公司安全環(huán)保信息管控平臺(tái)運(yùn)行管理制度

1、附件：西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司 安全環(huán)保信息管控平臺(tái)運(yùn)行管理制度第一條 目的 為規(guī)范安全環(huán)保信息管控平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“平臺(tái)”）操作及運(yùn)行管理，充分發(fā)揮平臺(tái)作用，提升公司安全環(huán)保管控質(zhì)量和效率，推動(dòng)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制落地，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，有效管控安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和防范各類事故，根據(jù)西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司安全環(huán)保信息管控平臺(tái)運(yùn)行管理辦法，特制定本制度。第二條 適用范圍西藏玉龍銅業(yè)股份有限 公司第三條 平臺(tái)管理安全環(huán)保保衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司平臺(tái)賬戶管理，平臺(tái)崗前安全確認(rèn)、隱患排查治理、綜合和專項(xiàng)安全檢查、應(yīng)急、職業(yè)健康等各項(xiàng)工作落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、各類臺(tái)賬、報(bào)表、資料檔案、流程等業(yè)務(wù)管理。第四條 管理要求（一）安

2、全履職1.主要負(fù)責(zé)人:公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司平臺(tái)運(yùn)行管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，及時(shí)關(guān)注公司安全環(huán)保趨勢(shì)、動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)一級(jí)隱患的整改工作，每天至少登錄平臺(tái)1次。2.分管安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)：公司分管安全環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司平臺(tái)運(yùn)行管理負(fù)主要管理責(zé)任，及時(shí)關(guān)注公司安全環(huán)保趨勢(shì)、動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)二級(jí)隱患的整改工作，監(jiān)督公司三、四級(jí)隱患的整改閉環(huán)管理，并協(xié)助主要負(fù)責(zé)人完成一級(jí)隱患整改工作，負(fù)責(zé)各類報(bào)表、流程和資料檔案上傳審核工作，按季組織對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行評(píng)估和修訂，并根據(jù)平臺(tái)實(shí)際運(yùn)行質(zhì)量，牽頭組織平臺(tái)優(yōu)化方案的研究、制定工作，要求每天至少登錄平臺(tái)1次。3.其他領(lǐng)導(dǎo)：公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注公司安全環(huán)保工作趨勢(shì)、動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、落

3、實(shí)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患整改工作，為平臺(tái)運(yùn)行管理提供所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支持，每天至少登錄平臺(tái)1次。4.安全環(huán)保管理人員：公司安全環(huán)保管理人員對(duì)本單位平臺(tái)運(yùn)行管理、操作培訓(xùn)、崗前安全確認(rèn)、隱患整改以及其他業(yè)務(wù)負(fù)管理責(zé)任，及時(shí)跟蹤、督促、指導(dǎo)各類風(fēng)險(xiǎn)防控、隱患整改、復(fù)查閉環(huán)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實(shí)閉環(huán)管理要求。在公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，執(zhí)行平臺(tái)其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理工作。要求天至少登錄平臺(tái)2次。5.平臺(tái)管理員：負(fù)責(zé)公司平臺(tái)運(yùn)行監(jiān)控，在公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)后及時(shí)為各級(jí)管理人員提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、人員信息管理、資料檔案管理以及其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作管理，并做好平臺(tái)涉密業(yè)務(wù)和資

4、料檔案的保密工作。6.車間主任、班組長(zhǎng)：公司各車間主任、班組長(zhǎng)對(duì)所負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，分別負(fù)責(zé)本管理區(qū)域內(nèi)日常巡查和三、四級(jí)隱患的整改閉環(huán)工作，協(xié)助一、二級(jí)隱患整改工作。每天至少登錄平臺(tái)2次。7.崗位工人：負(fù)責(zé)本崗位區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管控工作，按照平臺(tái)操作流程和要求，履行崗前安全確認(rèn)職責(zé)，保證崗前安全確認(rèn)信息和所錄入隱患信息真實(shí)、準(zhǔn)確，每班至少登錄1次。（二）賬戶及人員信息管理1.公司賬戶及人員信息管理1.1公司主要負(fù)責(zé)人、分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人的賬戶信息的創(chuàng)建、修改、刪除和權(quán)限分配等業(yè)務(wù)需經(jīng)集團(tuán)公司生產(chǎn)安全環(huán)保處審核后，由集團(tuán)公司平臺(tái)管理員進(jìn)行操作。1.2公司各生產(chǎn)單位其他人員

