HY制度管理辦法規(guī)定匯編內(nèi)容

1、第一部分工廠行政管理一、廠區(qū)衛(wèi)生管理規(guī)定一、目的：規(guī)范廠區(qū)綠化、衛(wèi)生工作，為員工營造良好工作環(huán)境。二、 適用范圍：廠區(qū)所有區(qū)域。三、內(nèi)容：（一）廠區(qū)衛(wèi)生1 、工廠辦公室負責分配各部門衛(wèi)生區(qū)域（包括綠化區(qū)域），部門負責人為第一責任人；2、道路上要做到“五無”，即：無積水、淤泥，無果殼、紙屑、煙頭，無瓶罐、包裝袋，無殘花敗葉，無隔夜垃圾； 3、廠區(qū)內(nèi)任何人都應(yīng)當做到垃圾、雜物入箱，痰盂入桶；4、垃圾箱每天保持清潔，垃圾箱外不能有垃圾存在，辦公室負責聯(lián)系外聯(lián)處理垃圾；（二）辦公區(qū)域衛(wèi)生規(guī)范1、辦公用品用具、桌椅擺放整齊；2、門窗無積灰，玻璃明凈，四壁清潔，圖標、標語張貼整齊。3、室內(nèi)地面無煙頭、火柴

2、梗、果皮、紙屑、痰等雜物，電話線、電訊、電扇、燈罩、燈泡、燈管整齊無積灰。4、辦公區(qū)域清掃的垃圾，應(yīng)倒入指定地點、指定區(qū)域。5、公共場所、區(qū)域衛(wèi)生由清潔人員負責，保證整潔、一塵不染、空氣清新。6、各部門負責人為辦公區(qū)域衛(wèi)生第一責任人。（三）食堂衛(wèi)生1、食堂衛(wèi)生由原料到食品實行“四不”制度采購員不買腐爛變質(zhì)、過期或三無的原料；保管驗收人員不收腐爛變質(zhì)、過期或三無的原料；加工人員(廚師)不用腐爛變質(zhì)、過期或三無的原料；服務(wù)員不賣腐爛變質(zhì)、過期或三無的食品。食品烹調(diào)過程和出售過程嚴格防止污染，半成品二次烹調(diào)時注意煮透。嚴格遵守食品配備、燒煮及保存的時間和溫度標準。烹飪需注意煮透、煮熟；盡可能縮短烹飪

3、后的菜肴周轉(zhuǎn)時間；烹飪后的菜肴必須加蓋以防污染；如有確實需要儲存冰箱的食物，必須待徹底冷卻之后才能放入冰箱；上漿、腌味的食物如果要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，以防食物變質(zhì)。食品存放實行“四隔離”生熟隔離；食品與雜物、藥物隔離；成品與半成品隔離；食品與天然冰隔離。魚、肉等易腐食品的保存必須低溫冷藏，食品化凍之后嚴禁二次冷凍。大米、南北貨等易霉食品的儲存注意干燥防潮。油鹽醬醋等調(diào)味品，加蓋、加罩。食品儲存按入庫次序、生產(chǎn)日期和類別，按“時先用先”原則擺列齊。餐具、炊具實行“四過關(guān)”一刷二洗三消毒四保潔餐飲環(huán)境衛(wèi)生“四定”定人定時間定區(qū)域定標準2、餐廳衛(wèi)生 地面光亮、無雜物。墻面干凈、墻角無蛛網(wǎng)。

4、玻璃明亮、窗框、窗臺無浮灰。設(shè)施干凈、光亮、無雜物、無油膩。調(diào)味器皿干凈、桌面干凈、無污痕。無“四害”。3、廚房衛(wèi)生 每天定時清洗爐灶、工作臺、盛器、落手清。 設(shè)施干凈、光亮、無雜物、無油膩。 桌面、門窗、貨架清潔無塵，地面干凈無積水，無“四害”。 熟食盛器消毒后，方能使用。 各種器具和抹布必須生、熟專用，并有明顯標志。 各種器具和抹布用后及時洗凈，定位安放保潔。 廢棄物及時入專門盛器內(nèi)并加蓋，泔腳及時清理。4、個人衛(wèi)生 上崗人員必須持有效食品從業(yè)人員健康證。 上崗前必須嚴格執(zhí)行衛(wèi)生消毒程序。 嚴格做到“三白四勤”，有良好的衛(wèi)生習慣。“三白”指帽白、工作服白、口罩白； “四勤”指勤洗衣、勤洗手

5、剪指甲、勤換工作服、勤洗澡理發(fā)； 供應(yīng)飯菜時，手不可直接接觸熟食。 （四）宿舍衛(wèi)生1、宿舍內(nèi)被褥整潔，疊放整齊，衣物存放有序。2、地面清潔無雜物，無痰跡，室外無臟物積水。3、門窗無積灰，玻璃明凈，墻壁清潔。4、宿舍內(nèi)不準吸煙。5、牙具、毛巾、面盆、箱包等統(tǒng)一安排，擺放整齊。6、各宿舍衛(wèi)生由宿舍長負責安排值日，并負責自查。7、宿舍內(nèi)嚴禁私自炊飲，不得進行有礙衛(wèi)生管理的其它活動。個人衛(wèi)生1、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、勤剪指甲。2、廠區(qū)內(nèi)外不準隨地吐痰。3、廢棄物、剩菜、剩飯倒入指定地點，不得亂扔亂倒。4、自覺維護公共衛(wèi)生。5、男同志勤修面，不同場合按要求著裝，保持儀容整齊，儀表端莊。6、女同志在車間

6、生產(chǎn)時不準化妝，其它場合宜化淡妝，不穿奇裝異服。倉儲區(qū)域衛(wèi)生準則1、原料倉庫必須通風、干燥、清潔，并有防鼠設(shè)施，庫內(nèi)要經(jīng)常打掃、消毒。2、原料應(yīng)按不同品種離開墻面、離開地面分類堆放，并標明入庫日期，先進先用。新鮮果蔬類原料應(yīng)存放在遮陽、通風良好并有保鮮措施的場地，要求地面平整，稍有坡度，有良好的排水溝，經(jīng)常清潔、消毒。3、原料的車廂必須無毒、耐腐蝕，清潔、結(jié)構(gòu)堅固，并應(yīng)經(jīng)常清洗，嚴格消毒、保持清潔。4、運輸車輛也必須清洗、消毒，保持潔凈，防止原料受污染。運輸新果蔬菜原料時必須輕裝、輕卸，不得與容易造成原料污染的物品混裝、混運。易腐敗原料采取特殊措施，或用冷藏車運輸。5、成品庫衛(wèi)生由成品庫主管主

7、抓，保證成品堆放、保存統(tǒng)一、整齊、無灰塵、無人為破損。成品堆放應(yīng)充分考慮安全、消防因素，嚴禁亂堆亂放。四、檢查及獎懲：1、工廠辦公室每周組織一次衛(wèi)生、綠化工作檢查，做好檢查記錄；2、連續(xù)4次（1個月）檢查，累計得分排名第一的部門，給予部門負責人獎勵200元；排名倒一的部門給予部門負責人免發(fā)200元績效工資的處罰。連續(xù)二個月正一和倒一的部門獎懲加倍，并同等金額獎勵或問責全體員工。獎懲在當月工資內(nèi)兌現(xiàn)。五、廠區(qū)衛(wèi)生檢查表廠區(qū)衛(wèi)生檢查表衛(wèi)生區(qū)域區(qū)域負責人檢查人員檢查時間衛(wèi)生檢查評分細則好10中8差6衛(wèi)生標準好中差1、區(qū)域衛(wèi)生良好、整潔，達到衛(wèi)生標準。2、衛(wèi)生清理及時，專人專項負責，從無間斷。3、物品

