100噸茶葉加工廠建設(shè)項目實(shí)施方案

1、 9/9100噸茶葉加工廠建設(shè)項目實(shí)施方案 一、項目概況 1、項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項目名稱：市縣年產(chǎn)100噸富硒有機(jī)綠茶清潔化加工生產(chǎn)線新建項目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)：本項目規(guī)劃建設(shè)在縣*鎮(zhèn)*村。 2、項目建設(shè)單位、法定代表人及建設(shè)時間 建設(shè)單位：*縣茶葉專業(yè)合作社 法定代表人：* 建設(shè)時間：該項目自201*年10月開工建設(shè)，201*年12月竣工投產(chǎn)，共計15個月。 二、項目效益分析 1、經(jīng)濟(jì)效益 (1)項目投入產(chǎn)出情況 通過項目建設(shè)，達(dá)產(chǎn)年合作社可產(chǎn)富硒有機(jī)綠茶100噸，可實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元；總成本費(fèi)用為873.16萬元；利潤為126.84萬元。 通過項目建設(shè)，達(dá)產(chǎn)年可新

2、增利潤126.84萬元；項目投資利潤率29.23%；銷售收入利潤率12.68%；財務(wù)內(nèi)部收益率29.59%；投資回收期3.4年。 (2)成員增收情況 項目建成后，年加工富硒有機(jī)綠茶100噸，可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1000萬元，利潤126.84萬元，提取公積金12.68萬元，可分配盈余114.16萬元，按60%社員返利可增收68.49萬元； 項目直接解決農(nóng)村勞動力就業(yè)人數(shù)29人，年農(nóng)民務(wù)工總收入為54.79萬元。以上合計成員增收達(dá)到123.28萬元。 (3)可分配盈余及分配情況 項目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1000萬元，利潤總額126.84萬元，實(shí)現(xiàn)稅后可分配盈余114.16元，返還農(nóng)戶68.49萬

3、元，社員戶均返還1.12萬元，合作社盈余45.67萬元。 2、社會效益 (1)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項目通過推廣使用富硒有機(jī)綠茶清潔化加工技術(shù)，可構(gòu)建起優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)綠色群體，進(jìn)一步將山區(qū)茶產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升茶產(chǎn)品檔次，對*市乃至*縣及其周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)將發(fā)揮積極的示范推動作用。項目實(shí)施中合作社按照市場價格向農(nóng)戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售，將改變農(nóng)民的經(jīng)營方式和理念，從自給自足、狹窄的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)意識上升為按現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、管理方法進(jìn)行規(guī)模化種植的新型農(nóng)民，提高茶農(nóng)組織化程度和應(yīng)對市場變化能力，實(shí)現(xiàn)一村一品的集約經(jīng)營，壯大了茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)了地

4、方特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 (2)完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 本項目的實(shí)施，通過合作社優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)茶原料基地，將分散的茶農(nóng)組織起來，做好茶產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的聯(lián)結(jié)，按 照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，通過合作社的紐帶作用，提高農(nóng)民組織化程度，形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循環(huán)、發(fā)展。 隨著在項目區(qū)茶葉種植的不斷發(fā)展，通過茶葉專業(yè)合作社，開展一條龍服務(wù)體系，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，將處于分散狀態(tài)的農(nóng)戶集中起來從事統(tǒng)一種植和加工，確保了原料的供應(yīng)和質(zhì)量，提高茶園單位面積產(chǎn)量和效益；經(jīng)加工成優(yōu)質(zhì)富硒有機(jī)綠茶，提高成品茶的外觀品質(zhì)和內(nèi)在質(zhì)量，延長了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了附加值，增強(qiáng)了市場競爭力，不斷地贏得產(chǎn)品市場，

