煉油化工總廠庫(kù)房管理制度物資儲(chǔ)存與出入庫(kù)工作流程

1、8/8庫(kù)房管理制度1 目的及適用范圍為了進(jìn)一步適應(yīng)總廠物資管理工作，保證檢修及日常檢維護(hù)工作的順當(dāng)進(jìn)行，供應(yīng)質(zhì)量合格物資，保障總廠物資供應(yīng)，不斷提高物資的管理水平，依據(jù)總廠物資管理的實(shí)際，特制定本制度。本制度適用于總廠內(nèi)全部的物資庫(kù)房的管理。2 規(guī)范性引用文件2.1 玉門(mén)油田公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則中國(guó)石油自然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理方法之Q/SY1281-2010物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范2.2 中國(guó)石油自然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理方法之Q/SY 1123-2012物資倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)規(guī)范2.3 中國(guó)石油自然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理方法之Q/SY 1050-2012物資倉(cāng)儲(chǔ)主要基礎(chǔ)資料管理規(guī)范2.4 中國(guó)石油自然氣

2、集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理方法之Q/SY 1033-2012常用物資保管保養(yǎng)管理規(guī)范2.5 中國(guó)石油自然氣集團(tuán)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理方法之Q/SY 1474-2012物資到貨質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)及定義3.1 庫(kù)房 儲(chǔ)存各種生產(chǎn)需用的原材料、零部件、設(shè)備、機(jī)具和半成品、成品的場(chǎng)所。4 管理職責(zé)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事物的安排和管理，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、5 管理內(nèi)容5.1 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理5.1.1 物資到貨驗(yàn)收外觀質(zhì)量檢驗(yàn)是檢驗(yàn)物資表面有無(wú)水漬、潮濕、溶化、生銹、變質(zhì)、損傷等異狀以及尺寸偏差等缺陷，對(duì)于金屬材料還要檢驗(yàn)表面裂紋、結(jié)疤、拉裂、彎曲、壓痕、切斜、檢驗(yàn)取材缺口（是否過(guò)大影響

3、整體尺寸）等外觀質(zhì)量缺陷，金屬材料還應(yīng)向物采送貨人員索取入庫(kù)材質(zhì)化驗(yàn)單。5.1.2 依據(jù)物資方案，檢驗(yàn)核實(shí)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、出廠日期、制造廠家、數(shù)量、質(zhì)量證明書(shū)、合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、計(jì)量單、發(fā)貨明細(xì)、外包裝標(biāo)識(shí)等；物采交與我廠的物資應(yīng)名稱相符、規(guī)格無(wú)誤、材質(zhì)清晰、數(shù)量精確、附件不缺、資料齊全。5.1.3 包裝標(biāo)注物資名稱與實(shí)物不相符或受潮、破損，必需當(dāng)面打開(kāi)與物采中心人員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)清點(diǎn)。5.1.4 物資外觀表面存在質(zhì)量缺陷的，應(yīng)判定為不合格。5.1.5 對(duì)檢驗(yàn)不合格的或發(fā)貨不全的、規(guī)格錯(cuò)誤的物資，物資驗(yàn)收人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向物采中心送貨人員反饋反饋。對(duì)不合格物資要做部分退貨或全部退貨處理

4、。要做退貨處理的物資，應(yīng)妥當(dāng)保管，協(xié)作物采中心退貨處理。5.1.6 對(duì)檢修所需的有特殊材質(zhì)要求的物資，需經(jīng)物采化驗(yàn)合格后方可入廠驗(yàn)收。如有必要依據(jù)機(jī)動(dòng)科安排，托付第三方再行檢驗(yàn)。如物采不能供應(yīng)入庫(kù)檢驗(yàn)資料，我廠有權(quán)拒絕驗(yàn)收。專用配件沒(méi)有檢驗(yàn)手段的，以生產(chǎn)廠方出具的合格證為準(zhǔn)，但留意跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量，以保證這些配件在質(zhì)保期內(nèi)準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題。對(duì)于閥門(mén)應(yīng)由物資總庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收且水壓試驗(yàn)合格后才能領(lǐng)用，領(lǐng)回后送總廠試壓房進(jìn)一步檢驗(yàn)，如有不合格準(zhǔn)時(shí)向機(jī)動(dòng)科相關(guān)人員反饋解決。5.1.7 機(jī)電、配件、閥門(mén)、機(jī)械設(shè)備、起重運(yùn)輸設(shè)備、金屬材料產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率應(yīng)為100%；其它物資外觀質(zhì)量全部檢驗(yàn)應(yīng)為100%，對(duì)包裝完好，件

