企管咨詢公司ISO質(zhì)量辦法

1、質(zhì) 量 手冊第一版審核：批準：日期：文件發(fā)放號：_地址：電話：傳真：郵編：頒 布 令本公司依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量治理體系法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體職員必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求，加強對質(zhì)量治理體系動作的領(lǐng)導，特任命 為我公司的治理者代表。治理者代表的職責是：1、確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；2、向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4、

2、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日蘇州中信安企管咨詢公司 0.1 目 錄章節(jié)號0.1版本1頁次1/1 標題 ISO9001：2000標準條款對比0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊講明 5.5.50.3 質(zhì)量手冊修改操縱0.4 企業(yè)概況1.0 公司組織機構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量治理體系過程職責分配表4.0 質(zhì)量治理體系 4.1、4.24.1 文件操縱程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.45.0 治理職責 5.1、5.25.1 質(zhì)量方針 5.35.2 治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.25.3 職責和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5

3、.5.45.4 治理評審操縱程序 5.66.0 資源治理 6.16.1 人力資源操縱程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.47.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 實現(xiàn)過程的策劃程序 7.17.2 與顧客有關(guān)的過程操縱程序 7.27.3 設(shè)計和（或）開發(fā)操縱程序 7.37.4 采購操縱程序 7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)運作操縱程序 7.57.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱程序 7.68.0 測量、分析和改進 8.18.1.1 顧客中意程序測量程序 8.2.18.1.2 內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格操縱程序 8.38.3 數(shù)據(jù)分析操

4、縱程序 8.48.4 改進操縱程序 8.5附錄1 第二級文件清單附錄2 質(zhì)量記錄清單蘇州中信安企管咨詢公司 0.2 質(zhì)量手冊講明章節(jié)號0.2版本1頁次1/1 1、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量治理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標準的全部要求；質(zhì)量治理標準和公司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采納ISO9000：2000質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊治理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)

5、一負責，未經(jīng)治理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收登記。4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。 蘇州中信安企管咨詢公司 0.3 質(zhì)量手冊修改操縱章節(jié)號0.3版本1頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準 蘇州中信安企管咨詢公司 0.4 公司概況章節(jié)號0.4版本1頁次1/1 （略）蘇州中信安企管咨詢公司 1.0 公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號1.

6、0版本1頁次1/1 蘇州中信安企管咨詢公司 2.0 公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版本1頁次1/1 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 職能部門職能部門體系要求章節(jié)號3.0版本1頁次1/1治理層開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營銷部供應(yīng)部辦公室行政部人事部4. 質(zhì)量治理體系4.2.3 文件操縱4.2.4 質(zhì)量記錄操縱5.1 治理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 治理 5.6 治理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 實現(xiàn)過程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的動作7.6

7、測量和監(jiān)控裝置的操縱8.1 策劃8.2 測量和監(jiān)控8.3 不合格操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進 要緊職能 相關(guān)職能蘇州中信安企管咨詢公司 4.0 質(zhì)量治理體系章節(jié)號4.0版本1頁次1/21 目的講明對公司建立、實施和保持質(zhì)量治理體系的總體性要求及對質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。2 范圍適用于對公司質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。3 職責3.1 總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司建立、實施和保持質(zhì)量治理體系；批準質(zhì)量手冊和公布質(zhì)量方針和目標。3.3 治理者代表確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。3.4 質(zhì)管部在治理者代表的

8、領(lǐng)導下，確保公司質(zhì)量治理體系正常運行；負責組織編制與質(zhì)量方針和目標相一致的質(zhì)量治理體系文件。4 程序概要4.1 質(zhì)量治理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標準要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司對質(zhì)量治理體系所需要的過程進行識不，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程能夠是從識不顧客需求到顧客評價的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量活動的子過程；b) 明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識不、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行治理；對過程進行治理的目的是實施質(zhì)量治理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標；對過程進行測量、監(jiān)控和分析及

9、采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。4.2 質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1 按照ISO9001：2000標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運行。蘇州中信安企管咨詢公司 4.0 質(zhì)量治理體系章節(jié)號4.0版本1頁次2/24.2.2 公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)圖：二進制臉色4.2.3 第二級文件可分為兩類：二進制臉色a) 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量治理體系的常用實施細則：包括治理標準（各種治理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、待業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等

