品質(zhì)部檢驗(yàn)人員實(shí)戰(zhàn)管理

1、金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司品質(zhì)部檢驗(yàn)人員實(shí)戰(zhàn)管理金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第一頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一

2、般工作流程及要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求 生產(chǎn)過(guò)程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問(wèn)題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限

3、公司第四頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)1、作為品質(zhì)部一般要具有IQC（來(lái)料質(zhì)量控制）、IPQC（過(guò)程質(zhì)量控制）、OQC（成品檢驗(yàn)）、FQC（出貨檢驗(yàn)）、QE（品質(zhì)工程）、QA（質(zhì)量保證）、計(jì)量七大職能，那么其組織架構(gòu)一般為：金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)IQC主管IPQC主管QC主管QE工程師QA主管計(jì)量組統(tǒng)計(jì)OQCFOCIQCIPQCQA品質(zhì)經(jīng)理金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)2、對(duì)于中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，IPQC與QC可以合并，QE、QA可以合并并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人兼任，計(jì)量與統(tǒng)計(jì)可以合并，也就是說(shuō)相關(guān)的工作職能可以由一

4、個(gè)人來(lái)承擔(dān)，即一個(gè)人可以同時(shí)做幾個(gè)崗位。金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第七頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第八頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作職責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)品質(zhì)部的運(yùn)作負(fù)責(zé)組織制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及分解實(shí)施工作

5、負(fù)責(zé)制訂公司級(jí)質(zhì)量管理流程、程序、制度并組織實(shí)施工作負(fù)責(zé)組織制訂來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程、成品、出貨的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織監(jiān)督實(shí)施負(fù)責(zé)確認(rèn)來(lái)料、半成品、成品標(biāo)準(zhǔn)、極限樣辦負(fù)責(zé)組織制訂來(lái)料、半成品、成品檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)組織來(lái)料、在制品、半成品、成品不合格的處理 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第九頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司級(jí)糾正預(yù)防措施的組織制訂與實(shí)施監(jiān)督工作負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理與跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)質(zhì)量成本、QCC活動(dòng)的組織實(shí)施工作負(fù)責(zé)組織公司計(jì)量系統(tǒng)的建立與組織實(shí)施工作負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)部主管級(jí)人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)工作如作為管理者代表還要履行其相應(yīng)的職責(zé)負(fù)責(zé)審批

6、各種質(zhì)量報(bào)表對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),完成總經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù) 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限品質(zhì)經(jīng)理的工作權(quán)限對(duì)公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的最終確認(rèn)權(quán)對(duì)來(lái)料、在制品、半成品、成品不合格處理的最終決定權(quán)如是管理者代表還具有對(duì)ISO9001品質(zhì)體系的建立、維持、完善的組織權(quán)對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)整個(gè)品質(zhì)部人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)行使部門經(jīng)理對(duì)規(guī)定范圍金額的審批權(quán)對(duì)公司級(jí)質(zhì)量管理流程、程序、制度的審核權(quán)對(duì)品質(zhì)部?jī)?nèi)部文件、制度的審批權(quán) 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十一頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC主管的工作職責(zé)負(fù)責(zé)制訂來(lái)料檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施

7、負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍藖?lái)料檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)組織對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品的處理負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對(duì)IQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù) 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十二頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC主管的工作權(quán)限對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)IQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對(duì)品質(zhì)部?jī)?nèi)部文件、制度的審核權(quán)對(duì)來(lái)料過(guò)程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十三頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IPQC主管的

8、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂過(guò)程檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍诉^(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對(duì)IPQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十四頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IPQC主管的工作權(quán)限 對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)IPQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對(duì)品質(zhì)部?jī)?nèi)部文件、制度的審核權(quán)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十五頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職

9、責(zé)、權(quán)限QC主管的工作職責(zé)負(fù)責(zé)制訂成品、出貨檢驗(yàn)計(jì)劃并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制訂或?qū)徍顺善?、出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書并組織實(shí)施負(fù)責(zé)成品、出貨檢驗(yàn)樣辦的建立與確認(rèn)負(fù)責(zé)成品、出貨檢驗(yàn)過(guò)程中糾正與預(yù)防措施的跟進(jìn)工作負(fù)責(zé)對(duì)OQC、FQC人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十六頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QC主管的工作權(quán)限 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)OQC、FQC人員的管理權(quán)、監(jiān)督考核權(quán)對(duì)品質(zhì)部?jī)?nèi)部文件、制度的審核權(quán)對(duì)成品檢驗(yàn)過(guò)程中不合格處理在規(guī)定范圍內(nèi)的決定權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十七頁(yè)，共九十四

10、頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QE工程師的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)具體制訂來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書負(fù)責(zé)制訂新產(chǎn)品、改進(jìn)型產(chǎn)品的質(zhì)量控制流程圖負(fù)責(zé)制作各種簡(jiǎn)易檢具負(fù)責(zé)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程中品質(zhì)異常分析，找出問(wèn)題的根本原因，制訂糾正預(yù)防措施并跟進(jìn)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員操作技能提升的指導(dǎo)與培訓(xùn)對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十八頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QE工程師的工作權(quán)限 對(duì)品質(zhì)技術(shù)、工具有效使用的最終確認(rèn)權(quán)對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第十九頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QA主管的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)

11、制訂新產(chǎn)品、有特殊要求產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃并跟進(jìn)實(shí)施情況負(fù)責(zé)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核，提交審核報(bào)告，跟進(jìn)改善情況負(fù)責(zé)處理客戶投訴負(fù)責(zé)與客戶的定期溝通，明確客戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求并跟進(jìn)其執(zhí)行情況負(fù)責(zé)不定期對(duì)產(chǎn)品按照客戶的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，掌控產(chǎn)品質(zhì)量水平負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制訂并跟進(jìn)實(shí)施情況對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限QA主管的工作權(quán)限 對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲在規(guī)定金額內(nèi)的決定權(quán)對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量審核權(quán)對(duì)各部門在產(chǎn)品質(zhì)量保證上的監(jiān)督權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十一頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限計(jì)量組