5、的賬戶信息經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人、分管安全環(huán)保負(fù)責(zé)人審批后，由公司平臺(tái)管理員進(jìn)行創(chuàng)建、修改、刪除和權(quán)限分配等操作。1.3公司指定平臺(tái)管理員，負(fù)責(zé)平臺(tái)日常維護(hù)工作，未經(jīng)許可不得任意改變用戶賬號(hào)或修改相應(yīng)權(quán)限，不得泄露用戶信息。（三）風(fēng)險(xiǎn)管控和崗前安全確認(rèn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)管理1.1風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫管理1.1.1風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫管理由公司安全環(huán)保保衛(wèi)部負(fù)責(zé)，平臺(tái)管理員具體操作。1.1.2在日常管理過程中不得擅自改變風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級(jí)、合格特征、管控措施等核心要素。1.2風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫持續(xù)優(yōu)化1.2.1風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫的評(píng)估由公司主要負(fù)責(zé)人組織，各相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與，形成評(píng)估報(bào)告，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫優(yōu)化、修訂和完善。1.2.

6、2風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫評(píng)估頻次為一季一小評(píng)、一年一大評(píng)。小評(píng)分系統(tǒng)分別進(jìn)行，大評(píng)對(duì)平臺(tái)總體性評(píng)估。1.3風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫修訂條件以下情形需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、制定合格特征和管控措施：1.3.1相關(guān)的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等發(fā)生變化，導(dǎo)致管理內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)改變的。1.3.2工藝流程、參數(shù)、重要設(shè)備改變導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容發(fā)現(xiàn)變化的。1.3.3重大危險(xiǎn)源的等級(jí)發(fā)生變化的。1.3.4在實(shí)際運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的。1.3.5需要修訂的其他情形。2.崗前安全確認(rèn)管理2.1崗前安全確認(rèn)要求2.1.1各崗位按照平臺(tái)分配的風(fēng)險(xiǎn)管控任務(wù)和設(shè)定的確認(rèn)頻次、周期，履行崗前安全確認(rèn)職責(zé)。2.1.2禁止不履行崗前

7、安全確認(rèn)上崗作業(yè)，不得人為制造虛假信息。2.2巡查、抽查要求2.2.1公司各級(jí)管理人員按需對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患治理信息進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，發(fā)現(xiàn)隱患、問題及時(shí)按照平臺(tái)隱患錄入流程，及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，并對(duì)錄入信息真實(shí)性負(fù)責(zé)。2.2.2公司安全環(huán)保管理人員按日對(duì)崗前安全確認(rèn)信息進(jìn)行抽查，對(duì)未履行安全確認(rèn)或安全確認(rèn)頻次不足的及時(shí)督促整改，對(duì)人為制造虛假信息，或出現(xiàn)走過場(chǎng)的單位和個(gè)人做好統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行考核。2.2.3公司平臺(tái)管理員每月5日前對(duì)上月各級(jí)管理人員安全環(huán)保履職、崗前安全確認(rèn)情況、隱患整改情況以及其他提醒、預(yù)警信息進(jìn)行分析，并報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（四）隱患和事故管理1.隱患管理1.1隱患錄入1.1.1

8、各級(jí)管理人員、各崗位作業(yè)人員在安全確認(rèn)、作業(yè)過程、巡查等各環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)隱患的，按照平臺(tái)設(shè)定的錄入程序及時(shí)錄入，發(fā)現(xiàn)實(shí)際隱患信息與平臺(tái)設(shè)定隱患信息不符的，及時(shí)告知公司安全環(huán)保保衛(wèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。1.1.2平臺(tái)錄入的隱患圖片要清晰、圖片顯示的隱患部位要直觀，不得錄入虛假隱患信息。1.1.3公司安全管理人員每日對(duì)隱患信息全面檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤信息及時(shí)糾正，并向集團(tuán)公司生產(chǎn)安全環(huán)保處申請(qǐng)撤銷。1.1.4隱患錄入權(quán)限分級(jí)，一級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)，管控責(zé)任人為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，一級(jí)隱患問題由公司總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行錄入，安全環(huán)保保衛(wèi)部協(xié)助一級(jí)隱患整改工作；二級(jí)為較大風(fēng)險(xiǎn)，管控責(zé)任人為公司各分管領(lǐng)導(dǎo)，隱患問題由公司