10、。b) 其他質(zhì)量文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程序、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件操縱程序進行治理。4.2.7 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO900

11、1：2000 對比條款4.1 文件操縱程序 4.2.34.2 質(zhì)量記錄操縱程序 4.2.4蘇州中信安企管咨詢公司 4.1 文件操縱程序章節(jié)號4.1版本1頁次1/31 目的 對與組織質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。3 職責3.1 總經(jīng)理負責批準公布質(zhì)量手冊。3.2 治理者代表負責審核質(zhì)量手冊。3.3 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 質(zhì)量部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5 各部門資料員負責本部門與負責質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊（包

12、含了所有過程操縱的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。4.1.2 公司第二級質(zhì)量治理體系文件分為兩類：a) 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量治理體系的常用實施細則：包括治理標準（部門治理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.1.3 公司級治理性文件，如各種行政治理制度、部格外來的治理性文件，包括與質(zhì)量治

13、理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2 文件的編號4.2.1 質(zhì)量治理體系文件的編號a) 質(zhì)量手冊公司名稱代號ZS版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：XXZS01，表示公司質(zhì)量手冊第1版。b) 質(zhì)量記錄：要緊使用部門代號質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號記錄編號例如：ZG5。601，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6章治理評審操縱程序中的第1個質(zhì)量記錄文件。c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號文件順序號年號例如：YX052000，表示營銷部于2000年發(fā)放的第5號文件。d) 設(shè)計、工藝文件的編號按設(shè)計、工藝文件治理規(guī)定執(zhí)行。蘇州中信安企管咨詢公司 4.1 文件操縱程序章節(jié)號4.1版本1頁次3/34.

14、7.3借閱、復制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復制記錄，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料治理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料治理人登記編號。4.8 外來文件的操縱4.8.1 收到外來文件的部門，需識不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。4.8.2 質(zhì)管部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。4.8.3 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”4.9 每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)在質(zhì)量治理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平常使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)

15、定。4.10 對承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序。4.12 設(shè)計、工藝文件的治理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計、工藝文件治理規(guī)定。5 相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄操縱程序。5.2 設(shè)計、工藝文件治理規(guī)定。6 質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄。6.2 文件借閱、復制記錄。6.3 部門受控文件清單。6.4 文件更改申請。6.5 文件銷毀申請。蘇州中信安企管咨詢公司 4.2 質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號4.2版本1頁次1/21 目的對質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的記錄。3 職責3.1 質(zhì)管部負責監(jiān)督

16、、治理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 檔案室負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標識編號質(zhì)量記錄的標識編號按文件操縱程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的項目，應(yīng)能講明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負責人簽名不同意空白。4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存

17、、愛護4.4.1 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地點，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，關(guān)于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.4.2 質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交治理者代表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。4.4.3 質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、治理情況4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫文

18、件借閱、復制記錄，由記錄治理人登記備案。 蘇州中信安企管咨詢公司 4.2 質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號4.2版本1頁次2/2 4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他專門情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫文件銷毀申請交質(zhì)管部審核，報治理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 4.7.2 各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件文件操縱程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件文件操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱、復制記錄。6.

19、4 文件銷毀申請。蘇州中信安企管咨詢公司 5.0 治理職責章節(jié)號5.0版本1頁次1/21 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3 程序概要3.1 治理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求；總經(jīng)理應(yīng)清晰了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體職員都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地

20、加強職員對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。3.1.2 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見質(zhì)量方針和治理策劃操縱程序。3.1.3 總經(jīng)理按打算的時刻間隔主持治理評審，執(zhí)行治理評審操縱程序。3.1.43.2 以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客中意為目標，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量治理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能中意。3.2.3公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行

21、業(yè)標準的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時刻而修訂， 蘇州中信安企管咨詢公司 5.0 治理職責章節(jié)號5.0版本1頁次2/2因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時刻而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行治理評審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。3.3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 ISO9001：2000 對比條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 治理策劃操縱程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.4 5.4 治理評審操縱程序 5.6 蘇州中信安企管咨詢公司

