工。建安處設有值班室，夜間及節(jié)假日安排值班人員負責搶修、保運工作。建安處設有管理崗位6個、技術崗位4個、特殊工種21人、生產(chǎn)班組6個.通訊地址：河南省南陽市河南油田南陽石蠟精細化工廠建安處聯(lián)系電話政編碼：473132電子信箱：lxs888666ty2工藝簡介 建安處主要設備,包括 4臺叉車,柴油驅(qū)動直流

2、焊機3臺,主要是擔負全廠的生產(chǎn)設備維護搶修工作及廠技改工程項目，根據(jù)精蠟廠月度計劃和生產(chǎn)維護派工單進行施工。3進入生產(chǎn)裝置區(qū)須知關閉手機等非防爆移動通訊工具；正確佩戴勞動防護用品；注意安全標識和警示標志。不經(jīng)允許，嚴禁進行啟動、閉合等一切與生產(chǎn)相關的操作；嚴格封閉化管理，外來人員需經(jīng)安全培訓或告知后，方準入內(nèi)；現(xiàn)場攝影、照相須征得車間管理人員的同意；車輛通行需辦理廠內(nèi)車輛通行證；精蠟廠的生產(chǎn)裝置是易燃易爆場所，具有火災、爆炸、中毒窒息及人身傷害等風險。一旦發(fā)生火災爆炸等意外事故，人員可根據(jù)風向及所處位置，迅速向裝置東、西、南、北四條道路有組織地進行疏散撤離。二、管理內(nèi)容1領導承諾、方針目標與責

3、任1.1HSE承諾貫徹執(zhí)行河南油田體系文件和精蠟廠以及車間的各項HSE規(guī)章制度。嚴格落實HSE風險的削減及控制措施。對本車間員工、以及相關方進行HSE危害因素和風險告知和培訓。按照“一切工作有標準、一切工作具備條件、一切工作按標準操作、一切工作按標準檢查考核”等四個一切的原則組織HSE工作。車間HSE分工明確，每項工作都有專人負責。按照“四不放過”原則處理事故、典型違章、嚴重及以上隱患。對HSE工作提供充分的人、財、物保障。接受上級管理部門、相關方和員工的監(jiān)督，對發(fā)生的典型違章、嚴重及以上隱患、險兆事件和責任事故承擔管理責任。 1.2HSE方針安全第一、清潔生產(chǎn)、保障健康、持續(xù)改進1.3HSE

4、目標險兆事件、典型違章、嚴重及以上隱患為零；全員培訓持證率100%；直接作業(yè)HSE措施落實率100%；HSE設施、裝備完好率100%； 特種設備定檢率100%；(6) 施工現(xiàn)場監(jiān)護到位率100%；“四不放過”執(zhí)行到位率100%。1.4車間領導HSE責任崗位HSE職責崗位風險HSE工作目標HSE責任車間主任負責本車間全面HSE工作的管理。負責車間的變更管理、隱患治理和事故、險肇事件及典型問題的處理因管理原因造成車間重大事故的發(fā)生被行政處罰和責任追究，對典型違章和嚴重及以上HSE隱患負直接管理責任事故、險兆事件、典型違章和嚴重及以上隱患為零、“四不放過”執(zhí)行到位率100%是車間HSE工作的第一責任

5、支部書記監(jiān)督車間干部、職工的培訓教育,督促檢查本車間的HSE工作，并及時組織消除HSE風險和隱患。因管理原因造成車間重大事故的發(fā)生被行政處罰和被責任追究，對典型違章和重大以上HSE隱患負直接管理責任員工全員培訓持證率100%是車間HSE工作的第一責任安全(生產(chǎn))副主任主管本車間各項HSE工作的組織和有效實施。負責直接作業(yè)、工藝紀律、巡回檢查和承包商的監(jiān)督管理因管理原因造成車間重大事故的發(fā)生被行政處罰和責任追究，對車間事故、典型違章和隱患負主管責任直接作業(yè)HSE措施落實率100%、工藝紀律執(zhí)行到位率100%、巡回檢查到位率100%對車間的HSE工作負主管責任1.5管理要求廠對車間簽訂HSE承包責

6、任書后，車間主任負責將HSE指標分解承包到車間管理人員和各生產(chǎn)班組，明確責任人、目標任務、工作措施和獎懲辦法等。安全(生產(chǎn))副主任負責組織簽訂全員HSE承諾書，以及車間對班組的HSE承包責任書。HSE管理人員負責對車間的HSE方針目標進行全員和相關方宣貫。車間主任負責每半年組織對承諾、方針、目標和責任的落實情況進行評價、考核及改進。2組織機構、職責、資源與文件控制2.1組織機構車間HSE管理領導小組組長：車間主任、支部書記副組長：安全(生產(chǎn))副主任成員：HSE管理人員、各項目施工管理員、各生產(chǎn)班組長2.2崗位HSE職責安全(生產(chǎn))副主任負責監(jiān)督、考核各崗位HSE職責的履行情況。崗位分工變動時，

7、車間主任負責組織進行變更管理，對崗位職責進行修訂并實施。崗位HSE職責HSE責任HSE管理人員負責車間HSE工作具體實施和落實，對車間HSE工作進行監(jiān)督管理，負責車間各崗位的HSE培訓監(jiān)督落實工作。對車間HSE工作的實施落實負直接管理責任，對車間的HSE責任事故負直接監(jiān)督管理責任技術主辦協(xié)助主任做好HSE工作工藝方面的具體實施，負責車間員工的教育培訓實施工作。對車間發(fā)生的責任事故負監(jiān)督管理責任。對本崗位的HSE事故負直接責任。班長崗負責貫徹執(zhí)行HSE法規(guī)、指令和本班組HSE責任制的落實，組織班組級HSE教育，負責組織監(jiān)督做好各崗位生產(chǎn)操作。對班組HSE工作目標負責，對班組發(fā)生的HSE責任事故負