12、的工作職責(zé)、權(quán)限 工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理制度的制訂并監(jiān)督實(shí)施情況負(fù)責(zé)公司計(jì)量系統(tǒng)的建立、維護(hù)與完善對(duì)品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，完成品質(zhì)部經(jīng)理臨時(shí)安排的工作任務(wù)權(quán)限在執(zhí)行公司計(jì)量管理制度上的監(jiān)督權(quán)，一定金額內(nèi)的處罰權(quán)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十二頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限IQC、IPQC、OQC、FQC員工作職責(zé)負(fù)責(zé)按來(lái)料、過(guò)程、成品、出貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書嚴(yán)格執(zhí)行來(lái)料、過(guò)程、產(chǎn)品的檢驗(yàn)負(fù)責(zé)作好檢驗(yàn)記錄并判定來(lái)料、過(guò)程、產(chǎn)品是否合格負(fù)責(zé)將不合格來(lái)料、產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)、進(jìn)行隔離并及時(shí)向上司發(fā)饋負(fù)責(zé)跟進(jìn)或?qū)嵤┫嚓P(guān)糾正預(yù)防措施權(quán)限對(duì)來(lái)料、過(guò)程、產(chǎn)品是否合格進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)督權(quán) 金華偉林企業(yè)管

13、理咨詢有限公司第二十三頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十四頁(yè)，共九十四頁(yè)。公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求公司品質(zhì)管理委員會(huì)一般由以下人員組成：主任：總經(jīng)理 副主任：主管質(zhì)量副總或品質(zhì)部經(jīng)理成員：技術(shù)部或開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、制造部經(jīng)

14、理、物控部經(jīng)理、 行政人事部經(jīng)理、營(yíng)銷部經(jīng)理 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十五頁(yè)，共九十四頁(yè)。公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求公司品質(zhì)管理委員會(huì)的工作職責(zé)負(fù)責(zé)最終確認(rèn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期檢查實(shí)施情況負(fù)責(zé)重大客戶投訴處理的監(jiān)督、重大糾正預(yù)防措施的確認(rèn)與監(jiān)督其實(shí)施負(fù)責(zé)確認(rèn)重大質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃與實(shí)施的監(jiān)督負(fù)責(zé)就提升、改進(jìn)質(zhì)量所需重要資源配置的最終確認(rèn)負(fù)責(zé)確認(rèn)公司質(zhì)量體系的有關(guān)重大事宜金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十六頁(yè)，共九十四頁(yè)。公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求有關(guān)要求至少每月舉行一次公司品質(zhì)管理委員會(huì)工作會(huì)議每周、月質(zhì)量分析報(bào)告要報(bào)所有成員金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公

15、司第二十七頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十八頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來(lái)料檢驗(yàn)一般工作流程外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物料的暫收外協(xié)外購(gòu)物料的送檢是否緊急緊急放行YN序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單1.11.1.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物

16、料進(jìn)廠后，由倉(cāng)儲(chǔ)部收貨員對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物料的牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)示、包裝情況、質(zhì)量證明文件等是否文實(shí)相符、齊全進(jìn)行檢查。確認(rèn)無(wú)誤后，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物料暫收，放在指定的待檢區(qū)。1.1.2收貨員在供方送貨單上簽字,并留下給我司的一聯(lián)。倉(cāng)儲(chǔ)部1.21.2.1收貨員確認(rèn)后,在ERP系統(tǒng)里開(kāi)據(jù)檢驗(yàn)通知單送IQC檢驗(yàn)。1.2.2收貨員填寫物料標(biāo)識(shí)卡,貼在物料包裝上。倉(cāng)儲(chǔ)部檢驗(yàn)通知單物料標(biāo)識(shí)卡1.3.1.3倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)具體情況，分析外協(xié)外購(gòu)物料是否緊急需要，如是則在檢驗(yàn)通知單上加蓋“緊急”章，IQC檢驗(yàn)員按緊急放行流程執(zhí)行，如否，則按正常情況執(zhí)行檢驗(yàn)。倉(cāng)儲(chǔ)部檢驗(yàn)通知單“緊急”章金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第二十九頁(yè)，共

17、九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來(lái)料檢驗(yàn)一般工作流程檢驗(yàn)例外放行ACBNYNY標(biāo)識(shí)/記錄C1.41.4.1檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)通知單的物料料號(hào)和規(guī)格，尋找對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)卡片，根據(jù)檢驗(yàn)卡片規(guī)定的抽樣計(jì)劃、檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)器具、樣品、等要求和相關(guān)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。具體參照來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)定作業(yè)。1.4.2對(duì)于外檢室沒(méi)有設(shè)備檢驗(yàn)的由外檢室填寫產(chǎn)品試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)樣品給試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并出試驗(yàn)判定和報(bào)告。1.4.3檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)卡片中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和判定準(zhǔn)則或試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定（合格或不合格）。1.4.4判定為不合格時(shí)，品檢員將不合格樣品或數(shù)據(jù)給IQC主管判定

18、，是否可以例外放行（可限度接收），如可以則在檢驗(yàn)單上注明并簽名。如不可以則判退或進(jìn)行物料評(píng)審。1.4.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序處理。品管部產(chǎn)品試驗(yàn)委托單檢驗(yàn)通知單產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告1.51.5.1檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上，同時(shí)在檢驗(yàn)通知單上注明檢驗(yàn)結(jié)果，后在ERP系統(tǒng)里輸入檢驗(yàn)結(jié)果及數(shù)量；品質(zhì)工程師審核進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告和ERP系統(tǒng)里檢驗(yàn)通知單。1.5.2品檢員填寫合格標(biāo)識(shí)單，注明批次號(hào)、料號(hào)、品名/規(guī)格、數(shù)量、供方、日期、檢驗(yàn)員代號(hào)等內(nèi)容，貼在單位包裝上。1.5.3緊急放行貼“緊急放行”標(biāo)識(shí)，例外放行貼“例外放行”標(biāo)識(shí)。品管部IQC檢驗(yàn)報(bào)告合格標(biāo)識(shí)單緊急放行標(biāo)識(shí)例外