8、擺放、歸類統(tǒng)一美觀。4、衛(wèi)生區(qū)域車輛停放及管理情況良好。5、衛(wèi)生區(qū)域人員衣著及個人衛(wèi)生情況。6、衛(wèi)生區(qū)域標志、標語及醒目提示保存完好。7、衛(wèi)生區(qū)域安全，無隱患。8、衛(wèi)生記錄清晰、完整、規(guī)范。9、衛(wèi)生整改措施落實及時、堅決到位。10、衛(wèi)生獎罰情況。車輛、人員出入廠區(qū)規(guī)定（運城工廠劉國民及管理團隊審定）一、目的：規(guī)范人員及車輛進出工廠，確保工廠安全二、適用范圍：進出工廠的所有人員及車輛三、 內(nèi)容：所有員工出入工廠大門，必須佩戴工作證，且須正面懸掛胸前，由值班保安查驗無誤后方可放行，如未佩戴工作證，由其部門主管到保衛(wèi)科領(lǐng)人，任何人均不得違規(guī)進廠；非工廠人員進入廠區(qū)必須出示身份證(或其他有效證件)，進

9、行登記，并按要求佩戴保衛(wèi)科發(fā)放的“臨時出入證”，“臨時出入證”由保安人員負責發(fā)放和回收；員工出廠不得攜帶公司產(chǎn)品成品、半成品、原材料或其他公司財物，如因公攜帶的，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認，報工廠總經(jīng)理同意后，方可出廠；外來訪客的人員，保安先行通知受訪人員，征得同意后，進行登記，并發(fā)放“來訪證”（并根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導批準確定是否進入工廠，如新聞媒體經(jīng)集團副總裁同意），受訪人對整個過程負全責，外來人員離開公司時保安應(yīng)當收取經(jīng)簽字確認的來訪證進行放行，如無人簽批來訪單，不予以放行。離職人員必須將所有手續(xù)辦理完畢后，工廠人力資源部門通知保衛(wèi)科離職人員信息，由保衛(wèi)科人員負責跟進離職人員的離廠，原則上

10、2天以內(nèi)；公司機動車輛出廠門，必須有辦公室簽發(fā)的派車單，保安見派車單方可放行；外來車輛進入廠區(qū)，原則上不予進廠，有特殊事項的，必須先予以檢查，通知受訪部門，經(jīng)同意后方可入廠，保安負責告知司機將車輛存放于指定地點；外單位車輛提交貨品后，欲出廠區(qū)，需經(jīng)當班保安檢查出廠物品是否開據(jù)隨貨單并查驗記載內(nèi)容是否與實物規(guī)格相符，以倉儲部開具的出門證為準，查核無誤后方可登記放行；未從規(guī)定地方進入廠區(qū)人員，視為非法進入公司（以臨時出入證為準），公司任何人均有權(quán)進行阻止。出入廠區(qū)人員、車輛必須作好登記記錄。四、檢查與獎懲：工廠辦公室每周至少組織一次檢查或夜查，抽查值班記錄，未按要求填寫的，當班保安員免發(fā)績效工資5

11、0元/處。未按規(guī)定進入工廠者，被發(fā)現(xiàn)一次，給予值班保安員免發(fā)績效工資100元，給予發(fā)現(xiàn)并舉報者150元/次的獎勵。出廠手續(xù)不全者，被發(fā)現(xiàn)一次，給予值班保安員免發(fā)績效工資100元，給予受訪人員免發(fā)績效工資50元的問責。保安未見公司派車單，將車輛放行的，給予值班保安員免發(fā)績效工資100元，其主管免發(fā)績效工資50元。員工進出廠時，未按要求佩戴工作證的，免發(fā)績效工資20元，當班保安員免發(fā)績效工資10元。 非工廠人員進入廠區(qū)，保衛(wèi)科值班保安未按要求發(fā)放臨時出入證，發(fā)現(xiàn)一次免發(fā)績效工資10元。員工出廠攜帶公司產(chǎn)品（成品、半成品、原材料或其他公司財產(chǎn)），未經(jīng)工廠總經(jīng)理同意的，免發(fā)績效工資50元，給予當班保安

12、員免發(fā)績效工資30元，給予發(fā)現(xiàn)并舉報者獎勵100元/次。離職人員手續(xù)辦理完畢，保衛(wèi)科接人力資源部通知后2日內(nèi)必須離廠，保安員如未負責跟進，免發(fā)績效工資10元。外來車輛未經(jīng)受訪部門同意進入廠區(qū)的，給予當班保安員免發(fā)績效工資20元。外單位車輛提交貨品出廠時，當班保安未根據(jù)隨貨單內(nèi)容與實物規(guī)格、數(shù)量進行核查的免發(fā)績效工資50元。出入廠區(qū)人員、車輛必須做好登記記錄，如未按規(guī)定執(zhí)行的免發(fā)績效工資10元/次。人員出入登記表日期姓名出廠時間入廠時間事由備注車輛出入登記記錄表日期姓名來訪單位車牌號來訪人數(shù)來訪部門來訪事由進廠時間出廠時間以上獎懲在當月工資內(nèi)兌現(xiàn).根據(jù)以上內(nèi)容制定檢查細責，并根據(jù)檢查細則按規(guī)定填

13、寫檢查表。五、人員、車輛出入登記檢查表檢查表細則序號項目時間次數(shù)備注1值班巡邏簽到表每周12人員出入登記表每周23車輛出入登記表每周24車輛出廠派車單每周25員工工作證佩戴每周26未按要求進入廠區(qū)隨時不限7攜帶貨物出廠隨時不限8離職人員離廠登記表每月1檢查表序號時間項目當班人員發(fā)現(xiàn)問題處理結(jié)果備注夜間檢查制度一、目的：關(guān)注夜間各崗位員工在崗工作情況及工廠夜間安全情況，保障工廠生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行。二、適用范圍：各工廠三、內(nèi)容：辦公室主任負責夜間檢查的組織，定期制定夜查值班表，并對夜查發(fā)現(xiàn)的問題追蹤改善。夜查人員由中層干部和后勤人員組成，應(yīng)至少2人。檢查時間為每日24時至凌晨6時前，每晚檢查次

14、數(shù)不少于3次，每次檢查時間不低于1小時，值班人員按照工廠辦公室下發(fā)值班表時間進行值班。夜間檢查項目：生產(chǎn)現(xiàn)場組織、勞動紀律、質(zhì)量衛(wèi)生、廠區(qū)安全及各崗位值班人員在崗工作情況及崗位記錄。 夜間檢查期間若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)電話向辦公室主任和工廠總經(jīng)理匯報。夜查人員的作息時間安排：工廠視情安排夜查人員當天調(diào)休半天。四、獎罰規(guī)定夜查人員認真履行職責，及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并有效排除，為工廠避免了經(jīng)濟損失的，視情給予501000元獎勵。值班人員如酒后上崗、出現(xiàn)脫崗或沒有填寫值班記錄，對值班人員給予100元處罰，造成事故者將按相關(guān)規(guī)定處理。 不能按時值班的自己協(xié)調(diào)當日值班人員，報辦公室備案。如出現(xiàn)無人值班現(xiàn)象，

