公司門店服務(wù)規(guī)范

1、PAGE 1PAGE 17附件1上海*農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司門店管理規(guī)范本規(guī)范自2005年1月1日正式執(zhí)行。如與本規(guī)范不同的，以本規(guī)范為準(zhǔn)。目 錄*服務(wù)規(guī)范 3門店商品進銷存管理 8門店財務(wù)制度 13門店店長職責(zé) 15門店收銀員職責(zé) 16門店理貨員職責(zé) 17計算機設(shè)備管理制度 18違反服務(wù)規(guī)范差錯處置對照表 19 服務(wù)規(guī)范 總 則為使*連鎖店更好為廣大農(nóng)民服務(wù)，樹立企業(yè)的良好形象，依法經(jīng)商，科學(xué)管理，實現(xiàn)服務(wù)工作規(guī)范化、制度化、不斷地提高服務(wù)質(zhì)量，并建設(shè)一支講文明、懂禮貌、守紀(jì)律、有技術(shù)的員工隊伍，特制定本規(guī)范。*連鎖店是現(xiàn)代農(nóng)資商業(yè)的營銷形式，要堅持面向農(nóng)村、貼近農(nóng)民需要、方便農(nóng)民、不斷拓展便

2、民服務(wù)的新領(lǐng)域，從商品經(jīng)營質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量方面實行規(guī)范服務(wù)。本規(guī)范在上海*農(nóng)資公司實行。 服務(wù)內(nèi)容和原則嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量法、商標(biāo)法、計量法、反不正當(dāng)競爭法、消費者權(quán)益保護法以及其它有關(guān)法律、法規(guī)和市商委頒發(fā)的上海商業(yè)企業(yè)引廠進店管理辦法和上海商品質(zhì)量先行負責(zé)制暫行辦法等。堅持經(jīng)營與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)密切相關(guān)的商品，加強市場調(diào)查研究，不斷增加新商品、新品種、以適應(yīng)廣大農(nóng)民的需要。保證經(jīng)營商品的質(zhì)量，堅決杜絕出售三無商品、假冒偽劣商品和過期商品。做到商場布局合理，貨架保持豐滿，商品陳列有序，農(nóng)民選購方便。商品價格貫徹薄利多銷的原則，力求做到不高于市場平均售價，體現(xiàn)*連鎖店的優(yōu)勢。嚴(yán)格執(zhí)行物價管理制度

3、，按照管理權(quán)限制定價格，商品標(biāo)價的形式和內(nèi)容符合物價部門的規(guī)定。堅持優(yōu)良服務(wù)。營業(yè)時間從方便農(nóng)民購買出發(fā)，按照所處地區(qū)和經(jīng)營商品的特點，以及自然季節(jié)的不同，合理安排。要禮貌待客，主動、熱情、耐心、周到、負責(zé)，使農(nóng)民放心購買。不斷開設(shè)新的服務(wù)項目和扎實的便民措施，堅持掛牌“唱戲”，防止“有名無實”。提供良好的購物環(huán)境和購物便利條件。做到門面整潔、招牌醒目、貨架美觀、燈光明亮、過道暢通、通風(fēng)良好，店堂、庫房、工作場地?zé)o污物。商品保持整潔、清潔、無灰塵、不殘損。商場設(shè)施、營業(yè)用具保持清潔衛(wèi)生。個人生活用品不得與商品混放，使商場環(huán)境優(yōu)美、整潔。在營業(yè)場地的顯著位置張貼公司統(tǒng)一的服務(wù)公約，公布公司的技術(shù)

4、咨詢和投訴電話（詳見附錄一）。 服務(wù)程序和要求 售前服務(wù)要求一按照崗位責(zé)任制的要求，定崗到位，做好營業(yè)前準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)時開門，迎候顧客。二保持環(huán)境整潔，做到貨架內(nèi)外、上下清潔無灰塵，貨架無短缺。三認(rèn)真整理貨架、及時添加，保證品種齊全，數(shù)量充足，不留空格，不開“天窗”，商品補貨時，新上架的商品應(yīng)當(dāng)放置在貨架后部。商品商標(biāo)面朝外，包裝破損、嚴(yán)重癟聽商品和過期商品（* 一旦發(fā)現(xiàn)到期商品，必須將這些商品從營業(yè)區(qū)撤出，裝箱打包并貼上過期商品標(biāo)記退回配送中心）及變質(zhì)商品不得上貨架。四商品上貨架前必須粘貼對應(yīng)商品的條形碼，無條形碼的商品不得上貨架。商品條形碼粘貼位置力求統(tǒng)一，袋裝商品貼在正面右上角，瓶（罐）裝