5、形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循環(huán)發(fā)展，使當(dāng)?shù)夭璁a(chǎn)業(yè)真正向集約化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，全面促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)迅速壯大崛起，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村建功立業(yè)。 (3)增強(qiáng)利益聯(lián)結(jié)，帶動農(nóng)戶增收 項目通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)模式，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工銷售一體化，實(shí)現(xiàn)了茶產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的穩(wěn)定聯(lián)結(jié)，提高了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次、科技含量和規(guī)模效益，實(shí)現(xiàn)了共同利益最大化，并在此基礎(chǔ)上制訂保護(hù)價、吸納茶農(nóng)入社、發(fā)展茶葉專業(yè)合作組織等方式保障雙方利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，在資金、財力、技術(shù)等方面相互配合、相互扶持，從而引導(dǎo)、示范帶動山區(qū)農(nóng)民更多的茶農(nóng)利用當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢，發(fā)展高效生態(tài)茶園，提高

6、單位面積茶園的產(chǎn)量和收益，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、帶動了農(nóng)民增收致富。 項目建成后，除可完全滿足合作社自有650畝高效茶園基地鮮葉加工需求外，還可直接帶動項目當(dāng)?shù)夭鑸@350畝，帶動茶農(nóng)140 戶。通過示范基地、原料收購，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)推廣200人次等方式，輻射帶動鎮(zhèn)現(xiàn)有2500戶茶農(nóng)種植經(jīng)營的10000畝茶園實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。 3、生態(tài)效益 本項目產(chǎn)品為富硒有機(jī)綠茶，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制有毒物質(zhì)的介入和使用有污染的水源。每年可減少污染物180噸以上；茶葉生長期20-35年，其根部本身的固氮保肥保水效果顯著，可明顯改善生態(tài)效益，對生態(tài)環(huán)境的影響也將有積極的促進(jìn)作用；通過該項建設(shè)，優(yōu)化茶園管理，提高水土保

7、持水平，調(diào)節(jié)氣溫，凈化空氣和水質(zhì)、為南水北調(diào)提供一江清水送北京創(chuàng)造積極條件，在美化環(huán)境的同時又發(fā)揮著更為顯著的生態(tài)效益。 三、項目建設(shè)方案 1、項目建設(shè)目標(biāo) (1)總體目標(biāo) 本項目以本地優(yōu)勢茶葉資源和生態(tài)環(huán)境為依托，通過推廣茶葉種植成熟技術(shù)和清潔化加工技術(shù)，開發(fā)優(yōu)質(zhì)茶資源，加工生產(chǎn)富硒有機(jī)茶產(chǎn)品，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，健全農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，共享農(nóng)產(chǎn)品信息，培育產(chǎn)業(yè)化經(jīng)紀(jì)人等措施。壯大農(nóng)民合作組織，促進(jìn)茶葉專業(yè)合作社發(fā)展生產(chǎn)附加值高的茶葉產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目的。 (2)經(jīng)濟(jì)目標(biāo) 通過項目建設(shè)，達(dá)產(chǎn)年合作社可生產(chǎn)加工富硒有機(jī)綠茶100噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元，利潤126.84萬元，盈余

8、返還68.49萬元， 社員戶均返還1.12萬元，合作社盈余45.67萬元。 2、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 (1)建設(shè)規(guī)模 本項目建成后，形成年加工原料400噸，生產(chǎn)富硒有機(jī)綠茶100噸。 (2)主要建設(shè)內(nèi)容 本項目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室470平方米，檢測化驗室100平方米；購置安裝清潔化茶葉加工生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)施26臺(套)、質(zhì)量檢測設(shè)備1套；開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)200人次。 3、建設(shè)布局及土地來源 (1)建設(shè)布局 1)布局原則 a.依據(jù)當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃要求，滿足規(guī)劃要點(diǎn)。 b.在符合生產(chǎn)流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、構(gòu)筑物等設(shè)施，盡