9、各職能部門及各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人或安全環(huán)保保衛(wèi)部進(jìn)行錄入，并由安全環(huán)保保衛(wèi)部協(xié)助二級(jí)隱患整改工作；三級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)，管控責(zé)任人為各職能部門及各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人，三級(jí)隱患隱患問題由車班組長(zhǎng)進(jìn)行錄入；四級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)，管控責(zé)任人為各生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)，四級(jí)隱患問題錄入由崗位工進(jìn)行錄入。1.1.5通過手機(jī)APP錄入隱患時(shí)首先要確定風(fēng)險(xiǎn)類型（人、機(jī)、環(huán)、管），再確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)應(yīng)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提交相應(yīng)的責(zé)任人、復(fù)查人，遇突發(fā)情況需要越級(jí)上報(bào)必須及時(shí)告知分管領(lǐng)導(dǎo)同意才可提交，不得隨意越級(jí)提交隱患排查信息。1.2隱患整改1.2.1負(fù)責(zé)各級(jí)隱患整改的責(zé)任人在收到隱患整改信息后，要及時(shí)登錄平臺(tái)查看隱患詳情，并按照隱患整改的措

10、施、時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)積極整改，禁止應(yīng)付整改行為。如整改措施、整改期限確需調(diào)整的，需經(jīng)公司安全環(huán)保保衛(wèi)部審核后報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)安全環(huán)保處修改。1.2.2各項(xiàng)隱患整改完成后須上傳整改照片，并對(duì)照片真實(shí)性負(fù)責(zé)。1.3隱患復(fù)查與閉環(huán)1.3.1隱患檢查錄入人員指定的復(fù)查人員及時(shí)落實(shí)復(fù)查工作，復(fù)查合格的，在平臺(tái)進(jìn)行閉環(huán)操作和銷號(hào)，復(fù)查不合格的須繼續(xù)由原定整改責(zé)任人重新整改，直到達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。1.3.2復(fù)查工作應(yīng)在隱患整改結(jié)束后的2個(gè)工作日內(nèi)完成。2.事故管理2.1事故快報(bào)“事故快報(bào)流程”對(duì)公司安全環(huán)保保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)開放，接到事故信息報(bào)告時(shí)，須立即啟動(dòng)事故快報(bào)流程，按照設(shè)定的報(bào)告流程逐級(jí)進(jìn)行報(bào)告，并對(duì)報(bào)告信

11、息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。2.2事故調(diào)查結(jié)束后檔案建立事故取證調(diào)查、召開事故分析會(huì)、出具事故調(diào)查處理報(bào)告等工作完成后，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，由公司平臺(tái)管理員錄入事故檔案信息。2.3事故檔案事故檔案應(yīng)包括：事故快報(bào)、事故調(diào)查資料、事故照片、事故調(diào)查處理報(bào)告、為汲取事故教訓(xùn)開展的培訓(xùn)教育等資料檔案。2.4事故信息的保密任何部門和人員不得私自泄露、傳播、向社會(huì)發(fā)布事故檔案信息。（五）檢查管理1.政府檢查管理1.1對(duì)政府部門檢查查處的問題，由公司安全環(huán)保保衛(wèi)部收集，平臺(tái)管理員操作，在檢查結(jié)束后及時(shí)將查處的隱患或問題檢查部門、內(nèi)容、整改措施、責(zé)任人、時(shí)限、隱患照片等信息分別錄入平臺(tái)檢查管理模塊的政府檢查管理

12、。1.2強(qiáng)化隱患跟蹤，整改責(zé)任人提供信息，平臺(tái)管理員操作，及時(shí)更新整改和處理進(jìn)度，直至隱患閉環(huán)銷號(hào)，銷號(hào)時(shí)需提供報(bào)檢查部門的反饋信息。2.集團(tuán)檢查管理2.1對(duì)集團(tuán)公司檢查查處的問題、隱患（包括生產(chǎn)調(diào)度、資源管理主管部門、設(shè)備主管部門的檢查），由各專業(yè)部門將查處的問題、隱患在檢查結(jié)束后及時(shí)匯總后提交給公司平臺(tái)管理員，平臺(tái)管理員負(fù)責(zé)將隱患或問題的部位、內(nèi)容、整改措施、責(zé)任人、時(shí)限、隱患照片等信息分別錄入平臺(tái)檢查管理模塊當(dāng)中的集團(tuán)檢查整改管理。2.2強(qiáng)化隱患跟蹤，整改責(zé)任人提供信息，平臺(tái)管理員操作，每周五17:00前更新整改和處理進(jìn)度，直至隱患閉環(huán)銷號(hào)。3.公司月度檢查管理3.1按照西部礦業(yè)集團(tuán)有限

