彩盒、說(shuō)明、不干膠及紙板生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 七、組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員1、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置項(xiàng)目建成后，由嘉立華（* ）有限公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn) 行經(jīng)營(yíng)和管理，公司實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，財(cái)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立核算、 自負(fù)盈虧。公司擬下設(shè)管理部門(mén)、生管 /資料部門(mén)、品質(zhì)部門(mén)等。 附公司組織結(jié)構(gòu)圖：2、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)2、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)（1）勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝要求，本項(xiàng)目以工作崗位確定 人員，充分發(fā)揮生產(chǎn)人員的積極性 ，提高工作效率，結(jié)合本項(xiàng) 目生產(chǎn)管理需要，項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 1000人，其中管理技術(shù)人 員60人，生產(chǎn)操作人員 940人。（2）職工來(lái)源項(xiàng)目所聘職工擇優(yōu)從公司內(nèi)部、畢業(yè)學(xué)生中按招工條件 以合同工形式聘用。（3）人員培訓(xùn)本項(xiàng)目生產(chǎn)組織

2、嚴(yán)密、自動(dòng)化程度較高、節(jié)奏快，人員 培訓(xùn)是生產(chǎn)制造和質(zhì)量保證的重要手段，人員培訓(xùn)的內(nèi)容包 括技術(shù)、設(shè)備及儀器操作和維護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量控制及檢測(cè)等， 培訓(xùn)對(duì)象主要以技術(shù)人員和生產(chǎn)工人為主。對(duì)將使用主要設(shè) 備儀器的人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，嚴(yán)格按照行業(yè)質(zhì)量管理體系 實(shí)行培訓(xùn)，在通過(guò)了專(zhuān)業(yè)測(cè)試合格取得專(zhuān)業(yè)上崗證后，持證 上崗，保證操作人員有能力高質(zhì)量地完成本崗工作。3、工作制度本項(xiàng)目擬實(shí)行單班8小時(shí)工作制度，全年生產(chǎn)天數(shù)為300 天。生產(chǎn)訂單緊張時(shí)，可考慮部分崗位兩班制或加班。八、生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備，由公司培訓(xùn) 技術(shù)操作人員，掌握先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià) 格在國(guó)內(nèi)和國(guó)際

3、上較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。彩盒生產(chǎn)流程：印前制作一印刷一表面處理一裱瓦楞沖壓一檢驗(yàn)一成品說(shuō)明書(shū)生產(chǎn)流程：印前制作一印刷一裁切一折紙與配頁(yè)裝訂一檢驗(yàn)一組裝不干膠生產(chǎn)流程：印前制作一印刷一表面處理一模切一 檢驗(yàn)一成品九、項(xiàng)目投資情況本項(xiàng)目總投資包括：土地投資、建設(shè)投資（建安工程費(fèi)、 工程建設(shè)其他費(fèi)）、設(shè)備投資和流動(dòng)資金。（一）土地投資本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積 186667.60平方米（280畝）。按照 該地塊評(píng)估價(jià)格19.20萬(wàn)元/畝估算，土地投資為 5376萬(wàn)元。（二）建設(shè)投資估算1、工程費(fèi)用（1 ）建筑工程本項(xiàng)目一期建筑面積 61500平方米，其中廠房建筑面積 50000平方米，辦公樓建筑面積3500平方米

4、，宿舍樓建筑面 積5000平方米，倉(cāng)庫(kù)3000平方米，結(jié)構(gòu)類(lèi)型為框架結(jié)構(gòu)。 按照1000/平方米估算指標(biāo)估算建筑工程建安投資為6150萬(wàn)元；廠區(qū)道路硬化、綠化等投資估算為350萬(wàn)元。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)合計(jì) 6500萬(wàn)元。（2 ）設(shè)備投資為了滿足生產(chǎn)需要，本項(xiàng)目擬購(gòu)置進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)先進(jìn)、適用的生產(chǎn)設(shè)備88臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用為18560萬(wàn)元。（3）給排水工程為了滿足項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及辦公用水和排污的需要，本項(xiàng)目需鋪設(shè)給排水管道，給排水工程投資估算為492萬(wàn)元。（4 ）供電工程本項(xiàng)目供電由*工業(yè)新區(qū)電網(wǎng)引入電纜，供電工程投資估算為492萬(wàn)元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)（1） 前期工程咨詢費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【1

