供方質量管理評審作業(yè)指導書

1、供方質量治理評審作業(yè)指導書目的：為了完善和提高SAAE 的質量體系，強化對供方質量力氣的治理 不符合。本指導書規(guī)定了SAAE 對供方質量力氣治理和把握的根本要求和工作流程。本指導書適用于SAAE 下屬汽配類企業(yè)全部的汽配產品供方。原則：SAAE 的全部供方應或逐步成為SAAE 的A 級供方，其供給的產品必需或逐步到達免檢要求，并向零缺陷的目標努力！供方質量力氣把握的根本要求：1，供方質量力氣的調查和評價選擇供方由SAAE對供方的根本狀況進展調查。相關部門評審人員依據(jù)供方技術力氣調查表表二的要求對供方技術力氣進展審核，并在供方技術力氣調查報告表 三上做出相應的結論。/PSA檢查表表四 表五上做出

2、相應的結論。依據(jù)技術力氣審核和質量體系運行狀況審核的結果 審都合格的供方報SAAE 下屬公司主管領導/司合格供方名冊，可以對該供方進展選購。供方質量力氣的定期復審在供方向 SAAE 下屬公司供貨的過程中，要對供方進展定期的復審。復審由SAAE下屬公司主管部門負必要時其他部門協(xié)作，原則上對供方復審每年一次。復審在供方現(xiàn)場進展。 和實物質量審核。 A/BAB供給的產品具有功能要求或供給的產品占據(jù)較大的批 量供給的產品具有一般要求且供給的產品占據(jù)較小的批 量A/B評審科評審科質量體系審過程審核實物質量審其他目核核A有有有無B無依據(jù)實際情有B況制定則/治理者代表審批，并分發(fā)至相關 部門和該供方。必要時

3、呈報公司最高治理層。供方收到評審報告后，應馬上組織力氣進展整改，并于 30個工作日內，將整改報告交至SAAE 下屬公司的主管部門，SAAE 將審 證。相關記錄和資料由SAAE 下屬公司的主管部門歸檔保存。保5質量體系審核供方質量體系審核由SAAE 下屬公司的主管部門制定年度審核打算并組織實施，必要時其他部門幫助。供方質量體系審核由SAAE 下屬公司審核人員在供方現(xiàn)場進展，依據(jù)質量體系標準的要求，依據(jù)供方質量體系/PS審核檢查從文件記錄、治理職責、產品實現(xiàn)、測量分析及改進等方面進展充分性、符合性和有效性的審核。在供方已經(jīng)通過 ISO9000(2022)、QS9000、VDA6.1、ISO/TS1

4、6949 質量標準第三方認證并供給有效的體系證書的前提下，可以只進展過程審核， 并參A 類供方必需或逐步持有有效的ISO9000(2022) 質量標準體系證書。最終評價質量體系符合率EGES得分a、 EGES90分供方質量治理力氣值得信任b、 90EGES80分供方質量治理力氣尚可，但應限期改進c、 80EGES70分供方質量治理力氣缺乏，應馬上整改，否則取消其供貨資格d、 EGES70分供方質量治理力氣嚴峻缺乏應馬上取消其供貨資格評審完畢后主管部門應出具供方質量評審報告 須在規(guī)定期限內書面提交不符合工程整改措施并按時進展整改。過程審核由 SAAE 下屬公司主管部門依據(jù)配套產品的不同階段、重要

5、程度以及其他要求，對供方實施過程審核。a、 產品開發(fā)/APQP階段依照過程開發(fā)的把握要求，按供方過程審核過程開發(fā)檢查表表六進展審核。b、 產品批量生產階段依照批量生產的把握要求，按供方過程審核批量生產檢查表表七進展審核。評分方法：依據(jù)供方配套產品過程審核評分表表八其中具體每一款的要求按0、0.4、0.6、0.8、1最終評價：過程審核符合率得分a、 E90分供方過程把握符合要求，值得信任Pb、 90E80分供方過程把握尚可，但應限期整改Pc、 80E70分供方質量治理力氣缺乏，應馬上整改，否P則取消其供貨資格d、 E70分供方質量治理力氣嚴峻缺乏，應馬上取消其供貨P資格評審完畢后審核人員應出具供