13、公司檢查與隱患排查治理制度要求組織公司級(jí)月度檢查，檢查結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)需將隱患信息錄入平臺(tái)檢查管理模塊。3.2保證隱患信息的錄入的完整性，不得漏項(xiàng)、缺項(xiàng)。主要包括：檢查人、隱患內(nèi)容、整改措施、責(zé)任人、時(shí)限、隱患照片等。3.3公司安全環(huán)保保衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司月度檢查隱患管理，落實(shí)閉環(huán)管理要求。4.專業(yè)檢查管理4.1公司根據(jù)西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司安全檢查與隱患排查治理制度執(zhí)行專項(xiàng)檢查，各類專項(xiàng)檢查結(jié)束后，組織部門提供信息，由安全環(huán)保保衛(wèi)部負(fù)責(zé)在1個(gè)工作日內(nèi)錄入平臺(tái)的安全環(huán)保檢查管理當(dāng)中的專業(yè)檢查錄入。4.2保證隱患信息的錄入的完整性，不得漏項(xiàng)、缺項(xiàng)。主要包括：檢查人、隱患內(nèi)容、整改措施、責(zé)任人、時(shí)限、隱

14、患照片等。4.3公司安全環(huán)保保衛(wèi)部負(fù)責(zé)公司專業(yè)檢查隱患管理，落實(shí)閉環(huán)管理要求。（六）資料檔案管理1.公司資料檔案1.1公司資料檔案由本單位安全環(huán)保保衛(wèi)部各業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)錄入。1.2以下情形需及時(shí)更新資料檔案：1.2.1資料、證照、證件、手續(xù)新辦、延續(xù)、變更、作廢的。1.2.2工藝改造、技術(shù)更新導(dǎo)致技術(shù)資料檔案變化的。1.2.3特種設(shè)備、安全設(shè)施設(shè)備及安全附件等重新檢測(cè)檢驗(yàn)的。1.2.4其他需要及時(shí)更新情況。（七）臺(tái)賬管理1.一般臺(tái)賬管理一般臺(tái)賬由安全環(huán)保保衛(wèi)部各業(yè)務(wù)人員進(jìn)行錄入，每周五定期更新。2.特殊臺(tái)賬管理特殊臺(tái)賬經(jīng)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，由平臺(tái)管理員負(fù)責(zé)錄入和定期更新。（八）流程管理設(shè)計(jì)流程的業(yè)

15、務(wù)包括：事故快報(bào)、安全生產(chǎn)費(fèi)用投入、督辦事項(xiàng)反饋等流程，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)指定責(zé)任人負(fù)責(zé)填報(bào)并履行審批程序。（九）考核管理公司各生產(chǎn)單位安全環(huán)保管控平臺(tái)執(zhí)行情況按照安全環(huán)保信息管控平臺(tái)考核細(xì)則進(jìn)行月度考核。第五條 附則（一）本制度由安全環(huán)保保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。安全環(huán)保信息管控平臺(tái)考核細(xì)則序號(hào)考核項(xiàng)目責(zé)任人金額考核（元）責(zé)任單位考核分?jǐn)?shù)備注1安全履職登錄平臺(tái)次數(shù)不夠的。100/次2責(zé)任單位考核分?jǐn)?shù)將納入到西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司安全環(huán)保工作評(píng)先評(píng)優(yōu)考核辦法崗前安全確認(rèn)未履行的。100/次2崗前安全確認(rèn)錄入虛假信息的，照片不清晰或照片與實(shí)際崗位不符的。200/次32風(fēng)險(xiǎn)管控破壞風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫的。200/次5風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫未按期評(píng)估的。100/次1風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫修訂不及時(shí)的。100/次13隱患整改錄入隱患描述與照片不符的。100/條2隱患超期未整改的。100/條2隱患未閉環(huán)的。100/條3隱患錄