19、放行標(biāo)識(shí)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來(lái)料檢驗(yàn)一般工作流程合格品區(qū)入庫(kù)拒收/退貨B物料評(píng)審1.61.6檢驗(yàn)合格后，品檢員將合格品移到合格品區(qū)。 品管部1.71.7倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員依據(jù)檢驗(yàn)通知單,將合格品點(diǎn)收數(shù)量和對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)等無(wú)誤后,辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)儲(chǔ)部檢驗(yàn)通知單入庫(kù)單1.81.8.1當(dāng)IQC主管判定為不可接收或無(wú)法進(jìn)行返工、返修、挑選時(shí)，將其判定為拒收，在檢驗(yàn)通知單上注明為拒收。1.8.2貼不合格品標(biāo)識(shí)并將不合格品放在不合格品區(qū)。 1.8.3品管部檢驗(yàn)員將拒收或退貨的信息輸入ERP系統(tǒng)，經(jīng)采購(gòu)部審核后，由采購(gòu)部通知供方退回。退貨給供方，重新生

20、產(chǎn)送貨。品管部采購(gòu)部檢驗(yàn)通知單1.91.9.1采購(gòu)部根據(jù)產(chǎn)品的交期緊迫性，提出物料評(píng)審。1.9.2采購(gòu)部組織物料評(píng)審，填寫物料評(píng)審報(bào)告，經(jīng)物料評(píng)審小組（開(kāi)發(fā)、物流、采購(gòu)、生產(chǎn)、品管、市場(chǎng)等部門相關(guān)人員）評(píng)審。1.9.3物料評(píng)審結(jié)果有退貨或挑選或返工、返修或特采或報(bào)廢。1.9.4品管部根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和相關(guān)單據(jù)的處理。采購(gòu)部采購(gòu)部物料評(píng)審小組物料評(píng)審報(bào)告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十一頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來(lái)料檢驗(yàn)一般工作流程質(zhì)量改進(jìn)緊急放行申請(qǐng)審批緊急放行A1.101.10.1對(duì)不合格信息反饋給供方改善并要求回復(fù)。1.10.2每月進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并制定優(yōu)先

21、減少計(jì)劃。品管部?jī)?yōu)先減少計(jì)劃1.111.11.1因生產(chǎn)急需，如需要緊急放行，在有可追回的程序時(shí)，由采購(gòu)部辦理緊急例外放行申請(qǐng)單。采購(gòu)部緊急例外放行申請(qǐng)單1.121.12.1在緊急例外放行申請(qǐng)單中注明申請(qǐng)放行物料的批次號(hào)、名稱、規(guī)格、物料編號(hào)、數(shù)量以及申請(qǐng)的理由，報(bào)品管部。采購(gòu)部緊急例外放行申請(qǐng)單1.131.13.1根據(jù)供應(yīng)商以往供貨情況進(jìn)行審核。1.13.2將緊急放行物料做好標(biāo)識(shí)和放行的數(shù)量，并留相應(yīng)數(shù)量的樣品。品管部金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十二頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求來(lái)料檢驗(yàn)一般工作流程檢驗(yàn)試驗(yàn)NY緊急放行解除不合品格審理追回不合格1.141.14.1實(shí)

22、施“緊急放行”的同時(shí)，本批物料仍按規(guī)定對(duì)該批產(chǎn)品履行正常的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在無(wú)合格的檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)論前，產(chǎn)品不得交付。1.14.2 生產(chǎn)單位使用“緊急放行”的物料必須單獨(dú)流轉(zhuǎn)，并將其隔離存放。在產(chǎn)品生產(chǎn)隨工單上注明“緊急例外放行申請(qǐng)單”編號(hào)及“緊急放行”字樣作為標(biāo)識(shí)。品管部制造部生產(chǎn)隨工單緊急例外放行申請(qǐng)單1.155.1.15.1“緊急放行”的物料，在得到合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論后，品管部負(fù)責(zé)發(fā)出緊急放行解除通知，制造部在接到緊急放行解除通知后，負(fù)責(zé)劃去產(chǎn)品生產(chǎn)隨工單上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。5.1.15.2“緊急放行”的物料，若檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論不合格，品管部應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定對(duì)不合

23、格品進(jìn)行評(píng)審和處置。同時(shí)負(fù)責(zé)追回不合格物料和解除緊急放行通知。品管部制造部生產(chǎn)隨工單緊急例外放行申請(qǐng)單金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十三頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求已上線物料發(fā)現(xiàn)不良的處理流程 上線不良物料的發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)不良物料的隔離、標(biāo)識(shí)及時(shí)處理與反饋序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單2.1 2.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)未裝或未進(jìn)一步加工或已裝已加工的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)物料有不良時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的IPQC員、IPQC主管或班組長(zhǎng)、車間主任要馬上確認(rèn)不良發(fā)生的位置、時(shí)間、比例、加工狀態(tài)，保留不良樣辦、外包裝標(biāo)識(shí)并即時(shí)判定是屬批量不良或是個(gè)別不良IPQC車間2.22.1.2對(duì)發(fā)現(xiàn)的不良物料除

24、確認(rèn)外IPQC馬上對(duì)已發(fā)現(xiàn)的要進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)IPQC2.3.2.3.1如是個(gè)別物料不良對(duì)未裝機(jī)或未加工物料馬上作退庫(kù)處理,對(duì)已裝機(jī)或已加工的物料馬上作拆除退庫(kù)或進(jìn)一步返修或報(bào)廢處理2.3.2 如是批量不良, 對(duì)未裝機(jī)或未加工物料馬上作退庫(kù)處理; 對(duì)已裝機(jī)或已加工的物料會(huì)同品質(zhì)工程師、現(xiàn)場(chǎng)工藝工程師制訂返工或返修方案，必要是提請(qǐng)MRB小組確認(rèn)后實(shí)施。另外對(duì)庫(kù)存的同樣物料馬上通知IQC進(jìn)行復(fù)查，必要時(shí)進(jìn)行全檢。2.3.3 以上都要填寫不合格品處理報(bào)告IPQCQE工程技術(shù)部MRB車間不合格處理報(bào)告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十四頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求已上線物料發(fā)現(xiàn)

25、不良的處理流程 對(duì)批量不合格物料的進(jìn)一步跟蹤.2.42.4.1IQC部門要對(duì)批量不合格及時(shí)反饋供應(yīng)商，并進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤。具體見(jiàn)供應(yīng)商來(lái)料不良跟進(jìn)流程IQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十五頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求駐供應(yīng)或外協(xié)廠家驗(yàn)貨的工作流程 駐外驗(yàn)貨計(jì)劃制訂與確認(rèn)與供應(yīng)外協(xié)廠家溝通具體驗(yàn)貨安排序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單3.1 3.1.1 由IQC主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃總體安排及各供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況制訂駐外驗(yàn)貨計(jì)劃并與相關(guān)供應(yīng)外協(xié)廠家溝通后報(bào)品質(zhì)部經(jīng)理審批確認(rèn)通過(guò)IQC駐外驗(yàn)貨計(jì)劃3.23.1.2 在具體驗(yàn)貨前3天，IQC主管與相應(yīng)的供應(yīng)外協(xié)廠家進(jìn)行驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)