5、999】1283 號(hào)文以總投資分檔計(jì)取。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)政部財(cái)建【2002】394號(hào)基 本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知執(zhí)行。（3）勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)：依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒布的 計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)文的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。（4）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：按發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文計(jì) 取。（5） 工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：依據(jù)魯價(jià)費(fèi)發(fā)【2003】135 號(hào)文有關(guān)規(guī)定計(jì)取。（三）建設(shè)期利息本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款，因此不考慮建設(shè)期利息。（四）流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算范圍主要為外購(gòu)原料、動(dòng)力費(fèi)、人員工資、產(chǎn)成品、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等，參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)項(xiàng)目，考慮企業(yè)實(shí)際規(guī)模，年需流動(dòng)資金估算為1000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資

6、金按流動(dòng)資金的30%估算為300萬(wàn)元。（五）規(guī)?？偼顿Y估算按照國(guó)家對(duì)投資規(guī)模控制的要求，流動(dòng)資金總額的30%作為項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金，計(jì)算投資規(guī)模的項(xiàng)目總投資，為 建設(shè)投資、建設(shè)期利息及鋪底流動(dòng)資金之和，即33232萬(wàn)元。32932+0+300=33232 萬(wàn)元詳見(jiàn)附表（總投資估算表）（六）項(xiàng)目資本金按照國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知（國(guó)發(fā)【1996】35號(hào)文）要求，本項(xiàng)目資本金應(yīng)不低于規(guī)?？偼顿Y的 30%，即為9969.6萬(wàn)元（1466.12萬(wàn)美元）。（七）項(xiàng)目總投資根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資、建 設(shè)期利息、全部

7、流動(dòng)資金組成。本項(xiàng)目總投資 =32932+0+1000=33932 萬(wàn)元（4990萬(wàn)美元）。（八）注冊(cè)資本與資金籌措*印（* ）有限公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)美元，按匯 率6.8折算人民幣為20430萬(wàn)元。本項(xiàng)目總投資估算為 33932萬(wàn)元，按匯率6.8折算美元 為4990萬(wàn)美元。所需資金全部由*彩?。? ）有限公 司自籌解決。第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析國(guó)家“十一五”發(fā)展規(guī)劃鼓勵(lì)東部地區(qū)率先發(fā)展。本項(xiàng) 目的實(shí)施符合國(guó)家關(guān)于東部沿海地區(qū)要大力發(fā)展外向型經(jīng) 濟(jì)，重點(diǎn)發(fā)展附加值高、創(chuàng)匯高、技術(shù)含量高和能源、原材 料消耗低的產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品，多利用一些國(guó)外資金、資源，求得經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和更好效益

8、的政策。2005年，*市城市規(guī)劃突出抓好超前規(guī)劃、強(qiáng)化管 理、優(yōu)化環(huán)境、依法行政，為推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、拓展城市 發(fā)展空間、提升城市品位奠定了基礎(chǔ)。修編完成了新一輪*市城市總體規(guī)劃，明確了城市發(fā)展總目標(biāo)、規(guī)模及 海岸帶空間管制規(guī)劃等內(nèi)容，提出了市域“一個(gè)主中心、兩 個(gè)副中心、 三條發(fā)展軸帶、五個(gè)協(xié)作區(qū)、十個(gè)重點(diǎn)中心鎮(zhèn)” 的A字形城市群空間結(jié)構(gòu)。城市的發(fā)展離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)的支撐。山東半島制造業(yè)基地、 區(qū)域教育科研基地、旅游度假地和修造船基地是*市建設(shè)的重點(diǎn)。規(guī)劃借助日韓經(jīng)濟(jì)向山東半島大規(guī)模轉(zhuǎn)移這一歷史 機(jī)遇，立足傳統(tǒng)工業(yè)、特色漁業(yè)、農(nóng)業(yè)資源以及旅游資源等 基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取通過(guò)規(guī)劃引導(dǎo)，促進(jìn)*市加工制造、教

9、育科研、農(nóng)產(chǎn)品加工和旅游度假等產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。*市總體規(guī)劃目標(biāo)中指出項(xiàng)目所在地主要發(fā)展目標(biāo)： 規(guī)劃為高新技術(shù)企業(yè)集中發(fā)展片區(qū)，主要安排高新技術(shù)工業(yè) 企業(yè)、無(wú)污染工業(yè)企業(yè)。本項(xiàng)目主要是生產(chǎn)彩盒、不干膠及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等，屬高 科技環(huán)保工業(yè)，符合*市城市總體規(guī)劃要求。一、產(chǎn)業(yè)政策分析本項(xiàng)目的建設(shè)，屬于外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）（2007年10月31日，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部第57號(hào) 令）中，限制類(lèi)建設(shè)的項(xiàng)目。項(xiàng)目的建設(shè)是在當(dāng)?shù)卣?guī)劃 用地范圍之內(nèi)，符合*市城市發(fā)展規(guī)劃。所在地交通便利， 取水方便，其選址基本合理。生產(chǎn)工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，對(duì)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)消費(fèi)需求都起著重要的作用。

