供應(yīng)處倉庫組對標(biāo)分析及管理一覽表

1、供應(yīng)處倉庫組對標(biāo)分析及管理一覽表序號對標(biāo) 分類主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對應(yīng)的主要管理活動驗證材料主要管理活動存在的 缺陷改進(jìn)措施備注指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)實際差異具體措施完成時間1倉庫 組長 兼火 工材 料保 管員(方 美蘭)指標(biāo)輔材儲備定額2351、每月按照計劃進(jìn)行到貨驗收，并督促申報 部門及時領(lǐng)用驗收臺賬2工礦配件儲備 定額802、完成月度用料計劃核庫工作，鼓勵積壓物 資代用核庫計劃表3電氣備件儲備 定額901、每月按照采購計劃驗收及時辦理暫估 及領(lǐng)用出庫料單及清單42、對庫齡6個月以上物資形成清單提醒保 全處及申報部門料單及清單5當(dāng)月廢舊物資 回收率90堅持做好交舊領(lǐng)新及領(lǐng)新交舊跟蹤督促，并提 出考核建議

2、廢舊物資回收臺賬6管理物資盤點準(zhǔn)確 率99每月扎帳后次月6日前完成月度全面盤點， 日 常開展不定期盤點，物資帳物卡三相符盤點表7炸藥最低風(fēng)險 儲備8每天早會反饋處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)采購員炸藥庫存信 息，達(dá)到最低庫存時要跟蹤督促采購人員采購 到貨庫存信息8火工材料數(shù)據(jù) 上報及時性每天下班前完成當(dāng)日火工材料收發(fā)數(shù)據(jù)上報及 系統(tǒng)料單出入庫物資系統(tǒng)查看9火工材料臺賬 登記完整性每天登記火工材料驗收發(fā)放相關(guān)臺賬查看臺賬物資保管保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化 倉庫1、監(jiān)督、督促保管員進(jìn)行物資的保管保養(yǎng)， 對不符合規(guī)定的行為提出警告或考核建議考核材料2、每月不少于2次對所分管區(qū)域物資衛(wèi)生進(jìn)行 除塵清掃1燃油保管員(王 江波)指標(biāo)柴油最

3、低風(fēng)險 儲備20保管員每天早會反饋處領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)采購員 柴油庫存信息，達(dá)到最低庫存時要跟蹤督 促采購人員采購到貨庫存信息2管理柴油到貨入庫 及時性3天內(nèi)1、柴油到貨驗收后3天內(nèi)完成系統(tǒng)入庫驗收臺賬及查看系統(tǒng)32、柴油到貨后當(dāng)日登記到貨臺賬驗收臺賬及查看系統(tǒng)43、跟蹤柴油到貨過磅，偏差控制在3內(nèi)驗收臺賬及查看系統(tǒng)5柴油消耗統(tǒng)計 準(zhǔn)確性1、每月各部門及車輛柴油消耗統(tǒng)計必須準(zhǔn)確 無誤驗收臺賬62、登記每車加油臺賬驗收臺賬7柴油盤點庫存 偏差率2每月1-2日組織三大分廠及財務(wù)人員對姚畈、 制造分廠、曹溪礦油庫進(jìn)行實物盤點，盤點采 用測量推算法，偏差率控制在2%內(nèi)盤點會簽表8廢舊物資出售 數(shù)量偏差率201

4、、跟蹤實際情況組織廢舊物資招標(biāo)出售，統(tǒng) 計出售數(shù)量，數(shù)量偏差率控制在20%內(nèi)招標(biāo)出售資料92、監(jiān)控招標(biāo)出售過程，辦理出售手續(xù)及相關(guān) 材料招標(biāo)出售資料1包裝袋儲備每天關(guān)注包裝袋庫存，監(jiān)督保管員每天對 包裝袋進(jìn)行日盤點及填寫盤點表供應(yīng)處倉庫組對標(biāo)分析及管理一覽表2紙袋 及輔 材保 管員(丁 夢斐)指標(biāo)包裝袋質(zhì)量破 損率11、每次到貨紙袋與質(zhì)控處、水泥分廠共 同做好紙袋到貨驗收，及時記錄存在的問 題，登記到貨驗收臺賬驗收臺賬32、每天進(jìn)行水泥分廠包裝袋日盤點關(guān)注 破損情況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋信息4潤滑油儲備201、每月嚴(yán)格按照計劃進(jìn)行到貨驗收，并督促 申報部門及時領(lǐng)用。2、做好月度用料計劃核庫工作，

5、鼓勵積壓物 資代用用料計劃5軸承儲備206電料 (含電 纜) 儲備7管理廢舊物資回收 率90跟蹤督促交舊領(lǐng)新及領(lǐng)新交舊，提出考核建議廢舊物資回收臺賬8物資盤點準(zhǔn)確 率99每月扎帳后次月6日前完成月度全面盤點，做 到物資標(biāo)牌懸掛一條線、賬物卡相符盤點表9物資驗收品牌 合格率95按照合同品牌進(jìn)行物資驗收，品牌發(fā)生變化要 有處領(lǐng)導(dǎo)審批的相關(guān)依據(jù)主管抽查物資到貨驗收 入庫時限7天內(nèi)對來貨物資及時對照計劃及合同進(jìn)行驗收，并 督促業(yè)務(wù)員開具暫估單保管員錄入系統(tǒng)查看系統(tǒng)出庫料單入系 統(tǒng)及時性3天內(nèi)1、每天及時進(jìn)行料單錄入“日清日結(jié)”查看系統(tǒng)2、倉庫主管對照出庫臺賬及系統(tǒng)錄入情況進(jìn) 行核查物資保管保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化