6、方質量評審報告 須在規(guī)定期限內書面提交不符合工程整改措施并按時進展整改。實物質量審核由 SAAE 下屬公司主管部門依據(jù)需要以及供方配套產品的質量狀況，不定期的開展實物質量審核工作。/客戶的眼光和立場，參照圖紙和技術要求等對供方供給的配套產品進展驗證審核。最終評價實物質量審核得分=A沒有覺察A、B 類缺陷，并且C 類缺陷的不符合率5%KZ-配套產品質量符合要求；=B 等沒有覺察A、B 類缺陷，并且 5%C 類缺陷的不符合率KZ10%=C等覺察A、B類缺陷或C類缺陷的不符合率10%配KZ/出廠，供方應馬上進展 整改，否則取消其配套資格；評審完畢后主管部門應出具供方質量評審報告須在規(guī)定期限內書面提交

7、不符合工程整改措施并按時進展整改。在實物質量審核中Q=C 等的供方，其質量體系審核和過程KZ審核的得分將下降一個等級，直至取消其配套資格。1.3總則供方質量力氣評價工作是在配套產品經(jīng)過小/PPAP 認可后，即配套產品批量供貨階段進展。由 SAAE 下屬公司主管部門負責組織對供方質量力氣的評價工作，必要時其他部門協(xié)作。A/B對供方質量力氣的評價原則上每年一次。評價報告由公司主 管領導審批。SAAE總結，作為選購部選擇和淘汰供方的主要依據(jù)，并呈報公司治理層。AA施。ISO9000(2022QS9000VDA6.1ISO/TS16949 質量標準第三方認證并供給有效證書的前提下，可以只進展過程審核，

8、 并參照實物質量審核審核和質量統(tǒng)計等的相關結果A 或逐步持有有效的ISO9000(2022)E供方質量力氣=E+EGES/2，P依據(jù)對供方質量力氣評價的結果A、 B、Ca、 AE90質量體系審核符合率90核符合率90 分且實物質量審核為A 等；A 級供方質量力氣值得信任，其配套產品可以開展免檢工作，同慮，但應持續(xù)改進。b、 B-90E80質量體系審核符合率80過程審核符合率80且實物質量審核為B 等以上；B 級供方質量力氣尚可，可以連續(xù)配套供貨，但應按要求進展整改。c、 CE80質量體系審核符合率80審核符合率80CC 級供方應馬上停頓供貨進展整改，否則將逐步削減供貨份額，直至取消配套資格。B

9、對B 類供方質量力氣的評價每年年初進展一次，對其上個年度的實物質量狀況進展評價。具體依據(jù)供方B類評審準則執(zhí)行。實行以實物質量為主的評價，由相關部門組織必要時其他部門參與 核、產品審核的有關結果。評價標準判別標準：a、 總分90分供方質量力氣符合要求，應持續(xù)改進b、 90分總分80分供方質量力氣尚可可以承受但應限期整改并提交整改報告，經(jīng) SAAE 下屬公司主管部門確認有效的，保持配套資格。c、 80分總分70分供方質量力氣缺乏應馬上整改并提交SAAE格。d、 總分70分供方質量力氣嚴峻缺乏應馬上取消其配套資格。國外供方/國內經(jīng)銷商的治理國外供方的治理要求國外供方必需供給其有效的質量體系證書和學問

10、產權 的相關文件如有。應簽署有關的“質量協(xié)議檢驗、效勞等方面的質量要求。應事先書面商定在消滅與要求有偏差時實行何種有效措施。供貨時必需供給自檢報告。/國內經(jīng)銷商的治理要求進口產品國內代理商 /國內經(jīng)銷商供給有效的工商執(zhí)照、代理證明、質量體系證書如有以及其他的相關文件。進口產品國內代理商/國內經(jīng)銷商應當對供貨廠商建立完整的檔案如：首批以及批量供貨的認可報告、質量信息反響、效勞質 量記錄、供貨商質量改進等方面。進口產品國內代理商/國內經(jīng)銷商應當確保供貨廠商所供產 品的質量到達我方全部的質量要求。進口產品國內代理商/國內經(jīng)銷商應明確在供貨實物質量出 現(xiàn)與要求有偏差時需要實行的有效措施。進口產品國內代

