房地產(chǎn)工程部管理制度

1、桃花源工工程成本本管理規(guī)規(guī)程目錄錄一、招標(biāo)標(biāo)管理工工作規(guī)程程二、合同同管理工工作規(guī)程程三、施工工階段工工程進度度款支付付規(guī)程四、工程程竣工結(jié)結(jié)算規(guī)程程五、環(huán)境境工程竣竣工圖編編制規(guī)定定六、甲供供材料成成本結(jié)算算規(guī)定七、工程程變更成成本核算算規(guī)程一、招標(biāo)標(biāo)管理工工作規(guī)程程一、目的的：根據(jù)桃花花源項目目特點，明確招招標(biāo)過程程中的一一系列工工作事項項，熟悉悉招標(biāo)流流程。二、適用用范圍：項目公司司的施工工、監(jiān)理理等供方方的選擇擇。三、工作作程序：按照集團團質(zhì)量管管理體系系招標(biāo)管管理工作作規(guī)程具具體規(guī)定定執(zhí)行。四、相關(guān)關(guān)招標(biāo)工工作注意意事項： 11、由工工程部成成本管理理員會同同集團成成本管理理員負(fù)責(zé)責(zé)

2、編制招招標(biāo)文件件、工程程量清單單。 22、由工工程部成成本管理理員會同同工程分分管人員員負(fù)責(zé)督督促投標(biāo)標(biāo)單位準(zhǔn)備備投標(biāo)資資格審查查資料及及投標(biāo)書書編制。 33、由公公司政府府前期部部有關(guān)人人員負(fù)責(zé)責(zé)工程招招標(biāo)報批批文件的的報審工工作。4、由工工程部成成本管理理員、集集團成本本管理員員、工程程分管人人員負(fù)責(zé)責(zé)招投標(biāo)標(biāo)答疑工工作、編編制招投投標(biāo)答疑疑記錄。5、由工工程部成成本管理理員參與與工程評評標(biāo)、詢詢標(biāo)工作作，完成成詢標(biāo)紀(jì)紀(jì)要的整整理工作作。 66、由工工程部成成本管理理員負(fù)責(zé)責(zé)完成招招標(biāo)文件件的報審審工作，包括填填寫招標(biāo)標(biāo)文件的的質(zhì)量文文件審批批單，報報送集團團成本管管理部（由集團團成本管管

3、理部負(fù)負(fù)責(zé)完成成招標(biāo)文文件在集集團各個個部門的的會簽工工作）、報送公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核等等工作。二、合同同管理工工作規(guī)程程一、目的的：針對對桃花源源項目工工程劃分分細(xì)、施施工總包包及分包單單位多、合同種種類及數(shù)數(shù)量多等等特點，為更好好的做好好合同管管理工作作，特制制定以下下工作規(guī)規(guī)程。二、適用用范圍：本項目施工工合同、材料設(shè)設(shè)備類采采購合同同。三、合同同分類情情況： 1、施施工合同同：1）建安安工程類類合同：包括建建筑安裝裝總承包包合同、分包合合同等（如涂涂料、鋁鋁合金或或鋁木復(fù)復(fù)合門窗窗、進戶戶門、車車庫門、成品檐檐溝、欄欄桿、扶扶手、鋼鋼構(gòu)等）。2）室外外工程類類合同：包括電電力工程程施工合合

4、同、室室外給水水工程施施工合同同、室外外排水工工程施工工合同、擋墻施施工合同同（包括括土方施施工分包包合同）、污水水處理設(shè)設(shè)施工程程施工合合同等。3）環(huán)境境工程類類合同：包括景景觀工程程施工合合同（包包括土方方施工分分包合同同）、道道路工程程施工合合同（包包括毛路路、瀝青青路面施施工合同同）、路路燈工程程施工合合同、圍圍墻、門門樓施工工合同等等。4）公共共配套設(shè)設(shè)施工程程類合同同：包括括公共球球場施工工合同、公共游游泳池施施工合同同、公共共車庫施施工合同同等。5）設(shè)備備工程類類合同：包括小小型中央央空調(diào)、電梯、鍋爐、凈水設(shè)設(shè)備、燃燃?xì)鉄崴骱贤?）弱電電工程類類合同：包括有有線電視視施工

5、合合同、電電信工程程施工合合同、背背景音樂樂及廣播播施工合合同、周周界報警警施工合合同、閉閉路電視視監(jiān)控施施工合同同、單元元可視對對講施工工合同、門禁管管理施工工合同等等。2、甲供供材料、設(shè)備采采購合同同：1）建安安工程類類材料、設(shè)備采采購合同同：包括括鋼筋、水泥、煙道、煙帽、保溫板板、屋面面瓦、威威盧克斯斯天窗、成品檐檐溝、面面磚、文文化石、石材、外墻保保溫砂漿漿、百頁頁窗、葫葫蘆瓶欄欄桿、電電表箱等等材料設(shè)設(shè)備采購購合同。2）室外外工程類類材料、設(shè)備采采購合同同：包括括減壓筏筏等材料料設(shè)備采采購合同同。3）環(huán)境境工程類類材料、設(shè)備采采購合同同：包括括綠化苗苗木及輔輔材、文文化石、面磚、柱帽

6、壓壓頂石、墻壓頂頂石、地地面鋪裝裝石材、車庫道道路磚、泳池玻玻璃馬賽賽克、燒燒烤爐、水龍頭頭、水槽槽、燒烤烤臺不銹銹鋼門、食物粉粉碎機、景觀燈燈具、室室外配電電箱、防防水劑、粘合劑劑、界樁樁等材料料設(shè)備采采購合同同。4）弱電電工程類類材料、設(shè)備采采購合同同：包括括弱電箱箱、電話話線、有有線電視視線、弱弱電復(fù)合合井蓋、電子設(shè)設(shè)備等材材料、設(shè)設(shè)備采購購合同。四、簽訂訂合同流流程：1、施工工合同：項目（標(biāo)段）施工開開工前，由工程程部負(fù)責(zé)責(zé)人確定定該項目目工程部部分管人人員由工程部部分管人人員與成成本管理理員負(fù)責(zé)責(zé)施工合合同的起起草工程部部負(fù)責(zé)人人初審?fù)馀c施工工單位項項目負(fù)責(zé)責(zé)人進行行合同有有關(guān)條

