江蘇三迪特種設(shè)備質(zhì)量手冊

1、 64 -江蘇三迪機車制造有限公司特種設(shè)備制造質(zhì)質(zhì)量保證手冊版本/修改(AA/0)SAD/QM-A-20122012-3-15發(fā)布 2012-3-20實施 江蘇三迪迪機車制造有有限公司 發(fā)布布編審人員名單編制：陳曉萍審核：張 偉偉批準(zhǔn)：張偉亞 質(zhì)量量保證手冊文件號SAD/QM-A-20112主題目 錄版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1 頁/共共 1 頁目 錄章號內(nèi) 容頁碼修訂備注0目 錄30.1企業(yè)簡介40.2質(zhì)量手冊發(fā)發(fā)布令50.3人60.4編70.5手冊的管理8901管理職責(zé)101502質(zhì)量保證體系文文件161803文件和記錄控制制192004合同評審控制212205設(shè)計質(zhì)量控制232406材料

2、、零部件控控制252607工藝質(zhì)量控制272808制造過程的質(zhì)量量控制29-3009焊接控制313210無損檢測質(zhì)量控控制333411檢驗與試驗控制制3512設(shè)備和檢驗與試試驗裝置控制制3613不合格品（項）控控制3714質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)務(wù)383915人員培訓(xùn)、考核核及其管理4016其它過程控制4117執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度424344 質(zhì)量保保證手冊文件號 0.1主題企 業(yè) 簡 介介版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁/共 1 頁企 業(yè) 簡 介介江蘇三迪機車制制造有限公司司建于19888年，系國國家工信部批批準(zhǔn)生產(chǎn)摩托托車企業(yè)之一一，經(jīng)工商注注冊核準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)摩托車、電電動車、環(huán)保保機械及零部部件生產(chǎn)要

3、求求，具有獨立立法人資格。本公司位于江蘇蘇新型工業(yè)城城市泰興市區(qū)區(qū)，位于長江江之濱，近鄰鄰上海、蘇州州、無錫、常常州，水陸交交通十分方便便，總占地面面積600000平方米，建建筑面積400000平方方米，設(shè)有機機車制造總裝裝、車身、涂涂復(fù)、沖壓及及機加工生產(chǎn)產(chǎn)線，擁有資資產(chǎn)近億元，檢檢測手段齊全全，具有產(chǎn)品品研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售能力力，企業(yè)現(xiàn)有有員工3000名，其中工工程技術(shù)人員員20名。本公司是泰興市市重點骨干企企業(yè)之一，榮榮獲省級3AA使用企業(yè)、市市重合同守信信用企業(yè)、市市利稅大戶等等榮譽稱號，產(chǎn)產(chǎn)品全部通過過國家“3C”認(rèn)證、美國國EPA認(rèn)證證，“三迪”商標(biāo)為江蘇蘇省著名商標(biāo)標(biāo)。公司現(xiàn)將按

4、照特特種設(shè)備制造造、安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求以及國內(nèi)設(shè)計制造特種設(shè)備多年以來質(zhì)量控制與保證行之有效的運行實踐，結(jié)合公司具體情況，制訂本公司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊。以確保制造符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。本手冊規(guī)定了公公司質(zhì)量方針針和質(zhì)量保證證體系的構(gòu)成成，以及構(gòu)成成質(zhì)量體系的的各控制系統(tǒng)統(tǒng)的主要質(zhì)量量活動，相關(guān)關(guān)部門、崗位位的職責(zé)和工工作程序。它它是我公司實實施質(zhì)量管理理的綱領(lǐng)性文文件，是質(zhì)量量保證體系有有效運行的保保證。全公司司各級領(lǐng)導(dǎo)和和職工必須認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行，以以優(yōu)質(zhì)的工作作保證公司的的產(chǎn)品質(zhì)量和和信譽，向用用戶提供高質(zhì)質(zhì)量的產(chǎn)品和和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保保證

