電梯公司管理評審計劃報告

1、填表注意事項：內(nèi)審計劃時間要在內(nèi)審報告時間之前管理評審計劃時間要在管理評審報告時間之前內(nèi)審計劃及報告時間都要在管理評審計劃及報告之前安全教育培訓(xùn)及安全檢查表時間要在試安裝電梯施工期間自檢報告及安裝過程記錄中的自檢員或質(zhì)檢員應(yīng)填寫田維珍 或康繼兵管理評審計劃No： TXGSJH2014-01評審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)，符TSGZ0004-200等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善評審參加部門、人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部 門負(fù)責(zé)人各質(zhì)量體系責(zé)任人評審依據(jù)TSG Z0004

2、-200質(zhì)量保證手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書TSG T7001-200評審內(nèi)容）質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和體系文件的適用性）政府部門的意見要求以及法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度）近期內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果）客戶反饋及申訴和投訴）工作業(yè)績和服務(wù)的質(zhì)量）預(yù)防和糾正措施的狀況）可能影響質(zhì)量管理體系的變更）改進(jìn)的建議）管理人員的報告1）其他相關(guān)信息各部門評審準(zhǔn)備工作要求）質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按評審輸入的要求，準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告，并提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人核）參加會議的有關(guān)部門準(zhǔn)備書面材料，匯報本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況、存在問題及改進(jìn)措施對公 司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議計劃評審時間編制審核批準(zhǔn)日月 月 月 日期： 年日日

3、期： 年日日期： 年管理評審報告No： TXGSBG2014-01評審會議時間、地點(diǎn)：評審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合TSGZ0004-2007等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。參加評審人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量體系 責(zé)任人。評審內(nèi)容摘要：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)是適宜性的，體系文件是基本適用的；目前涉及到的質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)到；2）政府部門的意見要求暫未涉及，法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求是滿足的；3）近期內(nèi)部審核結(jié)果無不符合項，外部審核未涉及；4）客戶反饋是良好的，未

4、涉及申訴和投訴；5）檢驗質(zhì)量跟蹤的結(jié)果顯示檢驗檢測服務(wù)的質(zhì)量基本得到保證；6）預(yù)防和糾正措施的狀況暫未涉及；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更未涉及；8）改進(jìn)的建議暫未涉及；9）管理人員報告資源條件基本滿足需求；10）其他相關(guān)信息未涉及。評審結(jié)論：1）質(zhì)量管理體系是充分并有效性運(yùn)轉(zhuǎn)的，未涉及改進(jìn)措施;2）與政府和客戶要求未涉及，有關(guān)的檢驗檢測未涉及改進(jìn)措施；3）資源條件滿足公司運(yùn)轉(zhuǎn)需求。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：未涉及年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表No：時間培訓(xùn)主題安全技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)組織者技術(shù)部地點(diǎn) 參加 培訓(xùn) 人員 名單 （共公司人）：培訓(xùn)方式集中學(xué)習(xí)主講人：培訓(xùn)內(nèi)容 摘要： 講解TSG T70

5、01-2009、重點(diǎn)講解TSG T2005-2012；關(guān)于檢驗要求、檢驗 項目、檢驗方法、檢驗 流程、 檢驗 結(jié)果 的判 定規(guī) 則、檢 驗發(fā) 現(xiàn)問 題的 處理、 檢驗 報告 的出 具等 規(guī)定?？己?方式 及成 績：閉 卷考 試；考 試成 績：分、分、分（試卷附后）考核合格率：100%日期：考核人：審批：編制：設(shè)備儀器臺帳日期：編制：第 頁共頁審核:批準(zhǔn):物品物資采購計劃表編制:審核:批準(zhǔn):日期:編制:審核:批準(zhǔn):日期:M序號名稱型號數(shù)量價格備注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.供應(yīng)商評價表編號:第頁共頁評審時間：年 月 日供應(yīng)商評價

6、表編號:第頁共頁供 應(yīng) 商 名稱供 應(yīng) 商 地址電話真?zhèn)骶庎]聯(lián)系話電箱郵序產(chǎn)品名稱（型號）制造廠家制造廠資質(zhì)情況12345綜合評價(信守合同情況、質(zhì)量水平、技術(shù)能等）綜 合 辦 公室 意 見年月日技 術(shù) 負(fù) 責(zé)意 見年月日總經(jīng)年月日理采購物資驗收入（出）庫單瞄序號商品名稱驗收結(jié)果驗收時間單位供貨驗收物品領(lǐng)用單部門名稱：年 月 日Nq：序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量用途單價金額備注1.34.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.計合保管：審核：領(lǐng)取人:此表一式三份，一份領(lǐng)料部門存根，一份交綜合辦公室存根，一份財務(wù)存根合格供方名錄編號:序號評價表編號供方名稱項目1.2.3.