15、對當天值班人員給予罰款100元。 夜查情況應(yīng)由組長在第二天工廠晨會上予以通報。五、夜查表單：夜查值班表值班人值班日期聯(lián)系方式簽字確認干部夜查記錄表日期：夜查人：部門項目時間簽字簽字簽字生產(chǎn)車間生產(chǎn)班長工作情況品控工作情況維修工工作情況員工工作情況設(shè)備運行情況其他情況：（生產(chǎn)產(chǎn)品等）倉庫原料庫：成品庫：五金庫：冷庫：其他區(qū)域鍋爐房：配電室：輔機房：污水處理站：食堂：安全保衛(wèi)保安工作情況保安員是否巡查廠區(qū)安全衛(wèi)生有無異常情況、閑逛人員、非工廠車輛停駐是否清潔、無雜物、物品和車輛擺放是否整齊辦公區(qū)域空調(diào)、照明燈、門窗是否關(guān)閉，有無閑雜人員宿舍區(qū)域員工是否就寢、是否關(guān)燈、有無賭博、酗酒、打架斗毆現(xiàn)象問

16、題處理記錄及建議辦公室主任審核：跑冒滴漏檢查制度 一、目的：為規(guī)范廠區(qū)各類設(shè)施日常維護管理，杜絕設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象，減少浪費，特制定本制度。二、適用范圍：生產(chǎn)工廠三、要求：、區(qū)域劃分：各類設(shè)備設(shè)施按照崗位進行區(qū)域劃分，責任到人。未按要求劃分區(qū)域的，對部門負責人處于50元負激勵。(區(qū)域負責人由技術(shù)人員擔任)、自檢與反饋：各崗位操作工每日不定時進行自檢，發(fā)現(xiàn)有跑冒滴漏的，立即填寫跑冒滴漏登記表，并反饋給區(qū)域負責人；對發(fā)現(xiàn)的重大跑冒滴漏點，由區(qū)域負責人反饋給部門負責人。登記表上交于生產(chǎn)辦文員處。若未按要求填寫上交登記表，每項處于10元負激勵，未按要求進行反饋，每次處于10元負激勵。、整改實施安

17、排：對發(fā)現(xiàn)的跑冒滴漏點第一時間能處理的由崗位操作工或區(qū)域負責人進行處理；需停機檢修的，由區(qū)域負責人填報停機申請單，逐級審批；需清洗時間完成的，先采取有效措施，防止漏點擴大化，設(shè)備清洗時統(tǒng)一安排檢修。需備件到位后檢修的，進行掛牌督辦。若不按以上要求執(zhí)行，每次處于50元負激勵。 、月度分析：各臺設(shè)備設(shè)施建立漏點臺賬，每月對出現(xiàn)跑冒滴漏的設(shè)備設(shè)施進行統(tǒng)計分析，分析設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象的運行周期，故障易發(fā)點，對疑難點專項成立QC攻關(guān)小組。按照月度統(tǒng)計分析，對負責區(qū)域出現(xiàn)的跑冒滴漏點全部整改完成，未再次出現(xiàn)的，對崗位操作工及區(qū)域負責人正激勵100元。對負責區(qū)域出現(xiàn)漏點最多且整改率低的區(qū)域負責人及崗位

18、操作工負激勵50元。月度分析由生產(chǎn)文員完成。四、檢查與問責：、檢查：、一級檢查：由工廠辦公室負責每月組織一次大檢查。、二級檢查：由生產(chǎn)辦負責每周進行專項檢查。、問責：、對出現(xiàn)跑冒滴漏的設(shè)備設(shè)施熟視無睹未采取控制措施的，對部門負責人負激勵100元。、對控制措施不當或未及時處理的，對區(qū)域負責人負激勵50元。部門負責人負激勵50元。、對掛牌的跑冒滴漏點在規(guī)定的完成時限內(nèi)未完成的，對區(qū)域負責人負激勵100元。、對出現(xiàn)的跑冒滴漏點第一時間發(fā)現(xiàn)立即處理的，對完成人正激勵100元。（由各班長進行把關(guān)）、根據(jù)漏點臺賬，對出現(xiàn)重復(fù)的漏點進行徹底解決的，根據(jù)貢獻大小，對完成人進行正激勵200-500元。五、跑冒滴

19、漏檢查表檢查時間檢查區(qū)域異常點整改方式責任部門檢查人整改期限驗證問責備注說明：異常點：主要針對工廠外圍及生產(chǎn)車間供水、供電、供汽（氣）管路、油路、閥門、泵體、接水槽等項目的檢查。整改方式：分別分為調(diào)整、緊固、疏通、堵漏、修理、換件、改造等。五、禮品回收管理制度一、 目的：對饋贈禮品有效管理，保證團隊廉潔二、 適用范圍：全體員工三、 內(nèi)容 禮品登記 公司禮品登記管理部門為辦公室 辦公室對于收交的禮品，應(yīng)當?shù)怯浽靸裕咨乒芾?，及時處理，并定期向登記上交禮品的單位和個人進行通報處理情況。工廠所有部門和個人在對外工作交往中收受的任何饋贈物品，必須上交辦公室統(tǒng)一管理。 對低值有保質(zhì)期的食品類禮品，辦公室

20、主任有權(quán)酌情返還給上交個人或移交員工食堂，同時報備工廠總經(jīng)理。 工廠辦公室對收到的各類禮品、有價證券、贈品等分類進行登記造冊，以便加強管理。對高值、不變質(zhì)的禮品，由工廠管理委員會研究處理。屬固定資產(chǎn)類和現(xiàn)金以及有價證券等禮品，由財務(wù)建帳管理。對收受饋贈禮品不按規(guī)定上交的人員，一經(jīng)查實，將嚴肅處理，除沒收饋贈品外，根據(jù)贈品價值處以其雙倍罰款并通報批評，情節(jié)嚴重者按集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、檢查及獎罰 在每月召開的員工座談會上進行詢問、抽查。 利用總經(jīng)理信箱及郵箱，每天查閱，進行收集信息調(diào)查。 每季度由辦公室對合作商進行電話或調(diào)查函件的形式進行信息調(diào)查，并做好記錄。 調(diào)查信息由辦公室每月進行匯總整

21、理，將收受禮品匯總上報次月5日前進行通報獎罰。 對于收受禮品后隱瞞不登記的，知情者應(yīng)向公司領(lǐng)導或辦公室舉報。公司歡迎署名舉報，對署名舉報辦公室將反饋處理情況，并根據(jù)情況給舉報人以適當獎勵。舉報人需要保密的，辦公室將為其保密。 對收受禮品積極上交者，經(jīng)工廠管理委員會對收受的禮品進行評估，價值在2000元內(nèi)的給予10%的現(xiàn)金或物質(zhì)獎勵。對上交收受的禮品經(jīng)工廠管理委員會評估價值超出2000以上，工廠管理委員會評估后提交獎勵建議，并上報總部經(jīng)研究決定給予獎勵。對收受禮品未上交人員經(jīng)查實對禮品評估后給予兩倍處罰，并通報批評。附件：禮品登記表 受禮人 部門聯(lián)系電話 登記時間經(jīng)辦人禮品情況禮品名稱規(guī)格型號禮

22、品數(shù)量禮品價值（估）送禮人情況姓名 職務(wù)單位禮品發(fā)生情況送禮時間 地點送禮原因以下由禮品登記部門填寫禮品處理情況經(jīng)辦人： 時間：批準人： 時間：禮品移交情況移交清單：移交人： 時間： 接收人： 時間：第二部分倉儲、發(fā)運管理制度（本溪工廠楊本錄及管理團隊修改）一、 目的：規(guī)范倉庫人流、物流管理，維持倉庫正常工作環(huán)境和工作秩序，保障公司財產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全。二、適用范圍：原料庫、成品庫、五金庫三、內(nèi)容非倉庫人員不允許進入庫房， 若業(yè)務(wù)需要只允許進入到倉庫辦公區(qū)域進行洽談，不允許拍攝倉庫內(nèi)部及裝卸過程。司機（包括產(chǎn)品提貨和原材料供貨司機及工廠業(yè)務(wù)部門至倉庫領(lǐng)、退用物品）進入裝卸區(qū)域后，倉庫保管員要