26、、方法、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等有關(guān)具體事項(xiàng)溝通后發(fā)出祥細(xì)的驗(yàn)貨通知要求書給供應(yīng)外協(xié)廠家并經(jīng)雙方確認(rèn)簽字IQC驗(yàn)貨通知要求書金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十六頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求駐供應(yīng)或外協(xié)廠家驗(yàn)貨的工作流程 檢驗(yàn)員進(jìn)廠驗(yàn)貨物料進(jìn)廠后，IQC進(jìn)行核查3.3.3.3.1 IQC驗(yàn)貨員根據(jù)驗(yàn)貨通知要求書規(guī)定的要求，對(duì)供應(yīng)外協(xié)產(chǎn)家的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)合格的產(chǎn)品進(jìn)行蓋章確認(rèn)，不合格及時(shí)通知返工并作好檢驗(yàn)記錄。IQC.3.43.4.1 駐外驗(yàn)貨的物料進(jìn)廠后，IQC還要進(jìn)一步核對(duì)，主要是核對(duì)驗(yàn)貨標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)報(bào)告，放寬檢驗(yàn)或直接放行入庫(kù)。IQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十七

27、頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求供應(yīng)商來(lái)料不良跟進(jìn)流程來(lái)料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告的填寫與審批供應(yīng)商進(jìn)行原因分析制訂糾正與預(yù)防措施并復(fù)回序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門4.1 4.1.1 供應(yīng)商來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)或上線發(fā)現(xiàn)批量不合格，由IQC將不合格內(nèi)容、發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、不良比例填寫在來(lái)料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告并附不良樣辦、來(lái)料外包裝標(biāo)識(shí)經(jīng)IQC主管審核品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，不良樣辦一份給供應(yīng)商，一份保留在IQC，此報(bào)告要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)必須復(fù)回IQC來(lái)料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告4.24.2.1供應(yīng)商收到報(bào)告和樣辦后，必須組織相關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行不合格根本原因分析并制訂出具體可操作的糾正預(yù)防措施并將相關(guān)

28、內(nèi)容填寫在來(lái)料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告中經(jīng)自己的品質(zhì)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理確認(rèn)簽字后復(fù)回。4.2.2 供應(yīng)商按照?qǐng)?bào)告要求認(rèn)真組織實(shí)施糾正與預(yù)防措施4.2.3 對(duì)已做好的上線物料及庫(kù)存物料進(jìn)行徹底復(fù)查以防再次提交批量不合格物料IQC來(lái)料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十八頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求供應(yīng)商來(lái)料不良跟進(jìn)流程審核報(bào)告與指導(dǎo)并跟進(jìn)物料進(jìn)廠后，IQC進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，跟進(jìn)是否改善4.3.4.3.1 IQC主管審核供應(yīng)商復(fù)回的來(lái)料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告。必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理同意派人去供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)幫助分析根本原因與制訂糾正預(yù)防措施并跟進(jìn)其實(shí)施情況。IQC來(lái)料不良反饋與跟進(jìn)報(bào)告

29、4.44.4.1 供應(yīng)商必須提交經(jīng)徹底復(fù)查過(guò)的合格物料.物料到廠后,IQC要按照檢驗(yàn)水平轉(zhuǎn)換規(guī)定對(duì)提交的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)甚至全檢，特別要留意上次的不合格問(wèn)題，跟進(jìn)上次不合格的問(wèn)題是否徹底解決。IQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第三十九頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料確認(rèn)、檢驗(yàn)及跟蹤流程 供應(yīng)商打樣物料確認(rèn)對(duì)前五批供貨的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)并跟蹤序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單5.1 5.1.1 對(duì)新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料提供的樣辦,必須經(jīng)開(kāi)發(fā)部工程師進(jìn)行確認(rèn)必要時(shí)可委托品質(zhì)部進(jìn)行測(cè)試5.1.2 對(duì)確認(rèn)合格的物料,由開(kāi)發(fā)部進(jìn)行簽樣,并出具樣辦確認(rèn)報(bào)告，

30、樣辦、報(bào)告其中要留一份給IQC，作為以后物料驗(yàn)收的依據(jù)之一。IQC開(kāi)發(fā)部樣辦確認(rèn)報(bào)告5.25.2.1 對(duì)前五批供貨的物料IQC要加嚴(yán)檢驗(yàn)，作好問(wèn)題記錄，并及時(shí)發(fā)饋供應(yīng)商并去供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)跟蹤解決5.2.2 對(duì)每批已檢物料要作好特別標(biāo)識(shí),生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)IPQC要記錄其合格率情況,并隨時(shí)將情況向IQC反饋由IQC跟蹤供應(yīng)商解決IQCIPQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十頁(yè)，共九十四頁(yè)。來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料確認(rèn)、檢驗(yàn)及跟蹤流程 供應(yīng)商打樣物料確認(rèn)對(duì)前五批供貨的物料加嚴(yán)檢驗(yàn)并跟蹤序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單5.1 5.1.1 對(duì)新產(chǎn)品新的物料或新供應(yīng)商物料

31、提供的樣辦,必須經(jīng)開(kāi)發(fā)部工程師進(jìn)行確認(rèn)必要時(shí)可委托品質(zhì)部進(jìn)行測(cè)試5.1.2 對(duì)確認(rèn)合格的物料,由開(kāi)發(fā)部進(jìn)行簽樣,并出具樣辦確認(rèn)報(bào)告，樣辦、報(bào)告其中要留一份給IQC，作為以后物料驗(yàn)收的依據(jù)之一。IQC開(kāi)發(fā)部樣辦確認(rèn)報(bào)告5.25.2.1 對(duì)前五批供貨的物料IQC要加嚴(yán)檢驗(yàn)，作好問(wèn)題記錄，并及時(shí)發(fā)饋供應(yīng)商并去供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)跟蹤解決5.2.2 對(duì)每批已檢物料要作好特別標(biāo)識(shí),生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)IPQC要記錄其合格率情況,并隨時(shí)將情況向IQC反饋由IQC跟蹤供應(yīng)商解決IQCIPQC金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十一頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員