9、可能的聯(lián)合布置。 c.功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，按需求合理地確定通道寬度。合理的組織人流與貨流、潔污分流。 d.預(yù)留發(fā)展用地，近遠(yuǎn)期工程統(tǒng)一規(guī)劃。 e.結(jié)合當(dāng)?shù)貧庀髼l件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通風(fēng)條件。 2)建設(shè)布局方案 加工廠建設(shè)總體目標(biāo)：通過標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶葉加工廠的建設(shè)， 對茶葉加工過程的控制以及茶葉加工廠內(nèi)部制度與日常管理等方面進(jìn)行健全，規(guī)范和完善茶葉制作環(huán)境，實(shí)現(xiàn)“茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工清潔化、環(huán)境環(huán)?；a(chǎn)品綠色食品化”的目標(biāo)。 加工廠建設(shè)總體方案：該項目富硒有機(jī)綠茶加工生產(chǎn)線建設(shè)地點(diǎn)位于*縣洛鎮(zhèn)*村內(nèi)，建設(shè)布局方案在充分考慮項目使用功能的前提下，依地形和生產(chǎn)工藝要求的需求

10、，將項目的各功能區(qū)按使用功能要求依次布置相應(yīng)的有關(guān)設(shè)施。廠區(qū)根據(jù)加工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。廠區(qū)緊靠平利縣貴洛公路北側(cè)；生產(chǎn)加工區(qū)布置在廠區(qū)南側(cè)，自西向東依次為原料精選（攤青）車間、生產(chǎn)加工車間及包裝車間；冷藏庫及化驗檢測室緊靠生產(chǎn)加工車間。 加工廠建設(shè)衛(wèi)生要求：廠區(qū)應(yīng)整潔、干凈、無異味。廠房和設(shè)備布局應(yīng)與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和衛(wèi)生的要求。根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋爐房、廁所處于生產(chǎn)車間的下風(fēng)口。（具體詳見平面布局圖） (2)土地來源 項目建設(shè)占地面積約為6畝；土地類型為合作社國有出讓土地。 4、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝路線及流程圖 (1)建設(shè)標(biāo)

11、準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2014 通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范GB50055-2011 鍋爐房結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB50041-2008 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 14881-2013 *有機(jī)茶栽培技術(shù)規(guī)程DB61/T369.1-2005 *有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程DB61/T369.2-2005 *銀峰茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程DB61/T369.3-2005 *炒青茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程DB61/T369.6-2005 富硒食品硒含量分類標(biāo)準(zhǔn)DB6124.01-2009 茶園機(jī)械化剪采技術(shù)規(guī)程DB6124.1-2010 富硒食品與其他相關(guān)產(chǎn)品硒含量標(biāo)準(zhǔn)(DB61/T556-2012)；國家和省、市有關(guān)部

12、門頒布的規(guī)定其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范等。 (2)產(chǎn)品質(zhì)量控制 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格控制質(zhì)量，原料加工之前，必須進(jìn)行人工初選，保證原材料的質(zhì)量，按照QS質(zhì)量安全認(rèn)證的程序，貫徹落實(shí)嚴(yán)格的質(zhì)量管理與質(zhì)量控制體系和食品安全手冊里的技術(shù)方針，加強(qiáng)對企業(yè)員工的質(zhì)量意識的教育，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和良好的個人素質(zhì)，確保對生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督與管理，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)在科學(xué)有序健康良好的狀態(tài)下運(yùn)行。最終產(chǎn)品要對其主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行檢驗和評估，符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 (3)技術(shù)工藝路線及流程圖 1）技術(shù)路線 以選用先進(jìn)、成熟、可靠的工藝技術(shù)為原則，并立足于高起點(diǎn)，按相應(yīng)的行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求確定合理的清潔化加