23、引導在指定位置停放車輛，發(fā)運車輛不允許進入庫房；裝卸期間司機不允許進入倉庫，裝卸完畢后車輛憑出門證離開工廠。外來人員確須進入倉庫內(nèi)，必須由工廠接待部門及庫管陪同方可進入倉庫，參觀過程中不允許拍攝，進入倉庫前須在來賓登記本上簽字確認。所有外來檢查部門進入倉庫，必須有品控經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理或授權(quán)人陪同方可進入倉庫，無人陪同的情況下倉庫經(jīng)理或者庫管必須及時阻止，耐心解釋并及時匯報工廠總經(jīng)理。所有進出庫房人員嚴禁在倉庫區(qū)域內(nèi)及周邊抽煙或使用明火，嚴禁隨地大小便。外來人員必須嚴格遵守工廠各項管理制度，不能破壞倉庫及周邊衛(wèi)生環(huán)境和正常工作秩序。倉庫工作人員嚴格遵守安全管理制度，叉車行駛過程中必須平穩(wěn)安全、進出

24、倉庫門口及過道要減速鳴笛，保障人員和財產(chǎn)安全。四、檢查與獎懲：違反本規(guī)定條的，非倉庫工作人員負激勵50元/次，物流公司罰款200元/次；倉庫人員未進行制止的負激勵100元/次；參觀陪同人員未能正確引導參觀的，負激勵100元/次；違反本規(guī)定條的，工廠人員第一次負激勵300元/次，第二次勸退；外來人員在倉庫區(qū)域抽煙或使用明火的，每次對外來人員或物流公司罰款1000元；違反本規(guī)定條的，依照工廠管理制度處罰額度進行處罰；倉庫人員發(fā)現(xiàn)未制止的負激勵200元/次。倉庫工作人員違反本規(guī)定的，按以上處罰額度進行雙倍負激勵。五、記錄表日期記錄人內(nèi)容處理方式備注七、廢舊備品備件管理制度一、目的 加強對報廢、積壓物

25、資的管理，充分利用，減少浪費，節(jié)約成本。二、適用范圍 本制度適用于集團內(nèi)廢舊備品備件管理。三、內(nèi)容 職責 維修工負責廢舊備品備件的收集、維修工作。設(shè)備工程師負責廢舊備品備件的鑒定工作。 五金保管員負責廢舊備品備件的儲存、保管工作。 五金庫保管員、設(shè)備動力部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部監(jiān)督核實廢舊備品備件的外賣工作。廢舊備品備件入庫管理廢舊備品備件入庫由使用人及領(lǐng)用人等相關(guān)負責人簽名并記錄數(shù)量、名稱、存放位置和編號，并標明舊件損壞時間及不能使用原因。 廢舊備品備件入庫后五金保管員做好分類、標識，并建立好明細于每月15日、30日提供給設(shè)備動力部，供修舊利廢時查詢。 廢舊設(shè)備備件單獨存放，以方便修復(fù)、拼

26、裝或拆解其中的零部件并利用，要求入庫前對廢舊備品備件必須清潔干凈無油污。 廢舊備品備件入庫，要做好新備品備件使用周期及使用性能記錄，并為設(shè)備動力部、采購部提供下次更換時間、新備品備件供應(yīng)公司和采購周期，確保控制新備品備件庫存量和質(zhì)量，如記錄不全或沒有記錄處罰五金保管員50元/次。記錄過程中發(fā)現(xiàn)使用周期等有異常應(yīng)立即通知設(shè)備動力部及采購部，確保及時查明原因。廢舊備品備件分類管理廢舊五金類入庫：根據(jù)金屬材質(zhì)如普通鋼、銅、不銹鋼（細分裝飾/衛(wèi)生級）等分區(qū)存放或外賣，對于無分類而進行外賣的，對五金保管員處罰100元/次，并追究相關(guān)部門經(jīng)理的責任。廢舊油類入庫：根據(jù)油類用途如液壓類、機油類、潤滑脂類、廢

27、柴油類等分桶存放，根據(jù)各類廢油庫存狀況由采購部聯(lián)系及時處理。廢舊橡膠類入庫：根據(jù)橡膠類用途如管道密封件，托盤硬質(zhì)橡膠, 橡膠桶等分類存放。廢舊備品備件二次使用管理廢舊備品備件可修復(fù)、拼裝、拆解其中的零部件重新利用的，要求在設(shè)備動力部門檢測后方可回收利用，回收利用要有記錄，并跟蹤使用情況，防止因修復(fù)后的質(zhì)量問題影響設(shè)備運行，可根據(jù)廢舊修復(fù)后再利用，所產(chǎn)生的價值進行評估，對參與廢舊修復(fù)人員進行適當獎勵（50200元/次）。拼裝后的備件未使用前要入庫并做標示及記錄如:名稱、拼裝人、使用地、可否使用等。廢舊備品備件不可使用管理廢舊備品備件經(jīng)生產(chǎn)部、設(shè)備動力部確認不可使用但可外賣的，根據(jù)實際情況定期由五

28、金庫保管員、設(shè)備動力部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部現(xiàn)場核實、確認簽字方可出售，未按規(guī)定執(zhí)行，處罰50元/次，造成損失的，相關(guān)人員將按損失額賠償。廢舊備品備件經(jīng)生產(chǎn)、設(shè)備動力部確認不可使用且不可外賣的，要由五金庫保管員、設(shè)備動力部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部現(xiàn)場核實、確認簽字并集中回收銷毀，防止污染環(huán)境。四、檢查 工廠總經(jīng)理負責組織每月一次檢查。五、xx工廠廢舊備品備件管理檢查表（見附件）xx工廠廢舊備品備件管理檢查表序號項目檢查結(jié)果獎懲備注1入庫是否登記、分類、標識2擺放是否有序整潔3可利用備件是否登記建立領(lǐng)用手續(xù)4獎懲是否及時兌現(xiàn)5外賣是否按制度執(zhí)行6區(qū)分可用、不可用是否合理7銷毀品處理是否合理八、

29、廢舊物資管理制度一、目的：為加生產(chǎn)過程中種廢資的收價收款等環(huán)內(nèi)部控，本規(guī)定。二、適用范圍：工廠生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品和生活廢品（見下表）。 廢舊物資一欄覽表類別名稱編號物資名稱編號鑒定部門備注生產(chǎn)料類01瓶胚有）01生產(chǎn)部區(qū)分已瓶胚無）012區(qū)分已廢瓶有）02區(qū)分已廢瓶無）02區(qū)分已機頭料0瓶蓋0果漿桶0消毒桶0香精桶0油桶0爐渣0白糖袋0切片袋0顆粒袋0塑料（壓）03分高、壓塑料（壓）032分高、壓廢紙箱、黃原膠桶0廢紙盒0瓶標0其他產(chǎn)料0含CMC袋子、VC箱子、泡沫工具件類生產(chǎn)工具設(shè)備部/生產(chǎn)部備品件2設(shè)備其他具件、下腳料辦公活類03辦公施0辦公室辦公品0其他公活品0三、內(nèi)容職責分工：由辦公室、生