5、商品貼在蓋上。商品擺放與價格標(biāo)簽位置一一對應(yīng)，價格標(biāo)簽遺漏、不空放。一旦商品售價調(diào)整，應(yīng)立即更換價格標(biāo)簽。五按照規(guī)定穿著服裝，保持整潔，佩帶工號，精神飽滿。六工作時間內(nèi)必須嚴(yán)格遵守服務(wù)紀(jì)律。（詳見附錄二）售中服務(wù)要求一理貨員接待顧客要主動、熱情、耐心、周到。推行禮貌用語：“您好”、“請”、“謝謝”、“對不起”、“再見”。二顧客詢問商品，應(yīng)熱情回答，主動引導(dǎo)顧客選購。三介紹商品準(zhǔn)確，實事求是，不作任何夸大宣傳，不使顧客吃虧上當(dāng)。四收銀員要準(zhǔn)確、熟練、迅速做好收銀工作，收款時要唱收、唱付、唱找，找頭和收銀條交到顧客手中，為顧客裝好商品，做到商品輕拿輕放，裝袋妥貼、不破袋，大件商品要幫助顧客搬運至運

6、輸工具上。五理貨員要經(jīng)常巡視貨架，對貨架上的商品要勤整理、勤加貨， 發(fā)現(xiàn)條形碼脫落要及時補上，價格標(biāo)簽與商品不對位的要及時糾正。保持商品擺放整齊、豐滿。要樹立強烈的責(zé)任心，努力做好商品安全的防范工作。六顧客遺忘物品要妥善保管，及時報告，設(shè)法歸還。七營業(yè)時間內(nèi)不得拒絕顧客進場，要耐心接待好最后一位顧客。顧客未走，不準(zhǔn)關(guān)燈，不準(zhǔn)離崗。八服務(wù)過程中堅持禮貌待人，遵守服務(wù)紀(jì)律（詳見附附錄二）。售后服務(wù)要求一認(rèn)真做好商品退調(diào)工作。凡售出的商品有質(zhì)量問題，在保質(zhì)期內(nèi)，實行質(zhì)量先行負責(zé)制，根據(jù)不同情況憑收銀條采取調(diào)換或退貨，不得推諉，不得要求顧客自行找工廠或供貨單位處理。二對送貨上門的商品，要遵守約定時間，

7、以方便顧客和維護門店的聲譽。三關(guān)門以后，要認(rèn)真按門店規(guī)定做好結(jié)束工作和安全防范工作。服務(wù)質(zhì)量的保證 實行事前防范為主，建立服務(wù)質(zhì)量管理和服務(wù)質(zhì)量保證體系，并切實貫徹執(zhí)行。服務(wù)質(zhì)量實行店長負責(zé)制。 強化店員自我約束機制，建立和健全崗位責(zé)任制，嚴(yán)格檢查、考核，把服務(wù)優(yōu)劣與獎懲掛鉤。 門店必須設(shè)值班店長（值班長），要加強現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理，對外營業(yè)時間，嚴(yán)格按照公司規(guī)定，做到不晚開門、早打烊。 重視社會監(jiān)督，建立健全必要的社會監(jiān)督制度。認(rèn)真做好消費者來信來訪工作。 有計劃地提高員工業(yè)務(wù)技術(shù)水平，使職工具有熟練的服務(wù)技能和豐富的服務(wù)知識。附則第十七條 本服務(wù)規(guī)范從2001年附錄一：