13、工工藝技術(shù)方案。設(shè)備選型考慮技術(shù)性能先進(jìn)、使項目生產(chǎn)硬件達(dá)到和超過國內(nèi)同類企業(yè)水平。選擇較經(jīng)濟(jì)的設(shè)備方案，配置合理、避免重復(fù)?？?慮產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，在技術(shù)方案選擇及設(shè)備選型方面具有超前意識。 按現(xiàn)代規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶葉加工工藝和流程，進(jìn)行合理布局，開展場地平整，鋪設(shè)水泥路，安裝鋁合金門窗、紗門、紗窗等；引進(jìn)名優(yōu)茶清潔化加工技術(shù)，引進(jìn)大宗炒青和松散、條形、緊結(jié)形和扁平形名優(yōu)茶加工技術(shù)和機(jī)械設(shè)備，提高茶葉加工及產(chǎn)品的清潔化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。項目主要工藝技術(shù)參數(shù)詳見下表。 主要工藝技術(shù)參數(shù) 2）工藝流程圖 產(chǎn)品加工工藝流程： 鮮葉收購分級殺青清風(fēng)攤晾做形攤晾提毫攤晾烘足干

14、攤晾精選入庫貯藏包裝。 5、實(shí)施方案 (1)加工廠工程建設(shè)實(shí)施方案 本項目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室470平方米，檢測化驗室100平方米.根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，在滿足建筑使用功能要求地前提下確定建筑平面的布置和層高，使生產(chǎn)車間的平面布局、空間尺度、建筑面積均符合要求，人、物流線組織明晰，互不干擾。在建筑的造型和色彩處理上力求做到單體簡潔明快，群體和諧。建筑物的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散等均要滿足規(guī)范要求，對雷擊、強(qiáng)風(fēng)等災(zāi)害性天氣采取相應(yīng)措施。 1）生產(chǎn)加工車間 考慮生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備選型，根據(jù)不同產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，合理安排流水線；設(shè)備、設(shè)施布置時，

15、設(shè)備間的間距和設(shè)備與建筑物安全維修距離，既要保證操作方便，又要保證維修和清潔衛(wèi)生方便，有利于廢水的排放，還要做到防塵、防蟲等。廠房為磚混結(jié)構(gòu)；外墻設(shè)塑鋼窗；地面為混凝土；墻角、地角、頂角呈弧形；墻壁、天花板、門窗涂刷無毒的淺色涂料；安裝排風(fēng)扇、抽風(fēng)機(jī)或空調(diào)設(shè)備；架空構(gòu)件及其輔助裝置也須防止塵污積聚，便于清洗。 生產(chǎn)車間由貯青間、加工間、包裝間等組成，面積與加工產(chǎn)品種類、數(shù)量相適應(yīng)，地面堅固、平整、光潔，便于清潔和清洗，有良好的排水系統(tǒng)，墻壁無污垢。貯青間獨(dú)立設(shè)置，貯青車間面積按堆放厚度不超過30cm標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)備貯青按設(shè)備作業(yè)效率確定。成品倉庫設(shè)在干燥處，地面墊板高度不得低于15cm。車間窗戶

16、安裝紗門、紗窗或并設(shè)置防鼠設(shè)施。車間高度不低于4m。 生產(chǎn)車間必須設(shè)有與車間人數(shù)相適應(yīng)，并與車間相連接的更衣室、廁所、淋浴室和工間休息室。 車間進(jìn)口處設(shè)更衣室，更衣室與車間設(shè)通道。有相應(yīng)的盥洗、防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。車間內(nèi)必須設(shè)有水池、沖洗水管，供清洗設(shè)備、工器具、容器使用。廁所有化糞池，有沖水、洗手等設(shè)施。與茶葉接觸的物品與場地應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，禁止與有害、有毒、有異味、易污染物品接觸。（詳見平面布局圖） 2）其它土建工程建設(shè)方案 辦公、職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室、冷藏室、化驗室等均按磚混結(jié)構(gòu)建設(shè)。 3）輔助工程方案 給水：本項目用水主要為生活用水和地面少

17、量沖洗用水，項目年用水量約為1200噸，用水水源來自集鎮(zhèn)供水網(wǎng)，水質(zhì)符合國家生活用水標(biāo)準(zhǔn)，室外給水管采用UPVC管，室內(nèi)采用PE或PVC管。 排水：本項目所產(chǎn)生的廢水主要是生活污水，沒有有毒有害物質(zhì)。因此，經(jīng)多級凈化后，可直接排放。 供電： 廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源，廠房內(nèi)各用電點(diǎn)由其配電室的配電柜供電。 電力照明線路采用銅芯電纜或電線，廠房內(nèi)主要回路采用電纜橋架敷設(shè)。電纜橋架連接處需用軟銅線跨接，并與配電柜PE線連接。 電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。 選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設(shè)時按照30；室外埋地電纜（埋地深度超過0.7米時）按照25；供電