30、產(chǎn)部、采購部、財務(wù)部、倉儲部、發(fā)運部共同完成，必須由不同部門、不同崗位的3人以上人員參與完成廢舊物資回收、處置的全過程。各部門除共同監(jiān)督廢舊物資的招標、出庫、發(fā)運、盤點外，主要職責如下：辦公室：牽頭組織廢舊物資監(jiān)察小組（至少三人），不定期檢查廢舊物資管理的相關(guān)事項并予以通報、獎罰；月末參與廢舊物資庫存盤點；回收廢舊物資入庫單、出庫單存根聯(lián)并定期歸檔、核對；總部采購中心：負責審核出售以及確定價格。倉儲部：接收、分類保管廢舊物資并登記臺帳；原物料出庫按照品類、包裝規(guī)格和數(shù)量填寫出庫單，定期盤點并與財務(wù)部、生產(chǎn)部等對帳，確保帳實相符；決定廢舊物資出售批量并監(jiān)督過磅；監(jiān)督收購方現(xiàn)場裝、現(xiàn)場清理。財務(wù)部

31、：審核廢舊物資招標文件及相關(guān)記錄是否齊全有效，廢舊物資出售協(xié)議是否符合公司規(guī)定，審核廢舊物資簽呈單、廢舊物資出庫單、收取貨款并登記入帳；月末監(jiān)督庫存盤點；稽核倉儲部“廢舊物資數(shù)量臺帳”，并核對出庫數(shù)與實際收款數(shù)。生產(chǎn)部：分類整理并移送生產(chǎn)物料類廢舊物資至指定地點，做到領(lǐng)用、入庫、車間暫存帳物相符；填制“廢舊物資入庫單”；月末與倉儲部核對入庫的回收物資及其數(shù)量；發(fā)運部：根據(jù)過磅單開具“廢舊物資出庫單”。保衛(wèi)科：根據(jù)加蓋財務(wù)收款專用章的“廢舊物資出庫單”（出門聯(lián)）查驗放行。過磅：倉儲部監(jiān)督廢舊物資分類裝車完畢后，由倉儲部、財務(wù)部、辦公室、采購部至少三個以上部門的人員到現(xiàn)場，負責押車、過磅全流程的監(jiān)

32、督工作，一直到過磅單完成，并各自簽字確認；注意：a、不同價格的物資不能同車、同次過磅，可同車不同次分別過磅，出具分類的過磅單，否則視為無效；b、廢舊物資裝車完畢過磅時，應(yīng)與空車負載一致，否則，視為無效；c、帶有公司標識的瓶標、瓶蓋、瓶子等物料必須粉碎或破壞后方可裝車?；厥湛刂疲夯厥战?jīng)辦人填制“廢舊物資入庫單”，其中物資名稱及其編號詳見“廢舊物資一覽表”。保管員與回收經(jīng)辦人共同確認廢舊物資入庫數(shù)量，據(jù)實辦理接收并簽字確認。回收經(jīng)辦人將有倉儲部簽字的回執(zhí)單交部門統(tǒng)計員處登記入賬，并應(yīng)明確記錄對應(yīng)單號、入庫物料名稱、數(shù)量、經(jīng)辦人等信息。由倉儲部主導，定期聯(lián)系鑒定部門指派人員對五金備件類以及本規(guī)定明細

33、表中未列明物料的使用價值進行鑒定并簽字確認，無簽字確認的廢舊物資不得出售，否則追究倉儲部相關(guān)責任人員責任。月末財務(wù)部責任人將廢舊物資入庫數(shù)量與領(lǐng)用、出售、庫存進行盤查。生產(chǎn)損耗（包括列入在建工程的試機用料）比較，計算廢料回收差異，然后督導倉儲部、生產(chǎn)部查明原因，以便改進、杜絕漏洞.廢品處置與收款保管員根據(jù)廢舊物資存放空間決定出售批量，當倉儲部保管員認為倉儲空間不足，需要進行廢品清空時，報告?zhèn)}儲部主管，經(jīng)主管核實后，由倉儲部發(fā)起“廢舊物資出售的請示”的OA簽呈（簽呈添加工廠總、總部采購中心任總、抄送采購統(tǒng)計員、辦公室、財務(wù)部），呈報總部采購中心審批；同意則由采購統(tǒng)計員根據(jù)采購中心批示，聯(lián)系當?shù)貜U

34、品收購方（至少3家以上）進行招標。收購方確定后，由采購統(tǒng)計員通知各家，在同一時間到工廠現(xiàn)場查看廢舊物資的狀況和數(shù)量，保證各家得到的信息是一致的；以便于各家在同等信息的基礎(chǔ)上進行報價。采購統(tǒng)計員負責召集辦公室、財務(wù)、倉儲部、生產(chǎn)人員一起參加，進行招標整個流程的作業(yè)，招標開始前，首先根據(jù)實際情況制訂和宣讀“招標須知”，明示雙方的責權(quán)利。在整個招標過程中，從第二輪開始，實行最低價格淘汰制，直至最后的達成結(jié)果。最后價格決出后，由采購統(tǒng)計員將整個招標過程形成書面記錄，以O(shè)A形式上報審批，批復(fù)同意后，再與中標方簽訂“廢舊物資出售協(xié)議書”，執(zhí)行出售動作；否則，本次招標作廢廢舊物資出售協(xié)議書”簽訂后，要求收購

35、方根據(jù)該批廢品數(shù)量上交不低于10000元的保證金，并在7個工作日內(nèi)將廢品清理完畢，并由倉儲部安排專門人員進行現(xiàn)場監(jiān)督（包含現(xiàn)場裝車、現(xiàn)場清理、運送出廠的全過程），以保證實際出售物資與本次招標的物資品類、數(shù)量是同一批；裝車完畢，通知辦公室、財務(wù)部、倉儲部合計3人以上到現(xiàn)場監(jiān)督過磅，然后將出售數(shù)量及其他相關(guān)信息報送財務(wù)部。發(fā)運部責任人根據(jù)倉儲部過磅單及合同定價（采購部定價，并有廢舊物資出售協(xié)議） 開具“廢舊物資出庫單”。財務(wù)部責任人審核廢舊物資出庫單，并依據(jù)廢舊物資出售協(xié)議確認無誤后開出收據(jù)并收款（收據(jù)上應(yīng)準確完整填列對應(yīng)出庫單編號，以便日后核對）。審核內(nèi)容主要包括：單價是否與合同定價（采購部定價

36、）相符；名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與過磅單相關(guān)信息一致；總金額計算是否正確、各流程的作業(yè)記錄是否符合本規(guī)定要求。保管員依據(jù)加蓋財務(wù)收款專用章的“廢舊物資出庫單”（倉儲聯(lián)）辦理出庫手續(xù)。監(jiān)督人員應(yīng)特別關(guān)注：（1）空車過磅時車輛內(nèi)是否有充抵重量的物品或人員；（2）是否有帶標簽、瓶蓋的瓶子整體出售；（3）廢舊包裝物內(nèi)是否有殘存物料；（4）報廢設(shè)備等價值較高（2000 元以上）的廢舊物資是否經(jīng)總部生產(chǎn)中心審批。保衛(wèi)科根據(jù)加蓋財務(wù)收款專用章的“廢舊物資出庫單”（出門聯(lián)）查驗放行，對放行車輛必須仔細檢查（根據(jù)廢舊出庫單）明細，防止外來車輛加裝其它類物品物件，對公司造成損失；要有放行記錄。保管與記錄控制倉儲部廢