8、*服務(wù)公約 主動熱情，禮貌待客； 耐心細致，服務(wù)規(guī)范； 貨真價實，信譽至上； 三日之內(nèi)，憑條退換； 代辦運輸，方便用戶； 文明經(jīng)商，接受監(jiān)督； 歡迎撥打，咨詢電話； 6380 8606附錄二：*服務(wù)紀(jì)律不隨便離開工作崗位；不得賒銷門店內(nèi)商品；不在門店內(nèi)打牌、看書、看報；不在門店內(nèi)聊天、嘻鬧；不因理貨、結(jié)帳而不理睬顧客；不在門店內(nèi)吃東西、干私活，在工作時間內(nèi)不喝酒；不與顧客頂嘴、吵架；不挪、借用門店現(xiàn)金；不得內(nèi)部私分、私用商品；10. 不得把非公司商品上架銷售。門店商品進銷存管理商品進貨管理1.門店店長根據(jù)以下情況，將要貨計劃通過叫貨單由電腦發(fā)送到公司（注門店要貨必須向*本部要貨，否則一律視作私

9、自進貨）：叫貨單單據(jù)編號為八位數(shù)，1、2位為門店編號，3、4位為年份后兩位，5、6位為月份，7、8位為日期，例如：外崗店2000/9/28要貨單正確填寫“01000928”；門店根據(jù)本地的市場需求叫貨；門店各品種商品必須保持15天正常營業(yè)的安全庫存叫貨；門店要嚴(yán)格把握市場的淡旺季叫貨參考：各類商品需求旺季）化肥：旺季從四月底到九月，主要品種尿素、碳銨；）農(nóng)膜：大棚主要從九月到次年一月底，小棚從一月到三月中；）農(nóng)藥：殺蟲劑：主要是六到九月，醒目標(biāo)志紅色；殺菌劑：水稻是七、八、九月，蔬菜常年使用，醒目標(biāo)志：黑色；除草劑：水稻是六、七、八月，小麥從年底到次年二月，醒目標(biāo)志：綠 色。 各門店按各自庫存

10、情況，視淡旺季合理進貨。）新近商品實行少量試銷；本地區(qū)嚴(yán)禁銷售的商品，不得要貨。2.商品驗收入庫按商品來源驗收入庫：a.)配送中心送貨方式：根據(jù)配送單核對送到商品的品種、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期，驗收合格由店長在配送單上如實簽收，配貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)門店留存，第二聯(lián)配送中心留存，第三聯(lián)由配送中心交公司；b.)門店之間調(diào)撥：門店之間如需商品調(diào)撥，應(yīng)及時報告公司本部，經(jīng)同意后方可調(diào)撥。門店之間直接調(diào)撥：由調(diào)出方填寫調(diào)撥單一式三聯(lián)，調(diào)出、調(diào)入方店長共同簽字，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交調(diào)入方，第三聯(lián)由調(diào)出方于當(dāng)月店長例會交公司。配送車輛調(diào)撥：由調(diào)出方根據(jù)調(diào)撥門店數(shù)量填寫調(diào)撥單，由調(diào)出方店長、配送人員同時簽字，第

11、一聯(lián)門店留存，第二、三聯(lián)由配送人員交調(diào)入方店長簽字，第二聯(lián)交調(diào)入方留存，第三聯(lián)由配送人員帶回配送中心。c.)供貨商直接送貨：嚴(yán)格核對所送商品的品種、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期等驗收合格后，由店長如實填寫商品驗收入庫單，經(jīng)承運人簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)由門店留存，第三聯(lián)交承運人，第二、四聯(lián)于當(dāng)月店長交公司。d.)門店在及時接受公司的電子單據(jù)后，電腦商品帳會及時更新，以保證門店庫存商品的真實性。門店拒收商品的范圍： a.) 所送商品與單據(jù)不符；b.)化肥嚴(yán)重受潮、結(jié)塊、污染、破損；c.) 農(nóng)膜嚴(yán)重粘合、發(fā)脆、缺斤少兩；農(nóng)藥嚴(yán)重破損、滴漏、有效期不滿一年、沒有醒目標(biāo)志（殺蟲劑紅色、殺菌劑黑色、除草劑綠色）；注