7、4.5.6.7.8.9.10.11.聯(lián)系聯(lián)系電編制:聯(lián)系聯(lián)系電編制:日期:No內(nèi)部審核年度計劃No年度：2014審核范圍依據(jù)時間安排本公 司質(zhì) 量管 理體 系運(yùn)內(nèi)部審核程序公 司 各 部行的 所有 部門、 要素 全部 覆蓋本公 司質(zhì) 量管 理體 系運(yùn)內(nèi)部審核程序公 司 各 部行的 所有 部門、 要素 全部 覆蓋編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:內(nèi)部審核實施計劃No：型內(nèi)審類文件審核、現(xiàn)場審核內(nèi)審日期內(nèi)審組長 內(nèi)審組員 驗證本公司質(zhì)量管理體 系的充分性、適宜性和 運(yùn)行的有效性，尋找改 進(jìn)的機(jī)會，審核目的以 促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持 續(xù)有效運(yùn)行本公司內(nèi)部 質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審 核審核范圍內(nèi)部審核 程

8、序?qū)徍艘罁?jù)間安 排時綜合辦公室被審部門內(nèi)審*早內(nèi)審前會議 要求節(jié)/標(biāo) 準(zhǔn)內(nèi)審員3.2.3、7.5質(zhì)檢部3.2.3、7.1、7.2 技術(shù)部4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1 4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.37.5、7.3、7.4、6.2、6.4、6.7、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、7.4、6.5、6.7、6.8、6.9、6.1、4.6結(jié)束會議 備 注：場現(xiàn)受審核部門在接到內(nèi) 部審核實施計劃后應(yīng) 安排配合人員并作好迎 審準(zhǔn)備，審核如果對 審核項目和日期有異 議，需在配合明申、6.2、6.3、6.56.7、6.87.5、6.9、7.3、7.4、3天內(nèi)通知

9、審 核組經(jīng)協(xié)商后 另行安排內(nèi)審組長：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期:末次首會議簽到表/末次首會議簽到表/內(nèi)審No驗證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、審核目的適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會，以彳 進(jìn)本公司質(zhì)量體系 持續(xù)有效運(yùn)行本公司內(nèi)部質(zhì)量 體系運(yùn)行情況的 申核審核范圍內(nèi)部審核程序?qū)徍艘罁?jù)審核組長：內(nèi)審 組成員審核時間年 月 日至 年 月 日綜合辦技術(shù)部質(zhì)檢部 經(jīng)營部 銷售部 財務(wù)部 工程部受審核單位簽收需參與會議 的各部門主管：日年 月首次會議確認(rèn)月 日年末次會議確認(rèn)備注:/內(nèi)審組長：日期：年 月 日內(nèi)部審核報告:No內(nèi)審組長審核組員審核日期驗證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的

10、機(jī)審核目的審核范圍（部門和要素）會，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)彳丁 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核審核依據(jù)內(nèi)部審核程序?qū)徍擞媱潓嵤┣闆r:按照內(nèi)審 計劃規(guī)定 的時間、時 限、程序、 內(nèi)容進(jìn)行， 無變更事 項。存在的主要問題：由于公司質(zhì) 量體系運(yùn)行時間 還比較短，雖未反 應(yīng)出不符合項目， 主要是目前公司 運(yùn)行的局限性所致，還須持續(xù)關(guān)注 公司質(zhì)量體系的 有效運(yùn)行。體系運(yùn)行情況總 結(jié)及有效性、符合 性結(jié)論公司管理 體系的運(yùn)行基本 正常、有效，各項 質(zhì)量活動基本受 控，管理體系整體 處于良性循環(huán)狀 態(tài);所開展的施工 項目均執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范正確；設(shè)備和 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理 以及量值溯源基 本上符合要求;