5、數(shù)整齊，同類(lèi)規(guī)格的物資可按20%抽檢，如發(fā)覺(jué)一處不合格，因擴(kuò)大到全部檢驗(yàn)。5.1.8 對(duì)于物資首次進(jìn)入總廠的廠家所供應(yīng)的金屬產(chǎn)品（管材，型材，板材，螺栓等），其產(chǎn)品必需經(jīng)過(guò)有資質(zhì)的化驗(yàn)單位做理化試驗(yàn)合格后方可用法。5.1.9 全部物資必需通過(guò)驗(yàn)收程序，判定合格方可入庫(kù)。5.2 物資存儲(chǔ)管理5.2.1 儲(chǔ)備物資的保管保養(yǎng)，必需嚴(yán)格執(zhí)行石油自然氣集團(tuán)公司SY/T5591-93行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、石油工業(yè)物資分類(lèi)名目，以及玉門(mén)油田分公司頒發(fā)的平安防火禁令等有關(guān)規(guī)定。5.2.2 倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)要分區(qū)分類(lèi)統(tǒng)一規(guī)劃，依據(jù)物資類(lèi)別、外形、性能和保管要求，結(jié)合物資編碼的挨次，合理安排貨位，編定貨位號(hào)碼，在料架貨垛上標(biāo)明，同時(shí)

6、在帳冊(cè)標(biāo)簽上登記。凡上架分層碼垛的物資，庫(kù)內(nèi)必需做到“四號(hào)定位”，料場(chǎng)要做到“三號(hào)定位”，即區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)。料架與貨垛應(yīng)一律橫式和縱式排列，料場(chǎng)物資堆碼挨次一律由南向北，計(jì)量單填寫(xiě)由左到右，并按堆碼層次相應(yīng)填寫(xiě)在計(jì)量單上，對(duì)號(hào)入座。計(jì)量單的發(fā)放核銷(xiāo)，要用紅筆注明領(lǐng)發(fā)單位、時(shí)間及數(shù)量，核銷(xiāo)完畢后的各項(xiàng)計(jì)量單要進(jìn)行裝訂，妥當(dāng)保管，以備查驗(yàn)。堆碼的每項(xiàng)物資要懸掛標(biāo)簽，注明規(guī)格型號(hào)，商標(biāo)銘牌全部向外，做到三線一面。5.2.3 庫(kù)存物資必需做到： 1、實(shí)物與憑證、帳冊(cè)相互核對(duì)相符，規(guī)格、材質(zhì)清晰，配套完整，數(shù)量精確。 2、“四號(hào)定位”、“五五擺放”（定量裝箱的大宗物資可原箱堆碼），過(guò)目成數(shù)，便利收發(fā)盤(pán)

7、點(diǎn)，做到帳、卡、 物、資金“四對(duì)口”。 3、按物資性能和保管條件及有關(guān)物資技術(shù)保管規(guī)程定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，抽樣復(fù)檢，整碼倒垛，無(wú)損儲(chǔ)存，質(zhì)量完好。5.2.4 金屬料場(chǎng)必需按料的屬性、類(lèi)別分貨區(qū)編排貨位，每區(qū)樹(shù)立標(biāo)牌，每垛標(biāo)明貨號(hào)。材料按規(guī)格大小挨次，集中堆垛，層次分明，襯墊合理堅(jiān)固，垛與垛之間留有通道，便于收發(fā)料工作。5.2.5 建材、化工料場(chǎng)料棚，應(yīng)分區(qū)分類(lèi)，安排建筑。在儲(chǔ)存區(qū)打線劃分編排貨位，合理堆垛保管，貨垛必需整齊、堅(jiān)固，縱橫成線，五十成行，上蓋下墊，每垛懸掛標(biāo)牌，注明物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn)。5.2.6 除大宗捆扎鋼材、石油專用管、桶裝燒堿、大型設(shè)備允許露天存放外，其余物資均

8、入庫(kù)管理。進(jìn)庫(kù)物資的各種資料和合格證等要隨物保存，大宗物資的質(zhì)證書(shū)要按檔案化管理，復(fù)印件隨貨同行，帳冊(cè)和一切原始憑證由倉(cāng)庫(kù)保存十年，不得擅自銷(xiāo)毀。5.2.7 物資的保管保養(yǎng)措施：1、凡保管規(guī)程要求不允許露天存放的物資，一律入庫(kù)保管。 2、入庫(kù)物資發(fā)生受潮、損傷或包裝破損，應(yīng)先整理保養(yǎng)、翻曬，再上架歸垛，如有困難應(yīng)向上級(jí)反映，作出保養(yǎng)方案，盡快安排解決，不得長(zhǎng)期拖延不管。 3、入庫(kù)物資性能不同，互有抵觸者，不能混存一處，必需分庫(kù)或隔離存放。 4、易燃、易爆和劇毒物資，必需專庫(kù)儲(chǔ)存或隔離存放，常常檢查，防止事故發(fā)生。 5、易銹蝕的材料配件，必需涂油，包扎，密封，并定期檢查除繡。 6、易揮發(fā)、滲透、