7、款款的談判判、協(xié)商商初步定定稿由成本本管理員員填寫工工程部工工程類文文件內(nèi)部部審批單單，并經(jīng)經(jīng)工程部部分管人人員會簽簽、工程程部負(fù)責(zé)責(zé)人會簽簽、公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核簽字、公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審核簽字字項目公公司審核核修改定定稿后，由成本本管理員員填寫質(zhì)質(zhì)量文件件審批單單、合同同及其它它法律文文件審核核聯(lián)系單單，并列列出合同同所需集集團會簽簽部門（集團成成本管理理部、集集團材料料設(shè)備部部、集團團總師辦辦、集團團法律師師事務(wù)部部），送送集團成成本管理理部，由由集團成成本管理理部負(fù)責(zé)責(zé)完成集集團各個個部門的的審核會會簽部門門合同送送審會簽簽后，由由成本管管理員根根據(jù)會簽簽意見完完成相關(guān)關(guān)的合同同修改，涉

8、及到到合同有有關(guān)條款款變更同同施工單單位再進行一一輪的談?wù)勁?、協(xié)協(xié)商送公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、公公司負(fù)責(zé)責(zé)人審核核簽字合同定定稿，送送施工單單位簽字字蓋章送公司司簽字蓋蓋章，完完成合同同簽訂，項目公公司綜管管部存檔檔一份、公司財財務(wù)部存存檔一份份、工程程部資料料室存檔檔一份、成本管管理員與與工程分分管人員員各留一一份復(fù)印印件。2、材料料、設(shè)備備采購合合同：1）項目目公司自自行采購購的材料料：材料采采購前，由工程程部材料料采購員員同材料料供應(yīng)商商洽商達(dá)達(dá)成采購購意向，起草材材料采購購合同、填寫工工程部工工程類文文件內(nèi)部部審批單單成本管管理員初初審、工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人初初審?fù)庖忭椖磕抗痉址止茴I(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、項

9、目目公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審核同意意由工工程部材材料采購購員填寫寫質(zhì)量文文件審批批單，報報送集團團材料設(shè)設(shè)備部審審核同意意合同同送審會會簽后，由工程程部材料料采購員員根據(jù)會會簽意見見完成相相關(guān)的合合同修改改，涉及及到合同同有關(guān)條條款變更更同材料料供應(yīng)單單位進行行再一輪輪的談判判、協(xié)商商送公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)、公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審核簽字字合同同定稿，送材料料供應(yīng)單單位簽字字蓋章送公公司簽字字蓋章，完成合合同簽訂訂，項目目公司綜綜管部存存檔一份份、公司司財務(wù)部部存檔一一份、工工程部資資料室存存檔一份份、成本本管理員員留一份份復(fù)印件件。2）集團團材料設(shè)設(shè)備部采采購的材材料：材料采采購前，由集團團材料設(shè)設(shè)備部采采購人

10、員員同材料料供應(yīng)商商洽商達(dá)達(dá)成采購購意向，起草材材料采購購合同，填寫質(zhì)質(zhì)量文件件審批單單工程部部材料采采購員審審核、成成本管理理員審核核、工程程部負(fù)責(zé)責(zé)人審核核同意項目目公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、項目目公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審核同意意實施合同定定稿，送送材料供供應(yīng)單位位簽字蓋蓋章送公司司簽字蓋蓋章，完完成合同同簽訂，項目公公司綜管管部存檔檔一份、公司財財務(wù)部存存檔一份份、工程程部資料料室存檔檔一份、成本管管理員留留一份復(fù)復(fù)印件。五、相關(guān)關(guān)人員職職責(zé)： 11、工程程分管人人員：負(fù)負(fù)責(zé)與成成本管理理員起草草分管項項目的施施工承包包合同，負(fù)責(zé)合合同的評評審工作作的遷頭頭工作，負(fù)責(zé)與與施工承承包單位位的合同同談判、協(xié)

11、商工工作遷頭頭工作。熟悉合合同有關(guān)關(guān)條款內(nèi)內(nèi)容、按按照施工工合同規(guī)規(guī)定指導(dǎo)導(dǎo)現(xiàn)場施施工，做做好施工工中的工工程量計計量工作作。 22、成本本管理員員：負(fù)責(zé)責(zé)起草、修改工工程施工工承包合合同，參參與合同同的評審審工作，參與同同施工承承包單位位的合同同談判、協(xié)商工工作，負(fù)負(fù)責(zé)施工工合同的的報審工工作，參參與材料料采購合合同的審審核工作作。 33、材料料采購員員：負(fù)責(zé)責(zé)與材料料供貨單單位的合合同談判判、協(xié)商商工作，負(fù)責(zé)材材料采購購合同的的起草、修改工工作，負(fù)負(fù)責(zé)材料料采購合合同的報報審工作作。 44、工程程部經(jīng)理理：負(fù)責(zé)責(zé)合同的的審核把把關(guān)工作作，負(fù)責(zé)責(zé)參與同同施工承承包單位位或材料料供貨單單位的合

12、合同談判判、協(xié)商商工作。六、相關(guān)關(guān)表格： 11、附表表1：工工程部工工程類文文件內(nèi)部部審批單單 22、附表表2：質(zhì)質(zhì)量文件件審批單單 3、附附表3：合同及及其他法法律文件件審核聯(lián)聯(lián)系單附表1杭杭州桃花花源房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司工程部工工程類文文件內(nèi)部部審批單單編號：杭杭桃工程程 字【2200 】 號號報批部門門報批日期期文件名稱稱經(jīng) 辦 人報批部門門意 見見簽名： 年 月月 日分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意 見見簽名： 年 月月 日項目公司司負(fù)責(zé)人意 見見簽名： 年 月月 日附表2杭杭州桃花花源房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司質(zhì)量文件件審批單單編號：GGT/QQR01-04 修修改狀態(tài)態(tài)：D/0 填報報日期： 年 月