22、 5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版本1頁次1/1 = 1 * Arabic 1為實現(xiàn)以顧客中意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行治理策劃操縱程序。各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到治理、執(zhí)行、驗證和

23、作業(yè)等層次，使全體職員正確理解并堅決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行治理評審操縱程序。對質(zhì)量方針的批準、公布、評審、修改都應(yīng)實行操縱，執(zhí)行文件操縱程序。 總經(jīng)理： 年 月 日蘇州中信安企管咨詢公司 5.2 治理策劃操縱程序章節(jié)號5.1版本1頁次1/21 目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行治理策劃。2 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識不和策劃。3 職責3.1 總經(jīng)理依照組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 治理者代表負責審核各部門為治理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 質(zhì)管部負責組織各部門進行治理

24、策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3.4 各部門要緊負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標4.1.1常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%；常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增1%；開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2 進行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量治理標準建立、改進質(zhì)量治理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)在體系文件未能

25、涵蓋的專門事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實現(xiàn)過程的策劃程序。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識不和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識不為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置蘇州中信安企管咨詢公司 5.2 治理策劃操縱程序章節(jié)號5.1版本1頁次1/2對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和時期或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；依照評審結(jié)果查找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量

26、打算等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專門的要求增加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負責人編制，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、公布日期。4.6 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問題

27、等及時反饋到質(zhì)管部。4.6.2 質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表報告總經(jīng)理。4.6.3 質(zhì)量策劃的更改質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請，經(jīng)部經(jīng)理批準后進行更改，按文件操縱程序執(zhí)行； 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負責存檔保存。5 相關(guān)文件5.1 文件操縱程序。5.2 實現(xiàn)過程的策劃操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。 6.3 文件更改申請

28、。蘇州中信安企管咨詢公司 5.3 職責和權(quán)限章節(jié)號5.3版本1頁次2/23.10 供應(yīng)部經(jīng)理3.11 行政部經(jīng)理3.12 財務(wù)部經(jīng)理3.13 辦公室主任3.14 各車間主任4 內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4.2 質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序。5 相關(guān)文件5.1 文件操縱程序。5.2 實現(xiàn)過程的策劃操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實施情況檢查表。6.2

29、 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更改申請。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 5.4 治理評審操縱程序章節(jié)號5.4版本1頁次1/31 目的按打算的時刻間隔評審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司質(zhì)量治理體系的評審。3 職責3.1 總經(jīng)理主持治理評審活動。3.2 治理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的治理評審報告。3.3 質(zhì)管部負責評審打算的制定、收集并提供治理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.4 各相關(guān)部門負責預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責

30、實施治理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1 治理評審打算4.1.14.1.2 質(zhì)管部于每次治理評審前一個月編制治理評審打算，報治理者代表審核，總經(jīng)理批準。打算要緊內(nèi)容包括：評審時刻；評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.1.3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加治理評審頻次。公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時立即進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴峻不合格時。蘇州中信安企管咨詢公司 5.4 治理評

31、審操縱程序章節(jié)號5.4版本1頁次2/34.2 治理評審輸入治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括中意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g) 質(zhì)量

32、治理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。4.3 評審預(yù)備4.3.1 預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向治理者代表匯報現(xiàn)時期質(zhì)量治理體系運行情況并提交本次評審打算，由治理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.3.2 質(zhì)管部負責依照評審輸入的要求，組織評審資料的收集預(yù)備必要的文件，評審資料由治理體制者代表確認。4.3.3 質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放治理評審通知單，及本次評審打算和有關(guān)資料。4.4 治理評審會議a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，關(guān)于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時刻；b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)

33、查、驗證等）。4.5 治理評審輸出 4.5.1 治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量治理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部依照治理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫治理評審報告，經(jīng)治理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評審的輸出可作為下次治理評審的輸入。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州中信安企管咨詢公司 5.4 治理評審操縱程序章節(jié)號5.4版

34、本1頁次3/34.6 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。質(zhì)管部依照改進操縱程序的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 假如評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。4.8 治理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按質(zhì)量記錄的操縱程序保管，包括治理評審打算、評審前各部門預(yù)備的評審資料、評審會議記錄及治理評審報告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序。5.2 改進操縱程序。5.3 文件操縱程序。5.4 質(zhì)量記錄操縱程序。6 質(zhì)量記錄6.1 治理評審打算。6.2 治理評審通知單。6.3 治理評審報告。6.4 糾正的預(yù)防措施處理單。蘇州中信安企管咨詢公司 6.0 資源治理章節(jié)號6.