37、舊物資保管員（專職或兼職）對庫存廢舊物資分類保管，明確標識存放區(qū)域，確保帳實相符、安全完整；由財務(wù)部、供應(yīng)部、辦公室進行不定期抽盤或監(jiān)盤。保管員根據(jù)簽字齊全的“廢舊物資入庫單”、“廢舊物資出庫單”據(jù)實辦理入庫、出庫手續(xù)。保管員應(yīng)按不同物資分別設(shè)置“廢舊物資數(shù)量臺帳”，依據(jù)上述單據(jù)及時準確登記并計算結(jié)存量。財務(wù)部除了在財務(wù)系統(tǒng)中進行帳務(wù)處理外，可設(shè)置廢舊物資備查帳，詳細記錄每筆收款對應(yīng)的過磅單號、出庫單號、收據(jù)號、收款額、收款人等。零星廢舊物資的處理，由需求人到發(fā)運開單子，財務(wù)收款，憑加蓋財務(wù)收款審核章的出庫單到廢品庫領(lǐng)取。帳務(wù)核對保管員應(yīng)于次月個工作日內(nèi)將上月廢舊物資收發(fā)存報表呈報財務(wù)部、生產(chǎn)

38、部等部門，以便核對收發(fā)數(shù)量。財務(wù)部責任人每月應(yīng)進行如下核對工作：核查倉儲部 “廢舊物資數(shù)量臺帳”，確保入庫單、出庫單準確完整入帳；與保衛(wèi)科、保管員核對出庫單，確保所有出庫的廢舊物資均已收款并入帳；與回收部門統(tǒng)計員確認回收物資的入帳信息。保管員按月將入庫單、出庫單順序裝訂成冊，定期存檔。人員更換時應(yīng)做好交接工作。四、檢查及激勵（本激勵由辦公室開具及落實）：辦公室主導，生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、倉儲部相關(guān)人員組成廢舊物資檢查小組（至少 3 人），不定期（每月至少一次）檢查各部門責任人履行職責的情況，并將檢查結(jié)果予以通報，每發(fā)現(xiàn)一次不履行對責任人負激勵 50 元，對檢查結(jié)果較好,發(fā)現(xiàn)問題給公司挽回較大

39、損失的，視情給予50元以上獎勵；財務(wù)部檢查廢舊物資出、入庫單存根聯(lián)編號是否連續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一個缺號，對生產(chǎn)部或倉儲部責任人負激勵 50元/次。檢查小組檢查是否有未經(jīng)財務(wù)部收款私自放行的情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對廢舊物資收購人按物資售價處以等值罰款，但不得低于500 元；對保衛(wèi)科負責人負激勵100元并予以通報；對值班保安人員予以解除勞動關(guān)系。保衛(wèi)科、財務(wù)部等不定期檢查廢舊物資噸位、品種是否與過磅單相符，如發(fā)現(xiàn)不符或以好充次的情況，對購買方給予差價部分雙倍的罰款；對相關(guān)責任人給予負激勵 、通報以及解除勞動關(guān)系等處分；同時經(jīng)檢查小組確認后對挽回損失的人員給予挽回損失10%的獎勵。檢查小組檢查待出售的廢舊物資是

40、否經(jīng)相關(guān)部門確認無使用價值，否則，每發(fā)現(xiàn)一次對責任人負激50元，如果造成損失的則由責任人予以賠償。月末由辦公室參與倉儲部門庫存廢舊物資的盤點，并由財務(wù)部監(jiān)盤。如扣除合理損耗仍出現(xiàn)盤虧（盈），則對保管員按盤虧（盈）物料售價處以等值負激勵 。每月財務(wù)部檢查倉儲部是否將試機產(chǎn)出物品的數(shù)量準確登入臺帳，并經(jīng)生產(chǎn)部確認，否則對生產(chǎn)部及倉儲部責任人處以等值負激勵 。檢查發(fā)現(xiàn)廢舊包裝物內(nèi)存有 3以上殘存物料，對責任人按殘存物料采購價值的 2 倍的負激勵 ；對發(fā)現(xiàn)人按殘存物料采購價值的50予以獎勵。 倉儲部監(jiān)督裝車人員在收購方裝車過程中，不得提前離開現(xiàn)場，對提前離開作業(yè)現(xiàn)場的，給予50元/次負激勵 。保衛(wèi)科未

41、按照的要求對出門廢品進行檢查和記錄，對沒有記錄的，負激勵 100元/次。財務(wù)部在廢品處理的整個流程過程中，必須以專業(yè)的角度，審查全流程的作業(yè)是否規(guī)范，對未按照的要求執(zhí)行，致使帳、物不相符的，負激勵 20元/次。收購方在執(zhí)行廢品收購動作前，必須上交足額保證金，對未上交保證金而執(zhí)行廢品外運動作的情況，對采購統(tǒng)計員負激勵 30元/次/人，造成損失的，招標小組負連帶賠償責任。在過磅時，通知兩次不到，對責任部門負激勵 20元/次。五、檢查表單項目執(zhí)行部門執(zhí)行時間參與人執(zhí)行記錄符合性不符合責任人不符合事項描述過磅執(zhí)行情況過磅小組對廢舊物資的監(jiān)察情況辦公室回收部門廢舊物資管理臺賬回收部門倉儲部廢舊物資管理臺

42、賬倉儲部財務(wù)部廢舊物資管理臺賬財務(wù)部廢舊物資出售前是否經(jīng)過鑒定倉儲部、鑒定部門廢舊物資出獸前是否得到有效審批倉儲部招標記錄是否齊全、有效招標小組出售記錄是否齊全、連貫、有效倉儲部、招標小組財務(wù)收款是否一車一結(jié)財務(wù)部激勵是否兌現(xiàn)辦公室依據(jù)記錄完整描述2次廢品出售過程（從第一次OA發(fā)起到出手動作執(zhí)行完畢）：九、危險物品管理制度目的：控制危險品的使用和存放，加強危險品管控，避免對財產(chǎn)和人員造成傷害，及環(huán)境破壞，預(yù)防事故的發(fā)生。 適用范圍：生產(chǎn)、設(shè)備動力部、倉儲部、品控部三、內(nèi)容工作程序：化學物品的領(lǐng)用和標識：（1）工廠使用的清潔劑為洗滌靈；殺菌劑為雙氧水，過氧乙酸、二氧化氯、酒精、清洗使用的堿性和酸

43、性清洗劑,提料時開具提料單，由部門經(jīng)理批準簽字；（2）所有的化學危險藥品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標示“危險品”字樣，車間必須設(shè)置專用的危險品庫房、櫥柜，用于存放有毒有害物品，加鎖并有專人負責管理，建立危險品臺帳和領(lǐng)用及使用記錄；（3）使用危險品部門，要根據(jù)危險品的性質(zhì)、性能，設(shè)置相應(yīng)的通風、防火、防爆、及隔離等措施。（4）由于衛(wèi)生和生產(chǎn)工藝需要在車間存放的化學藥品必須加貼危險品標識，張貼危險品意外處置方法。化學藥品的使用：除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間內(nèi)使用可能導致污染食品的任何種類的藥劑；使用各類化學危險品前，為了預(yù)防對人身、食品、設(shè)備的中毒、污染、傷害，應(yīng)做好預(yù)防措施，穿戴防護用具