13、 日日文件名稱稱文件編號號填報部門門擬 稿 人會 簽簽文件發(fā)放放范 圍審 核核 簽名： 年 月 日日審批(審審定)同意 不同意意 按文中中修改定定稿 此文件自自 年 月 日起實實施。 簽名： 年 月 日日備 注附文件文文稿。說明：此此表作為為質(zhì)量記記錄由文文件發(fā)放放部門保保存。附表3：杭州桃桃花源房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司合同及其其他法律律文件審審核聯(lián)系系單主辦單位位/部門門經(jīng)辦人申請審核核文件名名稱件 數(shù)數(shù)申請審核核內(nèi)容重點說明明經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)責(zé)人： 年月日背景情況況說明所附背景景材料名稱稱、件數(shù)數(shù)簽 收 人簽收時間間 年年 月 日法律事務(wù)務(wù)部審核意見見（部門簽簽章）審核人： 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人：

14、 年年 月 日意見落實實情況 經(jīng)辦辦人： 年 月月 日備注：1、本表表為合合同及其其他法律律文件審審核管理理規(guī)定的附件件，是合合同及法法律文件件審核流流程的記記錄，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)于文件件生效后后2日內(nèi)內(nèi)將文件件與本表表單復(fù)送送法律事事務(wù)部備備案；2、本表表單如填填寫不下下，可另另附紙。三、施工工階段工工程進度度款支付付規(guī)程一、目的的：規(guī)范工程程進度款款申報資資料，熟熟悉公司司工程進進度款申申報及支支付程序序。二、適用用范圍：本項目工工程進度度款支付付。三、工程程款報送送及支付付流程：施工單位位每月225日前前將當(dāng)月月完成的的工程量量形成工工程進度度款報送送資料（或按照照形象進進度節(jié)點點進行申申報

15、，具具體按合合同規(guī)定定）報送監(jiān)監(jiān)理公司司總監(jiān)審審核簽字字、蓋章章工程部部土建、水電分分管人員員審核簽簽字工程部部經(jīng)理審審核簽字字、蓋章章連同集集團公司司材料設(shè)設(shè)備部出出具的該該月應(yīng)扣扣甲供材材料款表表格一起起報送集集團成本本管理部部集團成成本管理理部于次次月100日前審審核完畢畢，填寫寫工程進進度款費費用支付付審批單單費用支支付審批批單由工工程部經(jīng)經(jīng)理審核核簽字、項目工工程部成成本管理理員填寫寫工程費費用歸類類表桃花源源公司負(fù)負(fù)責(zé)人審審核簽字字后，連連同正規(guī)規(guī)發(fā)票（金額同同費用支支付審批批單的費費用）送送交桃花花源公司司財務(wù)部部財務(wù)部部核對無無誤后付付款。四、工程程進度款款申報資資料格式式及組

16、成成1、當(dāng)月月付款報報審表（表式詳詳見附表表一）2、當(dāng)月月完成工工程核實實表（表表式詳見見附表二二）3、當(dāng)月月完成工工程量計計算表、費用計計算表4、景觀觀工程必必須附詳詳細(xì)的當(dāng)當(dāng)月已完完工程的的實際施施工圖（由于景景觀施工工圖深化化程度不不夠，無無法準(zhǔn)確確計算工工程費用用）。5、工程程進度款款申報資資料一式式四份，一份送送集團成成本管理理部審核核，一份份留工程程部資料料員備案案，一份份留現(xiàn)場場成本管管理員處處，一份份施工單單位自存存。五、其它它注意事事項：1、當(dāng)月月的甲供供材料數(shù)數(shù)量、應(yīng)應(yīng)扣款，施工單單位須經(jīng)經(jīng)工程部部材料員員核對清清楚，并并由工程程部材料料員出具具當(dāng)月甲甲供材料料扣款表表，送

17、交交集團公公司材料料設(shè)備部部進行審審核簽字字、蓋章章。2、當(dāng)月月的施工工用水、電費，施工單單位須經(jīng)經(jīng)工程部部水電安安裝分管管人員核核對清楚楚。并在在月付款款報審表表和月完完成工程程核實表表內(nèi)予以以寫明。六、工程程部有關(guān)關(guān)人員職職責(zé)1、建安安土建管管理員：負(fù)責(zé)對對當(dāng)月施施工單位位的工程程進度款款申報資資料重點點審核完完成的內(nèi)內(nèi)容是否否屬實，由于建建安土建建施工圖圖紙較齊齊全，土土建管理理員可以以填寫工工程完成成部位情情況。2、環(huán)境境景觀管管理員：負(fù)責(zé)對對當(dāng)月施施工單位位的工程程進度款款申報資資料重點點審核完完成的內(nèi)內(nèi)容是否否屬實，由于景景觀施工工圖紙深深度不足足，環(huán)境境管理員員應(yīng)審查查施工單單位

18、申報報資料中中的實際際施工圖圖是否符符合工程程實際情情況，包包括施工工內(nèi)容、工程量量。3、建安安水電安安裝管理理員：負(fù)負(fù)責(zé)對當(dāng)當(dāng)月施工工單位的的工程進進度款申申報資料料重點審審核完成成的內(nèi)容容是否屬屬實，由由于建安安水電安安裝施工工圖紙較較齊全，水電安安裝管理理員可以以填寫工工程完成成部位情情況。負(fù)負(fù)責(zé)核查查當(dāng)月的的施工用用水電費費、并填填寫施工工用水電電費扣款款金額。4、環(huán)境境景觀水水電安裝裝管理員員：負(fù)責(zé)責(zé)對當(dāng)月月施工單單位的工工程進度度款申報報資料重重點審核核完成的的內(nèi)容是是否屬實實，由于于景觀水水電安裝裝施工圖圖紙深度度不足，水電安安裝管理理員應(yīng)審審查施工工單位申申報資料料中的實實際施