10、本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó) 家產(chǎn)業(yè)政策，順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潮流和方向。二、行業(yè)準(zhǔn)入分析目前，我國(guó)尚無(wú)本項(xiàng)目的生產(chǎn)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家及山東省產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，符合*市城市發(fā)展總體規(guī)劃，項(xiàng)目選址合理。在*市經(jīng)濟(jì)規(guī)模的快速擴(kuò)張、外商投資企業(yè)的不斷增加，當(dāng)?shù)鼐?民生活水平迅速提高，建筑行業(yè)快速發(fā)展的背景下，項(xiàng)目的 實(shí)施是必要的。第三章原材料供應(yīng)及配套建設(shè)條件第一節(jié)原材料供應(yīng)本項(xiàng)目所需原材料主要為紙張，年需紙張估算為15000 噸，主要原材料年需求量見(jiàn)下表主要原材料消耗量一覽表序號(hào)原料單位年需求數(shù)量來(lái)源備注1紙張噸15000山東2水立方米45000自來(lái)水3蒸汽噸144004電千瓦時(shí)60000

11、0本地電網(wǎng)第二節(jié)配套建設(shè)條件、自然條件1、氣溫：歷年平均最高氣溫16.9 度1、氣溫：歷年平均最高氣溫16.9 度歷年平均最低氣溫7.2度歷年極端最高氣溫38.4 歷年極端最高氣溫38.4 度(177.6.10)歷年極端最低氣溫-13.8 度(1997.1.04)2、降水：歷年平均降水量784.33mm歷年極端最低氣溫-13.8 度(1997.1.04)2、降水：歷年平均降水量784.33mm歷年最多降水量1192.70mm歷年最少降水量450.50mm3、地形地貌擬建場(chǎng)地屬于膠東半島低山丘陵地貌，自然地勢(shì)南高北 底、東高西底，局部略有起伏。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察，擬建場(chǎng)地底層 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，層位及厚度變化不

12、大，無(wú)其他不良地質(zhì)作用，屬 對(duì)建筑抗震一般地段，場(chǎng)地穩(wěn)定，適宜作為建筑場(chǎng)地，場(chǎng)區(qū) 地震設(shè)防烈度為7度，場(chǎng)區(qū)最大凍土深度 0.50m。 二、基礎(chǔ)配套條件1、交通項(xiàng)目所在區(qū)域道路四通八達(dá)，交通便利，運(yùn)輸有保證。2、供水場(chǎng)區(qū)供水設(shè)施由*水務(wù)集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)營(yíng)運(yùn)，滿足場(chǎng)區(qū) 用水需求。3、供電本項(xiàng)目供電主要用于生產(chǎn)、照明需要。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝以及辦公需要，年用電量估算為60萬(wàn)度。4、通信有線通信、移動(dòng)通信、有限電視網(wǎng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全區(qū) 覆蓋。第四章節(jié)能方案分析隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，節(jié)能減排日益成為影響社會(huì) 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的重要因素。企業(yè)作為節(jié)能減排的主題， 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守節(jié)能和環(huán)保法

13、律、法規(guī)及標(biāo) 準(zhǔn)，強(qiáng)化管理措施，自覺(jué)節(jié)能減排。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中不消耗重要的資源，但也應(yīng)加強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，降低生產(chǎn)成本。企業(yè)節(jié)能減排。要加強(qiáng)科學(xué) 管理，靠嚴(yán)格的制度規(guī)范生產(chǎn)全過(guò)程，充分調(diào)動(dòng)員工節(jié)能減 排的主動(dòng)性和積極性；要通過(guò)引進(jìn)新工藝、新技術(shù)，降低資 源消耗和污染物排放總量；通過(guò)技術(shù)改造達(dá)到節(jié)能減排的目 的；企業(yè)還應(yīng)大力推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，在循環(huán)生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)資 源利用最大化，污染物排放量最小化。第一節(jié) 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范本項(xiàng)目遵循以下節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范設(shè)計(jì)：1、中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法；2、中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱；3、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布 “十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見(jiàn)；4、 國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作地決

14、定（國(guó)發(fā)【2006】28 號(hào)）；5、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）；6、 山東省人民政府關(guān)于貫徹國(guó)發(fā)【2006】28號(hào)文件 進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能工作地實(shí)施意見(jiàn)；7、工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則；8、 建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) （GB50034-2004）。第二節(jié)能耗狀況和能耗指標(biāo)分析、項(xiàng)目各項(xiàng)能耗指標(biāo)（一）自來(lái)水本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)和生活需要以及勞動(dòng)定員，年用水約45000立方米/年。折合標(biāo)準(zhǔn)煤為3.87噸。（二）用電本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和工藝以及生活需要，年用電量估 算為60萬(wàn)千瓦時(shí)/年。折合標(biāo)準(zhǔn)煤為24240噸。（三）蒸汽本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備及工藝的需要，年用蒸汽估算為14400噸/年，折合標(biāo)準(zhǔn)煤為 14.4噸。