8、管理責任綜合辦事員執(zhí)行本專業(yè)的各項HSE規(guī)章制度,落實本崗位HSE措施，接受HSE教育。對本崗位發(fā)生的HSE責任事故負直接責任。木工負責木工房及所用設備的維護保養(yǎng)工作和安全、環(huán)保、消防工作, 負責施工中的質(zhì)量、安全落實檢查工作。對本崗位發(fā)生的HSE責任事故負直接責任。鉚 工負責鉚工崗位HSE指令、措施、規(guī)定的執(zhí)行和落實，對所保管設備、工具定期保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。對本崗位發(fā)生的HSE責任事故負直接責任。管 工負責管工崗位HSE指令、措施、規(guī)定的執(zhí)行和落實，對所保管設備、工具定期保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。對本崗位發(fā)生的HSE責任事故負直接責任。電氣焊工負責電氣焊工崗位HSE指令、措施、規(guī)

9、定的執(zhí)行和落實，參加應急預案的演練，提高電、氣焊類事故的應急處理能力以及分部各類HSE活動，協(xié)助班長搞好班組的安全工作。對電、氣焊的HSE目標、指令完成情況負責，對本崗位發(fā)生的HSE責任事故負直接責任起重工負責起重工崗位HSE指令、措施、規(guī)定的執(zhí)行和落實, 所用設備定期進行保養(yǎng)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。對本崗位發(fā)生的HSE責任事故負直接責任。叉 車 司 機負責叉車司機崗位HSE指令、措施、規(guī)定的執(zhí)行和落實，參加應急預案的演練，提高叉車類事故的應急處理能力以及分部各類HSE活動，協(xié)助班長搞好班組的安全工作。對叉車司機崗位的HSE目標、指令完成情況負責，對本崗位發(fā)生的HSE責任事故負直接責任施工管理員合

10、理組織和協(xié)調(diào)生產(chǎn)，指導承包商文明施工，優(yōu)質(zhì)服務，按時完成各項任務。對本隊及承包商的HSE工作進行具體實施對本崗位范圍內(nèi)的HSE工作目標負責。對本崗位的HSE事故負直接責任。2.3資源2.3.1人力資源車間主任負責向主管部門申請，配備適合的各崗位人員。全員持證上崗，資質(zhì)證到期前安全(生產(chǎn))副主任負責組織及時向相關部門申請培訓復證。車間設專職HSE管理人員，班組設兼職HSE監(jiān)督員，安全(生產(chǎn))副主任負責管理指導工作。人員變化或崗位變動時，HSE管理人員負責及時申報、安排培訓取證。做到先取證、后上崗。車間主任和支部書記負責做好崗位人員能力意識的評價工作，依據(jù)評價結果組織做好針對性的HSE培訓。建安車

11、間員工資質(zhì)要求序號崗位文化程度要求崗位資質(zhì)要求技能操作證HSE培訓證特種作業(yè)證1車間主任中專以上2支部書記高中以上3安全(生產(chǎn))副主任大專以上4安全工程師中專以上5技術主辦中專以上6班長崗高中以上6綜合辦事員高中以上8木 工高中以上9鉚 工高中以上10管 工高中以上11電焊工高中以上12氣 焊工高中以上13起重工高中以上14叉車 司機高中以上25施工管理員高中以上2.3.2HSE教育培訓HSE管理人員負責組織對新入廠、轉(zhuǎn)崗、復工(離崗一年以上)人員進行車間級HSE教育，時間不少于32學時。主要內(nèi)容包括：a)工作環(huán)境及危險有害因素；b)所從事工種可能遭受的職業(yè)危害和傷亡事故；c)所從事工種的安全

12、職責、操作技能及強制性標準；d)自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；e)HSE設備(設施)、個人防護用品的使用和維護；f)本車間HSE狀況及相關規(guī)章制度；g)事故預防和職業(yè)危害的措施及應注意的事項；h)有關事故案例；i)其它需要培訓的內(nèi)容。班組長負責組織對新入廠、轉(zhuǎn)崗、復工(離崗一年以上)人員進行班組級HSE教育，時間不少于16學時。主要內(nèi)容包括：a)班組、崗位的安全生產(chǎn)概況，本崗位的生產(chǎn)流程及工作特點和注意事項；b)本崗位的職責范圍、應知應會；c)本崗位安全技術操作規(guī)程，崗位間銜接配合的安全衛(wèi)生事項；d)本崗位預防事故及災害的措施。HSE管理人員負責組織對臨時用工、外來施工人員和實

13、習人員進行車間級HSE教育，時間不少于4學時。主要內(nèi)容包括：a)車間危險部位(主要生產(chǎn)系統(tǒng)、關鍵設備)及安全、環(huán)保注意事項；b)車間HSE危害因素(包括危險化學品和各種傷害能量)的性質(zhì)及防護處理注意事項；c)著火爆炸、泄漏中毒、環(huán)境污染事故的應急處理措施；d)作業(yè)許可證辦理的程序及注意事項；e)生產(chǎn)裝置安全消防、氣防衛(wèi)生器材及設施的位置、使用程序和使用方法；f)作業(yè)活動中應遵守的安全規(guī)定。車間主任負責組織車間HSE活動，每月1次，每次不少于2學時。同時安排車間管理人員參加班組HSE活動，對HSE活動情況進行檢查，并簽名。班組長負責組織班組HSE活動，每月不少于2次，每次不少于1學時。主要內(nèi)容包