19、工工圖是否否符合工工程實際際情況，包括施施工內(nèi)容容、工程程量。負(fù)負(fù)責(zé)核查查當(dāng)月的的施工用用水電費費、并填填寫施工工用水電電費扣款款金額。5、現(xiàn)場場成本管管理員：負(fù)責(zé)做做好工程程成本統(tǒng)統(tǒng)計歸類類工作（應(yīng)付工工程款計計算由集集團成本本管理員員負(fù)責(zé)）。6、工程程部經(jīng)理理全面負(fù)負(fù)責(zé)。附表一：月付款款報審表表附表二：月完成成工程核核實表附表一：月付款款報審表表工程名稱稱茲申報2200年年月份完完成的工工程量為為元，請請予審核核。附件件：月完完成工程程量統(tǒng)計計表。項目負(fù)責(zé)責(zé)人（簽簽字）： 月 日 施施工單位位（蓋章章）：經(jīng)審定本本月工程程量為元元，按施施工合同同本月度度應(yīng)付工工程進度度款為元元（未扣扣除甲

20、供供材料款款）?？偙O(jiān)理工工程師（簽字）： 月 日日 監(jiān)理理單位（蓋章）：項目工程程部（蓋蓋章）： 負(fù)責(zé)人人： 經(jīng)辦辦人： 月 日工程成本本管理部部（蓋章章）： 負(fù)責(zé)責(zé)人： 經(jīng)經(jīng)辦人： 月 日日附表二(A)： 桃花源源生態(tài)居居住區(qū)西西區(qū)工程程年月已完完成工程程核實表表施工單位位：施工單位位自報完成成工程量量單位公章章： 計算人人：監(jiān)理公司司核實意見見復(fù)核人簽簽名：土建分管管人員意意見水電人員員意見材料部意意見其它獎罰罰工程部經(jīng)經(jīng)理意見見預(yù)決算部部簽款反反饋備注附表二(B)：桃花源源生態(tài)居居住區(qū)西西區(qū)工程程年月已完完成工程程核實表表施工單位位：施工單位位自報完成成工程量量單位公章章： 計算人人：工

21、程部核實意見見復(fù)核人簽簽名：土建分管管人員意意見水電人員員意見材料部意意見其它獎罰罰工程部經(jīng)經(jīng)理意見見預(yù)決算部部簽款反反饋備注四、工程程竣工結(jié)結(jié)算規(guī)程程一、目的的：規(guī)范工程程竣工結(jié)結(jié)算資料料報送，熟悉本本公司工工程結(jié)算算報送流流程，及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確地完完成各項項工程的的結(jié)算工工作，便便于項目目工程成成本的控控制及分分析。二、適用用范圍：項目工工程竣工工結(jié)算。三、報送送流程：施工單位位具備工工程竣工工驗收合合格前提提下提交交竣工結(jié)結(jié)算資料料工程部部土建（環(huán)境）、水電電分管人人員審核核，經(jīng)審審核符合合要求后后填寫工工程結(jié)算算審批單單工程部部經(jīng)理審審核簽字字工程部部預(yù)算人人員初步步審核提交集集團公司司

22、成本管管理部進進行審核核。四、具體體實施辦辦法及要要求：1、竣工工結(jié)算報報告報送送條件：施工單位位已按照照工程承承包合同同約定全全部完成成工程的的施工內(nèi)內(nèi)容，并并經(jīng)各相關(guān)部部門驗收收合格。2、竣工工結(jié)算報報告整理理要求及及組成內(nèi)內(nèi)容：（1）、總體要要求：為為便于各各項工程程的成本本控制及及分析，按照工工程承包包合同規(guī)規(guī)定根據(jù)據(jù)不同項項目類別別劃分分分類整理理竣工結(jié)結(jié)算報告告（工程程項目類類別劃分分詳見附附表一）。要求求施工單單位自工工程竣工工驗收合合格之日日算起990天內(nèi)內(nèi)報送工工程竣工工結(jié)算報報告一式式三份，竣工結(jié)結(jié)算報告告應(yīng)裝訂訂成冊，字跡清清晰，內(nèi)內(nèi)容完整整、編制制規(guī)范、計算依依據(jù)齊全全

23、、真實實。（2）、竣工結(jié)結(jié)算報告告的主要要組成內(nèi)內(nèi)容及具具體要求求。施工合同同及施工工補充合合同。開、竣工工報告。地基驗槽槽記錄或或基底、原土標(biāo)標(biāo)高記錄錄?？⒐D竣工圖必必須真實實、完整整地反映映工程竣竣工后全全貌，并并必須經(jīng)經(jīng)工程部部及相關(guān)關(guān)單位人人員審核核簽字?？⒐D圖變更處處應(yīng)標(biāo)明明變更依依據(jù)、出出處，編編制的深深度應(yīng)滿滿足竣工工結(jié)算的的需要，做到項項目清楚楚，各種種做法明明確，尺尺寸標(biāo)注注清晰準(zhǔn)準(zhǔn)確。圖紙會審審紀(jì)要。工程變更更聯(lián)系單單?，F(xiàn)場工程程經(jīng)濟簽證證單。工程結(jié)算算書包括工程程量計算算表、鋼鋼筋翻樣樣單、直直接費計計算表、材料信信息價匯匯總表、材料價價差表、取費表表等，具具體根據(jù)據(jù)

24、合同規(guī)規(guī)定按不不同類別別的工程程進行編編制。工工程量計計算要求求準(zhǔn)確、真實，取費正正確、合合理，計計算的依依據(jù)充分分，做到到每一項項有章可可循、有有據(jù)可查查。甲供材料料領(lǐng)用量量及扣款款情況匯匯總表根據(jù)工程程部材料料員及集集團公司司材料設(shè)設(shè)備部審審核簽字字蓋章的的甲供材材料核對對表，按按照不同同工程項項目類別別劃分分分類整理理統(tǒng)計各各種甲供供材料領(lǐng)領(lǐng)用量及及扣款情情況，應(yīng)應(yīng)注明材材料名稱稱、單位位、規(guī)格格、結(jié)算算價、數(shù)數(shù)量、應(yīng)應(yīng)扣款金金額、已已扣款情情況，甲甲供材料料的結(jié)算算價格必必須按照照工程部部確定的的結(jié)算價價格計入入工程結(jié)結(jié)算書內(nèi)內(nèi)。施工用水水、電實實際用量量及扣款款情況匯匯總表 施工工用