35、0版本1頁次1/1應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： 實施和改進質(zhì)量治理體系的過程；達到顧客中意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 本公司從顧客中意的角度動身，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和程序文件： 標題 ISO9001：2000標準條款對比6.1 人力資源操縱程序 6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序 6.3、6.4蘇州中信安企管咨詢公司 6.1 人力資源操縱程序章節(jié)號6.10版本1頁次1/31 目的對承擔質(zhì)量治理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔質(zhì)量治理體系規(guī)定職責的所有人員，包括

36、臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責3.1 人事部負責編制各部門負責人的崗位工作人員任職要求；負責公司年度培訓打算的制定及監(jiān)督實施；負責上崗基礎(chǔ)教育；負責組織以培訓效果進行評估。 3.2 各部門編制本部門職員崗位工作人員任職要求；負責本部門職員的崗位技能培訓。 3.3 治理者代表 負責批準部門職員內(nèi)部崗位工作人員任職要求。 3.4 總經(jīng)理 批準公司年度培訓打算，批準部門負責人的崗位工作人員任職要求。 4 程序 4.1 人員安排 4.1.1 承擔質(zhì)量治理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的推斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4.1.2 各部門負責人編制本部門崗位工作人員任職

37、要求，報治理者代表審批。 4.1.3 人事部編制各部門負責人崗位工作人員任職要求，報總經(jīng)理審批。部門負責人應(yīng)至少滿足下列條件之一：具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；大專以上學歷，并已工作二年以上；受過相關(guān)的職業(yè)培訓；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷蘇州中信安企管咨詢公司 6.1 人力資源操縱程序章節(jié)號6.10版本1頁次2/34.1.4 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的要緊依照。4.2 培訓、意識和能力4.2.1 應(yīng)識不從事阻礙質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分不對新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等，依照他們的崗位責任制定并實施培訓需求。4.2.2 新職員培

38、訓a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、職員紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進行；b) 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的要緊內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；c) 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3 在崗人員培訓按培訓打算，每年應(yīng)對在崗職員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。4.2.4 專門工作人員培訓a) 專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培

39、訓合格后持證上崗；每年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)該進行培訓和考核；b） 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書；C）質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排老師組織培訓或外送培訓。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓（同4.2.2 B，C）4.2.7通過教育和培訓，使職員意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞職員參與質(zhì)量治理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標付出貢獻。4.2.8評價所提供培

40、訓的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。蘇州中信安企管咨詢公司 6.1 人力資源操縱程序章節(jié)號6.1版本1頁次3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓負責人及職員代表，召開年度培訓會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓打算。c)人事部加強對職員日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的職員，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9人事部負責建立、保存職員培訓檔案。4.3 培訓打算及實施4.3.1每年11月各部門上報人事部下年度的

41、培訓申請單，依照公司需求及下年度各部門培訓申請單，人事部于12月制定下年度的培訓打算（包括培訓內(nèi)容、對象、時刻、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓簽到表及培訓記錄表，記錄培訓人員、時刻、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。4.3.3各部門的打算，應(yīng)填寫培訓申請單，報治理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。5 相關(guān)文件5.1各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)。5.2崗位工作人員任職要求。6 質(zhì)量記錄6.1培訓記錄表。6.2培訓申請單。6.3年度培訓打算。6.4職員培訓檔案。蘇州中信安企管咨詢公司 6.