12、：門店拒收同時，電告公司有關(guān)人員，由公司作最終處置。驗收合格的商品處理：驗收合格的商品應(yīng)及時入庫；商品入庫要嚴(yán)格按照商品種類逐一堆放，不得混堆；商品入庫要及時登記商品備查簿和倉儲卡。商品銷售管理1.商品銷售前管理：及時接受公司的配送單、調(diào)價單、商品字典、促銷單等信息；貨架上商品明碼標(biāo)價，過期、變質(zhì)商品不得放入貨架上銷售，從營業(yè)場地撤出并裝箱打包后貼上醒目標(biāo)志，退回配送中心2.商品銷售過程中管理：使用電腦收銀系統(tǒng)做及時銷售，嚴(yán)禁營業(yè)結(jié)束后，才將銷售資料輸入電腦；每一筆貨款都要及時結(jié)清，嚴(yán)禁賒帳；需經(jīng)倉庫發(fā)貨的，發(fā)貨后由發(fā)貨員在在收銀條上簽寫貨已發(fā)、簽名、日期，收銀條交客戶留存.收銀條要及時交給顧

13、客，店內(nèi)必須有醒目提示，告之顧客索取收銀條，如有商品質(zhì)量問題憑收銀條辦理退貨等事宜。門店應(yīng)設(shè)立專門的退貨記錄簿，記錄簿上應(yīng)設(shè)立退貨品名、退貨數(shù)量、購貨時間、退貨時間、退貨理由、電話和客戶簽名。（* 退貨時要求先按銷售數(shù)量全額退回，再按扣除退貨數(shù)量以后的實際銷售數(shù)量錄入電腦，然后將原銷售金額與重新銷售金額差額退還給客戶或再向客戶收取差額部分并將新的收銀條交給顧客），店長（值班店長）在原收銀條上簽上日期、姓名，并將此收銀條粘貼在退貨簿上，以備公司人員抽查；商品退貨要求：化肥要求整包沒拆袋；農(nóng)膜要求整卷沒拆縫；農(nóng)藥要求整瓶沒開封、整包沒開袋；上述商品必須要求有條形碼。批量銷售嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

14、，不得擅自銷售，同時將品名、數(shù)量、金額、購買日期和客戶資料（包括姓名、聯(lián)系地址和電話）情況記錄在案備查，并經(jīng)客戶簽字。及時做好客戶資料的收集、整理和登記工作3. 商品銷售后管理：每天銷售結(jié)束后，必須在電腦中做銷售日報表備份。嚴(yán)格遵守公司規(guī)定，在信息傳輸時段中傳輸本店當(dāng)日銷售數(shù)據(jù)（在電腦系統(tǒng)試運行期間，做好手工日報表）；當(dāng)天貨款及時解入公司指定銀行，金額大的必須兩人前往辦理，解款單于當(dāng)月交公司財務(wù)；收銀員每天必須做好現(xiàn)金流水帳。門店關(guān)門后，認(rèn)真做好門店商品整理、環(huán)境衛(wèi)生和安全防范工作。商品倉儲管理1.庫存商品實行店長負責(zé)制，安全堆放，妥善保管，要求做到防火、防盜、防潮、防霉；2.根據(jù)倉庫管理要求

15、，按商品類別（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜）、品種、規(guī)格，合理、規(guī)則堆放，記好倉儲卡，做到及時登記，帳物相符；3.商品出庫嚴(yán)格按照先進先出和有效期在前的先出的原則，有效期不足三個月的商品應(yīng)及時通知公司，嚴(yán)格按照公司的指令處理；4.溢耗制度（溢耗單一式三聯(lián)，第一聯(lián)門店留存）：開箱后發(fā)現(xiàn)商品缺損應(yīng)及時上報公司，經(jīng)公司確認(rèn)，填寫損耗單（第二、三聯(lián)于當(dāng)月店長交公司）；當(dāng)月發(fā)現(xiàn)破包、漏液、缺斤少兩的，要將破包、破瓶或缺斤少兩的商品（包裝物），登記后集中存放倉庫，同時上報公司以待處理：a.)經(jīng)公司確認(rèn)同意，削價銷售的商品售出后必須于當(dāng)日銷售結(jié)束后，先接收公司的商品促銷單，再將削價銷售資料輸入電腦；b.)經(jīng)公司確認(rèn)同意