18、線路末端電壓降不大于5%。 廠房內(nèi)交流供電系統(tǒng)接地形式采用TN-S系統(tǒng)，電氣設(shè)備金屬外殼均與電源PE線連接，廠房內(nèi)各種金屬管道等設(shè)施實(shí)施中等電位聯(lián)結(jié)。 廠房采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體，接地電阻不大于1。所有可能使用移動設(shè)備的電源插座回路均裝設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)。 廠區(qū)消防負(fù)荷采用雙路電源自動切換供電，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時需將非消防電源切除。 (2)設(shè)備選型方案及購置清單 1）設(shè)備選型方案 本項目建設(shè)的主要內(nèi)容是茶葉清潔化加工廠生產(chǎn)線建設(shè)，清潔化生產(chǎn)線為全不銹鋼設(shè)備、全封閉、全自動化，茶葉從原料上線到成袋分裝全過程“不落地、不沾塵”，杜絕茶葉生產(chǎn)貯存過程中產(chǎn)生的二次污染。設(shè)備選型中充分考

19、慮加工行業(yè)技術(shù)與裝備發(fā)展水平，并著重于設(shè)備運(yùn)行的可靠性，兼顧先進(jìn)、節(jié)能、環(huán)保、投資等因素，選用立足于國內(nèi)先進(jìn)水平，成熟可靠，有完善售后服務(wù)支持的設(shè)備。 2)設(shè)備購置 主要設(shè)備購置詳見下表： 主要設(shè)備購置清單 (3)人員培訓(xùn)方案 本項目將分別對合作社員、加工人員和周圍茶農(nóng)進(jìn)行免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)，計劃培訓(xùn)200人次。 加工人員培訓(xùn)主要內(nèi)容及方式方法：衛(wèi)生知識、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)制度、管理制度。生產(chǎn)工藝、操作規(guī)范；設(shè)備維護(hù)及修理；安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)。使工人掌握產(chǎn)品的加工、包裝技能、安全生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)檢知識，使管理人員熟悉管理知識、管理制度和方法；使銷售人員掌握銷售技巧、產(chǎn)品知識、市場管理及售后服務(wù)要求等。培訓(xùn)授

20、課主講聘請專家和具有實(shí)際操作經(jīng)驗的制茶技師進(jìn)行，結(jié)合授課印發(fā)技術(shù)資料供管理及生產(chǎn)人員平時學(xué)習(xí)。所有加工人員經(jīng)技術(shù)考試合格后上崗操作。 合作社社員及周圍農(nóng)戶培訓(xùn)內(nèi)容及方式方法：由合作社技術(shù)人員和農(nóng)業(yè)技術(shù)人員對合作社社員及周圍農(nóng)戶進(jìn)行分片分批，輪回多次現(xiàn)場操作培訓(xùn)，每次3040人次，發(fā)給相關(guān)技術(shù)資料和書籍，主要培訓(xùn)內(nèi)容為高效茶園種植、管理、采收。 (4)環(huán)境保護(hù)與治理措施 實(shí)行“以防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，茶葉加工過程實(shí)行清潔化生產(chǎn)，采用無害少廢和不排少排的清潔化生產(chǎn)工藝，高效利用茶葉資源，在此基礎(chǔ)上,對最終的“三廢”排放輔以必要的治理措施,最大限度地控制廢物排放，使所有外排“三廢”達(dá)到