11、理商/國內經(jīng)銷商的倉庫環(huán)境應當符合相應的要求，并可以做到先進先出。進口產品國內代理商/國內經(jīng)銷商經(jīng)銷產品的包裝、標識、 搬運、防護、交付力氣、效勞等應當符合相應的質量要求。供方配套產品的樣品認可目的依據(jù)相關部門與供方簽訂的技術協(xié)議或試制協(xié)議 方配套產品的制造力氣和制造水平能否滿足技術要求。保證批量供貨時產品質量的穩(wěn)定牢靠。適用對象和范圍a、 功能件b、 原材料c、 主要的、設計有要求的零部件適用范圍a、 開發(fā)的配套產品b、 配套產品供方變化c、 配套產品的技術要求、尺寸、性能和材料等有重大變化d、 供方的工藝、設備、工裝和模具等有較大變化e、 顧客要求f、 SAAE樣品認可對供方的要求供方供給

12、的工裝樣品必需在使用工裝條件下生產出來的產品，小 來的產品。供方應嚴格依據(jù)產品圖紙、技術協(xié)議、技術標準等要求，對生產樣品的外觀、外表處理、尺寸、理化、性能、壽命、牢靠性等進展 檢測。只有自檢合格的樣品才可以提交認可。供方應依據(jù)上述自檢結果認真和清楚的填寫自檢報告。供方在提交樣品時，應在樣品上掛上標簽，注明樣品圖號、名 /性能報告/尺寸報告和所要求提交的文件資料APQP/PPAP等。樣品的數(shù)量依據(jù)試制協(xié)議上的規(guī)定數(shù)量提交。樣品認可工作流程樣品認可工作可以分為工裝樣品認可和小批量樣品認可，分 別由SAAE工裝樣品認可OTS選購部填寫檢驗申請單，連同供方提交的工裝樣品、自檢報 告以及相關產品資料，交

13、質量部檢驗組。質量部檢驗組依據(jù)技術部門提出的技術要性能等，對樣品進展檢測，并將檢測結果填寫在產品試驗報告表九內 表 十，并由公司主管領導簽署批準。如認可中需進展試裝配或其他工作，由技術部門安排落實。工裝樣品認可工作完畢后 門整理分發(fā)和歸檔。對不合格的樣品包括試轉配，供方必需進展改進和重提交，直到合格為止。2.4.2小批量樣品認可工裝樣品認可后，供方方可進展小批量生產。供方提交小批量樣品時，應重提交自檢報告，并隨樣品及有關質量資料 一起交給 SAAE 下屬公司選購部，選購部填寫檢驗申請單并把樣品和自檢報告等交給質量部檢驗組進展檢驗，檢驗要求按技術文件規(guī)定， 檢驗人員將檢驗結果填寫在產品試驗報告內

14、，同時填寫產品試 驗上簽字確認、批準。只有產品試驗認可報告得到通過，SAAE 下屬公司選購部才可以和供方簽訂批量供貨的合同。小批量認可沒有得到通過包括試裝配或裝車考核，選購部應通知供方重提交樣品進展認可。樣品認可的信息傳遞 告歸檔，同時復印分發(fā)給相關部門和供方。小報告歸檔，同時復印分發(fā)給相關部門和供方。供方在各階段應開展的根本工作。工裝樣品階段供方應開放的工作：產品質量籌劃/APQP 工作技術資料消化確定質量目標、重要特性值工藝保證PFEMA、DFEMA、把握打算、檢驗打算、工裝模具和設 備的規(guī)劃、技術文件的編制外購外協(xié)件和分供方的把握過程審核過程開發(fā)2.5.2小批量階段供方應開放的工作：PP

15、AP分供方批量認可的工作確認工藝和檢驗文件工序力氣Cpk和設備力氣Cmk等的調查過程審核批量生產供方業(yè)務要求品開發(fā)業(yè)務要求SAAE 下屬公司在接到品開發(fā)任務后，馬上落實相關的開發(fā)工作。/潛在供方狀況， 開發(fā)的供方。SAAE被確定的供方和SAAE 下屬公司確定相關定價，并簽訂試制協(xié)議批量供貨業(yè)務要求經(jīng)過小批量配套件認可后，供方進入批量供貨階段，將按 照以下流程開展工作簽訂合同索賠協(xié)議定購單交貨入庫/客戶提出要求時，SAAE 相關部門將依據(jù) 證結果進展確認和批準后，供方才可以進展批量供貨。SAAE SAAE 下屬公司應依據(jù)定購單的要求交付力氣進展評價，并做好相應記錄。供方的產品交付假設未能滿足定購