9、變質(zhì)的物資，應(yīng)常常檢查包裝、封口和溫度，實(shí)行防護(hù)措施。有儲(chǔ)備期限的物資，應(yīng)標(biāo)明入庫(kù)或出廠日期，接近期限時(shí)準(zhǔn)時(shí)向物資方案供應(yīng)科反映處理。 7、對(duì)怕熱、怕凍、怕潮及易干裂、老化的物資，應(yīng)常常做好溫濕度管理，并按季節(jié)及氣候轉(zhuǎn)變實(shí)行保溫、吸潮、通風(fēng)或密封措施。 8、存放怕雨、怕潮、怕曬的物資，必需上蓋下墊，必要時(shí)加以密封。 9、儀表、電料等應(yīng)做好防塵、防震、防凍、防潮等措施。 10、輕紡產(chǎn)品要防潮、防塵、通風(fēng)、翻曬、防蟲(chóng)蛀鼠咬，做好滅鼠殺蟲(chóng)工作。 11、放射性物資要按有關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存，并定期檢查，不準(zhǔn)任意轉(zhuǎn)變保管條件和方法。 12、易碎、易損物資要襯墊、填充，并有明顯標(biāo)記，做到輕拿輕放。 13、成套設(shè)備應(yīng)

10、配套管理，主機(jī)、附件、部件、工具要成堆配套，不得分散存放，嚴(yán)禁拆卸挪用。 14、正常儲(chǔ)備的物資懸掛黑（藍(lán)）色標(biāo)簽，報(bào)廢物資懸掛紅色標(biāo)簽，以示區(qū)分。5.2.8 庫(kù)存物資（包含正式帳料、代儲(chǔ)代銷(xiāo)料、預(yù)付代管料、再用料、拒付暫管料、報(bào)廢料）必需建帳建卡，有關(guān)單據(jù)資料妥當(dāng)保存，以備查考。5.2.9 庫(kù)存物資憑證（正式帳料、代儲(chǔ)代銷(xiāo)料依據(jù)物資領(lǐng)（發(fā)）料結(jié)算單、增值稅發(fā)票、流轉(zhuǎn)單、移撥單、物資調(diào)撥通知單、緊急放行物資通知單、調(diào)度令；預(yù)付代管料、拒付暫管料依據(jù)物資調(diào)撥能通知單；再用料、報(bào)廢料原帳面價(jià)發(fā)放時(shí)依據(jù)物資調(diào)撥通知單和增值稅發(fā)票，假如形成正價(jià)差還應(yīng)附物資管理信息科書(shū)面批復(fù)）出庫(kù)，其它手續(xù)不能作為發(fā)料憑

11、證。嚴(yán)禁挪用、外借或拆件發(fā)放。5.2.10 建立健全平安保衛(wèi)制度，防火、防盜、防爆，嚴(yán)防各種事故，管好消防器具，做到上班“三檢查”，下班“三不走”。5.2.11 保管崗位人員應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，苦練基本功，生疏所管物資的性能、用途及保管保養(yǎng)學(xué)問(wèn)，不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)。5.3 物資的出庫(kù)管理流程5.3.1 用料部門(mén)持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資，倉(cāng)庫(kù)管理員拿到領(lǐng)料單后首先要審核領(lǐng)料單，對(duì)于填寫(xiě)不符合要求的領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。5.3.2 對(duì)于經(jīng)審核的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)先查看庫(kù)存狀況，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)缺貨的物資倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)告知領(lǐng)料人員，并準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)以免影響生產(chǎn)。5.3.3 對(duì)于領(lǐng)料單上有庫(kù)存的物資，倉(cāng)

12、庫(kù)管理員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)備貨，確認(rèn)無(wú)誤后辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。5.3.4 專用物資（包括技改物資、專項(xiàng)方案物資），用法單位拿方案和技改方案領(lǐng)用物資，庫(kù)管員要嚴(yán)格按方案或技改方案的申請(qǐng)單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無(wú)方案發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。 5.3.5 各車(chē)間單位向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清晰，一旦投入用法不予退換。 5.3.6 材料發(fā)料必需遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)省新料，降低成本，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)盡量推舉利用舊滯材料，且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。 5.3.7 通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，掌握部門(mén)嚴(yán)格掌握簽字。 5.3.8 出庫(kù)完成后倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，準(zhǔn)時(shí)增減物料卡上的相關(guān)數(shù)額，并準(zhǔn)時(shí)登帳，保證帳、卡的真實(shí)性。5.4 倉(cāng)庫(kù)管理制度 5.1 庫(kù)房要做到“三相符”（物、帳