16、，拆零銷售的商品在銷售同時必須記好手工臺帳，累計達到電腦最小銷售計量單位的，應(yīng)及時做電腦銷售；c.)不能銷售處理的商品，由配送車提回配送中心，提回時由店長如實填寫報耗單，經(jīng)配送人員簽字，第一聯(lián)門店留存、第二、三聯(lián)交配送車，第三聯(lián)由配送中心于當(dāng)月店長交公司；1.商品盤點必須帳帳相符商品帳與倉儲卡相符；帳物相符倉儲卡與實際商品數(shù)相符，如發(fā)現(xiàn)商品溢、耗，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定處理。2.商品遇到銷售不暢、造成積壓的必須及時通知公司以待處理。商品結(jié)轉(zhuǎn)公司于每月25日進行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)前確保接收與發(fā)送的單據(jù)正確，并與公司核對準(zhǔn)確后，經(jīng)公司同意后結(jié)轉(zhuǎn)。具體步驟：1.接收本月單據(jù)：配貨單、直配單、調(diào)撥單等；2.發(fā)送

17、本月銷售資料、庫存資料；3.當(dāng)天銷售資料停止錄入電腦；4.等待總部指令。門店財務(wù)制度為了加強對門店的財務(wù)管理和監(jiān)督，提高經(jīng)濟效率和保證資產(chǎn)的安全運作，特制定本制度。1.帳簿設(shè)置設(shè)置商品明細分類帳 內(nèi)容包括貨號、貨名、規(guī)格、產(chǎn)地、計量單位，收入按每次收到的貨物數(shù)量及時、準(zhǔn)確的登帳，銷售每十天登一次帳。月末結(jié)帳前，要及時核對帳簿結(jié)存數(shù)、電腦結(jié)存數(shù)及實際庫存數(shù)，三者必須一致，如有不符，應(yīng)及時查明原因，予以調(diào)整。設(shè)置現(xiàn)金日記帳 每天收到的現(xiàn)金款項和解入銀行的款項都要登記入帳，月末與公司財務(wù)核對余額。設(shè)置銷售臺帳 每筆銷售都要及時、準(zhǔn)確地入帳，每天的銷售數(shù)量、金額必須與電腦中的銷售數(shù)量、金額相等。未經(jīng)公

18、司同意，不得撤銷銷售臺帳。2.資金管理當(dāng)天的現(xiàn)金款項必須解入公司指定的銀行帳戶。確保貨款安全，不得挪用、坐支。貨款采用支票結(jié)算時，應(yīng)檢查其日期、抬頭、大小金額填寫是否正確。在公司財務(wù)確認(rèn)貨款已進帳時，方可發(fā)貨。每月的現(xiàn)金解款單合計數(shù)不得少于電腦中的銷售合計數(shù)。每天的現(xiàn)金余額不得留于銀箱，由店長負責(zé)。3.發(fā)票管理經(jīng)公司同意每家門店可設(shè)置一本發(fā)票，一本零售小額發(fā)票，由店長負責(zé)保管。根據(jù)金額大小，分別使用發(fā)票。填寫發(fā)票時，要求字跡端正，客戶名稱、日期、數(shù)量填寫準(zhǔn)確，大小寫金額相等，經(jīng)辦人明確，嚴(yán)禁開具陰陽發(fā)票（嚴(yán)禁存根聯(lián)與發(fā)票聯(lián)不符）。發(fā)現(xiàn)一例嚴(yán)懲一例。發(fā)票用完后，憑發(fā)票存根到公司財務(wù)部調(diào)換。店長職

19、責(zé)*實行店長負責(zé)制，店長全面負責(zé)門店的日常工作。具體內(nèi)容如下：對門店商品進、銷、存的管理。對所處地區(qū)（區(qū)域）的市場進行調(diào)研，收集整理各類商品信息、價格信息、植保信息等，建立信息檔案，及時上報公司本部。嚴(yán)禁門店商品賒帳銷售。嚴(yán)禁零售累計做批發(fā)處理。嚴(yán)禁挪用銷售款。嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求，定崗定位，做好營業(yè)前準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)時開門迎客。組織店員打掃衛(wèi)生，做到貨架內(nèi)外、上下清潔無灰塵，貨架無缺損。團結(jié)員工，做好員工的管理工作。監(jiān)督收銀員做好收銀工作.10. 遇收銀員休息，店長要做好收銀工作。11. 配合收銀員建立商品貨卡，及時做好商品進出的批次登記工作。收銀員職責(zé) 門店收銀員的職責(zé)：1、配合、協(xié)助店長