16、單的要求，則認定為延 遲交貨，供方應對此進展緣由分析并做出書面反響，同時SAAE 下屬公司將向供方進展索賠。其他要求供方在 OTS、小批量和批量供貨階段假設對產品狀態(tài)進展更改在不影響產品整體性能要求的前提下SAAE表十一并提交SAAE供方必需在提交的配套件的外包裝包裝/塑料袋/周轉箱上標明顯著的標識標識內容包配套件名稱圖號定單編號、數(shù)量、送貨日期和交驗日期等。配套產品的檢驗檢驗依據(jù)產品圖紙：SAAE 下屬公司供給的或會簽的供方產品圖紙技術條件：SAAE 下屬公司供給的或會簽的供方技術條件標準樣件：由SAAE 下屬公司和供方共同確認的標準樣件質量保證協(xié)議/驗收協(xié)議書SAAE檢驗方式現(xiàn)場檢驗：SA

17、AE 下屬公司檢驗人員到供方現(xiàn)場進展檢驗。進貨檢驗：各供方將配套產品送至SAAE 處進展檢驗。對于 SAAE 沒有條件復驗的工程，可以經(jīng)SAAE 下屬公司批準由供SAAE 下屬公司主管部門和供方共同參與測試后認可。配套件交檢的必備條件：供方質檢部門簽發(fā)的產品合格證外觀和尺寸的自檢報告材質試驗報告包括熱處理后的各種試驗報告性能參數(shù)報告適宜的包裝外協(xié)外購件的檢驗方法對每批產品依據(jù)檢驗作業(yè)指導書的具體要求，進展抽樣檢 驗，通過對樣本的檢驗，正確推斷合格與否。 得到嚴格的把握。依據(jù)各批產品的質量變化狀況驗，轉換關系如下：轉換狀況轉換狀況轉換條件備注正常加嚴52合格加嚴正常加嚴批中連續(xù)5 批合格10 批

18、正常批合格連續(xù) 10或不合格總數(shù)小于L 。R四個 條件必需 同正常放寬供方的生產狀態(tài)穩(wěn)定時滿足SAAE 下屬公司批準放寬批中消滅1 批不合格三個 條件只要 出供方的生產狀態(tài)不穩(wěn)定供方的生產狀態(tài)不穩(wěn)定放寬正常SAAE 下屬公司認為必要時須準時進展轉換注：放寬檢驗/加嚴檢驗的抽樣數(shù)量依據(jù)具體抽樣方案的設計而定。4.4.3SAAE關檢驗記錄。配套產品的免檢配套產品免檢是SAAE 對供方的根本要求，也是供方的努力目標。SAAE 供方免檢標準和實施辦法的規(guī)定進展實施。SAAE 下屬公司提交免檢申請。SAAE 下屬公司主管部門進展審批，并由公司主管領導最終簽署批準。經(jīng)批準免檢的供方必需與SAAE 下屬公司

19、簽訂SAAE 供方配套產品免檢供貨質量協(xié)議 檢工作。SAAE 將對供給免檢配套產品的供方實行配套份額、價格、品開發(fā)等方面的優(yōu)待政策，保護其利益。不合格配套產品的處理在產品驗收、生產和售后保修期內的過程中，當配套產品出 現(xiàn)不合格時，可以有以下三種處理方式：回用返工退貨供方應擔當由于配套產品不合格所造成的一切責任 方索賠協(xié)議進展相應的賠償。配套產品質量的統(tǒng)計和分析由 SAAE 下屬公司主管部門負責對批量供貨的配套產品的質量狀況合格率 分別為X1、X2、X3當進展全檢時，合格率X1 計算公式：X1/全檢配套產品數(shù)量*100%當進展抽樣檢驗時，合格率X2 計算公式：a、批檢驗抽檢中不合格品拒收數(shù)，該批合格率X2=0%； b、批檢驗抽檢中不合格品拒收數(shù)，該批合格率X2=100%； c、假設當月退貨一次，X2=50%；退貨兩次，X2=0%。當進展免檢時，合格率X3 計算公式：X3=100%配套產品生產現(xiàn)場質量統(tǒng)計合格率Y/ 下一道工序檢驗等方法進展把握并將相關數(shù)據(jù)交給主管部門 行一次統(tǒng)計匯總。合格率計算公式Y=1-當月現(xiàn)場覺察的不合格總數(shù) /當月使用的該配套產品總數(shù)*100%配套產品售后質量統(tǒng)計Z/客戶反響的信息 以及售后效勞時收集的信息等定期進展分析匯總并算出合格率。6.4.2.3 如在使用過程中發(fā)生顧客重大埋怨和影響人身安全的故障，將實行一票拒絕制，即該配套產