15、二、項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況1、供水該項(xiàng)目供水由*市水務(wù)集團(tuán)供應(yīng)，項(xiàng)目供水可就近接 入城市自來(lái)水管網(wǎng)滿足供應(yīng)。2、供電項(xiàng)目供電由*市電業(yè)局供應(yīng)，完全能夠滿足本項(xiàng)目的 用電需求。3、電信項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)已有電信局的電話電纜和寬帶網(wǎng)絡(luò)電纜，項(xiàng) 目通訊需求可保證。4、蒸汽項(xiàng)目區(qū)內(nèi)已有熱電廠，可就近接入蒸汽管網(wǎng)，項(xiàng)目的用 汽可滿足生產(chǎn)需要。三、能耗指標(biāo)分析能源是現(xiàn)代建設(shè)的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，節(jié)約能源是我國(guó)長(zhǎng)期 的戰(zhàn)略任務(wù)，隨著工業(yè)生產(chǎn)地發(fā)展，能源的消耗在日益增加， 合理利用能源是企業(yè)發(fā)展的重要條件，也是項(xiàng)目投產(chǎn)后提高 經(jīng)濟(jì)效益的具體保證。本項(xiàng)目采取行之有效的節(jié)能措施，以 盡量減少能耗，使企業(yè)能取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。本

16、項(xiàng)目綜合能耗指標(biāo)：24258.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤。第三節(jié)節(jié)能措施分析本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中采用如下節(jié)能措施：1、配電設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明選用節(jié)能型光源和 燈具；2、設(shè)計(jì)中應(yīng)采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，嚴(yán)禁使用鑄鐵閥門(mén) 和螺旋升降式水嘴，強(qiáng)制推廣使用陶瓷密封水嘴和一次沖洗 水量為6升的坐便器。3、加強(qiáng)設(shè)施管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢 修有問(wèn)題的設(shè)備。4、詳細(xì)制定各生產(chǎn)工序節(jié)能降耗考核指針，提高定額 覆蓋率；5、設(shè)備選取用高效節(jié)能型產(chǎn)品，工藝設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮 生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行及動(dòng)力負(fù)荷分布，合理確定設(shè)備功率，提高設(shè) 備的負(fù)荷率，減少能源消耗。6、節(jié)約用電，配電室低壓側(cè)各路干線均設(shè)計(jì)量裝置配電室內(nèi)低壓電器補(bǔ)償，也可

17、考慮在大容量的設(shè)備上設(shè)單獨(dú) 無(wú)功補(bǔ)償，提高供電功率，節(jié)約能源。7、照明燈具、取暖降溫設(shè)備等均選用節(jié)能型的，以減 少電能消耗。&建筑節(jié)能措施（1）所有建筑基本采用南北朝向的布置，有利于減少 夏季太陽(yáng)輻射熱，冬季增加太職輻射熱，減少采暖負(fù)荷，達(dá) 到節(jié)能效果。各單體建筑之間的日照間距較大，滿足日照時(shí)數(shù)要求， 不僅對(duì)室內(nèi)衛(wèi)生、采光及自然通風(fēng)有利，冬季入射到玻璃窗 和墻上的太陽(yáng)輻射，直接供給室內(nèi)一部分熱量或使外圍護(hù)結(jié) 構(gòu)升溫，可減少采暖負(fù)荷，達(dá)到節(jié)能效果。（2）建筑節(jié)能應(yīng)該分為兩部分，一為外圍建筑，包括 墻體、屋頂與門(mén)窗；二為室內(nèi)空調(diào)與暖氣設(shè)備。適當(dāng)控制建筑體形系數(shù)，建筑外形盡可能規(guī)整，避免不必要 的凹

18、凸變化；加強(qiáng)門(mén)窗、外墻、屋頂和地面的保溫，采用高 效保溫材料復(fù)合，使用多層門(mén)窗，用空心磚、加氣混凝土等 新型墻體材料代替實(shí)心粘土磚；嚴(yán)格控制窗墻比，滿足寒冷 地區(qū)維護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)和遮陽(yáng)系數(shù)的限制；提高建筑物的氣 密性，選用密封性能好的門(mén)窗并加密封條，用密封材料填實(shí) 穿墻管線連接處裂隙；在夜間加強(qiáng)保溫的條件下，適當(dāng)開(kāi)大 南窗，以增加太陽(yáng)熱能的獲得；建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的外表面采用淺色飾面材料第五章 建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析土地是民生之本、發(fā)展之基。我國(guó)是一個(gè)人多地少的發(fā) 展中國(guó)家，土地問(wèn)題始終是現(xiàn)在建設(shè)進(jìn)程中的一個(gè)帶有全局 性、戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題。嚴(yán)格土地管理，推進(jìn)節(jié)約、集約用 地，是我們面臨的一