20、開展門店的日常工作。2、準(zhǔn)確、熟練、迅速做好收銀工作，收款時要唱收、唱付、唱找，找頭和收銀條要交到顧客手中，為顧客裝好商品，做到商品輕拿輕放，裝袋妥貼、不破袋。每天必須做到及時銷售，及時入帳（電腦）。嚴(yán)禁挪用銷貨款。嚴(yán)禁門店商品賒帳銷售。嚴(yán)禁零售累計做批發(fā)處理。每天及時接收公司信息、發(fā)送當(dāng)日銷售報表。保證銷售款的安全，當(dāng)天及時將款項解交到公司指定銀行。管理好門店的資金.每天做好現(xiàn)金日記帳。遇店長不在店內(nèi)，代行店長職責(zé)。理貨員職責(zé) 門店店員（理貨員）職責(zé)：協(xié)助店長開展門店的日常工作。不斷充實、掌握商品知識和植保知識。顧客詢問商品，應(yīng)熱情回答，主動引導(dǎo)顧客選購。介紹商品要準(zhǔn)確，實事求是，不做夸大宣

21、傳，不使顧客吃虧上當(dāng)。遇到無法回答的問題，及時撥打公司咨詢電話63806806，尋求技術(shù)支持。服務(wù)過程中要求站立服務(wù)，堅持禮貌待客。經(jīng)常巡視貨架，對貨架上的商品要勤整理、勤加貨，新上貨架的商品要擺放在貨架后面，發(fā)現(xiàn)條形碼脫落要及時補上，價格標(biāo)簽和商品不對位的要及時糾正。經(jīng)常保持門店貨架上商品整齊、豐滿。要樹立責(zé)任心，做好貨架上商品的安全防范工作。不得因理貨、結(jié)帳而不理睬顧客。10服從店長（值班長）的安排，做好各項工作。門店計算機設(shè)備管理制度為了保證*分公司計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運行，特制定以下管理條例，望各門店員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行并相互督促，配合總部做好此項工作。設(shè)備調(diào)撥總部在門店正式營業(yè)之前，會有

22、專人進行設(shè)備調(diào)撥、安裝和調(diào)試，直至正常運營。相關(guān)設(shè)備：計算機一套（包括主機、顯示屏、鍵盤、鼠標(biāo)各一件）、收銀條打印機一臺、銀箱一個、電子掃描槍一把和各種配套的連接線。易耗品領(lǐng)用收銀條打印紙、色帶等易耗品由店長至總部辦理簽字領(lǐng)用手續(xù)。設(shè)備故障修理計算機及其相關(guān)設(shè)備損壞或損耗，應(yīng)由店長及時與總部聯(lián)系。經(jīng)專業(yè)人員核實后予以修理或更換。若是因操作人員使用不當(dāng)造成設(shè)備損壞的，由責(zé)任人酌情賠償。設(shè)備修理或更換一律由店長至總部申報情況，由設(shè)備維修人員做相關(guān)記錄。設(shè)備日常維修門店員工有義務(wù)做好計算機及其相關(guān)設(shè)備的日常維修和清潔工作，以減少、避免機器的不應(yīng)有損壞。收銀員制度一、收銀員性質(zhì)收銀員在各門店的日常經(jīng)營

23、管理工作中，應(yīng)做到提高經(jīng)濟效率和保證資金及財產(chǎn)的安全運作，并加強對門店的財務(wù)管理和監(jiān)督。二、收銀員的錄用和解除收銀員的錄用和解除必須由公司總部決定。收銀員的錄用：原則上由門店店長推薦；程序：經(jīng)公司面試、審核（身份證、勞動手冊、相關(guān)學(xué)歷證書并具有基本的電腦操作技能等）合格；參加公司組織的有關(guān)農(nóng)資商品知識和門店收銀系統(tǒng)操作培訓(xùn)，通過考核的；由公司安排到門店上崗。收銀員的解除收銀員主動離職收銀員必須提前一個月向公司提出離職請求并將書面辭職書交公司；收銀員離職前須將相關(guān)工作清楚移交；所在門店店長在該收銀員清楚移交后必須書面簽字認(rèn)可，公司同意后方可辦理離職手續(xù)。如收銀員未經(jīng)同意，擅自離職，將作曠工處理。