25、水、電實際際用量及及扣款費費用應(yīng)匯匯總成表表，并經(jīng)經(jīng)工程部部水電安安裝分管管理人員員審核簽簽字蓋章章。五、工程程部相關(guān)關(guān)人員職職責(zé)1、土建建分管人人員：負(fù)負(fù)責(zé)對施施工單位位的工程程結(jié)算資資料重點點審核竣竣工圖是是否符合合實際情情況，可可以對照照工程變變更聯(lián)系系單、圖圖紙會審審紀(jì)要，審查竣竣工圖每每一處變變更是否否符合變變更的內(nèi)內(nèi)容。2、環(huán)境境景觀分分管人員員：負(fù)責(zé)對對施工單單位的工工程結(jié)算算資料重重點審核核竣工圖圖是否符符合實際際情況，包括尺尺寸及施施工做法法。3、建安安水電安安裝管理理員：負(fù)負(fù)責(zé)對施施工單位位的工程程結(jié)算資資料重點點審核竣竣工圖是是否符合合實際情情況，可可以對照照工程變變更聯(lián)

26、系系單、圖圖紙會審審紀(jì)要，審查竣竣工圖每每一處變變更是否否符合變變更的內(nèi)內(nèi)容。負(fù)負(fù)責(zé)核查查施工單單位施工工期間所所用的施施工用水水電費。4、環(huán)境境景觀水水電安裝裝管理員員：負(fù)責(zé)責(zé)對施工工單位的的工程結(jié)結(jié)算資料料重點審審核竣工工圖是否否符合實實際情況況，包括括尺寸及及施工做做法。負(fù)負(fù)責(zé)核查查施工單單位施工工期間所所用的施施工用水水電費。5、現(xiàn)場場成本管管理員：負(fù)責(zé)在在施工單單位結(jié)算算編制前前，按照照合同結(jié)結(jié)算有關(guān)關(guān)條款，對合同同中未明明確的或或需要補補充的結(jié)結(jié)算辦法法及時同同集團成成本管理理員及有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)商議進進行補充充，并分分發(fā)到各各施工單單位。負(fù)負(fù)責(zé)對施施工單位位的竣工工結(jié)算資資料進行行初

27、步審審核，檢檢查其資資料的完完整性及及真實性性，并對對照施工工現(xiàn)場實實際完成成內(nèi)容檢檢查竣工工圖內(nèi)容容是否真真實，做做好竣工工結(jié)算的的補充說說明。配合集集團成本本管理部部做好結(jié)結(jié)算審核核工作。做好工工程成本本統(tǒng)計歸歸類工作作、編制制房產(chǎn)開開發(fā)工程程成本結(jié)算算表及工工程結(jié)算算造價指指標(biāo)分析析表。附表一：工程項項目類別別劃分表表附表二：竣工結(jié)結(jié)算審批批表附表三：甲供材材料領(lǐng)用用量及扣扣款情況況匯總表表附表四：施工用用水、電電實際用用量及扣扣款情況況匯總表表附表五：房產(chǎn)開開發(fā)工程程成本結(jié)結(jié)算表附表六：工程結(jié)結(jié)算造價價指標(biāo)分分析表附表一： 工程項項目類別別劃分表表建 安 工 程別墅基坑支護護工程樁土建

28、安裝裝飾工程程分包工程程多層基坑支護護工程樁安裝土建裝飾工程程分包工程程會館基坑支護護工程樁安裝土建裝飾工程程分包工程程室外工程程電力工程程室外給水水室外排水水管道煤氣氣擋墻工程程零星設(shè)施施污水處理理設(shè)施土建工程程設(shè)備工程程環(huán)境工程程綠化工程程硬質(zhì)景觀觀工程土建工程程設(shè)備工程程道路路燈工程程圍墻、門門樓工程程其他（如如：標(biāo)志志系統(tǒng)等等）公共配套套設(shè)施球場網(wǎng)球場籃球場游泳池樁基土建安裝裝飾工程程游泳設(shè)備備及安裝裝工程車庫游樂設(shè)施施其他設(shè)備工程程小型中央央空調(diào)電梯鍋爐凈水設(shè)備備燃?xì)鉄崴魅蹼娤到y(tǒng)統(tǒng)信息通信信系統(tǒng)綜合布線線系統(tǒng)有線電視視電信工程程小區(qū)局域域網(wǎng)系統(tǒng)統(tǒng)背景音樂樂及廣播播系統(tǒng)安全機電電設(shè)

29、施管管理系統(tǒng)統(tǒng)周界報警警系統(tǒng)閉路電視視監(jiān)控系系統(tǒng)單元可視視對講系系統(tǒng)門禁管理理系統(tǒng)家庭安全全防范系系統(tǒng)電子巡更更系統(tǒng)火災(zāi)自動動報警系系統(tǒng)車庫管理理系統(tǒng)公用機電電設(shè)施管管理系統(tǒng)統(tǒng)物業(yè)管理理系統(tǒng)物業(yè)信息息集成管管理系統(tǒng)統(tǒng)電子公告告系統(tǒng)一卡通公公告系統(tǒng)統(tǒng)三表遠(yuǎn)程程自動抄抄表系統(tǒng)統(tǒng)管理中心心其他附表二： 杭州桃桃花源房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司工程結(jié)算算審批表表填報日期期： 年 月月 日工程名稱施工單位工程履約約及竣工工驗收情情況1、工程程履約情情況：2、竣工工驗收情情況：3、竣工工圖紙及及竣工資資料情況況：工程部經(jīng)經(jīng)理(蓋蓋章)： 經(jīng)辦人人：竣工結(jié)算情況成本管理理部經(jīng)理理： 復(fù)核核人： 結(jié)算算審核人人：