44、，用后將所有設(shè)備、工具等進行徹底清洗，消除污染；使用化學品的現(xiàn)場，安裝噴淋頭并保證供水壓力；所有的化學危險品配制要按照操作標準，由專人負責，并做好配制記錄，剩余化學危險品整理后做退庫處理；每班交接班時做好化學藥品交接班記錄，如有異樣應(yīng)立即上報當班管理人員?；瘜W藥品的儲存工廠必須建立單獨的危險品倉庫，并配備防護用具、消防設(shè)施，；并實行雙人雙鎖管理；要分類存放，堆向要有安全距離，不準超量儲存；化學性質(zhì)、防護、滅火方法相抵觸的危險品，不準存放于同一地點；危險品要備有意外事故的防范措施：如應(yīng)急水、防護手套、滅火沙、滅火器、安全防護罩、安全防護鞋等。保管員應(yīng)每日對危險品庫進行檢查，發(fā)現(xiàn)有異味或異常情況，

45、要及時上報，采取相應(yīng)措施處理。四、檢查與獎懲：1、工廠品控部負責每周進行檢查一次，月度內(nèi)如檢查出現(xiàn)五項以上不達標，倉庫保管員當月績效不良。2、品控部及工廠6S小組檢查時，月度內(nèi)無不達標項，結(jié)合實際給予倉庫保管員適當獎勵。3、使用危險品時未按標準流程進行操作的，視情節(jié)給予扣減績效工資50元-200元/次。五、檢查表格（附頁）序號檢查區(qū)域檢查人發(fā)現(xiàn)的問題整改期限復(fù)查結(jié)果備注十、滅火器材管理規(guī)定一、目的： 為了貫徹中華人民共和國消防條例，加強消防管理工作，保障廠區(qū)員工生命和財產(chǎn)安全，提高各部門消防安全意識，維護公司良好工作環(huán)境。堅持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，切實做好廠內(nèi)消防工作，特制定本條例。二

46、、適用范圍：工廠所有管轄區(qū)域三、內(nèi)容滅火器材管理領(lǐng)導組織：公司成立以總經(jīng)理任組長，保衛(wèi)科全體成員以及其他部門相關(guān)人員為組員的消防領(lǐng)導小組。具體成員如下：組長：總經(jīng)理副組長：辦公室主任組員：工廠各部門負責人及全體保安人員。領(lǐng)導小組職責：認真執(zhí)行中華人民共和國消防條例，貫徹“預(yù)防為主、消防結(jié)合”的消防工作方針，動員和依靠全體員工，落實各項行政措施、技術(shù)措施和組織措施。負責制定滅火器材管理規(guī)章制度，并組織、執(zhí)行、監(jiān)督檢查。負責對消防兼職人員進行消防、消防器材的使用技術(shù)與安全指導進行培訓。負責制訂工廠消防布局圖并張貼；負責制訂工廠消防應(yīng)急方案；負責每季度舉行一次全員參與的消防演習；滅火設(shè)施管理具體內(nèi)容

47、：滅火器材由保衛(wèi)科按有關(guān)規(guī)范統(tǒng)一配備，并對全廠易燃易爆物品的存放、保管進行安全檢查和監(jiān)督管理。每月定期對工廠內(nèi)所有消防器材進行檢查并記錄存檔。各部門負責對各種滅火器材認真進行登記管理，愛護消防器材和設(shè)施。滅火器材，不準隨意移動，不能挪做他用，無故造成滅火器材設(shè)施損壞的，要賠償損失，嚴重的要追究相關(guān)人員的法律責任。滅火器材的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測由辦公室負責，定期檢查了解滅火器材的運行情況。查看運行記錄，聽取各部門意見，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，每月進行一次檢查，并寫出檢查記錄，對達不到標準的滅火器材及時更換或維修，使之處于完好狀態(tài)。非火災(zāi)情況下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍滅火器材、消防設(shè)

48、施和撕毀標識。特殊情況確需使用時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。庫房、生產(chǎn)車間不得存放汽油、柴油和其他油類。嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態(tài)。四、檢查與獎懲：工廠辦公室應(yīng)每月組織一次滅火器材管理情況檢查，未按上述要求進行器材維護，對責任人每次處罰100元，因器材問題引起大的財產(chǎn)損失，視情況給予責任人1000元到5000元不等的經(jīng)濟賠償或追究其他責任。五、檢查表：滅火器定期檢查表月份123456789101112檢查項目滅火器托架是否損壞機筒有無損失提手把有無斷裂藥劑是否在有效期限內(nèi)安全插栓是否被拔掉周圍是否被物品堵塞噴嘴

49、、罐體是否損壞或腐蝕重量檢測:重量: Kg稱重時間: / /備注：1.一經(jīng)開啟使用或故障,必須充裝、檢修 2.禁止任意移動使用滅火器. 3.:良好, :異常 4.重量每年稱重一次并記錄在案;年泄露量超過5%,需要查明原因并重新充裝.十一、倉儲原輔料管理制度一、目的：為加強原輔料庫房管理，規(guī)范各操作環(huán)節(jié)，保證正常生產(chǎn)。二、 適用范圍：原輔料庫三、內(nèi)容職責：倉儲部經(jīng)理負責庫房的規(guī)劃和物品存放區(qū)的劃分及物資貯存控制；督促檢查保管員做好收發(fā)貨工作；定期對倉庫的6S執(zhí)行情況進行檢查。原料庫主管（保管員）負責原輔料的質(zhì)量及安全貯存。保管員保證每天的賬、物、卡相符及原輔料的質(zhì)量安全。倉位規(guī)劃：面積配置：扣除

50、公共設(shè)施（如消防器材、電源）、支架、通道，計算倉庫面積，依材料面積估算最大倉儲量。料位設(shè)定：根據(jù)物料性質(zhì)分外包材區(qū)、內(nèi)容物區(qū)、暫存區(qū)、同一區(qū)域物品按品種歸類，收發(fā)頻率高的材料應(yīng)考慮出庫裝卸便捷。物料標識：物料進行標識管理，設(shè)立標識牌和存物（料）卡。標識牌分：綠色為合格品；黃色為待檢品、呆滯材料；紅色為不合格品和退貨品。存物（料）卡應(yīng)標明物料的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、入庫、出庫數(shù)量和日期，未按規(guī)定罰款20元/次。擺放方式：根據(jù)類別、形狀、特點、用途分庫區(qū)擺放，按物料承重及要求碼垛。充分利用庫位空間，適當采取立體存儲的方式，以提高庫容面積的利用率。收發(fā)料作業(yè)流程：收料：原輔材料

51、進廠后，由倉庫保管員通知品控部原物料檢驗員抽檢物料。如發(fā)現(xiàn)所進物料與“采購表”內(nèi)容不符時，應(yīng)及時與采購中心溝通，原則上非接收單上所核準的物料不予接收。入庫：倉庫保管員在收到品控部開具“原輔料檢驗報告合格單”后，對合格品再次核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標識清晰后，開具原輔料“采購入庫單”，辦理入庫手續(xù)，登記“存貨（料）卡”。倉儲統(tǒng)計員按照賬務(wù)處理規(guī)范進行賬務(wù)處理，不及時登記及帳務(wù)處理，罰款30元/次。對不合格品及時通知供應(yīng)部退貨，擺上標識“紅牌”，放于暫存區(qū)。發(fā)料：使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開具“物料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)部門主管或以上人員批準后，到倉庫辦理領(lǐng)料。發(fā)料要按先進先出的原則發(fā)料。

52、未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)，不得發(fā)料，未辦理領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料的，罰款20元/次。緊急放行：因生產(chǎn)急需，原輔料來不及檢驗和驗證時，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行單”，經(jīng)品控部經(jīng)理審批后，生產(chǎn)部方可領(lǐng)用，同時進行檢驗，經(jīng)檢驗合格后，原料庫按“收發(fā)料作業(yè)程序”辦理相關(guān)的手續(xù)，無緊急放行單發(fā)料的，罰款50元/次。退料：使用單位因錯領(lǐng)、工藝更改、生產(chǎn)計劃變更，領(lǐng)用的物料或生產(chǎn)車間的剩余物料，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。對開封過的物料，必須有過程品控人員貼上簽字封口條，保管員方可辦理退庫手續(xù)；沒有見到品控人員簽字封條的退貨，保管員不予接收，不按規(guī)定接收的，罰款20元/次。貯存管理經(jīng)檢驗合格的各種入庫物品，根據(jù)類別、形狀、特點、用途