24、門店店長提出辭退收銀員門店店長提出辭退收銀員的必須事先向公司提交書面申請，經(jīng)公司核實、同意后方可辦理辭退手續(xù)；門店店長無權(quán)擅自辭退收銀員。二、收銀員的日常工作范圍和職責(zé)1.帳簿設(shè)置設(shè)置商品明細分類帳 內(nèi)容包括貨號、貨名、規(guī)格、產(chǎn)地、計量單位，收入按每次收到的貨物數(shù)量及時、準(zhǔn)確的登帳，銷售每月登一次帳。月末結(jié)帳前，要及時核對帳簿結(jié)存數(shù)、電腦結(jié)存數(shù)及實際庫存數(shù)，三者必須一致，如有不符，應(yīng)及時查明原因，予以調(diào)整。設(shè)置現(xiàn)金日記帳 每天收到的現(xiàn)金款項解入公司指定銀行并登記入帳，月末現(xiàn)金余額為零。每天做好電腦資料接收、發(fā)送工作，月末結(jié)轉(zhuǎn)前確保接收與發(fā)送的單據(jù)正確，并與公司核對準(zhǔn)確后，經(jīng)公司同意后結(jié)轉(zhuǎn)。2.

25、資金管理每天在15：30分之前將當(dāng)日的現(xiàn)金全額解入公司的帳戶，并妥善保管好，在每月的例會時，將現(xiàn)金解款單一并交于公司本部。確保貨款安全，不得挪用、坐支。凡客戶確需用支票購物時，首先要取得一定的信譽（先進帳，后發(fā)貨），同時留下身份證號碼，并且在收款人一欄必須填寫“上海市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司*分公司”。應(yīng)檢查其日期、抬頭、大小金額填寫是否正確，并登入到現(xiàn)金日記帳注明支票。每天的現(xiàn)金余額不得留于銀箱，由專人（收銀員）負責(zé)。每月的現(xiàn)金解款單和支票合計數(shù)必須與電腦中的銷售合計數(shù)相等。3.發(fā)票管理經(jīng)公司同意每家門店可設(shè)置兩本發(fā)票，一本零售小額發(fā)票，一本批發(fā)大額發(fā)票，有專人（收銀員）負責(zé)保管。根據(jù)金額大小，分別

26、使用發(fā)票。填寫發(fā)票時，要求字跡端正，日期、數(shù)量填寫準(zhǔn)確，大小寫金額相符，經(jīng)辦人明確，嚴(yán)禁開設(shè)陰陽發(fā)票（嚴(yán)禁存根聯(lián)與發(fā)票聯(lián)不相符）。發(fā)現(xiàn)一例嚴(yán)懲一例。發(fā)票用完后，憑發(fā)票存根到公司財務(wù)部調(diào)換。4庫存管理接收本月單據(jù)：配貨單、直配單、調(diào)撥單等，并注意各類單據(jù)配貨價，如有異議及時與公司有關(guān)部門聯(lián)系。每月做好庫存盤點工作，每月做到至少一次大盤點，對進銷存波動大的商品及時盤點。按商品批次管理要求，按月檢查核對庫存商品的數(shù)量、質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處置；貫徹商品先進先出原則，保證庫存商品的及時流動。5獎懲辦法（一）符合下列情況的收銀員給予獎勵：在經(jīng)營過程中，能規(guī)范、有效管理，及時發(fā)現(xiàn)，及時報告，及時制止出現(xiàn)的違

27、規(guī)行為，防止和挽回損失的。在經(jīng)營、管理過程中，提出合理化建議。忠于職守，廉潔奉公，艱苦創(chuàng)業(yè)，協(xié)作合作。（二）符合下列情況的收銀員給予處罰：不遵守各項規(guī)章制度，不履行規(guī)定的工作程序，不及時報告，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。違反勞動紀(jì)律，不能完成崗位所規(guī)定的工作。工作、態(tài)度惡劣或其他不適當(dāng)行為，造成客戶投訴、影響較大、有損企業(yè)經(jīng)濟效益和社會形象的。6、收銀員會議 收銀員接收總部通知后，必須按時參加公司組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、考評和相關(guān)會議。本管理辦法從2003年6月1日實施，已經(jīng)頒布的辦法或規(guī)定內(nèi)容若有同本管理辦法相抵觸，以本管理辦法為準(zhǔn)。門店費用核算暫行辦法 為加強對各門店的費用核算，特制定本管理辦法，望各門店