14、括：a)學習國家有關安全生產(chǎn)的法令和法規(guī)；b)學習有關HSE文件、通報、規(guī)程、管理制度和技術知識；c)結合事故通報和班組安全等材料，分析典型事故，吸取事故教訓；d)開展防火、防爆、防中毒和自我保護能力訓練，以及異常情況緊急處理和應急演練；e)開展崗位安全技術練兵，組織各種安全技術表演；f)檢查HSE規(guī)章制度執(zhí)行情況，排查并組織消除事故隱患；g)開展HSE文化活動、技術座談、觀看安全教育電影和錄像；h)其它安全活動。根據(jù)生產(chǎn)、季節(jié)特點和上級事故通報和要求，HSE管理人員負責組織對員工進行HSE知識、醫(yī)療自救、互救常識、事故反思，以及季節(jié)性安全生產(chǎn)要求、措施的教育。HSE管理人員負責對外來檢查、參

15、觀、學習等人員進行HSE須知教育。重點介紹生產(chǎn)裝置的消防、報警和救護設施，事故發(fā)生后的逃生路線和安全注意事項等內(nèi)容。安全(生產(chǎn))副主任負責督促HSE管理人員對安全生產(chǎn)月、環(huán)境保護日、消防宣傳日、百日安全無事故競賽活動等進行策劃，提交車間HSE領導小組通過后組織實施。HSE管理人員負責HSE活動的具體實施工作。組織HSE文化理念的宣貫和培訓。2.3.3物力資源根據(jù)車間生產(chǎn)實際需要,各主要庫房共配備6臺滅火器、電焊面罩30個、安全帶30副、由HSE管理人員負責組織每月檢查一次并維護保養(yǎng)。(2)HSE管理人員負責申請勞動保護用品和安全防護器具計劃并負責發(fā)放。安全(生產(chǎn))副主任負責組織對員工的勞保穿戴

16、工作每周進行一次檢查。2.3.4財力資源車間主任和支部書記負責，在獎金分配時，對在HSE工作做出貢獻的員工給予表彰獎勵。車間主任負責組織隱患治理計劃的申報工作,資金到位后組織實施。車間積極采取各項措施、組織各類HSE競賽活動，激勵員工HSE行為，同時向廠相關部門爭取資源支持。2.3.5文件管理河南油田運行控制文件，精蠟廠管理手冊、程序文件和安全環(huán)境健康監(jiān)督管理制度，以及建安處HSE工作管理手冊和HSE作業(yè)指導書是車間HSE工作運行實施的有效文件。安全(生產(chǎn))副主任負責組織宣貫，HSE管理人員負責文件的保管。每年12月25日前，安全(生產(chǎn))副主任負責組織對在用的HSE文件進行評審，確?，F(xiàn)場在用H

17、SE文件的有效性。車間主任負責組織HSE工作管理手冊和HSE作業(yè)指導書的修訂工作，確保其適用性，保證所有員工得到最新版本。HSE管理人員負責保管HSE工作綜合記錄本和直接作業(yè)許可證，保存期限1年。3風險評價與隱患治理3.1風險評價3.1.1車間風險評價程序組織組織培訓崗位全員識別班組討論完善車間匯總評審建立中等以上危害及控制措施清單 報廠HSE主管部門 落實削減控制措施 培訓告知崗位人員3.1.2管理要求HSE管理人員負責對每位員工進行風險評價相關知識的培訓，使每位員工應會熟練運用危害識別與風險評價方法和環(huán)境因素識別評價方法，熟知本崗位及工作場所存在的主要危險、有害因素和環(huán)境影響因素，風險控制

18、及應急處理措施。車間主任負責成立風險評價小組，根據(jù)油田及精蠟廠安排，于每年的4月和10月分別開展一次全員危害識別與風險評價工作，每年的4月開展一次環(huán)境因素識別與評價工作。識別與評價應覆蓋本單位生產(chǎn)作業(yè)的各個領域，并將識別與評價結果上報安全環(huán)保部。當出現(xiàn)如下情況時，安全(生產(chǎn))副主任負責及時開展危害識別和風險評價工作。a)非常規(guī)的業(yè)務活動、環(huán)境和操作條件，如：特殊作業(yè)、惡劣環(huán)境和氣候條件下施工作業(yè)；b)人員、工藝技術、設備設施、相關法律法規(guī)變更以及管理變更等；c)采用新設備、新工藝、新技術、新材料；d)事故、事件或其它來源的新認識理解；e)承包商的HSE管理缺陷等。出現(xiàn)下列情況時，應及時更新環(huán)境

19、因素、進行影響評價，更新相應記錄：a)活動、產(chǎn)品和服務中所適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時；b)活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生了較大變化；c)新、改、擴建項目；d)工藝技術、生產(chǎn)規(guī)?；虍a(chǎn)品結構發(fā)生了較大變化；e)重大環(huán)境污染事故發(fā)生后；f)組織機構發(fā)生較大變動。HSE管理人員負責對車間存在的主要風險對員工進行培訓告知。制定相應風險消減或控制措施上報主管部門，并將風險和消減、控制措施以崗位風險識別卡、關鍵過程風險控制卡等形式告知員工。安全(生產(chǎn))副主任負責每半年對中等以上風險、重要環(huán)境因素控制措施的落實情況進行評審，做到持續(xù)改進，有效控制車間存在的風險。3.2隱患治理3.2.1隱患治理程序調(diào)查調(diào)查評估立項實施驗收

20、3.2.2 管理要求車間主任負責組織對隱患進行調(diào)查、評估和立項，向廠專業(yè)主管部門及安全環(huán)保部申報隱患整改計劃。安全(生產(chǎn))副主任負責由車間負責整改的隱患，明確整改方案、整改負責人、整改責任人、整改期限實施整改。對廠處級及以上隱患，安全(生產(chǎn))副主任負責組織制定可靠的風險控制措施。車間主任負責組織參與隱患的評價、設計、審查、實施等工作，重點做好整改過程的HSE監(jiān)控。隱患整改后，車間主任負責按照標準組織對整改情況進行復查、驗收。對生產(chǎn)場所未整改的隱患，HSE管理人員負責組織各班組做好日常的重點檢查監(jiān)控和應急準備工作。崗位員工在巡回檢查中，必須檢查到位。4承包商與社區(qū)安全管理4.1管理程序資質(zhì)資質(zhì)審