32、會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十二頁(yè)，共九十四頁(yè)。過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求從廣義的意義上來(lái)講，IPQC就是指對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，其主要依據(jù)是根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制流程圖的要求對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn)、質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)控制頻次、檢驗(yàn)控制工具手段、檢驗(yàn)控制方法的要求。從狹義的角度來(lái)講主要指首檢、巡檢。金華偉林企業(yè)管理咨

33、詢有限公司第四十三頁(yè)，共九十四頁(yè)。過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求首檢的定義與一般流程要求首檢的定義：所謂首檢是指在正式批量生產(chǎn)前對(duì)加工的頭幾件產(chǎn)品、零部件進(jìn)行的檢驗(yàn)、確認(rèn)，其目的是防止批量報(bào)廢。首檢要簽首件樣辦。 首檢的一般流程 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十四頁(yè)，共九十四頁(yè)。過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求首檢的定義與一般流程要求員工自檢并經(jīng)班組長(zhǎng)確認(rèn)IPQC檢驗(yàn)確認(rèn)序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1 .1 車間員工對(duì)加工好的頭幾件產(chǎn)品、零部件根據(jù)技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢。如出現(xiàn)不合格馬上通知班組長(zhǎng)進(jìn)行解決，直至經(jīng)班組長(zhǎng)確認(rèn)合格為止。車間1.21.2

34、.1 員工將自檢合格的頭幾件產(chǎn)品通知IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2.2 IPQC員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求使用檢驗(yàn)工具進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格的進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)簽辦并放在員工的操作臺(tái)面上。對(duì)確認(rèn)不合格的通知當(dāng)班班組長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)解決直至合格為止。首件樣辦隨本批產(chǎn)品加工完后一同流至下道工序。1.2.3 IPQC員要作好首件檢驗(yàn)報(bào)告。IPQC首件檢驗(yàn)報(bào)告 在人、機(jī)、料、法、環(huán)其中任何一個(gè)因素發(fā)生變化都要進(jìn)行首檢。金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十五頁(yè)，共九十四頁(yè)。過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求 巡檢的定義：所謂的巡檢就是根據(jù)巡檢的規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求按照規(guī)定的頻次、抽樣標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、零部

35、件實(shí)物及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料、法進(jìn)行的巡回檢查。巡檢一般流程要求 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十六頁(yè)，共九十四頁(yè)。過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求 巡檢計(jì)劃的制訂與確認(rèn)巡檢計(jì)劃的培訓(xùn)與實(shí)施總結(jié)與改進(jìn)序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單2.2.1 2.2.1.1 IPQC主管每月底根據(jù)品質(zhì)控制流程圖、每月生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際狀況、生產(chǎn)計(jì)劃制訂下月巡檢計(jì)劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)各車間、IPQC、QC、QE、QA。IPQC下月巡檢計(jì)劃2.2.22.2.2.1 IPQC主管每月初對(duì)全體IPQC員進(jìn)行巡檢計(jì)劃實(shí)施前的培訓(xùn)，關(guān)鍵是培訓(xùn)屬下如何抓住重點(diǎn)主要問(wèn)題進(jìn)行巡查和監(jiān)

36、控，特別是對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行周密的過(guò)程監(jiān)控并使用各種適宜的方法手段2.2.2.2 作好巡檢記錄2.2.2.3 另外要作好不合格的及時(shí)反饋、處理與跟蹤IPQC巡檢記錄2.2.3.2.2.3.1 IPQC主管組織相關(guān)人員每月底對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，關(guān)鍵是通過(guò)對(duì)本月發(fā)生的主要問(wèn)題的解決與分析，制訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并納入下月的巡檢計(jì)劃IPQCIPQC每月巡檢計(jì)劃總結(jié)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十七頁(yè)，共九十四頁(yè)。過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求巡檢的定義與一般流程要求 巡檢計(jì)劃的制訂與確認(rèn)巡檢計(jì)劃的培訓(xùn)與實(shí)施總結(jié)與改進(jìn)序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單2.1 2

37、.2.1 IPQC主管每月底根據(jù)品質(zhì)控制流程圖、每月生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際狀況、生產(chǎn)計(jì)劃制訂下月巡檢計(jì)劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)生產(chǎn)各車間、IPQC、QC、QE、QA。IPQC下月巡檢計(jì)劃2.22.2.1 IPQC主管每月初對(duì)全體IPQC員進(jìn)行巡檢計(jì)劃實(shí)施前的培訓(xùn)，關(guān)鍵是培訓(xùn)屬下如何抓住重點(diǎn)主要問(wèn)題進(jìn)行巡查和監(jiān)控，特別是對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行周密的過(guò)程監(jiān)控并使用各種適宜的方法手段2.2.2 作好巡檢記錄2.23 另外要作好不合格的及時(shí)反饋、處理與跟蹤IPQC巡檢記錄2.32.3.1 IPQC主管組織相關(guān)人員每月底對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，關(guān)鍵是通過(guò)對(duì)本月發(fā)生的主要問(wèn)題的解決與分析，制

38、訂出相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并納入下月的巡檢計(jì)劃IPQCIPQC每月巡檢計(jì)劃總結(jié)金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十八頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第四十九頁(yè)，共九十四頁(yè)。成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及

39、要求 成品檢驗(yàn)的分類一種是在裝配線上的全檢，一種是入庫(kù)前的抽檢全檢的一般流程對(duì)上線的每1個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行全檢修理好后重新送檢序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1.1 OQC員對(duì)每個(gè)產(chǎn)品按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀、性能檢驗(yàn)，如合格則流入包裝并作好檢驗(yàn)記錄1.1.2 如不合格作好不合格標(biāo)識(shí)放入不合格箱內(nèi)交修理進(jìn)行修理返工.OQC車間OQC檢驗(yàn)記錄1.21.2.1 對(duì)不合格的成品經(jīng)修理好后重新送OQC檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄OQCOQC檢驗(yàn)記錄金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十頁(yè)，共九十四頁(yè)。成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求 入庫(kù)前的抽檢 車間送檢OQC抽