21、規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)，使該項目對環(huán)境影響降低到最低。 控制固體廢棄物污染的初步方案：本項目的包裝材料盡可能回 收，廢棄物作農(nóng)業(yè)用肥，生活垃圾等集中收集，送至集鎮(zhèn)生活垃圾處理中心無害化處理。 (5)道路、綠化地建設(shè)方案 廠內(nèi)道路為砼路面，路面寬為4米，車間、倉庫周圍均為環(huán)形道，便于物流和人流的出入，滿足消防需求。道路旁留有綠化空間，營造綠化帶，種植能在本地生長的喬、灌木。修建花園，栽種樹木，建設(shè)草坪，增加綠化面積。 6、實(shí)施進(jìn)度安排 根據(jù)本項目的實(shí)際情況，建設(shè)周期為15個月，計劃從201*年10月9開工至201*年12月完成。參照有關(guān)規(guī)定，同時考慮設(shè)計、工程地質(zhì)勘測、設(shè)備制造、項目審查、工程施工安排、季

22、節(jié)氣候變化等因素，從設(shè)計角度本項目總體實(shí)施進(jìn)度安排如下： 201*年10月前完成前期準(zhǔn)備工作，主要包括：項目可行性研究、初步規(guī)劃設(shè)計，申報立項，辦理用地手續(xù)、資金籌措等； 201*年11月-201*年1月，完成項目規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計及相關(guān)工程招標(biāo)和施工準(zhǔn)備工作； 201*年2月-12月完成全部建設(shè)內(nèi)容，生產(chǎn)線投入生產(chǎn)運(yùn)行，申請項目竣工驗收。 四、項目資金籌措、資金使用及資金管理方案 1、資金籌措 經(jīng)估算，本項目總投資434萬元。其中：其中，建設(shè)投資328.8萬元，建設(shè)期利息17.0萬元，流動資金88.2萬元。 資金籌措方案為： (1)中央財政資金 項目建設(shè)申請中央財政資金50萬元。 (2)地

23、方財政配套資金 項目建設(shè)申請地方財政配套25萬元，其中省級財政配套23萬元，市級財政配套2萬元。 (3)自籌資金 項目建設(shè)單位自籌資金209萬元，其中合作社2013年未分配利潤投入34萬元，合作社社員增資175萬元。 (4)銀行貸款 合作社開戶銀行承諾：本項目實(shí)施后給予150萬元的資金貸款。 2、資金使用 項目總投資434萬元用于建設(shè)投資345.8萬元，流動資金88.2萬元。其中：建設(shè)投資萬元使用方向為土建工程費(fèi)用178.9萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)68.9萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用64.3萬元，科技措施投入費(fèi)用9萬元，不可預(yù)見費(fèi)7.7萬元，建設(shè)期利息17.0萬元。 3、資金管理方案 進(jìn)一步完善合作社

24、財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按現(xiàn)代財務(wù)制度要求，通過帳務(wù)完整、準(zhǔn)確地反映出項目建設(shè)全過程，做到項目建設(shè)資金收入、支出與工程建設(shè)合同、建成的實(shí)物、銀行流水帳等完全一致。 (1)財政資金使用管理方案 按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理要求，項目實(shí)行先建后 補(bǔ)，建設(shè)資金由合作社籌集。項目完工驗收后，按照規(guī)定辦理相關(guān)報賬手續(xù)；財政資金實(shí)行縣級報賬制，縣級財政部門負(fù)責(zé)報賬資金的日常核算和管理，項目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。 財政補(bǔ)助資金建設(shè)形成的固定資產(chǎn)按社員入股資金比例分配到社員股金帳戶。 財政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)： 根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目管理的有關(guān)規(guī)定，農(nóng)民專業(yè)合作社項目財

