安全生產(chǎn)不安全因素分級(jí)管控制度

1、 .wd. .wd. .wd.安全生產(chǎn)不安全因素分級(jí)管控制度1.目的為落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建設(shè)健全不安全因素分級(jí)管控體系，標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)過(guò)程中各種不安全因素辨識(shí)并進(jìn)展不安全因素評(píng)價(jià)，確保各項(xiàng)防控措施落實(shí)到位，促使企業(yè)安全根基得到明顯改善，本質(zhì)安全水平顯著提高，有效防范各類事故。2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不安全因素點(diǎn)確定、不安全因素的辯識(shí)、不安全因素評(píng)價(jià)和控制。3.不安全因素點(diǎn)確定：按照車間的主要設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、場(chǎng)所進(jìn)展劃分。4.不安全因素辨識(shí)及不安全因素評(píng)價(jià)程序采用工作危害分析法JHA對(duì)作業(yè)活動(dòng)類不安全因素點(diǎn)進(jìn)展不安全因素辨識(shí)，即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出

2、與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的不安全因素，建設(shè)作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。采用安全檢查表法SCL 法對(duì)設(shè)備設(shè)施類不安全因素點(diǎn)進(jìn)展不安全因素辨識(shí)，建設(shè)設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。5.不安全因素評(píng)價(jià)方法和管控措施制定和實(shí)施5.1不安全因素評(píng)價(jià)方法公司選用不安全因素矩陣評(píng)價(jià)法對(duì)公司的不安全因素點(diǎn)進(jìn)展判斷分級(jí)。其 基本原理是根據(jù)不安全因素點(diǎn)識(shí)別確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定不安全因素的大小。1確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度S對(duì)照表1從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度進(jìn)展評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。表

3、1 危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度S等級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無(wú)損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合 基本無(wú)影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2 人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬(wàn)元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒(méi)有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下不符合公司程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國(guó)家主流

4、媒體報(bào)道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國(guó)際主流媒體報(bào)道2確定危害事件發(fā)生的可能性L對(duì)照表2從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)展評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值。表2 危害事件發(fā)生的可能性L賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度意識(shí)、技能、經(jīng)歷控制措施監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施5每次作業(yè)或每月發(fā)生無(wú)檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無(wú)應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢

5、查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任有上崗資格證、但沒(méi)有承受有效培訓(xùn)、操作技能差有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施局部投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒(méi)演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查作業(yè)發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任有上崗資格證、承受培訓(xùn)、但經(jīng)歷、技能缺乏，曾屢次出錯(cuò)監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任有上崗資格證、承受有效

6、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能較好，但偶爾出錯(cuò)監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過(guò)標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任有上崗資格證、承受有效培訓(xùn)、經(jīng)歷豐富，技能、安全意識(shí)強(qiáng)監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作。3確定了S和L值后，根據(jù)R=LS計(jì)算出不安全因素度R的值，依據(jù)表3的不安全因素矩陣進(jìn)展不安全因素評(píng)價(jià)分級(jí)。根據(jù)R的值的大小將不安全因素級(jí)別分為以下五級(jí)：R=LS=2025：關(guān)鍵不安全因素級(jí)，需要立即停頓作業(yè)；R=LS=1516：重要不安全因素級(jí)，需要消減的不安全因素；R=LS=912：中度不安全因素

7、級(jí)，需要特別控制的不安全因素；R=LS=48：低度不安全因素級(jí)，需要關(guān)注的不安全因素；R=LS=13：輕微不安全因素級(jí)，可承受或可容許不安全因素。5.2管控措施確定典型控制措施的制定由工作小組制定后，?不安全因素點(diǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、管控措施表?中按照系統(tǒng)或子系統(tǒng)匯總，逐級(jí)上報(bào)，各級(jí)工作組應(yīng)針對(duì)典型控制措施是否適宜進(jìn)展評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)展完善，最終由不安全因素管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，作為一個(gè)時(shí)期內(nèi)完善不安全因素控制措施的根基信息。不安全因素管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合隱患排查，制定不安全因素管控措施方案，通過(guò)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用給予資金保障，系統(tǒng)開展不安全因素管控措施的完善，進(jìn)展隱患治理。6.不安全因

8、素分級(jí)管控制定不安全因素控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)展選擇。不安全因素控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類不安全因素通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動(dòng)類不安全因素的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級(jí)別的不安全因素要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)展控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可承受不