30、 年 月 日日 （蓋章）相關(guān)部門簽 名名： 年 月 日分管副總總審核意意見簽 名名： 年年 月月 日日總經(jīng)理審定意見見簽 名名： 年年 月月 日日附件：竣工結(jié)結(jié)算書（承包包單位提提交）結(jié)算審審核情況況說明(結(jié)算算審核人人填寫)此表適用用于在杭杭項目附表三：甲供材材料領(lǐng)用用量及扣扣款情況況匯總表表工程名稱稱： 施工工單位： 第第 頁頁 共 頁序號材料名稱稱規(guī)格單位結(jié)算單價價（1）領(lǐng)用數(shù)量量 （22）應(yīng)扣款金金額(33)=(1)(2)已扣款金金額備注12345678910111213141516171819202122合 計制表人： 日期期： 年 月月 日附表四： 施工工用水、電實際際用量及及扣款

31、情情況匯總總表工程名稱稱： 施工工單位： 第第 頁頁 共 頁序號項目名稱稱單位單價數(shù)量應(yīng)扣款金金額已扣款金金額備注1施工用水水噸2施工用電電度34567891011121314151617181920212223合 計制表人： 工程部部水電安安裝負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期期： 年 月 日附表五： 房房產(chǎn)開發(fā)發(fā)工程成成本結(jié)算算表項 目目 概概 況況總建筑面面積()別墅()多層()高層()項 目 內(nèi) 容容結(jié)算階段段備 注注總金額(萬元)單方成本本(元/)建 安 工 程別墅基坑支護護工程樁土建安裝裝飾工程程分包工程程合計（11）多層基坑支護護工程樁安裝土建裝飾工程程分包工程程合計（22）高層基坑支護護工程樁安

32、裝土建裝飾工程程分包工程程合計（33）室外工程程電力工程程室外給水水室外排水水管道煤氣氣擋墻工程程零星設(shè)施施污水處理理設(shè)施土建工程程設(shè)備工程程合計（44）環(huán)境工程程綠化工程程硬質(zhì)景觀觀工程土建工程程設(shè)備工程程道路路燈工程程圍墻、門門樓工程程其他（如如：標(biāo)志志系統(tǒng)等等）合計（55）公共配套套設(shè)施球場網(wǎng)球場籃球場游泳池樁基土建安裝裝飾工程程游泳設(shè)備備及安裝裝工程車庫游樂設(shè)施施其他合計（66）設(shè)備工程程小型中央央空調(diào)電梯鍋爐凈水設(shè)備備燃?xì)鉄崴骱嫌嫞?7）弱電系統(tǒng)統(tǒng)信息通信信系統(tǒng)綜合布線線系統(tǒng)有線電視視電信工程程小區(qū)局域域網(wǎng)系統(tǒng)統(tǒng)背景音樂樂及廣播播系統(tǒng)合計弱電系統(tǒng)統(tǒng)安全機電電設(shè)施管管理系統(tǒng)統(tǒng)周界報

33、警警系統(tǒng)閉路電視視監(jiān)控系系統(tǒng)單元可視視對講系系統(tǒng)門禁管理理系統(tǒng)家庭安全全防范系系統(tǒng)電子巡更更系統(tǒng)火災(zāi)自動動報警系系統(tǒng)車庫管理理系統(tǒng)公用機電電設(shè)施管管理系統(tǒng)統(tǒng)合計物業(yè)管理理系統(tǒng)物業(yè)信息息集成管管理系統(tǒng)統(tǒng)電子公告告系統(tǒng)一卡通公公告系統(tǒng)統(tǒng)三表遠(yuǎn)程程自動抄抄表系統(tǒng)統(tǒng)管理中心心合計其他合計合計（88）=+總 計:(1)+(22)+(3)+(4)+(55)+(6)+(7)+(88)附表六（A）：建安工程程結(jié)算造價價指標(biāo)分分析一、工程程概況工程名稱稱工程類別別建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)建筑面積積開工日期期竣工日期期工程特征征二、造價價分析費用名稱稱金額（萬萬元）單方造價價（元/平米）占造價比比例（%）工程總造造價建筑工程程

34、其中基礎(chǔ)工程程主體工程程裝飾工程程安裝工程程其中給排水工工程電氣工程程其它三、主要要材料耗耗用量材料名稱稱單位數(shù)量每平米耗耗用量材料名稱稱單位數(shù)量每平米耗耗用量水泥噸塊石噸鋼材噸木模立米標(biāo)準(zhǔn)磚千塊鋁合金窗窗平米多孔磚千塊面磚平米砂噸文化石平米碎石噸涂料平米制表人： 審審核人： 日期期： 年 月 日附表六（B）：室外工工程結(jié)算算造價指指標(biāo)分析析一、工程程概況工程名稱稱工程類別別建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)建筑面積積開工日期期竣工日期期工程特征征二、造價價分析費用名稱稱金額（萬萬元）單方造價價（元/平米）占造價比比例（%）工程總造造價電力工程程室外給水水工程室外排水水工程擋墻工程程零星設(shè)施施工程污水處理理設(shè)施其它三

35、、主要要材料耗耗用量材料名稱稱單位數(shù)量每平米耗耗用量材料名稱稱單位數(shù)量每平米耗耗用量水泥噸給水管米砂噸排水管米標(biāo)準(zhǔn)磚千塊窨井蓋套富陽石噸景觀石噸塊石噸電纜米制表人： 審核人人： 日期期： 年 月 日附表六（C）：環(huán)境境工程結(jié)結(jié)算造價價指標(biāo)分分析一、工程程概況工程名稱稱工程類別別建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)建筑面積積開工日期期竣工日期期工程特征征二、造價價分析費用名稱稱金額（萬萬元）單方造價價（元/平米）占造價比比例（%）工程總造造價綠化工程程硬質(zhì)景觀觀工程土建工程程設(shè)備工程程道路工程程路燈工程程圍墻、門門樓工程程其它三、主要要材料耗耗用量材料名稱稱單位數(shù)量每平米耗耗用量材料名稱稱單位數(shù)量每平米耗耗用量水泥噸標(biāo)準(zhǔn)