19、項(xiàng)長(zhǎng)期而緊迫的任務(wù)。土地是不可再生資源。隨著城市化建設(shè)的不斷發(fā)展，節(jié) 約土地資源，已成內(nèi)地城市管理決策者和各界人士普遍關(guān)注 的一大社會(huì)問(wèn)題。我國(guó)目前正處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化飛速發(fā)展 階段，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人口增加，基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)建設(shè) 都不可避免要占用一部分土地，這就需要嚴(yán)格土地管理，大力推進(jìn)節(jié)約集約用地，保護(hù)和利用好每一寸土地。第一節(jié)項(xiàng)目選址及用地方案本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于*市工業(yè)新區(qū)。土地現(xiàn)狀為平地， 基地內(nèi)有較好的自然景觀，地勢(shì)平坦，具有較高的利用率。 本項(xiàng)目主要是建設(shè)廠房以及安裝調(diào)試設(shè)備，不屬于資源開(kāi)發(fā) 類(lèi)項(xiàng)目。第二節(jié) 土地利用合理性分析土地是一種稀缺資源，在開(kāi)發(fā)中應(yīng)合理開(kāi)發(fā)利用土地資 源。*

20、印（* ）有限公司擁有該土地使用權(quán)，按照城市 土地規(guī)劃使用要求，開(kāi)發(fā)建設(shè)廠房項(xiàng)目。項(xiàng)目不占用耕地； 無(wú)壓覆礦床和文物情況；靠臨大海，有利于防洪和排澇；不 影響通航及軍事設(shè)施。本項(xiàng)目位于*市工業(yè)新區(qū)，公路四通八達(dá)，鐵路主干 線縱貫園區(qū)，距煙臺(tái)一*全程封閉高速公路僅15分鐘車(chē)程。距*火車(chē)站、汽車(chē)站約 12公里，距*新港約8公 里；距煙臺(tái)港90公里，距煙臺(tái)火車(chē)站 90公里。廠區(qū)地理位 置優(yōu)越，交通運(yùn)輸發(fā)達(dá)，具有以下有利條件：1、地理位置適宜，符合城市規(guī)劃及土地利用規(guī)劃要求。2、占地規(guī)模合理，符合集約和有效使用土地的要求。3、靠臨公路，交通便利；周邊環(huán)境適宜，自然景觀和生態(tài)環(huán)境良好，遠(yuǎn)離工業(yè)及噪音污染

21、4、可規(guī)劃面積充足，場(chǎng)地地形、地質(zhì)等條件能滿足設(shè)計(jì) 及建設(shè)要求。5、擬建場(chǎng)區(qū)給排水、電力、電信、有線電視等基礎(chǔ)設(shè)施 均有條件配套齊全。第三節(jié)征地拆遷和移民安置本項(xiàng)目無(wú)征地拆遷和移民安置情況。第四節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害影響分析該場(chǎng)地?zé)o不良地質(zhì)作用，穩(wěn)定性良好，屬建筑抗震一般 地段，適合作為該擬建物的建筑場(chǎng)地。擬采取場(chǎng)區(qū)抗震設(shè)防基本烈度7，最大凍土層0.5米地基采用：天然地基、獨(dú)立及條形基礎(chǔ)方案。第五節(jié)環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目其污染源很小，且排放量也很少，產(chǎn)生的噪聲及 固體廢棄物經(jīng)處理后，完全可達(dá)到環(huán)保要求，不會(huì)對(duì)周?chē)h(huán) 境造成污染，從環(huán)境保護(hù)的角度，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析第一節(jié)環(huán)境和生態(tài)

22、現(xiàn)狀本項(xiàng)目擬建于*市工業(yè)新區(qū)工業(yè)園內(nèi)，該處周邊環(huán)境 狀況良好，無(wú)嚴(yán)重污染的企業(yè)。項(xiàng)目所在地環(huán)境空氣為二類(lèi) 區(qū)，環(huán)境噪聲為三類(lèi)區(qū)，地表水為一般工業(yè)用水區(qū)，生態(tài)環(huán) 境為城市生態(tài)環(huán)境類(lèi)型。本項(xiàng)目屬“三廢”排放量少，但要重視環(huán)保工作，在施 工建設(shè)工程和投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中，要嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)疋：I、環(huán)境空氣執(zhí)行 GB309A 1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2、地下水執(zhí)行 GB/T14848 93地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)III類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。3、環(huán)境噪聲執(zhí)行GB3096- 93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。4、 地表水(GB3838 2002)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)III類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。5、 外排廢水執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB89