21、查市場準入合同簽訂開工許可過程監(jiān)督業(yè)績評價4.2管理要求對承包商按規(guī)定辦理工程項目承包商HSE資質(zhì)確認證書和簽訂施工安全合同的情況，由車間主任負責進行確認。施工人員進入車間所屬區(qū)域進行一般作業(yè)，應辦理進入生產(chǎn)裝置一般作業(yè)許可證。由承包商提出申請，車間技術管理及以上人員審批，車間指定的項目負責人負責組織全程有效監(jiān)控。安全(生產(chǎn))副主任負責組織為施工作業(yè)的承包商提供必要的安全施工條件，向承包商書面告知(或培訓)在本車間作業(yè)的主要風險和控制措施。HSE管理人員負責組織落實承包商施工作業(yè)過程HSE監(jiān)管，安排做好作業(yè)過程的監(jiān)護，監(jiān)督承包商現(xiàn)場直接作業(yè)各項安全措施的落實。嚴禁無證作業(yè)、高處拋物等違章行為，

22、確保人員生命及裝置安全。發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)，立即勒令停工糾正，并及時向相應主管部門匯報處理。 車間主任負責對承包商的HSE業(yè)績組織進行評價并上報專業(yè)主管部門。 對聘用的公益崗位、臨時工、季節(jié)工等人員，車間主任負責納入本車間統(tǒng)5 裝置(項目)設計與建設5.1 裝置(設施)設計與建設5.1.1 基本程序廠計劃廠計劃前期論證可行性研究初步設計施工圖設計開工申報竣工驗收檢驗試壓施工建設過程監(jiān)督5.1.2 管理要求 全面落實“三同時”原則，HSE設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。 車間主任負責組織技術人員配合裝置(設施)的前期準備及設計階段的工作。技術人員應根據(jù)車間的實際情況提出設計意見和建議。

23、 安全(生產(chǎn))副主任負責審查項目設計書中HSE設計內(nèi)容、HSE技術措施以及配備的HSE裝備(設施)。 裝置(設施)建設階段，車間主任應安排技術人員對現(xiàn)場施工過程實施監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按設計圖紙要求進行施工的現(xiàn)象，及時向工程主管部門匯報。 HSE管理人員負責裝置(設施)檢驗及試壓過程的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并監(jiān)督整改。 裝置(設施)試運行、竣工驗收階段，車間主任應組織檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，未整改前不得驗收簽字。5.2 HSE工作項目(方案)策劃管理5.2.1 基本程序HSE項目提出 HSE項目提出 目標任務確定收集資料信息方案編制評審方案批準實施過程監(jiān)視測量驗收評審改進風險識別評價5.2.2 管理要

24、求 堅持先策劃后實施的原則，以風險評價結果為基礎，策劃編制項目方案。 車間發(fā)生或接收到的工作項目，車間項目負責人對工作項目進行分析與策劃，編制出工作項目方案。項目方案應明確目標、資源、責任人、時間進程、最佳路徑和控制措施。 車間主任負責組織對項目進行審查，通過后批準實施。 項目負責人按照工作項目計劃，負責組織具體實施工作。 HSE管理人員負責對工作項目實施全過程監(jiān)督，確保符合HSE要求。 項目結束，車間主任負責組織進行評審驗收，對HSE不符合項進行改進。一管理。6運行與維修根據(jù)車間生產(chǎn)的特點，重點控制生產(chǎn)運行、直接作業(yè)、設備(設施)、裝置檢維修、環(huán)境保護、職業(yè)健康、關鍵生產(chǎn)裝置及重點要害部位和

25、異常氣候作業(yè)等環(huán)節(jié)。6.1 生產(chǎn)運行管理 車間主任負責生產(chǎn)運行的全面管理。根據(jù)廠月度計劃和生產(chǎn)維護派工單進行施工。安排晚上和節(jié)假日管理人員值班；組織與上下游車間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和清潔生產(chǎn)等工作。安全(生產(chǎn))副主任及HSE管理人員負責生產(chǎn)運行過程的HSE監(jiān)督管理。監(jiān)督做好安全生產(chǎn)禁令的落實；負責車間封閉化管理；監(jiān)督崗位員工嚴格按照規(guī)程進行操作；監(jiān)督崗位員工履行巡回檢查制度；監(jiān)督崗位員工做好勞保穿戴；組織做好各項應急準備工作。支部書記負責組織做好生產(chǎn)運行過程中的勞動紀律管理。6.2直接作業(yè)管理6.2.1作業(yè)類型車間相關的直接作業(yè)共有6項：用火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、試壓

26、作業(yè).6.2.2基本程序項目危害識別制定落實措施方案許可證申請逐級確認審批措施交底確認過程監(jiān)督現(xiàn)場監(jiān)護 現(xiàn)場清理驗收作業(yè)證存檔 作業(yè)項目危害識別制定落實措施方案許可證申請逐級確認審批措施交底確認過程監(jiān)督現(xiàn)場監(jiān)護 現(xiàn)場清理驗收作業(yè)證存檔 作業(yè)許可證審批流程及責任主體用火作業(yè)許可證確認審批流程級別火票填寫人用火人雙方監(jiān)護人用火單位施工單位消防部門安全部門主管廠領導特級一級二級三級固定注：1、用火單位用火部位可能威脅到其它單位的，該單位在用火許可證上會簽。2、火票填寫人為作業(yè)負責人進入受限空間作業(yè)許可證確認審批流程級別作業(yè)負責人作業(yè)人監(jiān)護人安全部門主管廠領導一級二級起重作業(yè)許可證確認審批流程級別施工