28、嚴(yán)格執(zhí)行。門店備用金制度：各門店備用金為人民幣一千元整（個別門店除外），由店長負責(zé)，收銀員管理，店長必須據(jù)實向收銀員報銷，收銀員必須做好費用登記。列支范圍如下：水電費：各門店每月最高限額為人民幣一百元整，（安排值班的門店每月為貳百元整）；郵電費：門店在郊縣電話局范圍的話費最高限額為人民幣二百五十元整，市區(qū)范圍的話費最高限額為人民幣二百元整。交通費：各門店每月人民幣五十元（用于門店人員到公司或與客戶聯(lián)系工作用）。辦公用品費：各門店每年人民幣一百元（用于門店購買帳冊、筆記本、紙張和筆以及刻門店發(fā)貨章等）。勞防用品和清潔用具費：各門店每年每人人民幣五十元（用于門店購買口罩、手套、掃把、拖把等）。信息

29、采集費：各門店每年人民幣二百元整（用于采集客戶、市場、植保站和其他相關(guān)信息）。二化肥起駁費：起駁費有發(fā)票憑證的按每噸7元結(jié)算；三短駁費：門店與倉庫距離150米以上，根據(jù)門店每月化肥總銷售數(shù)量的40%，按每噸7元提取，于當(dāng)月店長例會交公司審核報支。四送貨費：門店實行批量銷售折扣，送貨費已包括在折扣金額中，門店可以為客戶代辦運輸。以上費用由各門店先行墊付，逐筆登記，報銷憑證必須由店長簽字，收銀員負責(zé)審核簽字，于當(dāng)月收銀員例會交公司審核報支。本暫行辦法從頒布之日起執(zhí)行。配送中心管理暫行制度一.總部配貨工作管理：合理規(guī)劃配送網(wǎng)絡(luò)，為保證所有門店的銷售需要，最終形成高效、經(jīng)濟、完整的配送保障體系；負責(zé)配

30、送倉庫、配送車輛和人員的日常管理；掌握門店銷售情況及市場趨勢，結(jié)合實際庫存情況進行提前配貨，不造成脫銷；接收門店的叫貨單，及時進行配貨，設(shè)置安全庫存量，及時將有關(guān)信息通報總部采購部門，并將采購情況發(fā)送給倉庫和門店，為收貨作好準(zhǔn)備；保證將各種單據(jù)及時、準(zhǔn)確地流轉(zhuǎn)。6定期對配送倉庫和配送車輛進行檢查。二.配送中心和倉庫管理：服從公司配貨部門的管理；根據(jù)公司的驗貨要求，對每批進倉的貨物進行驗收；根據(jù)進貨單的品名，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)廠家進行驗收，并填制收貨單；有以下情況可以部分或全部拒收： 1）商品同進貨單不符； 2）商品外包裝嚴(yán)重破損或污染：農(nóng)藥商品的有效期不足一年，化肥商品嚴(yán)重結(jié)塊或受潮，農(nóng)膜商品有粘合或發(fā)脆現(xiàn)象； 3）倉庫管理員在商品驗收入庫后，應(yīng)填寫一式三聯(lián)的商品收貨單，其中一聯(lián)交承運人帶回供貨部門作為與供貨商的結(jié)算憑證；收貨單應(yīng)填明品名、規(guī)格、實收數(shù)量、入庫時間、運輸車船號，驗收人，若有拒收或協(xié)商留處情況，應(yīng)注明拒收或協(xié)商留處數(shù)量和原因，并及時報告總部； 4）驗收數(shù)量準(zhǔn)確。3.根據(jù)不同商品的特性按規(guī)定選擇合理的堆放形式，保證商品的安全和數(shù)量交接準(zhǔn)確，及時檢查商品的使用有效期，按照先進先出原則發(fā)送商品；4.按期盤點庫存商品，發(fā)現(xiàn)損溢及時填制報耗或報溢單，注明