23、78 1996) 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。6、 工藝廢氣執(zhí)行大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297 1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。7、 廠界噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB1234893)2類(lèi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。施工期建筑施工場(chǎng)界噪聲執(zhí)行建筑施工場(chǎng)界噪聲限值(GB12523 90)標(biāo)準(zhǔn)。&食堂人灶執(zhí)行飲食油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18483 2001) 標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析污染物來(lái)源包括：1、施工期污染因素及治理措施對(duì)交通的影響工程建設(shè)時(shí)，由于車(chē)輛運(yùn)輸?shù)仍颍瑫?huì)使交通變得擁擠和頻繁，較易造成交通問(wèn)題，工程建設(shè)將不可避免地影響該地區(qū)的交通項(xiàng)目單位在制定實(shí)施方案時(shí)充分考慮到這個(gè)因素，對(duì)于交通特別繁忙的道路要求避讓高峰時(shí)間（如采用夜

24、間運(yùn)輸， 以保證白天暢通）。這種影響隨著工程的結(jié)束而消失。（2）施工揚(yáng)塵、噪聲的影響揚(yáng)塵的影響：工程施工期間，運(yùn)輸?shù)哪嗤镣ǔ６逊旁谑┕がF(xiàn)場(chǎng)，直至施工結(jié)束，長(zhǎng)達(dá)數(shù)月。堆土裸露，旱干風(fēng)致， 以致車(chē)輛過(guò)往，滿天塵土，使大氣中懸浮顆粒物含量驟增， 施工揚(yáng)塵將使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的塵土，影響 周邊空氣質(zhì)量；陰雨天氣，由于雨水的沖刷以及車(chē)輛的輾壓， 使施工現(xiàn)場(chǎng)變得泥濘不堪，行路困難。為了減少工程揚(yáng)塵和周?chē)h(huán)境影響，建議施工中遇到連 續(xù)的晴好天氣又起風(fēng)的情況下，對(duì)堆土表面灑上一些水，防 止揚(yáng)塵，同時(shí)施工者應(yīng)對(duì)土地環(huán)境實(shí)行保潔制度。噪聲的影響：施工期間的噪聲主要來(lái)自污水處理廠建設(shè)時(shí)施工機(jī)械和建筑材料

25、的運(yùn)輸和施工樁基處理。特別是夜間，施工的噪聲將產(chǎn)生嚴(yán)重的擾民問(wèn)題，影響鄰近居民的工 作和休息。夜間應(yīng)控制作業(yè)時(shí)間，或進(jìn)行嚴(yán)格控制，則噪聲對(duì)周?chē)h(huán)境的影響將大大減小。（3）生活垃圾的影響工程施工時(shí)，施工區(qū)內(nèi)上百個(gè)勞動(dòng)力食宿將會(huì)安排在工 作區(qū)域內(nèi)，這些臨時(shí)食宿地的水、電及生活廢棄物若沒(méi)有做 出妥善的安排，貝y會(huì)嚴(yán)重影響施工區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境，導(dǎo)致工作 人員的體力下降，尤其是在夏天，施工工的廢棄物亂扔，輕 則導(dǎo)致蚊蠅孳生，重則致使施工區(qū)工人暴發(fā)流行疾病，嚴(yán)重 影響工程施工進(jìn)度，使附近的居民遭受蚊蠅、臭氣、疾病的 影響。項(xiàng)目單位及工程承包單位應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部分聯(lián)系，及時(shí) 清理施工現(xiàn)場(chǎng)的生活廢棄物；工程承包單位

26、應(yīng)對(duì)施工人員加 強(qiáng)教育，不隨意亂丟廢棄物；保證工人工作生活環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。廢棄物的影響施工期間將產(chǎn)生許多廢棄物，這些廢棄物在運(yùn)輸、處理 過(guò)程中都可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。工程建設(shè)單位將會(huì)同當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)，為本工程的廢棄物 制定處置計(jì)劃。工程承包單位應(yīng)對(duì)施工人員加強(qiáng)教育，不隨 意亂丟廢棄物，保證工人工作生活環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。2、投產(chǎn)營(yíng)運(yùn)期廢水。本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝無(wú)廢水產(chǎn)生。生活廢水凈化 糞池處理后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。生產(chǎn)用水為外循環(huán)冷卻用， 滿足水排放的要求。廢氣。本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢氣排出，主要為食堂產(chǎn)生烹調(diào)油煙廢氣固體廢物。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中主要廢棄物為碎布料， 可回收。噪聲。本項(xiàng)目車(chē)間中各種生產(chǎn)設(shè)備都不同程度