40、檢辦理入庫(kù)手續(xù)序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單2.1 2.1.1 車間將包裝好的產(chǎn)品按訂單、型號(hào)擺放在“待檢區(qū)”內(nèi)填好送檢單提交OQCOQC送檢單2.22.2.1OQC按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查（檢查性能與外觀并核對(duì)好包裝），如合格在送檢單或產(chǎn)品的外包裝上蓋檢驗(yàn)印章通知車間辦理入庫(kù)手續(xù)并作好OQC抽檢記錄；如經(jīng)檢驗(yàn)此批不合格，則開(kāi)出OQC拒收單通知車間返工并重新送檢。OQCOQC抽檢記錄OQC拒收單2.32.3 .1車間將經(jīng)檢驗(yàn)合格的同批同訂單的成品填寫好入庫(kù)單經(jīng)OQC核對(duì)蓋章后交成品倉(cāng)辦理入庫(kù)手續(xù)O QC成品入庫(kù)單金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十一頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)

41、訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十二頁(yè)，共九十四頁(yè)。最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求一般情況下，如已經(jīng)OQC檢驗(yàn)合格入庫(kù)后的成品在很短的時(shí)間內(nèi)出貨的話，作為FQC只是檢查外包裝并抽查內(nèi)包裝是否有問(wèn)題。如需經(jīng)一段時(shí)間才出貨（此段時(shí)間可能會(huì)影響產(chǎn)品性能）的流程

42、如下：FQC對(duì)已入庫(kù)的成品進(jìn)行抽查檢驗(yàn)合格出貨放行不合格進(jìn)行返工后重新抽檢序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1.1FQC對(duì)已入庫(kù)的成品按照相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行隨機(jī)抽樣FQC1.21.2.1 對(duì)檢驗(yàn)合格的成品批蓋FQC章可以出貨放行1.2.2 對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品批開(kāi)出FQC拒收單給車間重新按排返工1.2.3 以上必須作好檢驗(yàn)記錄FQCFQC拒收單金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十三頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工

43、作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十四頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量控制流程圖的制訂與確認(rèn)檢驗(yàn)、控制作業(yè)指導(dǎo)書的制訂確認(rèn)、檢具的制作確認(rèn)序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1.1 QE工程師根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求、工藝制造要求、工藝流程制訂出質(zhì)量控制流程圖，在產(chǎn)品工藝流程圖上注明從來(lái)料到成品出貨所有檢驗(yàn)點(diǎn)、質(zhì)控點(diǎn)的位置、每個(gè)檢驗(yàn)點(diǎn)的檢驗(yàn)、控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)控制方法、檢驗(yàn)控制的頻次、檢驗(yàn)控制的工具（設(shè)備工

44、裝）、檢驗(yàn)控制的人員、檢驗(yàn)控制的標(biāo)準(zhǔn)及要求。將制訂好的流程圖經(jīng)IQC、IPQC、QC、QA主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。QE質(zhì)量控制流程圖1.21.2.1 QE工程師根據(jù)以上制訂的產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求制訂從來(lái)料檢驗(yàn)到出貨為止的產(chǎn)品檢驗(yàn)、控制作業(yè)指導(dǎo)書分別經(jīng)IQC、IPQC、QC、QA主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行1.2.2 同時(shí)制作相應(yīng)的簡(jiǎn)易檢具或申請(qǐng)購(gòu)買相應(yīng)的檢具或控制工具并同樣履行以上的手續(xù)。QE產(chǎn)品檢驗(yàn)、控制作業(yè)指導(dǎo)書金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十五頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)異常的分析及臨時(shí)處理轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防措施流程1.31.3.1

45、如現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)品質(zhì)異常，QE工程師要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、不良樣辦的分析，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況與現(xiàn)場(chǎng)管理人員共同制訂臨時(shí)處理辦法。必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)。QE1.4略QE金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十六頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材品質(zhì)部的一般組織架構(gòu)品質(zhì)部各崗位主要工作職責(zé)、權(quán)限公司品質(zhì)管理委員會(huì)的組成、工作職責(zé)及有關(guān)要求來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的一般工作流程及要求過(guò)程巡檢（IPQC）的一般工作流程及要求成品檢驗(yàn)（OQC）的一般工作流程及要求最終出貨檢驗(yàn)（FQC）的一般工作流程及要求品質(zhì)工程（QE）的一般工作流程及要求質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十七頁(yè)，共九十

46、四頁(yè)。質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量審核流程 質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量審核計(jì)劃的制訂與確認(rèn)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單1.1 1.1.1QA主管根據(jù)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況、管理評(píng)審要求、上次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的改進(jìn)情況、質(zhì)量體系的運(yùn)行情況制訂質(zhì)量體系審核計(jì)劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門1.1.2 QA主管根據(jù)每月產(chǎn)品交檢、客戶退貨、投訴情況制訂產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門1.1.3 QA主管根據(jù)每月來(lái)料質(zhì)量狀況、本公司內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)異常制訂內(nèi)外過(guò)程質(zhì)量審核計(jì)劃經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理

47、審核總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門QA質(zhì)量體系審核計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃 內(nèi)外過(guò)程質(zhì)量審核計(jì)劃1.21.2.1 對(duì)質(zhì)量體系由QA主管組織內(nèi)審員按照“內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序”進(jìn)行1.2.2 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量由QA主管組織QA員按照審核計(jì)劃、客戶標(biāo)準(zhǔn)要求、抽樣標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行定期的抽樣并進(jìn)行全尺寸、性能、外觀、可靠性檢驗(yàn)從而確定某產(chǎn)品的質(zhì)量水平1.2.3 對(duì)內(nèi)外過(guò)程QA主管根據(jù)內(nèi)外過(guò)程質(zhì)量審核計(jì)劃組織QE、產(chǎn)品工程人員對(duì)問(wèn)題供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程或自制產(chǎn)品的問(wèn)題工序過(guò)程進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)審核QA 金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十八頁(yè)，共九十四頁(yè)。質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要求審核報(bào)告制訂確認(rèn)與分發(fā)糾正預(yù)防措施的制訂確認(rèn)與實(shí)施