42、2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號6.2版本1頁次1/2 1 目的識不并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識不并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等和操縱；對工作環(huán)境中人和物的因素進行操縱。3 職責3.1生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行操縱。3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行操縱。4 程序4.3生產(chǎn)設(shè)施的識不、提供和維護4.3.1設(shè)施的識不公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量

43、具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.3.2設(shè)施的提供生產(chǎn)部依照使用部門的要求及進展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，運輸設(shè)施等。需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行設(shè)計和（或）開發(fā)操縱程序的有關(guān)規(guī)定4.3.3 設(shè)施的驗收采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；驗收不合格的設(shè)施

44、，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施治理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；生產(chǎn)部依照合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 4.3.4 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)。蘇州中信安企管咨詢公司6.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號6.2版本1頁次2/2a）依照生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。關(guān)于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵、專門過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負責人培訓、考核合格后，持證上崗。b）生產(chǎn)部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行

45、，各崗位負責人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，整理入檔并作為制定年度打算的依據(jù)。C）生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的設(shè)施檢修打算，發(fā)至各部門執(zhí)行。d）日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施無奇不有使用部門負責人簽字驗收可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的設(shè)施治理卡上。e）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。4.3.5 設(shè)施的報廢對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準后報廢，生產(chǎn)部在設(shè)施治理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情況.。對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施

46、報廢單報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。4.4 工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識不并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房度依照生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置治理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率；確保職員生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5、相關(guān)文件設(shè)計和（或）開發(fā)操縱程序6、 記錄6.1生產(chǎn)設(shè)施配

47、置申請單。6.2設(shè)施驗收單。6.3設(shè)施治理卡。6.4生產(chǎn)設(shè)施一覽表。6.5領(lǐng)物單。6.6設(shè)施日常保養(yǎng)項目表。6.7設(shè)施檢修單。6.8設(shè)施檢修單。6.9設(shè)施報廢單。蘇州中信安企管咨詢公司7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次1/1組織應(yīng)將過程治理的原則所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互阻礙可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標題 ISO9000：2000標準條款對比7.1 實現(xiàn)過程的策劃程序 7.17.2 與顧客有拳過程操縱程序 7.27.3 設(shè)計和(或)開發(fā)操

48、縱程序 7.37.4 采購操縱程序 7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)動作操縱程序 7.57.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱程序 7.6蘇州中信安企管咨詢公司7.1 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1版本1頁次1/2目的對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量打算的編制、實施和操縱。職責3.1 總經(jīng)理負責批準部門編制的質(zhì)量打算。3.2 質(zhì)管部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3.3 各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實施相應(yīng)的質(zhì)量打算。程序4.1 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)

49、果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量打算。4.2 進行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃：引進、試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求?，F(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識不關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件 識不并提供上述過程所需的資源配置、動作時期的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中專門過程的輸出應(yīng)按輸入的要求

50、進行驗證并確認；確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4 質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算的編制原則為：a）質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；蘇州中信安企管咨詢公司7.1 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1版本1頁次2/2b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并依照專門的要求編制新的內(nèi)容；依照實際情況，可編寫總體質(zhì)量打算，也可只編寫有關(guān)的單項打算，如設(shè)計質(zhì)量打算、采購打算；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等；質(zhì)量打算能

51、夠作為獨立的文件，也能夠依照需要作為其他文件（如項目打算等）的一部分。4.5.1 質(zhì)量打算由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量打算的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量打算的編號、編制人、審核人、批準人、公布日期。4.6 質(zhì)量打算的實施、監(jiān)督和修改1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量打算的規(guī)定要求進行操縱，并將打算的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。4.6.2 質(zhì)管部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量打算的實施，依照要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表以進行總經(jīng)理批準后進行修改，按文件操縱程序執(zhí)行

52、。.7 質(zhì)量打算完成后，打算有關(guān)文件由質(zhì)管部負責存檔保存。關(guān)文件相文件操縱程序。質(zhì)量記錄 6.1 質(zhì)量策劃實施情況檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量打算。6.3 文件更改申請。蘇州中信安企管咨詢公司7.2 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號7.2版本1頁次1/3目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。范圍適用于對顧客要求的識不對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。職責 3.1 營銷部負責識不顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 3.2 質(zhì)管部負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 3.3 開發(fā)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 3.4 生產(chǎn)部負責評審新產(chǎn)品