27、上產(chǎn) 生噪聲污染。第三節(jié)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施擬采取的防治污染措施為確保項(xiàng)目本身的環(huán)境衛(wèi)生要求和不對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生影 響，對(duì)上述污染源必須采取適當(dāng)?shù)闹卫泶胧、施工期：大氣污染物：施工期建筑粉塵在采取遮蓋、灑水噴淋 等防塵措施的情況下，可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，施工期粉塵對(duì)大氣 環(huán)境影響輕微，隨著施工結(jié)束，影響將消失。噪聲：項(xiàng)目區(qū)距周?chē)用駞^(qū)較遠(yuǎn)，施工期建筑噪聲在采取相應(yīng)防范措施情況下，符合GB12348- 90建筑施工場(chǎng)界噪聲限值標(biāo)準(zhǔn)要求，不會(huì)產(chǎn)生噪聲擾民現(xiàn)象。廢水：施工期產(chǎn)生的廢水，水量相對(duì)較小。建設(shè)單位 設(shè)蓄水池將廢水收集，全部回用于建筑施工。施工廢水對(duì)臨 近地表水及近岸海域水質(zhì)無(wú)影響。建筑垃圾：建筑施

28、工過(guò)程產(chǎn)生的建筑垃圾，就地填埋 建設(shè)洼地，對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)影響。2、投產(chǎn)營(yíng)運(yùn)期環(huán)境空氣無(wú)污染水環(huán)境無(wú)污染。噪聲環(huán)境在國(guó)家控制標(biāo)準(zhǔn)允許范圍之內(nèi)。固體廢物。本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)生少量鋼材廢棄物集中 收集運(yùn)送至廢品收購(gòu)站回收。環(huán)境綠化良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污 染、保護(hù)環(huán)境方面也有特殊的作用。本項(xiàng)目堅(jiān)持點(diǎn)、線、面 相結(jié)合的原則，把庭院綠化、道路綠化和中心花園綠地有機(jī) 結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮綠化防護(hù)功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用。第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為了使本項(xiàng)目盡早投產(chǎn)達(dá)到預(yù)期效益，本項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 備案后，應(yīng)盡快落實(shí)資金，同時(shí)做好設(shè)備考察和訂貨工作， 做好市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和人員培訓(xùn)工作。根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況

29、和廠 址處建設(shè)條件，擬定本項(xiàng)目建設(shè)期為 2年。具體安排見(jiàn)下表:項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)數(shù)項(xiàng)目階段、246810121416182022241申請(qǐng)報(bào)告編制及備案12工程設(shè)計(jì)3設(shè)備考察訂貨1-4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6員工培訓(xùn)7試生產(chǎn)一8正式生產(chǎn)L 1第八章經(jīng)濟(jì)影響分析本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)方法與參數(shù)規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。本項(xiàng)目主要是包 裝產(chǎn)品的生產(chǎn)，其國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益主要表現(xiàn)為廠房、辦公樓的 建設(shè)能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)建設(shè)的發(fā)展，吸收社會(huì)剩余勞動(dòng)力， 帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面產(chǎn)生的社會(huì)效益，不宜進(jìn)行定量計(jì) 算，所以本項(xiàng)目主要從財(cái)務(wù)效益上考察項(xiàng)目的可行性。第一節(jié)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效果分析一、

30、產(chǎn)品成本費(fèi)用估算（一）外購(gòu)原材料本項(xiàng)目的主要原材料為紙張。正常年份主要原材料消耗 估算費(fèi)用為18000萬(wàn)元。20000 噸/ 年*9000 元/ 噸=18000 萬(wàn)元。（二）動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目動(dòng)力主要為自來(lái)水、電、蒸汽，供應(yīng)渠道已落實(shí)，供應(yīng)有保障。正常年份動(dòng)力費(fèi)用估算為294萬(wàn)元?jiǎng)恿M(fèi)用估算表：項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備 注水1845000立方米*4元/立方米電6060萬(wàn)千瓦時(shí)*1元/千瓦時(shí)蒸汽21614400 噸 *150 元 / 噸合計(jì)294（三）工資及福利本項(xiàng)目正常年份定員為1000人，年工資及附加費(fèi)總額為1000 名 *2000 元/ 月 *12 月=2400 萬(wàn)元。（四）基本折舊為簡(jiǎn)化計(jì)算，在固