36、磚千塊鋼筋噸景觀石噸砂噸地面鋪裝裝材料平米碎石噸玻璃馬賽賽克平米塊石噸制表人： 審核人人： 日期期： 年 月 日五、環(huán)境境工程竣竣工圖編編制規(guī)定定一、目的的：規(guī)范環(huán)境境景觀竣竣工圖的的編制，為今后后竣工結(jié)結(jié)算提供供清晰、準(zhǔn)確、完整的的結(jié)算資資料。二、適用用范圍：環(huán)境景景觀工程程竣工圖圖編制。三、編制制依據(jù)： 11、環(huán)境境景觀施施工圖 22、工程程部有關(guān)關(guān)做法規(guī)規(guī)定 33、環(huán)境境景觀施施工合同同 44、國家家有關(guān)竣竣工圖編編制規(guī)定定四、編制制要求：竣工資料料要求電電腦打印印，一式式四份，并提供供給建設(shè)設(shè)單位最最終簽證證的電子子圖一份份。環(huán)境景觀觀工程竣竣工資料料由公共共環(huán)境景景觀工程程及私家家庭

37、院環(huán)環(huán)境景觀觀工程兩兩部分內(nèi)內(nèi)容組成成，應(yīng)分分開編制制。按照環(huán)境境景觀施施工合同同結(jié)算規(guī)規(guī)定，公公共環(huán)境境景觀及及私家庭庭院環(huán)境境景觀工工程竣工工圖應(yīng)分分四部分分內(nèi)容分分別進行行編制整整理，包包括硬質(zhì)質(zhì)景觀工工程一部部分、環(huán)環(huán)境擋墻墻工程一一部分、雨污水水等下水水道工程程一部分分、室外外水電設(shè)設(shè)備安裝裝一部分分共四部部分。硬質(zhì)景觀觀工程竣竣工圖組組成及編編制具體體要求：園路、車庫道道路鋪裝裝：平面面圖園路路原位處處應(yīng)標(biāo)明明每一塊塊園路或或車庫道道路面積積、線形形不規(guī)則則外圍長長度?；鶎幼龇ǚ安牧狭弦?guī)格、鋪法統(tǒng)統(tǒng)一做一一說明（可以列列一張做做法說明明圖或斷斷面圖予予以說明明）。局局部鋪裝裝基

38、底因因土質(zhì)原原因處理理過的另另予以說說明(應(yīng)應(yīng)注明做做法、斷斷面尺寸寸、平面面尺寸等等)。臺階：平面圖圖原位處處應(yīng)標(biāo)明明臺階長長度（弧弧形的為為延長米米）、寬寬度，基基層做法法及材料料規(guī)格、名稱、做法統(tǒng)統(tǒng)一做說說明（可可以列一一張做法法說明圖圖或斷面面圖予以以說明）。局部部臺階基基底因土土質(zhì)原因因處理過過的另予予以說明明（應(yīng)注注明做法法、面積積、厚度度）?；』⌒闻_階階鋪裝石石材應(yīng)標(biāo)標(biāo)明未切切割之前前的石材材外包面面積。圍墻、矮墻：平面圖圖原位處處應(yīng)標(biāo)明明每段圍圍墻或矮矮墻長度度、高度度，文化化石粘貼貼長度、高度。圍墻或或矮墻壓壓頂、磚磚墻、基基礎(chǔ)等做做法尺寸寸用斷面面圖予以以標(biāo)明。局部基基底如

39、因因土質(zhì)原原因處理理過的另另予以說說明（應(yīng)應(yīng)注明做做法、面面積、厚厚度）。游泳池池、SPPA池：平面圖圖處或詳詳圖處應(yīng)應(yīng)標(biāo)明泳泳池內(nèi)壁壁凈面積積、外壁壁面積、基礎(chǔ)外外圍面積積、挖土土外圍面面積、內(nèi)內(nèi)壁周長長、外壁壁周長、挖土外外圍周長長。SPPA池平平面圖上上可以僅僅標(biāo)明池池內(nèi)壁凈凈面積。泳池及及SPAA池基礎(chǔ)礎(chǔ)、底板板、壁板板、壓頂頂做法尺尺寸可以以畫斷面面圖予以以標(biāo)明。局部基基底如因因土質(zhì)原原因處理理過的另另予以說說明（應(yīng)應(yīng)注明做做法、面面積、厚厚度）。泳池底底板、壁壁板配筋筋按泳池池通用做做法規(guī)定定，如與與通用做做法規(guī)定定不同的的可以另另予以說說明。泳泳池及SSPA池池壓頂石石材除應(yīng)應(yīng)標(biāo)

40、明成成形后長長度外，還需標(biāo)標(biāo)明未切切割之前前的石材材外包面面積。泳池機機房：私私家庭院院景觀施施工平面面圖內(nèi)標(biāo)標(biāo)注位置置，機房房基礎(chǔ)、底板、墻壁、頂蓋做做法尺寸寸可以畫畫斷面圖圖予以標(biāo)標(biāo)明。室外壁壁爐：私私家庭院院景觀施施工平面面圖內(nèi)標(biāo)標(biāo)注位置置，并按按照景觀觀施工圖圖紙通用用圖室外外壁爐詳詳圖標(biāo)明明所采用用的壁爐爐類型。詳圖內(nèi)內(nèi)標(biāo)明基基礎(chǔ)做法法尺寸，局部基基底如因因土質(zhì)原原因處理理過的另另予以說說明（應(yīng)應(yīng)注明做做法、面面積、厚厚度）。如實際際施工的的壁爐與與通用圖圖紙做法法不同可可以另畫畫圖說明明。室外火火篝：私私家庭院院景觀施施工平面面圖內(nèi)標(biāo)標(biāo)注位置置，火篝篝做法尺尺寸可以以畫斷面面圖予以