48、糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)與驗(yàn)證1.31.3.1 根據(jù)以上審核結(jié)果，QA主管要制訂出審核結(jié)果報(bào)告經(jīng)受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人確認(rèn)，品質(zhì)部經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)受審核部門或相關(guān)部門QA審核結(jié)果報(bào)告1.41.4.1 受審核區(qū)域的負(fù)責(zé)人根據(jù)審核結(jié)果報(bào)告的不合格項(xiàng)制訂糾正預(yù)防措施并經(jīng)QA主管必要時(shí)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后并組織實(shí)施QA受審核區(qū)域1.51.5.1 QA主管負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)，并將跟進(jìn)情況記號(hào)在糾正預(yù)防措施報(bào)告中，對(duì)經(jīng)驗(yàn)證有效的組織相關(guān)部門納入現(xiàn)有公司技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)文件中并組織相關(guān)人員培訓(xùn)相關(guān)新的要求QA糾正預(yù)防措施報(bào)告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第五十九頁(yè)，共九十四頁(yè)。質(zhì)量保證(QA) 的一般工作流程及要

49、求質(zhì)量改進(jìn)的一般工作流程質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制訂與確認(rèn)計(jì)劃實(shí)施前的講解與培訓(xùn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的具體實(shí)施實(shí)施結(jié)果的跟進(jìn)與驗(yàn)證序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單2.1 2.1.1由QA主管根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)要求、來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程及出貨后發(fā)生的主要質(zhì)量問(wèn)題并綜合各部門的建議制訂好質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃經(jīng)公司品質(zhì)管理委員會(huì)確認(rèn)通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門QA質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃2.22.2 .1由QA主管制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的培訓(xùn)方案，品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，QA主管負(fù)責(zé)講解與培訓(xùn)QA2.32.3.1 各部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃要求嚴(yán)格組織實(shí)施或組織項(xiàng)目攻關(guān)改善小組實(shí)施各部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目小組成員2.4 2.4.1 QA主管根據(jù)各項(xiàng)目

50、的具體進(jìn)展情況進(jìn)行跟進(jìn).當(dāng)項(xiàng)目完成后組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證,對(duì)有效的改進(jìn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化.QA金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十頁(yè)，共九十四頁(yè)。品質(zhì)部人員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練教材供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求客戶投訴處理的一般工作流程及要求糾正與預(yù)防措施的一般工作流程及要求新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的一般質(zhì)量管理控制要求 生產(chǎn)過(guò)程一般質(zhì)量管理控制要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣板的一般控制要求一般質(zhì)量看板、質(zhì)量報(bào)表分析解決質(zhì)量問(wèn)題的一般常用工具質(zhì)量分析會(huì)議的一般要求金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十一頁(yè)，共九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般內(nèi)容包括供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、供應(yīng)商質(zhì)量

51、保證協(xié)議的建立與實(shí)施、供應(yīng)商來(lái)料不良的及時(shí)處理與糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)、供應(yīng)商質(zhì)量體系或交貨過(guò)程的審核與指導(dǎo)、供應(yīng)商的提升與輔導(dǎo)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理流程金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十二頁(yè)，共九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求新供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃新供方的資料收集初步篩選1.1.1供方開(kāi)發(fā)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單1.1.1.1.1根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求，制定新供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃。采購(gòu)部新供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃1.1.1.2.1通過(guò)供方產(chǎn)品介紹、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)刊雜志、交流會(huì)、走訪等各種途徑收集新供方信息和資料。采購(gòu)部1.1.1.3.1對(duì)收集新供方信息和資料進(jìn)行初步篩選，依據(jù)不僅限于以下幾方面篩

52、選：a 對(duì)所需物料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付能力；b 產(chǎn)品質(zhì)量在同行中是否有一定信譽(yù)；c 是否價(jià)格合理、交通便利、服務(wù)業(yè)績(jī)良好；d 是否取得ISO9000或QS-9000或ISO14000或ISO/TS16949認(rèn)證，或已有認(rèn)證計(jì)劃。5.1.3.2初步確定篩選的一般不超過(guò)3家供方。采購(gòu)部金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十三頁(yè)，共九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求新供方的體系調(diào)查體系、過(guò)程審核放棄NoA1.1.1.41.1.1.4.1向供方發(fā)出供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表、供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表，供應(yīng)商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查，并要求供方反饋；5.1.4.2接收供方調(diào)查反饋資料，整理后交管理者代表。采

53、購(gòu)部供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查表供應(yīng)商環(huán)境管理狀況跟蹤調(diào)查1.1.1.51.1.1.5.1管理者代表根據(jù)調(diào)查具體情況（貿(mào)易公司或產(chǎn)品重要度或地域性等因素），決定審核形式：現(xiàn)場(chǎng)審核和對(duì)調(diào)查結(jié)果審核。1.1.1.5.2通常貿(mào)易公司和產(chǎn)品重要度低和地域較遠(yuǎn)選擇對(duì)調(diào)查結(jié)果審核的形式。1.1.1.5.3管理者代表組織品管部、開(kāi)發(fā)部、采購(gòu)部進(jìn)行質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核，對(duì)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格、交付和服務(wù)等現(xiàn)場(chǎng)考核、審核。將調(diào)查（審核）結(jié)果按規(guī)定要求形成文件，作為供方選擇的依據(jù)之一，資料歸檔于采購(gòu)部。管理者代表供應(yīng)商體系審核檢查表過(guò)程審核檢查表金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十四頁(yè)，共

54、九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求提供技術(shù)資料和文件A送樣、確認(rèn)1.1.1.6.1.1.1.61將物料的圖紙或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求交采購(gòu)部；1.1.1.6.2將提供技術(shù)資料和文件給供方，并記錄提供的資料開(kāi)發(fā)部采購(gòu)部工程文件外發(fā)簽收表1.1.1.71.1.1.7.1供方按采購(gòu)部要求提交樣品和承認(rèn)書(3份)，交采購(gòu)部；1.1.1.7.2采購(gòu)部填寫樣品認(rèn)可報(bào)告并同樣品及承認(rèn)書交開(kāi)發(fā)部確認(rèn)，開(kāi)發(fā)部可委托外檢室檢驗(yàn)和試驗(yàn)。1.1.1.7.3當(dāng)開(kāi)發(fā)部樣品確認(rèn)為不合格時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將此信息反饋給供方重新送樣確認(rèn)，一般情況允許供方有三次提交樣品的機(jī)會(huì)。1.1.1.7.4樣品確認(rèn)合格后，資料室以電子版發(fā)給開(kāi)