25、政資金著重扶持合作社農(nóng)產(chǎn)品加工項目所需的生產(chǎn)車間、輔助車間、包裝車間、成品庫、原料庫、低溫庫、加工設(shè)備、輔助設(shè)備及配套的供水、供電、道路設(shè)施；質(zhì)量檢驗設(shè)施，廢棄物處理等環(huán)保設(shè)施，衛(wèi)生防疫及動植物檢疫設(shè)施，引進(jìn)新品種、新技術(shù)，對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)等。 項目申請中央財政補(bǔ)助資金50萬元，地方配套財政資金25萬元，主要用于支持以下幾個方面： a、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)投資44.6萬元，包括新建生產(chǎn)加工廠房39.6萬元、冷藏庫5萬元； b、生產(chǎn)加工設(shè)備購置21.4萬元； c、科技投資9萬元。包括技術(shù)引進(jìn)與推廣、人員培訓(xùn)等。 上述3項合計75萬元。 (2)自籌資金的使用和管理 自籌資金的使用管理上參照財政補(bǔ)助資金的

26、管理要求和國家有 關(guān)財務(wù)管理制度。做到專人管理、?？顚Ｓ?。配合有關(guān)部門的審計和監(jiān)督檢查。 (3)銀行貸款資金使用和管理 本項目實(shí)施后，申請銀行貸款150萬元，主要用于支付合作社收購農(nóng)戶鮮葉。資金的使用管理上參照財政補(bǔ)助資金的管理要求和國家有關(guān)財務(wù)管理制度。做到專人管理、?？顚Ｓ?。配合銀行的審計和監(jiān)督檢查。 五、項目實(shí)施管理籌措 1、組織領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé) 成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組：由*縣扶貧局、*縣財政局、農(nóng)業(yè)局，當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站長和合作社法人代表組成，為本項目的決策機(jī)構(gòu)，在項目的實(shí)施中主要是組織研究制定項目的具體實(shí)施方案；協(xié)調(diào)有關(guān)單位在項目實(shí)施中的關(guān)系，解決突出矛盾和關(guān)鍵問題；審查項目工程的招投標(biāo)方案；聽

27、取并審議項目資金的使用與撥付計劃，對資金運(yùn)作進(jìn)行全程審計；檢查項目實(shí)施的質(zhì)量和進(jìn)度。 成立項目管理辦公室：由合作社理事長、監(jiān)事長、工程部經(jīng)理、財務(wù)科科長及外聘專家組成，為本項目的管理實(shí)施機(jī)構(gòu)。具體負(fù)責(zé)處理項目實(shí)施中的日常事務(wù)，加強(qiáng)與辦公室的聯(lián)系。 在項目的實(shí)施中，統(tǒng)一管理，搞好服務(wù)，跟蹤督查，把各實(shí)施職能機(jī)構(gòu)的問題、意見與建議及時反饋給項目領(lǐng)導(dǎo)小組，傳達(dá)項目領(lǐng)導(dǎo)小組的決策指令，保障項目順利實(shí)施。 負(fù)責(zé)檢查和督促各項工程的施工質(zhì)量與施工進(jìn)度，確保按時按 質(zhì)交付使用。 2、項目建設(shè)管理 （1）工程管理 項目按國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行“四制”落實(shí)，實(shí)行項目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制及監(jiān)理制和合同制管理，嚴(yán)把

28、質(zhì)量關(guān)。實(shí)施的基建工程將按照國家食品安全加工技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計，聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。 （2）設(shè)備管理 合作社設(shè)專人負(fù)責(zé)本單位儀器設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、驗收、保管、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報廢、賠償、統(tǒng)計等日常管理工作；負(fù)責(zé)本單位儀器設(shè)備分戶明細(xì)賬，做到帳、卡、物三者相符；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置論證報告、安裝調(diào)試記錄、使用說明書、生產(chǎn)廠家聯(lián)系方式、保修卡、運(yùn)行及維修記錄等資料的技術(shù)檔案管理工作。 新購置的儀器設(shè)備要在保修、包換、索賠期內(nèi)完成安裝、調(diào)試、驗收等工作，驗收合格后進(jìn)行充分運(yùn)行；對不合格的儀器設(shè)備，要及時提出包換、索賠報告，并完成包換、索賠工作。 儀器設(shè)備的管理和使用，必須實(shí)行崗位責(zé)任制。檢驗室要制訂儀器設(shè)備操作規(guī)程