27、單位基層單位機動部門安全部門主管領導或總工程師大型中型小型試壓作業(yè)許可證確認審批流程類別級別作業(yè)負責人作業(yè)人監(jiān)護人技術負責人現(xiàn)場負責人施工單位(或項目)負責人試壓作業(yè)無其它特殊作業(yè)許可證確認審批流程類別級別作業(yè)負責人作業(yè)人監(jiān)護人作業(yè)場所單位機動部門供電執(zhí)行單位送電人安全部門主管廠領導臨時用電作業(yè)無高處作業(yè)三級特級6.2.3管理要求車間主任、支部書記和安全(生產(chǎn))副主任負責車間直接作業(yè)的基層審批。 車間作業(yè)負責人由車間主任指定，負責作業(yè)許可證的辦理和安全措施的落實。具體負責組織進行危害識別，制定并落實針對性的風險控制措施。措施落實后申請作業(yè)許可證，按作業(yè)級別經(jīng)逐級確認審批后，組織對施工作業(yè)及現(xiàn)場

28、監(jiān)護人員進行現(xiàn)場措施交底。對現(xiàn)場作業(yè)項目進行完工驗收，合格后收回作業(yè)許可證，并驗收簽字。HSE管理人員負責各類直接作業(yè)過程的監(jiān)督管理。作業(yè)監(jiān)護人由車間作業(yè)負責人指定，持作業(yè)許可證對現(xiàn)場作業(yè)進行全過程監(jiān)護，作業(yè)完工后負責監(jiān)督現(xiàn)場清理。 作業(yè)許可證由HSE管理人員保存，并建立臺帳，保存期限一年。6.2.4監(jiān)控重點用火作業(yè)負責人負責做好作業(yè)現(xiàn)場易燃易爆、有毒有害物質(zhì)的處置與隔離。車間安全(生產(chǎn))副主任負責落實每周二、周四集中用火和一級用火作業(yè)提前一天申請制度。 受限空間作業(yè)負責人負責落實作業(yè)人員定時換班，以及受限空間4小時定量分析等措施。高處作業(yè)負責人負責落實防墜落安全措施，監(jiān)督作業(yè)人員使用合格的安

29、全防護用品。起重作業(yè)負責人負責作業(yè)過程中使用規(guī)范的指揮信號，同時確保起重現(xiàn)場無交叉作業(yè)。臨時用電作業(yè)負責人負責落實“一機一閘一保護”等安全措施。(7)試壓作業(yè)負責人負責按照作業(yè)標準組織升壓、穩(wěn)壓、降壓、泄壓操作，以及現(xiàn)場警戒等工作。6.3設備(設施)管理車間設備副主任負責組織設備(設施)的運行維修管理。每周組織一次設備檢查，整改存在的隱患。負責參與新設備購置的選型，安裝的組織和操作規(guī)程的編制工作。車間設備管理人員負責監(jiān)督班組做好設備(設施)的操作和維護保養(yǎng)工作。負責鍋爐、壓力容器等特種設備及附件的定期檢校驗工作。HSE管理人員負責特種設備運行及檢校驗工作的監(jiān)督管理。6.4裝置檢維修車間主任負責

30、裝置檢維修的全面管理工作。負責審查裝置檢維修計劃，經(jīng)上級主管部門審批后組織實施。車間安全(生產(chǎn))副主任負責組織裝置檢維修各項作業(yè)過程的HSE監(jiān)督，糾正違章，查改隱患。HSE管理人員負責對施工人員和相關方進行HSE培訓和告知。車間支部書記負責組織裝置檢修后的現(xiàn)場清理工作。6.5環(huán)保管理車間主任負責組織對HSE不符合項制定糾正預防措施，安排專人實施，對實施效果進行驗證。車間安全(生產(chǎn))副主任負責組織開展文明、清潔檢修生產(chǎn)工作。項目負責人負責生產(chǎn)裝置開、停工，檢維修等作業(yè)的環(huán)境保護措施的落實。6.6職業(yè)健康管理車間主任負責配合做好季度職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測工作，組織車間員工定期進行體檢。車間安全(生產(chǎn))副主任

31、負責每年組織一次職業(yè)健康培訓。使每位員工熟練掌握各類職業(yè)危害的防護知識，以及中毒自救互救技能。HSE管理人員負責對職業(yè)衛(wèi)生防護點進行職業(yè)健康監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的職業(yè)衛(wèi)生異常及時上報主管部門。6.7關鍵生產(chǎn)裝置及重點要害部位安全管理 車間主任組織確定監(jiān)控危險點。 HSE管理人員負責建立健全安全技術檔案，在醒目位置懸掛廠處領導聯(lián)系點HSE監(jiān)督檢查責任標牌。對危險控制點每天至少巡檢2次，每周監(jiān)控檢查2次，并按規(guī)定建立 HSE檢查臺帳。安全(生產(chǎn))副主任每周組織一次HSE檢查。6.8異常氣候作業(yè)安全(生產(chǎn))副主任負責防暑降溫工作，組織為員工發(fā)放防暑降溫品，為工作場所提供通風和降溫設施。負責組織落實冬季安全生

32、產(chǎn)措施，組織對防凍凝、防滑等工作進行檢查整改。（2）HSE管理人員負責防中暑預防和急救、冬季安全生產(chǎn)等相關知識的培訓。支部書記負責組織對車間內(nèi)部道路等處進行清掃，防止積雪、冰凍。7變更與應急管理7.1變更管理7.1.1 變更類型序變更類型具體變更項目1人員人員轉(zhuǎn)崗、新上崗等2設備設施3工藝技術新、改、擴建項目引起的工藝技術變更；工藝卡片變更(包括原料、介質(zhì)、操作參數(shù)等)；工藝流程的變更；化工原材料的變更；操作規(guī)程的變更等4環(huán)境作業(yè)環(huán)境、作業(yè)條件的變化等5管理法律、法規(guī)和標準的變更；HSE管理體系的變更；文件的變更；機構的變更等7.1.2基本程序變更申請變更申請變更審批變更實施變更驗收交流培訓7