55、發(fā)部、品管部、物流部及采購(gòu)組，采購(gòu)組將確認(rèn)信息反饋到供方。1.1.1.7.5樣品確認(rèn)具體操作方法參照外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件承認(rèn)管理辦法。采購(gòu)部開(kāi)發(fā)部樣品認(rèn)可報(bào)告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十五頁(yè)，共九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求小批試制檢驗(yàn)B1.1.1.8.1.1.1.8.1樣品確認(rèn)合格后, 采購(gòu)部要求供方先小批試制，通常數(shù)量為50pcs500pcs(特殊情況除外，具體數(shù)量以采購(gòu)組要求為準(zhǔn))。1.1.1.8.2在采購(gòu)訂單和檢驗(yàn)通知單上應(yīng)明確標(biāo)識(shí)“試制”字樣。采購(gòu)部采購(gòu)訂單檢驗(yàn)通知單1.1.1.91.1.1.9.1接到檢驗(yàn)通知單后，執(zhí)行檢驗(yàn)，采用加嚴(yán)方式 (C=0狀態(tài)I) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

56、1.1.1.9.2根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果信息輸入K3系統(tǒng), 當(dāng)小批供貨拒收時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知供方重新試制，一般情況下重新試制不得超過(guò)2次。品管部外檢室IQC檢驗(yàn)報(bào)告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十六頁(yè)，共九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求核準(zhǔn)列入合格供方B簽購(gòu)買協(xié)議書1.1.1.101.1.1.10.1供方順利通過(guò)上述步驟后，由采購(gòu)部將品管、技術(shù)等部門組成合格供應(yīng)商認(rèn)定小組，對(duì)供方進(jìn)行最終評(píng)審結(jié)果填寫在供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表中；采購(gòu)部在供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表中填寫供方編號(hào)，開(kāi)發(fā)部在供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表中填寫供方提供產(chǎn)品的重要等級(jí)。1.1.1.10.2采購(gòu)部將品管部、開(kāi)發(fā)部

57、簽署好意見(jiàn)之供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表交副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.1.1.10.3將經(jīng)副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后的供方納入合格供應(yīng)商名單，進(jìn)行正常管理。采購(gòu)部供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表合格供應(yīng)商名單1.1.1.111.1.1.11.1 采購(gòu)部與供方簽訂購(gòu)買協(xié)議書，并敦促供方按協(xié)議書要求執(zhí)行。1.1.1.11.2本購(gòu)買協(xié)議書原則上主要級(jí)和次要級(jí)供方都要簽，特殊情況除外；一般級(jí)可以不簽。1.1.1.11.3本購(gòu)買協(xié)議書一式二份,供方和采購(gòu)部各持一份。采購(gòu)部購(gòu)買協(xié)議書金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十七頁(yè)，共九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求批量采購(gòu)檢驗(yàn)、試驗(yàn)1.1.1.121.1.1.12.

58、1根據(jù)物料需求計(jì)劃,向供方下達(dá)批量采購(gòu)訂單，并跟進(jìn)交付等情況。. 1.1.1.12.2負(fù)責(zé)對(duì)供方交貨的接收和在K3系統(tǒng)開(kāi)檢驗(yàn)通知單給外檢室檢驗(yàn)。采購(gòu)部采購(gòu)訂單檢驗(yàn)通知單1.1.1.131.1.1.13.1執(zhí)行供方物料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，具體流程參照檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序。1.1.1.13.2負(fù)責(zé)供方質(zhì)量信息的溝通、統(tǒng)計(jì)和持續(xù)改進(jìn)工作。采購(gòu)、開(kāi)發(fā)等部門協(xié)助。品管部外檢室IQC檢驗(yàn)報(bào)告金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十八頁(yè)，共九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求分級(jí)定級(jí)管理計(jì)劃月評(píng)價(jià)1.1.2供方管理序號(hào)流 程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單1.1.2.11.1.2.1.1根據(jù)供應(yīng)商分級(jí)、定級(jí)和管理的規(guī)定，

59、由采購(gòu)部根據(jù)同類物料采購(gòu)金額分類，開(kāi)發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的重要級(jí)分級(jí)。采購(gòu)部開(kāi)發(fā)部供應(yīng)商基本情況調(diào)查/評(píng)定表1.1.2.21.1.2.2.1根據(jù)供應(yīng)商分級(jí)、定級(jí)和管理的規(guī)定和采購(gòu)金額分類、重要級(jí)分級(jí)，在年初編制年度供方管理計(jì)劃和分發(fā)到技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)等部門。確定供方的管理項(xiàng)目。1.1.2.2.2每月依據(jù)年度供方管理計(jì)劃，發(fā)出通知給供方、開(kāi)發(fā)、品管等部門，并組織相關(guān)人員執(zhí)行。采購(gòu)部年度供方管理計(jì)劃月供方管理計(jì)劃通知1.1.2.31.1.2.3.1.根據(jù)供應(yīng)商分級(jí)、定級(jí)和管理的規(guī)定，由采購(gòu)部、品質(zhì)部每月對(duì)供應(yīng)商從質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)定，記錄在供應(yīng)商評(píng)估卡上，由采購(gòu)部反饋給供應(yīng)商。采購(gòu)部供應(yīng)

60、商評(píng)估卡金華偉林企業(yè)管理咨詢有限公司第六十九頁(yè)，共九十四頁(yè)。供應(yīng)商品質(zhì)管理的一般工作流程及要求走訪、質(zhì)量輔導(dǎo)體系審核過(guò)程審核C1.1.2.41.1.2.4.1按年度管理計(jì)劃對(duì)供方進(jìn)行走訪和/或質(zhì)量輔導(dǎo)。1.1.2.4.2對(duì)于發(fā)生重大質(zhì)量事故、頻繁發(fā)生質(zhì)量事故或需要質(zhì)量輔導(dǎo)的供方，采購(gòu)部、品質(zhì)部組織相關(guān)人員進(jìn)行不定期的走訪和/或質(zhì)量輔導(dǎo)。采購(gòu)部供應(yīng)商走訪(輔導(dǎo))記錄1.1.2.51.1.2.5.1供方為主要級(jí)和I類的原則上，每年進(jìn)行一次體系審核，通常貿(mào)易公司和地域較遠(yuǎn)除外。1.1.2.5.2體系審核過(guò)程按供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定規(guī)定規(guī)定進(jìn)行。采購(gòu)部品質(zhì)部1.1.2.61.1.2.6.1供方為主要級(jí)對(duì)應(yīng)