6、倉庫1、每天完成紙袋及輔材倉庫環(huán)境衛(wèi)生清理， 保持物資擺放整潔、標(biāo)牌懸掛清晰檢查2、下班關(guān)好門窗及燈，確保紙袋及輔材倉庫 物資儲存安全檢查1工礦配件保管員(周 指標(biāo)工礦配件儲備801、每月按照計劃進(jìn)行到貨驗收，并督促申報 部門及時領(lǐng)用用料計劃22、月度用料計劃核庫工作，鼓勵積壓物資代 用用料計劃33、及時反饋到貨物資存在的問題至業(yè)務(wù)員或 處領(lǐng)導(dǎo)4當(dāng)月廢舊物資 回收率90跟蹤督促交舊領(lǐng)新及領(lǐng)新交舊，提出考核建議廢舊物資回收臺賬56個月以上物 資儲備比20%每月督促計劃申報部門及時領(lǐng)用，上報積壓物 資清單，提出處理建議積壓物資清單6管理物資到貨驗收 入庫時限7天內(nèi)對來貨物資及時對照計劃及合同進(jìn)行驗

7、收，并 督促業(yè)務(wù)員開具暫估單保管員錄入系統(tǒng)查看系統(tǒng)及臺賬7出庫料單入系 統(tǒng)及時性3天內(nèi)1、每天及時進(jìn)行料單錄入“日清日結(jié)”查看系統(tǒng)及臺賬82、倉庫主管對照出庫臺賬及系統(tǒng)錄入情況進(jìn) 行核查查看系統(tǒng)及臺賬9物資盤點準(zhǔn)確 率991、每月7日前完成工礦配件、寄售物資、隨車 配件及廢舊總成件、賬務(wù)物資盤點，形成盤點 表交倉庫主管盤點表2、做到物資標(biāo)牌懸掛一條線、賬物卡相符供應(yīng)處倉庫組對標(biāo)分析及管理一覽表物資保管保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化 倉庫1、每天做好工礦配件倉庫環(huán)境衛(wèi)生清理，保 持物資擺放整潔、標(biāo)牌懸掛清晰檢查2、下班關(guān)好門窗及燈，確保工礦配件倉庫物 資儲存安全檢查1輔材保管員(汪 秀指標(biāo)勞保儲備1、每月按照計劃進(jìn)

8、行到貨驗收，并督促申報 部門及時領(lǐng)用2、做好月度用料計劃核庫工作，鼓勵積壓物 資代用用料計劃2工具儲備23耐火材料儲備501、每月組織制造分廠人員共同對耐火材料庫 存進(jìn)行盤點盤點會簽表42、形成盤點明細(xì)表，包括耐火材料供應(yīng)廠家 、生產(chǎn)日期、包裝等信息盤點會簽表53、每次窯檢修用耐火材料后形成耐火材料收 發(fā)存明細(xì)表，報公司及供應(yīng)部6物資盤點準(zhǔn)確 率99每月扎帳后次月6日前完成月度全面盤點， 日 常開展不定期盤點，確保物資帳物卡三相符盤點表7物資驗收品牌 合格率95按照合同品牌進(jìn)行物資驗收，品牌發(fā)生變化要 有處領(lǐng)導(dǎo)審批的相關(guān)依據(jù)主管抽查86個月以上物 資儲備比20%每月督促計劃申報部門及時領(lǐng)用，上

9、報積壓物 資清單，提出處理建議積壓物資清單9管理物資到貨驗收 入庫時限7天內(nèi)對來貨物資及時對照計劃及合同進(jìn)行驗收，并 督促業(yè)務(wù)員開具暫估單保管員錄入系統(tǒng)查看系統(tǒng)及臺賬出庫料單入系 統(tǒng)及時性3天內(nèi)1、每天及時進(jìn)行料單錄入“日清日結(jié)”檢查2、倉庫主管對照出庫臺賬及系統(tǒng)錄入情況進(jìn) 行核查檢查物資保管保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化 倉庫1、每天做好輔材倉庫環(huán)境衛(wèi)生清理，保持物 資擺放整潔、標(biāo)牌懸掛清晰檢查2、下班關(guān)好門窗及燈，確保各倉庫物資儲存 安全檢查1公用工具管理員(朱江 指標(biāo)物資盤點準(zhǔn)確 率991、每月3日前完成對公司公用工具庫存進(jìn)行盤 點，及時回收借出工具盤點表及借用臺賬22、工具借出10天內(nèi)必須回收，對不能及時交 還工具要求責(zé)任單位出具情況說明備查盤點表及借用臺賬3管理公用工具維護(hù) 保養(yǎng)1、每天檢查工具完好情況，對損壞的工具及 時進(jìn)行保修并明確損壞責(zé)任人，對責(zé)