33、.1.3管理要求人員、管理及環(huán)境的變更由HSE管理人員負責，工藝技術、設備、設施的變更由生產(chǎn)副主任負責，填寫變更申請表，報廠主管部門審批。車間主任負責組織對變更可能引起的危害和風險進行風險評價，編制變更實施方案，交主管部門審核。對變更項目的實施情況進行驗收。變更由專業(yè)主管部門審批后，安全(生產(chǎn))副主任負責組織工藝、設備等管理人員落實。（4）安全(生產(chǎn))副主任負責對有關工藝、技術、操作規(guī)程、工作程序等的變更，組織對相關員工進行培訓，使其掌握新的工作程序、操作方法及安全注意事項。7.2應急管理7.2.1應急組織車間應急救援小組組 長：車間主任副組長：支部書記、安全(生產(chǎn))副主任成 員：HSE管理人

34、員、技術主辦、班組長 應急救援小組職責 事故狀態(tài)下，由組長全面負責，應急救援小組根據(jù)現(xiàn)場情況制定并實施事故初期應急處置方案，并立即向生產(chǎn)管理部報告。 組織救護遇險人員，緊急情況組織現(xiàn)場人員疏散到安全地帶，同時向相鄰單位通報事故情況。 負責向到達的上級領導匯報事故情況，并根據(jù)指令采取各項應急處置措施。 車間主任負責組織做好事故調(diào)查工作，落實事故預防措施，總結事故教訓。 HSE管理人員負責應急資源配置需求的提出和維護管理。7.2.2 應急預案的建立維護 車間主任根據(jù)危害識別所確定的可能的危害與風險，建立健全車間突發(fā)事件應急處置程序。每年年底組織對應急處置程序進行評審修訂，確保應急處置程序的有效適用

35、。 對相關特殊作業(yè)和變更項目，根據(jù)識別評價的風險和職責分工制定和落實應急處置措施。7.2.2應急報告及響應程序員工發(fā)現(xiàn)應急事件員工發(fā)現(xiàn)應急事件報告班長崗位處置現(xiàn)場自救報告值班干部或車間主任，同時報告生產(chǎn)管理部啟動車間應急處置程序啟動廠級應急處置程序生產(chǎn)恢復事件處理總結改進（1）應急事件發(fā)生后，崗位員工應立即進行應急處置，并在第一時間向班長匯報。班長應立即按應急處置程序要求展開應急處置行動，并向消防隊報警，派人到路口等明顯位置接消防車輛。同時向車間值班干部、車間主任和生產(chǎn)管理部匯報。由車間值班干部或車間主任啟動車間應急處置程序。生產(chǎn)管理部視應急事件情況，啟動相應級別的應急預案。車間主任根據(jù)廠現(xiàn)場

36、應急指揮部指令實施應急行動，及時向指揮部匯報事件發(fā)展情況。應急終止后，車間主任負責組織現(xiàn)場清理，恢復生產(chǎn)操作。安全(生產(chǎn))副主任負責對應急事件的處置情況進行總結和反思，并組織培訓和演練。7.2.3應急預案培訓及演練安全(生產(chǎn))副主任負責從方案策劃、實施演練、評估改進等環(huán)節(jié)著手，重點針對人身傷害，以及著火爆炸等突發(fā)事件，每季度組織一次應急演練。HSE管理人員負責組織演練評估及演練記錄，實施持續(xù)改進，不斷提高應急演練質(zhì)量。HSE管理人員負責每季度負責組織員工進行一次應急預案培訓和應急知識考核，并做好記錄。 崗位人員熟練掌握“一圖”(逃生路線圖)、“一點”(緊急集合點)、“一號”(報告、報警電話號碼

37、)、“一法”(常用的急救逃生和應急處置方法)等四項基本應急技能。8 檢查與監(jiān)督8.1 檢查類型檢查分交接班檢查、崗位巡檢、車間月檢、季節(jié)性檢查、節(jié)日檢查以及日常檢查等幾類。8.1 管理要求車間主任負責按HSE管理要求，從人、機、環(huán)、管四個方面組織編制HSE檢查表，作為車間、班組開展HSE檢查工作的依據(jù)。負責組織開展節(jié)前HSE檢查，整改發(fā)現(xiàn)的問題，對不能整改的落實風險消減及控制措施，在節(jié)日期間重點監(jiān)控。 安全(生產(chǎn))副主任負責每月組織一次HSE檢查，負責根據(jù)季節(jié)性生產(chǎn)特點組織有針對性的HSE檢查，并整改檢查出的隱患和問題。班長組織開展生產(chǎn)交接班檢查，上個班不能整改的問題在接班時重點檢查監(jiān)控。本班

38、能整改的問題整改完畢再交班，本班不能整改的問題匯報車間，同時在交班時交待清楚。崗位員工在當班操作過程中應履行巡回檢查制度，杜絕“只巡回、不檢查”行為。發(fā)現(xiàn)問題，立即匯報和應急處置。車間管理人員負責本專業(yè)的日常監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的違章及時糾正、教育和考核。HSE管理人員負責監(jiān)督各類檢查問題的整改驗收工作，建立HSE檢查及整改記錄。9事故處理與預防9.1事故處理9.1.1基本程序事故報告事故報告現(xiàn)場處置調(diào)查處理專題匯報分析統(tǒng)計歸檔9.1.2管理要求車間主任負責組織事故“四不放過”處理。事故發(fā)生后，事故當事人或發(fā)現(xiàn)人應立即向單位領導和主管部門報告，火災事故應先報火警，同時保護好事故現(xiàn)場。接到報告后，車