9、安全因素，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至不安全因素可以承受。不安全因素控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使不安全因素降低到可以承受的程度；是否產(chǎn)生新的不安全因素；是否已選定了最正確的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中7.文件管理應(yīng)完整保存表達(dá)不安全因素分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括不安全因素分級(jí)管控制度、不安全因素點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、不安全因素辨識(shí)與不安全因素評(píng)價(jià)記錄，以及不安全因素分級(jí)管控清單、不安全因素統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大不安全因素時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，不安全因素控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8.持續(xù)改進(jìn)每年至少對(duì)不

10、安全因素分級(jí)管控體系進(jìn)展一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)展公示和公布企業(yè)應(yīng)定期對(duì)不安全因素分級(jí)管控體系進(jìn)展評(píng)審。企業(yè)基于下述各方面的影響來(lái)考慮不安全因素分級(jí)管控體系評(píng)審時(shí)間安排和頻次：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起不安全因素程度的改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)不安全因素的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；不安全因素程度變化后，需要對(duì)不安全因素控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展不安全因素辨識(shí)和不安全因素評(píng)價(jià)。9.公告警示企業(yè)將主要不安全因素點(diǎn)、不安全因素類型、不安全因素等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施予以公布，讓每一名員工都了

11、解各自崗位或系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的不安全因素點(diǎn)的 基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。在安全不安全因素崗位設(shè)置告知卡，職業(yè)危害崗位設(shè)置職業(yè)危害告知書。隱患排查管理制度一、目的為建設(shè)公司雙重預(yù)防體系隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)視管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障職工生命安康安全，制定本制度。 二、適用范圍本制度適用于本公司各單位的安全檢查與隱患排查管理。三、事故隱患分級(jí)和分類1、 HYPERLINK :/baike.baidu /view/880266.htm t _blank 事故隱患分級(jí)：根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患既危害和整改難

12、度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患重大隱患即危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理 方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患2、事故隱患分類事故隱患分為根基管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷： 設(shè)備設(shè)施； 場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。根基管理類隱患 根基管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)

13、投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生根基管理；相關(guān)方安全管理；根基管理其他方面。四、編制排查工程清單依據(jù)確定的各類不安全因素點(diǎn)的全部控制措施和根基安全管理要求，編制排查工程清單。隱患排查工程清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和根基管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單以各類不安全因素點(diǎn)為 基本單元，依據(jù)不安全因素分級(jí)管控體系中各不安全因素點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍不安全因素點(diǎn)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息。根基管理類隱患排查工程清單以各類根基管理工程為 基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查工程、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型

14、、排查周期、組織級(jí)別等信息五、制定排查方案1、安全生產(chǎn)檢查按責(zé)任分工分為定期安全生產(chǎn)檢查公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)檢查、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、專業(yè)性項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查；2、按檢查周期分為年檢、季檢、月檢、日檢。3、安全檢查頻次：序號(hào)檢查類型檢查最小頻次檢查組織方備注1公司級(jí)安全生產(chǎn)檢查一個(gè)季度安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組2車間級(jí)安全生產(chǎn)檢查一個(gè)月安全管理人員及車間主任3班組安全生產(chǎn)檢查每天交接班班長(zhǎng)及員工代表4專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查半年公司辦公室、生產(chǎn)車間人員5季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查季度公司辦公室、生產(chǎn)車間人員6職業(yè)衛(wèi)生檢查一個(gè)季度公司辦公室7節(jié)假日檢查節(jié)假日前公司辦公室、生產(chǎn)車間人員六、隱患排查日常隱患排查是指班組、崗位

15、員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、建筑構(gòu)造、消防與公輔等分別進(jìn)展的專業(yè)排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)展的專項(xiàng)隱患排查。季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降

16、溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)展排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)展重點(diǎn)排查；專家診斷性檢查是指技術(shù)力量缺乏或安全生產(chǎn)管理經(jīng)歷欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查七、隱患治理 1、隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原那么。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、 公司治理等。 隱患

17、治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必 須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患開展為事故。 2、事故隱患治理流程 事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反響、驗(yàn)收 等環(huán)節(jié)。 隱患排查完畢后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信 息向從業(yè)人員進(jìn)展通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、 完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)展分析，并制定可靠的 治理措施。隱患整改通知制發(fā)部

18、門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。 3、一般隱患治理 對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)公司、車間、部門、班組等負(fù)責(zé)人或者 有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)展確認(rèn)。4、重大隱患治理 經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào) 告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和不安全因素程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限 的建議等內(nèi)容。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容： 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 治理的時(shí)限和要求； 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 5、 隱患治理驗(yàn)收 隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)展驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治 理工作完畢后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)展復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、文件管理 企業(yè)在隱患排查治理體系籌劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存表達(dá)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查工程清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保存紙質(zhì)記錄，