53、的設(shè)計開發(fā)能力。 4 程序 4.1 顧客需求的識不營銷部負責識不顧客對產(chǎn)品的需求與期望，依照顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在產(chǎn)品要求評審表：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；b） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類適應(yīng)上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1 在投標、同意合同或定單之前，營銷部應(yīng)已識不的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施

54、評審。4.2.2 評審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標、合同簽定之前進行，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在同意前得到確認；與往常表述下一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予經(jīng)解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2 合同的分類常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。專門合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。蘇州中信安企管咨詢公司7.2 與顧客有關(guān)的過程管制程序章節(jié)號7.2版本1頁次2/34.2.2.3 營銷部負責將產(chǎn)品要求評審表交相關(guān)進行評審。4.2.2.4

55、 評審流程圖 結(jié) 束 無是 總經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審表與顧客協(xié)商解決有無不確定條款營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審是否常規(guī)合同識不顧客需求預(yù)備合同草案是否中標營銷部組織對標書進行評審營銷部組織相關(guān)部門識不顧客需求進行投標書預(yù)備營銷部與顧客洽談投標意向 結(jié) 束 無是 總經(jīng)理批準產(chǎn)品要求評審表與顧客協(xié)商解決有無不確定條款營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審是否常規(guī)合同識不顧客需求預(yù)備合同草案是否中標營銷部組織對標書進行評審營銷部組織相關(guān)部門識不顧客需求進行投標書預(yù)備營銷部與顧客洽談投標意向 簽定合同4.2.2.5 關(guān)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫

56、治理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 簽定合同4.2.2.6 關(guān)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購部分不對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應(yīng)負責人填寫產(chǎn)品要求評審表并簽名確認；然后營銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫產(chǎn)品要求評定表的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。4.2.2.7關(guān)于專門合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進行評審外，開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評審產(chǎn)蘇州中信安企管咨詢公司7.2 與顧客有關(guān)的過程操縱程序章節(jié)號7.2版本1頁次3/3品的設(shè)計開發(fā)能力（包括對顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進行

57、評審，并在產(chǎn)品要求評審珍中簽名確認。產(chǎn)品要求評審表報總經(jīng)理批準。4.2.2.8 關(guān)于口頭定單（如電話定貨），營銷部銷售員負責將相關(guān)內(nèi)容填入定單確認表中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行4.2.2.54.2.27相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.2.9 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由營銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.10 營銷部負責保存產(chǎn)品要求評審表、合同及其他相關(guān)文件，包括關(guān)于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽定和實施4.3.1 對產(chǎn)品要求評審后,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同;對老顧客的

58、口頭定單,雙方對定單確認表的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。關(guān)于新顧客則必須簽定正式合同。4.3.2 合同簽定后，營銷部負責將相關(guān)的文件，依照各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。4.3.3 營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，依照需要及時將信息與顧客溝通。4.4 營銷部負責與顧客的溝通當產(chǎn)品要求由于某種緣故需要變更時,相應(yīng)的文件(如合同、定單確認表等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。必要，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5營銷部負責與顧客的溝通4.5.1 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)

59、月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2 依照需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)中意，執(zhí)行顧客中意程度測量程序的有規(guī)定。相關(guān)文件5 相關(guān)文件5.1 文件操縱程序表。5.2 定單確認評審表。6 質(zhì)量記錄6.1 產(chǎn)品要求評審表。6.2 定單確認表。6.3 標書。6.4 合同蘇州中信安企管咨詢公司7.4 采購操縱程序章節(jié)號7.4版本1頁次1/41 目的對采購過程及供方進行操縱,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用

60、于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的操縱；對供方進行選擇、評價和操縱。3 職責3.1 供應(yīng)部a）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b）負責制定采購打算，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 開發(fā)部負責編制采購物資技術(shù)標準及采購物資分類明細表。3.3 質(zhì)管部負責對采購物資的進貨驗證。3.4 治理者代表批準月采購打算。3.5 總經(jīng)理批準月采購打算。程序 4.1 采購物資分類開發(fā)部負責制定采購物資技術(shù)標準及采購物資分類明細表，依照其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的阻礙，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊部分或關(guān)鍵部分，直接阻