39、間主任(值班干部)應迅速趕到現(xiàn)場，啟動應急處置程序，組織現(xiàn)場救援，防止事故進一步擴大。車間主任負責將發(fā)生事故的時間、地點、簡要經(jīng)過、造成的后果、原因初步分析、已采取的措施等，在事故發(fā)生后1小時內(nèi)以事故簡報的形勢報廠主管部門和安全部門；在事故發(fā)生后2天內(nèi)完成事故調(diào)查報告書，報安全部門和廠主管部門，同時認真落實事故防范措施。對車間發(fā)生的一般及以上事故，車間主任參加由廠主管領導或最高管理者帶隊的事故匯報會，向河南油田主管部門、HSE管理者代表或最高管理者匯報。HSE管理人員負責建立車間事故統(tǒng)計臺帳。9.2事故預防車間主任負責組織典型違章、隱患和險肇事件“四不放過”處理。安全(生產(chǎn))副主任負責組織開展

40、“當年事故，今日反思”活動。結合上級通報的事故，開展全員事故反思活動，舉一反三，查找車間存在的類似問題，做好防范措施的落實工作。HSE管理人員負責對違章、隱患及險肇事件進行統(tǒng)計分析，制定防范措施并組織培訓。對責任人進行三違強制培訓。車間主任負責建立險情發(fā)現(xiàn)處置獎勵機制。10審核、評審與持續(xù)改進10.1班前班后會班組長負責組織召開班前班后會。班前會內(nèi)容包括施工現(xiàn)場出現(xiàn)過的異常情況；車間新下達的生產(chǎn)指令和要求；本班各崗位操作應注意事項；本班員工工作過程中的安全注意事項。班后會內(nèi)容包括施工現(xiàn)場出現(xiàn)過的異常情況；本班員工執(zhí)行安全操作規(guī)程、勞動紀律等情況。10.2月度HSE例會車間主任負責組織月度HSE

41、例會。安全(生產(chǎn))副主任、HSE管理人員負責匯報月度HSE工作開展情況和下步工作計劃，傳達上級HSE工作精神。分析管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究改進措施。10.3HSE審核安全(生產(chǎn))副主任負責制定車間年度HSE工作運行計劃，提交車間HSE領導小組討論后組織實施。對HSE運行存在的不符合項組織制定并監(jiān)督落實糾正和預防措施。車間主任負責，結合年度HSE控制指標及HSE管理十要素，每半年對本單位HSE管理工作進行一次自我評價，制定持續(xù)改進措施。三、附錄1風險評價基本方法1.1 常用風險評價方法與應用范圍應用范圍風險評價基本方法作業(yè)活動、工藝操作、檢維修工作危害分析法(JHA)、安全檢查表法(SCL)現(xiàn)

42、有設備、設施或系統(tǒng)安全檢查表法(SCL)、故障類型與影響分析法(FMEA)重要設備、關鍵裝置故障類型與影響分析法(FMEA)1.2 風險評價標準(推薦)1.2.1風險可能性L判定準則L風險的可能性L風險的可能性1發(fā)生的可能性很小，但同行業(yè)曾有發(fā)生4很可能發(fā)生，本崗位發(fā)生過2發(fā)生的可能性較低，但曾在其他單位發(fā)生過5發(fā)生的機率很高，本崗位時有發(fā)生3有可能發(fā)生，本單位發(fā)生過1.2.2風險嚴重性S判定準則等級人員傷害情況職業(yè)健康影響環(huán)境影響直接經(jīng)濟損失企業(yè)形象受損11人在崗位活動，發(fā)生事故但無人員傷害1人受到輕微健康影響臨時/很少排放無毒污染物，僅限少數(shù)員工受到輕微影響直接經(jīng)濟損失0.5萬元基本不受影

43、響22人以上(含2人)在崗位活動，發(fā)生事故但無人員傷害2人以上(含2人)受到輕微健康影響臨時/偶爾排放有毒污染物，廠區(qū)內(nèi)部分員工受到一定影響0.5萬元直接經(jīng)濟損失5萬元受到內(nèi)部個別員工投訴3可能造成1人輕傷事故造成1人輕微職業(yè)中毒臨時/偶爾排放中等污染物，臨近居民受到輕微影響5萬元直接經(jīng)濟損失10萬元受到多數(shù)員工投訴，本單位形象受到影響4可能造成2人(含2人)以上輕傷事故造成2人以上(含2人)輕微職業(yè)中毒或1人職業(yè)病發(fā)生持續(xù)排放較大量無毒污染物，臨近居民受到影響10萬元直接經(jīng)濟損失50萬元受到外部人員投訴，給河南油田造成了社會影響5可能造成1人及以上重傷或死亡事故可能造成員工嚴重職業(yè)中毒或2人

44、及以上職業(yè)病發(fā)生持續(xù)排放有毒污染物，受到嚴重污染直接經(jīng)濟損失50萬元受到多數(shù)外部人員投訴和地方政府干預，給油田造成一定的社會影響1.2.3風險評價評分矩陣表風險度 R可能性 L可能性很小可能性較低有可能發(fā)生很可能發(fā)生時有發(fā)生12345嚴重性S輕微事故112345一般事故2246810較大事故33691215重大事故448121620特大事故55101520251.2.4風險度R 判定準則風險度輕微的風險可容許的風險中等的風險重大的風險不可容許的風險R134891215162025計算公式：風險度R=風險的可能性L風險的嚴重性S2環(huán)境影響評價方法2.1是非判斷法符合以下評價準則之一的，可判定為重

45、要環(huán)境因素：超濃度(總量)排放的廢水、廢氣達不到處置標準排放的固體廢物超標排放的廠界噪聲不符合清潔生產(chǎn)標準的能耗和物耗使用不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的工藝設備和原材料國家法律法規(guī)明令禁止的對環(huán)境有影響的行為違反企業(yè)環(huán)保管理規(guī)定的行為2.2綜合評分法Y=a+b+c+d+e，當y18時，該環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。類別等級評價標準評分發(fā)生的頻次a連續(xù)發(fā)生至每日一次5每日少于一次至每周一次4每周一次至每月一次3每月少于一次至每年一次2一年以上時間一次1環(huán)境影響范圍b區(qū)域性嚴重破壞5區(qū)域性輕微破壞，附近居民受到影響4組織周邊性破壞，臨近居民受到影響3廠區(qū)內(nèi)，多數(shù)員工受到影響2限于排放點附近少數(shù)員工1物耗能耗

