公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

1、公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度1.目的 為了不斷完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理績效水平，保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。2.適用范圍 適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績效考核、管理評審。3.職責(zé)與分工3.1、職責(zé)3.1.1總經(jīng)理：a.組織管理評審活動，主持管理評審會議，審批管理評審計劃和管理評審報告；b.決定在特殊情況時增加管理評審頻次。3.1.2綜合辦公室：a.向總經(jīng)理報告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況；b.管理評審計劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作；c.編制管理評審報告，督促評審后改進(jìn)工作的落實(shí)和驗(yàn)證工作。d. 綜合辦公室負(fù)責(zé)保管管理評審記錄。3.1.3各相關(guān)部門

2、負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審材料，落實(shí)評審中提出的糾正預(yù)防措施的實(shí)施工作。3.1.4協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)文件的分發(fā)。4、工作程序4.1工作流程圖4.2評審時機(jī)4.2.1管理評審一般每年進(jìn)行一次，通常安排在內(nèi)審后進(jìn)行。4.2.2在下列情況下，可以增加評審次數(shù)：a.公司組織結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時； b.重要環(huán)境因素、重要危險源發(fā)生重大變化；c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d.出現(xiàn)重大安全事故時；e.企業(yè)管理方針和目標(biāo)需進(jìn)行修改；f.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時；g.總經(jīng)理認(rèn)為需要時。5.評審準(zhǔn)備5.1總經(jīng)理根據(jù)審核或通過其他渠道獲得的與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

3、管理體系運(yùn)行有關(guān)的信息（包括預(yù)防措施的評審信息），準(zhǔn)備管理評審資料，資料應(yīng)包括前一階段體系運(yùn)行情況報告和擬在管理評審中提出的主要問題。5.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，上報總經(jīng)理審批。并組織相關(guān)部門準(zhǔn)備以下材料：a.綜合辦公室負(fù)責(zé)收集日常評定考核的結(jié)果，糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證方面的信息；職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。b.綜合辦公室收集人力資源管理方面的信息。c綜合辦公室收集相關(guān)方管理方面的信息。d綜合辦公室收集生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行情況的信息。e綜合辦公室收集生產(chǎn)與安全管理“五同時”（指在計劃、布置、總結(jié)、檢查、評比生產(chǎn)的時候，同時計劃、布置、總結(jié)、檢查、

4、評比安全工作），執(zhí)行情況的信息。5.3管理評審計劃的主要內(nèi)容包括：評審時間、評審目的、評審范圍、評審依據(jù)、參加評審人員以及評審計劃內(nèi)容。5.4綜合辦公室應(yīng)在評審前一周通知有關(guān)部門和人員參加管理評審。5.5參加管理評審的相關(guān)部門應(yīng)提供與本部門有關(guān)的評審資料。5.6綜合辦公室負(fù)責(zé)將評審涉及的有關(guān)文件或資料分發(fā)給參加評審人員。6.評審內(nèi)容a.評價管理體系的適宜性、充分性和有效性；包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； b.管理體系運(yùn)行情況是否有效，是否正在不斷地改進(jìn)；c.管理體系運(yùn)行中的不符合項及采取的糾正預(yù)防措施有效性的評審；d.對重大職業(yè)健康安全事故制定有效措施。7

5、.評審實(shí)施7.1評審會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理、綜合辦公室、各職能部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)內(nèi)審員及總經(jīng)理指定人員出席并在“管理評審會議簽到表”上簽到。7.2總經(jīng)理對評審內(nèi)容作詳細(xì)介紹。7.3與會代表對評審內(nèi)容進(jìn)行充分的討論。7.4總經(jīng)理根據(jù)評審情況作出相應(yīng)的評定意見，應(yīng)包括：a.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系過程有效性的改進(jìn)；b. 資源需求。7.5總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)評審會議的記錄,并形成“管理評審會議記錄”。7.6管理評審會議上，針對管理體系存在的問題，作出明確的評審結(jié)論，提出可操作的糾正和預(yù)防措施，落實(shí)到各相關(guān)部門并限期實(shí)施。8.評審結(jié)果的處理8.1綜合辦公室負(fù)責(zé)評審記錄的整理，編寫“管理評審報告”，提交總經(jīng)理審

6、批后,綜合辦公室負(fù)責(zé)按確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。8.2“管理評審報告”包括：目的、依據(jù)、范圍、評審內(nèi)容綜述、出席人員、評審報告發(fā)放范圍?！凹m正預(yù)防措施處理單”可作為報告的附件。8.3各相關(guān)部門必須按規(guī)定期限完成“糾正預(yù)防措施處理單”的有關(guān)內(nèi)容。8.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對評審中確定的糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄，同時對措施的效果進(jìn)行評價。8.5管理評審所產(chǎn)生的記錄由綜合辦公室整理保管。8.6對取得成績的單位或個人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個人，執(zhí)行安全生產(chǎn)獎懲制度的規(guī)定；對未按糾正/預(yù)防措施要求，進(jìn)行整改的責(zé)任單位或個人加重處罰。9.績效考核的實(shí)施綜合辦公室提前一周將績效考核

7、計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)考核資料，管理部做好績效考核記錄。 9.1通過績效考核由綜合辦公室組織編制績效考核報告，內(nèi)容包括： 1）本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行總體評價結(jié)論； 2）安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)適宜性評價結(jié)論； 3）進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和具體措施。 9.2績效考核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門，并作為綜合辦公室開展管理評審的重要輸入材料。 9.3綜合辦公室負(fù)責(zé)保存安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核的有關(guān)記錄。 9.4安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核改進(jìn)措施的實(shí)施 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門制定改進(jìn)措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證并總結(jié)措施的完成情況。10.管理評審的組織實(shí)施綜合辦公室負(fù)責(zé)編

8、制管理評審計劃，并提前一周下發(fā)至各部門。 10.1管理評審輸入 管理評審的輸入一般應(yīng)包括 （1）績效考核結(jié)果,行業(yè)安全考核、績效的結(jié)果； （2）方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； （3）管理制度的落實(shí)情況； （4）相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等； （5）對符合法律法規(guī)情況的評價； （6）管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性； （7）過程運(yùn)行控制及危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況； （8）上次管理評審提出問題的改進(jìn)措施實(shí)施及有效性； （9）運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施； （10）資源的配置、需求和管理情況； （11）體系策劃變更情況； （12）安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性；（13）統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果 （14）其它應(yīng)進(jìn)行評審的情況及改進(jìn)建議。 10.2管理評審輸出 管理評審輸出形式是評審報告、糾正預(yù)防和/或改進(jìn)措施，一般應(yīng)包括 （1）方針目標(biāo)、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； （2）滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改