11、抽 樣和樣品處置符 合要求；原始記 錄、檢驗報告書 寫、簽發(fā)、保存基 本符合要求;未發(fā)現(xiàn)重大檢驗質(zhì)量事故和失誤；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施基本有效，質(zhì)量管理體系能適應(yīng)我公司檢驗工作的需要，具有保證檢測質(zhì)量和滿足客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的能力。審核組長簽名：質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：日期：年 月曰用戶回訪記錄編號:用戶名稱址地人聯(lián)系電梯安裝項服務(wù)目電話聯(lián)系用戶意見年 月勞保用品發(fā)放記錄表品名數(shù)量領(lǐng)用人發(fā)放日期:批準(zhǔn):審核:編制:安全教育培訓(xùn)記錄表No：時間培訓(xùn)主題電梯施工工地安全 教育培訓(xùn)組織者技術(shù)部地點(diǎn)公司培訓(xùn)方式集中學(xué)習(xí)參加培訓(xùn)人員名單（共人）：主講人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：1、進(jìn)入施工現(xiàn)場的作業(yè) 人員必須首

12、先參加三級教 育培訓(xùn)?？荚嚭细穹娇缮?崗作業(yè)，未經(jīng)培訓(xùn)或考試 不合格者，不得上崗作業(yè)。2、服從領(lǐng)導(dǎo)和安全檢 查人員的指揮，堅守作業(yè) 崗位，未經(jīng)許可，不得從 事非本工種作業(yè)。進(jìn)入施 工現(xiàn)場的人員必須正確戴 好安全帽，系好下額帶， 不得在樓內(nèi)大小便。3、所有電器設(shè)備必須 達(dá)到一機(jī)、一閘、一漏、 一箱。嚴(yán)禁一閘多機(jī)。配 電箱、開關(guān)箱外觀應(yīng)完整、 牢固、防雨、防塵、箱內(nèi) 無雜物、箱內(nèi)閘具必須標(biāo) 明所控設(shè)備名稱。4、作業(yè)前重點(diǎn)檢查： 電纜、地線應(yīng)完整無損， 結(jié)構(gòu)有無變形，連接螺栓 是否松動，節(jié)點(diǎn)有無開焊， 裝配是否正確，附壁是否 牢固，站臺是否平整，各 部鋼絲繩有無損傷，齒輪、 導(dǎo)輪、滾輪等配合間隙和支

13、承是否合格有效，運(yùn)彳行范圍有 無障礙等，發(fā)現(xiàn)問題必須 安善處理后方可啟動， 5、電源接通后，同時檢 查電壓是否正常，機(jī)件有 無漏電，試驗各限位裝置， 梯門、圍護(hù)門等處的電器 連鎖裝置是否良好，電器儀表 是否靈敏有效，經(jīng)過啟動， 情況正常，即可進(jìn)行空車 升降試驗，以測定制動器 是否有效，確認(rèn)各傳動機(jī) 械運(yùn)轉(zhuǎn)正常后方可作業(yè)。6、禁止酒后作業(yè)，禁 止私自拆改防護(hù)設(shè)備，禁 止操作與自己無關(guān)的機(jī)械 設(shè)備。7、作業(yè)完后， 切斷電源，按照規(guī)程班后 作業(yè)項目進(jìn)行檢查，潤滑、清潔工作，關(guān)好電 源控制箱，閉鎖電源。8、高高興興上班來、 平平安安回家去。培訓(xùn)人員簽字：日期：考核人：審批：編制：電梯安裝施工安全檢查記

14、錄表No：時間主題電梯安裝施工安全檢查檢查人員地點(diǎn)檢查方式抽查檢查內(nèi)容：人員勞動防護(hù)用品：安全帽、安全帶、工作服、絕緣鞋、操作證焊工作業(yè)：防護(hù)罩、防護(hù)手套施工器具：常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、電動工具安全、性能良好用電安全：總電源處設(shè)有保護(hù)開關(guān)、現(xiàn)場整體用電安全、電纜電線絕緣性能良好、其他用電器安全性能良好消防安全：易燃易爆物品存放、使用現(xiàn)場整體消防安全施工現(xiàn)場防護(hù)：預(yù)留孔防護(hù)井道無明顯突出物、對重塊要壓緊、井道口警告標(biāo)志、井道出入口防護(hù)倉庫管理：物品分類擺放合理、物品堆放堆疊安全可靠檢查存在問題:問題整改結(jié)果:檢查人簽字:日期：日期:確認(rèn)人簽字: 編制：檢查人簽字:日期：日期:合同評審單編號:客戶名稱:電梯型號電梯類別乘客電梯額定載