41、以標(biāo)明，包括壓壓頂石材材、磚砌砌體、基基礎(chǔ)、火火篝內(nèi)側(cè)側(cè)貼面材材料。壓壓頂石材材應(yīng)標(biāo)明明未切割割之前的的石材外外包面積積。室外燒燒烤臺：私家庭庭院景觀觀施工平平面圖內(nèi)內(nèi)標(biāo)注位位置，按按照景觀觀施工圖圖紙通用用圖室外外燒烤臺臺詳圖標(biāo)標(biāo)明所采采用的燒燒烤臺類類型，并并標(biāo)明基基礎(chǔ)做法法尺寸，局部基基底如因因土質(zhì)原原因處理理過的另另予以說說明（應(yīng)應(yīng)注明做做法、面面積、厚厚度）。如實際際施工的的燒烤臺臺與通用用圖紙做做法不同同可以另另畫圖說說明。室外木木亭子：私家庭庭院景觀觀施工平平面圖內(nèi)內(nèi)標(biāo)注位位置，詳詳圖內(nèi)標(biāo)標(biāo)明室外外木亭子子基礎(chǔ)、柱子、頂蓋等等做法尺尺寸。水系、溪溝：平面圖圖上標(biāo)明明水系、溪溝的的

42、面積和和深度以以及周圍圍堆石周周長、堆堆石重量量。 5、環(huán)環(huán)境擋墻墻工程竣竣工圖組組成及編編制具體體要求：采用平平面整體體標(biāo)注法法，平面面圖內(nèi)標(biāo)標(biāo)明擋墻墻頂標(biāo)高高（H）、基底底標(biāo)高（J）、擋墻高高度（hh）（不不包括基基礎(chǔ)高度度）、長長度（LL）、擋擋墻頂寬寬度（bb）。斷面圖圖內(nèi)注明明擋墻坡坡度、做做法、擋擋墻各相相關(guān)部位位標(biāo)高尺尺寸代號號（如擋擋墻頂標(biāo)標(biāo)高為HH、基底底標(biāo)高為為J、擋擋墻高度度為h、長度為為L、擋擋墻頂寬寬度為bb、基礎(chǔ)礎(chǔ)底寬度度為B、基礎(chǔ)厚厚度為hh1）。并根據(jù)據(jù)擋墻高高度確定定面石（河卵石石）平均均厚度。擋墻泄泄水管、盲溝：擋墻斷斷面圖內(nèi)內(nèi)標(biāo)明數(shù)數(shù)量、間間距、尺尺寸等。

43、6、雨污污水等下下水道工工程竣工工圖組成成及編制制具體要要求：雨水下下水道：平面圖圖上應(yīng)標(biāo)標(biāo)明雨水水窨井位位置、窨窨井代號號（根據(jù)據(jù)窨井尺尺寸進行行歸類，如YSSJ1）、雨水水管代號號（Y）、管徑徑、管材材、雨水水管長度度。雨水水窨井尺尺寸深度度、井蓋蓋另列表表說明。污水下下水道：平面圖圖上應(yīng)標(biāo)標(biāo)明污水水窨井位位置、窨窨井代號號（根據(jù)據(jù)窨井尺尺寸進行行歸類，如WSSJ1）、污水水管代號號（W）、管徑徑、管材材、污水水管長度度。污水水窨井尺尺寸深度度、井蓋蓋另列表表說明。化糞池池：平面面圖上應(yīng)應(yīng)標(biāo)明化化糞池位位置、化化糞池類類型、井井蓋類型型。 7、室室外水電電安裝設(shè)設(shè)備工程程竣工圖圖組成及及編

44、制具具體要求求： 給給排水部部分：噴滴灌灌系統(tǒng)：平面圖圖上標(biāo)注注：a、噴滴灌灌總閥。b、噴噴灌系統(tǒng)統(tǒng)，包括括閥門、噴管管管線、噴噴管噴頭頭。c、滴灌系系統(tǒng)，包包括閥門門、滴管管主管線線、支管管線。dd、微噴噴系統(tǒng)，包括閥閥門、微微噴管線線、微噴噴噴頭。e、取取水閥，包括閥閥門、管管線、取取水閥管管頭。包包括設(shè)備備標(biāo)識、位置、管材、管徑、圖標(biāo)說說明、管管線長度度等。泳池冷冷熱水系系統(tǒng)：平平面圖上上標(biāo)注：閥門、冷熱水水管道。包括設(shè)設(shè)備標(biāo)識識、位置置、管材材、管徑徑、圖標(biāo)標(biāo)說明、管道長長度等。燒烤臺臺給排水水：詳圖圖上標(biāo)明明：給水水角閥、給水管管、排水水管。包包括設(shè)備備標(biāo)識、位置、管材、管徑、圖標(biāo)說

45、說明、管管道長度度等。水系、溪溝：詳圖上上標(biāo)明：循環(huán)泵泵、循環(huán)環(huán)管、進進水管、排水管管、閥門門。包括括設(shè)備標(biāo)標(biāo)識、位位置、管管材、管管徑、圖圖標(biāo)說明明、管道道長度等等。 電電氣部分分：室外配配電箱：平面圖圖上標(biāo)注注室外配配電箱位位置、型型號。臺階燈燈、投光光燈：平平面圖上上標(biāo)明：臺階燈燈、投光光燈、管管道、電電線。包包括設(shè)備備標(biāo)識、位置、管材、管徑、線材、線徑、管線走走向及長長度、圖圖標(biāo)說明明等。泳池電電控箱總總線：平平面圖上上標(biāo)明：管線走走向及長長度、管管材、管管徑、線線材、線線徑等。燒烤臺臺、食物物垃圾處處理機插插座及管管線：平平面圖上上標(biāo)明：插座位位置、管管線走向向及長度度、管材材、管徑徑、線材材、線徑徑等。水系循循環(huán)泵電電源接入入：平面面圖上標(biāo)標(biāo)明：管管道走向向及長度度、管材材、管徑徑、線材材、線徑徑等。背景音音樂預(yù)埋埋管：平平面圖上上標(biāo)明：預(yù)埋管管走向及及長度、管材、管徑、線材、線徑、背景音音樂接入入位置等等。8、公共共區(qū)塊景景觀竣工工圖組成成及編制制要求：總圖上上應(yīng)標(biāo)明明具體位位置、然然后放大大畫詳圖圖標(biāo)明具具體做法法等