31、定資產(chǎn)投資中，除土地作為無(wú)形資產(chǎn) 外，其余均最為固定資產(chǎn)。采用直線法計(jì)提折舊，固定資產(chǎn) 按照15年折舊，殘值為10%;建筑物按照20年折舊，殘值 為10%18560*（ 1-10%）/15+6150* （ 1-10%）/20=1390.4 萬(wàn)元 由此計(jì)算，每年設(shè)備折舊額為1390.4萬(wàn)元。（五）期間費(fèi)用期間費(fèi)用為5090.11萬(wàn)元。設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)：21488*2.4/100=515.71 萬(wàn)元設(shè)備維修費(fèi):21488*5/100=1074.40 萬(wàn)元管理費(fèi)用:800萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用：700萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用：2000萬(wàn)元（六）總成本費(fèi)用正常年總成本費(fèi)用為27174.51萬(wàn)元，其中固定成本1390.4萬(wàn)元，可變

32、成本 25834.51萬(wàn)元。第二節(jié)年度經(jīng)營(yíng)收入估算（一）產(chǎn)品銷(xiāo)售收入根據(jù)建設(shè)成本分析和市場(chǎng)分析，按較保守的估測(cè)，確定本項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年份銷(xiāo)售收入估算為40725萬(wàn)元：產(chǎn)品名稱(chēng)單位數(shù)量（萬(wàn)）單價(jià)（元）合價(jià)（萬(wàn)元）彩盒個(gè)7500.001.259375不干膠張90000.000.1311700說(shuō)明書(shū)份16500.000.101650平紙板張90000.000.1715300合計(jì)38025（二）銷(xiāo)售稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售應(yīng)按17%稅率繳納增值稅，具此測(cè)算，正常年份應(yīng)繳納增值稅為38025*50%*17%=3232萬(wàn)元。（三）利潤(rùn)及分配本項(xiàng)目正常年份利潤(rùn)總額為 9460.09萬(wàn)元，按照25%繳 納

33、企業(yè)所得稅，稅后利潤(rùn)按 10%提取盈余公積金，按 5%提取 公益金，其余為未分配利潤(rùn)。詳見(jiàn)：附表 3 損益表（四）財(cái)務(wù)盈利能力分析投資利潤(rùn)率和投資利稅率是反映財(cái)務(wù)盈利能力的兩個(gè)靜態(tài)指標(biāo)，本項(xiàng)目正常年年平均利潤(rùn)為6030.81萬(wàn)元，利稅總額為10888.64萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/總資金*100%=21.29%投資利稅率=年平均利稅總額/總資金*100%=25.19%（五）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.19%，投資回收期為 8.42年，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均高于 行業(yè)基準(zhǔn)水平，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+

34、（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）即：項(xiàng)目投資回收期 =8+1637.06/3863.07=8.42 年。詳見(jiàn)附表4財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表第三節(jié)行業(yè)影響分析本項(xiàng)目投資方是*投資香港有限公司，具有良好的企 業(yè)信譽(yù)和強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)后盾。本項(xiàng)目的創(chuàng)辦，有利于彩印行業(yè) 的發(fā)展，對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有重要的作用，同時(shí) 為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，擴(kuò)大富余勞力和就業(yè)渠道，增 加農(nóng)民收入，都將起到積極的促進(jìn)作用，具有一定的社會(huì)效 益。同時(shí)本項(xiàng)目的建設(shè)也將會(huì)對(duì)*市建筑業(yè)、材料供應(yīng)行業(yè)的發(fā)展起到推動(dòng)作用。第九章社會(huì)影響分析第一節(jié)社會(huì)影響效果分析本項(xiàng)目的社會(huì)效果分析的目的是判斷項(xiàng)目的社會(huì)可行 性，評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目

35、的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)活動(dòng)對(duì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)所 做出的貢獻(xiàn)。投資項(xiàng)目的社會(huì)因素多而復(fù)雜，多數(shù)是無(wú)形的，甚至是潛在的，很難采用統(tǒng)一的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，因此，定性 分析在社會(huì)評(píng)價(jià)中占有重要地位。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目所涉及到的利益相關(guān)者進(jìn)行分析后，我們 認(rèn)為本項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)又大量出 口到其它國(guó)家及地區(qū)，增加外匯收入。本項(xiàng)目建成后，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入38025萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅8395.83萬(wàn)元，可吸收社會(huì)剩余勞動(dòng)力1000人。因此，該項(xiàng)目對(duì)增加地方財(cái)政收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和解 決勞動(dòng)力就業(yè)等方面都將起到積極的推動(dòng)作用，具有相當(dāng)?shù)?社會(huì)意義。因此，從區(qū)域社會(huì)層面上講，項(xiàng)目的社會(huì)可適性得到了 保證。綜上所述，該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和 城市總體規(guī)劃的要求，且具備投資小、回收期短、生產(chǎn)成本 低、經(jīng)濟(jì)效益顯著、市