46、水平c低于清潔生產(chǎn)三級標準5達到清潔生產(chǎn)三級標準4達到清潔生產(chǎn)二級標準3達到清潔生產(chǎn)一級標準2高于清潔生產(chǎn)一級標準1相關方關注程度d高度關注(受到多數(shù)外部人員投訴和地方政府或上級部門干預，造成嚴重社會影響)54一般關注(受到企業(yè)內(nèi)部部分員工抱怨)3輕微關注(受到企業(yè)個別員工抱怨)2不關注1污染程度e特大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故5重大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故4較大環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故3一般環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故2不構成環(huán)境污染與生態(tài)破壞事故13典型違章行為和嚴重及以上HSE隱患3.1典型違章行為3.1.1致命違章行為1在禁煙區(qū)域內(nèi)吸煙；在崗飲酒(生產(chǎn)和施工作業(yè)現(xiàn)場直接作業(yè)人員或管理人員在崗飲酒或酒

47、后上崗)；2高處作業(yè)不系安全帶；3未取得特種作業(yè)操作證從事特種作業(yè)；4無內(nèi)部準駕證或酒后駕駛企內(nèi)機動車；5特殊作業(yè)未經(jīng)許可；違反操作規(guī)程進行用火、進入受限空間、臨時用電作業(yè)；進入地下管溝(通訊電纜溝、下水道等)施工未經(jīng)許可；6負責放射源、火工器材、井控坐崗的監(jiān)護人員，危險化學品裝卸人員擅離崗位；7水上作業(yè)不按規(guī)定穿戴救生衣；8擅自拆除、損壞HSE裝置和設施；9高處作業(yè)上下拋擲工具、材料，無保護措施；10不戴安全帽進入生產(chǎn)裝置區(qū)和檢修、施工作業(yè)現(xiàn)場；11吊裝作業(yè)過程中用手或身體其他部位直接扶持重物；吊裝作業(yè)時吊物下站人；12起吊作業(yè)過程中，操作人員離開控制臺將重物懸掛在空中；13設備未停機進行維

48、護保養(yǎng)；14易燃易爆場所使用非防爆照明、非防爆工具；15危險物品非法混裝、儲存、運輸；16特種設備未經(jīng)批準自行制造、安裝修理、改造；未辦理使用證注冊登記手續(xù)；17安全附件及安全檢(監(jiān))測設備、設施未按規(guī)定進行定期檢(校)驗；18危險廢棄物排入飲用水源；19通過漫水橋、臨時鉆桿橋未停車確認；20車輛超速50以上行駛；21在雷雨中上罐取樣；22在生產(chǎn)裝置未退料狀態(tài)下，無措施動火；23加熱爐點火前未按規(guī)定進行吹掃；24設備檢修前未做到停電、泄壓確認；25液化氣、輕質(zhì)原油灌裝過程中，未按規(guī)定連接地線；26油罐切水時操作人員脫崗；27高溫重油進滿罐后，掃線前未進行切液脫水或未進入專用罐；3.1.2嚴重違

49、章行為1新入廠人員未經(jīng)“三級HSE教育”安排上崗；2強令工人在不具備安全生產(chǎn)條件的情況下冒險作業(yè)；34將場所、設備出租或直接委托不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質(zhì)的單位、個人；5對事故或典型問題為按照“四不放過”原則處理；無正當理由拒不執(zhí)行安全指令；6未按規(guī)定設置安全標志；7使用未經(jīng)檢驗或有缺陷的安全工器具；8滅火器材未定期檢查(檢修)造成實效；9在易燃易爆區(qū)使用手機、無線電等非防爆通訊工具；10進入易燃易爆區(qū)，未按規(guī)定穿戴防靜電護品；11機動車輛進入易燃易爆區(qū)防火罩佩戴不符合要求、未按通行證規(guī)定線路行駛；12使用汽油及其它易揮發(fā)溶劑擦洗設備；13不按規(guī)定隨處排放易燃易爆及危險化學品；14堵塞安全及

50、消防通道，挪用、損壞消防設施；15違反操作規(guī)程和工藝卡片操作；16對新設備、新工藝未建立操作規(guī)程而擅自使用；17在金屬容器內(nèi)作業(yè)不采用可靠絕緣措施；18違反規(guī)定運輸、使用氧氣瓶、乙炔瓶；19氣焊作業(yè)不使用乙炔回火裝置，不戴防護眼鏡；20操作金屬切削機械不按規(guī)定穿戴防護用品；21起重吊裝作業(yè)無人指揮或多人指揮；22放射源和爆炸物品領取不按規(guī)定辦理手續(xù)；23放射源、8485、(劇、高)毒化學品未實行：“五雙”管理制度；24鍋爐、壓力容器帶壓緊固；25對環(huán)境有影響的建設項目未進行環(huán)境影響評價擅自開工；26擅自停運環(huán)保設施；轉(zhuǎn)移危險廢棄物至不具備處理資質(zhì)的單位；27長途車不按規(guī)定審批；28疲勞駕駛；駕駛機動車輛不系安全帶、使用手機或其它雙向通訊工具；29車輛帶病行駛或使用報廢車輛；客貨混裝、超員超載行駛；工程車輛違章載人行駛；30迫使、縱容駕駛員違章開車；31進行放射源裝卸作業(yè)的人員不佩戴放射性劑量計；32日常操作使用液化氣儲罐第一道閥門(檢修及事故狀態(tài)出外)；33電動自行車進入生產(chǎn)區(qū)行駛；34蠟提升機在未停機狀態(tài)下檢修；35油罐進油液位