53、分庫區(qū)擺放，做到三清（材料清、規(guī)格清、數(shù)量清）、二齊（堆放整齊、庫容整齊）、六不（即不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混），不分類擺放、堆碼不整齊的，罰款20元/點。保管員要保持庫房通風、防潮，按6S標準做好各方面工作。保管員每周一次對原輔材料庫用%漂白粉進行消毒，并記錄在庫房消毒記錄。保管員每天一次對原輔料庫進行檢查，記錄在巡庫記錄表；對原料庫防鼠、滅鼠設(shè)施進行檢查，記錄在庫房防鼠滅鼠記錄。易燃易爆的危險性物品應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”，定置安放消防器材并定期檢查。露天存放的物品應(yīng)立標識牌，標明名稱、數(shù)量、產(chǎn)地和到貨日期。倉庫防衛(wèi)要嚴密，慎防失竊，貴重材料應(yīng)特別儲存，并予

54、加鎖，因人為原因造成失竊，追究相關(guān)責任人責任并處以200500元罰款；盤點及賬務(wù)核對：每月由財務(wù)部同原料庫共同盤點核對，做到帳、卡、物相符，如盤點帳、物、卡不符，罰款50100元/次。四、檢查及獎懲 1、倉儲保管員每天早晨上班對整體庫房檢查一次，登記檢查表，發(fā)現(xiàn)有異常事項，及時上報領(lǐng)導班子。未檢查及登記對保管員給予負激勵20元/次。 2、倉儲保管員每天上班前對倉庫衛(wèi)生進行打掃，垃圾未清理、地面有積水、原輔物料表面有灰塵等，對倉儲保管員給予負激勵10元/次。 3、倉儲統(tǒng)計員每天早晨協(xié)同保管員對庫存進行日盤點，盤點后與原輔料日報表核對，出現(xiàn)差異及時核對，未按要求執(zhí)行每人給予負激勵10元/次。 4、

55、每月檢查情況較好，提出改善意見，被領(lǐng)導班子采納的，給予10元/次獎勵。五、巡庫記錄表巡庫記錄表檢查時間（年月日）檢查人檢查情況說明處理結(jié)果備注十二、產(chǎn)成品管理制度目的：規(guī)范倉儲管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量。二、適用范圍：適用于各工廠成品存貯、防護、搬運過程中的控制。三、內(nèi)容：成品碼垛標準：碼垛方式：鏈結(jié)式碼垛。碼放要求：鏈結(jié)碼放中壓縫，上下整齊無余空，不超邊，不過高，輕搬輕放不磕碰。違者每發(fā)現(xiàn)一盤處罰責任人20-50元。碼放流程：逐層碼放，嚴禁階梯碼放，便于產(chǎn)品追溯。發(fā)現(xiàn)有箱子破損，印刷錯誤或模糊、塑封不好、無吸管、無蓋、少包、箱子濕透、產(chǎn)品日期或標識不清的產(chǎn)品應(yīng)及時挑出。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人

56、20-50元。托盤使用的標準：按產(chǎn)品的類型使用標注合適的托盤。做到規(guī)格統(tǒng)一，有效利用庫存空間。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人10-30元。要求托盤牢固、耐用、完好無破損，如：托盤支腿、支腳斷裂，木托盤上鐵釘突出、表面有料液、臟、粘，有水潮濕，油污異味、腐蝕品殘留等，都不能正常使用。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。產(chǎn)成品管理：倉庫主管負責所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，制定成品庫區(qū)域規(guī)劃圖劃分庫區(qū)，原則：收發(fā)頻率高的產(chǎn)品應(yīng)放置在出入庫便捷的位置。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。保管員負責對產(chǎn)品設(shè)置標識牌，標識其品名、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)（合格、不合格、待檢、檢驗待定）。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一

57、次處罰責任人10-50元。顏色標識：合格為綠色，不合格為紅色，待檢、檢驗待定品、滯銷品及退貨品為黃色。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。生產(chǎn)入庫的每批產(chǎn)品，需由成品保管員在規(guī)劃存放區(qū)域內(nèi)指定位置，按生產(chǎn)日期先后順序，橫豎劃一排放。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。產(chǎn)成品入庫流程：（1）由車間開具成品入庫通知單，并按要求認真詳細填寫。保管員不能代替生產(chǎn)部門簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對保管員罰款50元/次。（2）保管員和車間班長及品控員共同確認入庫數(shù)量、規(guī)格、批次、內(nèi)外包裝質(zhì)量。不得有入庫數(shù)量差異及包裝不良現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次對保管員罰款50元/次。（3）成品統(tǒng)計員根據(jù)入庫通知單內(nèi)容開具ERP

58、系統(tǒng)產(chǎn)成品入庫單。（4）保管員通知叉車司機并指定位置存放，保證存放整齊，離墻離地。（5）保管員填寫物料存貨卡，入庫完成。對未填寫物料存貨卡者，對責任保管員罰款100元。收到品控部成品檢驗不合格通知單后，換放紅色不合格標識牌，將此次部分產(chǎn)品進行分類隔離，并根據(jù)品控部的不合格產(chǎn)品處理意見進行處理。不合格產(chǎn)品退回車間時，保管員與車間班長或以上人員清點品種、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標識無誤，開具“成品退庫單”，退庫產(chǎn)品全部搬運至車間。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。退車間整理、組裝產(chǎn)品。與正常生產(chǎn)產(chǎn)品手續(xù)相同入庫。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。保管員每天對倉庫進行巡查，檢查碼垛、放置

59、是否標準，包裝是否有滲漏，入庫產(chǎn)品擺放是否整齊，電源是否安全，屋頂是否漏雨等，并進行有效防護，不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。倉庫定期進行消毒，做好防鼠防蟲工作，保管員做好記錄。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。對倉庫內(nèi)產(chǎn)品做好安全防護，慎防失竊。不按規(guī)定操作每發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人50-100元，若造成產(chǎn)品失竊，視情節(jié)輕重，根據(jù)物料價值確認處罰數(shù)額。保持倉庫通風良好，庫內(nèi)清潔，房頂不漏雨、墻體不滲雨、地面無積水。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。每日對產(chǎn)品進行檢查，若發(fā)現(xiàn)漏鼓包、次品和廢品等應(yīng)及時退貨處理。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。裝車過程中如有

60、損壞的產(chǎn)品，當班必須處理完畢，屬車間生產(chǎn)原因退車間；人為原因損壞由責任人承擔；找不到責任人的由當班裝車所有人員共擔。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。保管員及時將成品的提貨、入庫單據(jù)交與統(tǒng)計員，處理相關(guān)業(yè)務(wù)，由統(tǒng)計員保存所有單據(jù)，每天和財務(wù)對賬。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。輸入的統(tǒng)計數(shù)據(jù)必須準確無誤，如有錯誤及時查找原因，進行調(diào)整，不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人20-50元。成品建立“存貨卡”。成品保管員每日進行盤點，做到帳、卡、物相符，如有不符，及時查明原因，月底與財務(wù)人員共同盤點，填寫成品庫存盤點表，雙方共同簽字確認。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責任人50-100元。