5、用戶滿意意放心。開拓拓國內(nèi)外市場場，增強市場場競爭力，不不斷提高公司司經(jīng)濟效益。 質(zhì)量量保證手冊文件號 0.2主題發(fā) 布 令版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁/共 11 頁發(fā) 布 令令特種設(shè)備制造造質(zhì)量保證手冊的的制訂是適應(yīng)應(yīng)當(dāng)前市場經(jīng)經(jīng)濟，進(jìn)一步步闡明我公司司質(zhì)量方針和和目標(biāo)，規(guī)范范質(zhì)量保證體體系有效運行行的綱領(lǐng)性文文件；是我公公司各項質(zhì)量量活動中必須須遵循的法規(guī)規(guī)，對外是提提供質(zhì)量保證證能力的證實實文件。 我對公公司的質(zhì)量體體系運行和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有有最高的權(quán)力力和責(zé)任，為為使本手冊能能夠切實貫徹徹執(zhí)行，我授授權(quán)公司質(zhì)保保責(zé)任工程師師主持日常的的質(zhì)量管理和和質(zhì)量保證的的具體工作，負(fù)負(fù)責(zé)建立、健健全

6、質(zhì)量體系系，并對體系系運行實施監(jiān)監(jiān)督檢查和評評審，授權(quán)公公司行政部負(fù)負(fù)責(zé)特種設(shè)設(shè)備制造質(zhì)量量手冊的管管理。 我批準(zhǔn)準(zhǔn)本版特種種設(shè)備制造質(zhì)質(zhì)量手冊予予以發(fā)布生效效，全公司各各級領(lǐng)導(dǎo)和全全體職工必須須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 張偉亞 發(fā)布日期：2012 年 3 月 10 日 質(zhì)量保證證手冊文件號 0.3主題任 命 書書版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁/共 11 頁任 命 書為了確保公司質(zhì)質(zhì)量保證體系系有效運行,保證特種設(shè)設(shè)備觀光車系系列生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)現(xiàn)對觀光車質(zhì)保體體系人員進(jìn)行行任命：(1)、 質(zhì)量量保證工程師師： 張偉(2)、 技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人： 張張興亞(3)、 設(shè)計計兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)責(zé)任工程師： 李愛愛

7、平(4)、 工藝藝責(zé)任工程師師： 葉小琴琴 (5)、 材料料責(zé)任工程師師： 陳曉萍萍(6)、 焊接接責(zé)任工程師師 李愛愛平（兼）(7)、 熱處處理責(zé)任工程程師： 李愛平（兼兼）(8)、 探傷傷責(zé)任工程師師： 李愛平平（兼）(9)、 檢驗驗責(zé)任工程師師 陳曉曉萍（兼）(10)、最終終檢驗責(zé)任工工程師： 陳忠華(11)、理化化責(zé)任工程師師： 李愛平（兼兼）(12)、設(shè)備備責(zé)任工程師師： 樊希孫(13)、計量量責(zé)任工程師師： 陳曉萍（兼兼）(14)、電氣氣責(zé)任工程師師 劉振剛剛（兼）(15)、機加加工負(fù)責(zé)人 封富華華(16)、鈑金金負(fù)責(zé)人 林德茂茂(17)、涂裝裝負(fù)責(zé)人 張志俊(18) 用用戶服務(wù)質(zhì)

8、控控責(zé)任人： 張平一各級責(zé)任人員必必須嚴(yán)格貫徹徹質(zhì)量體系文文件，認(rèn)真履履行各自的職職責(zé)，保證特特種設(shè)備觀光光車制造始終終處于受控狀狀態(tài)。特此任命。 總經(jīng)經(jīng)理： 張偉偉亞 發(fā)布日期：2012 年年 3 月 10 日 質(zhì)量保證手冊冊文件號 0.4主題手冊適用范圍及及編寫依據(jù)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁/共 11 頁一、適用范圍：本手冊闡述述了公司的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，對對質(zhì)控系統(tǒng)的的各項要求作作出了具體規(guī)規(guī)定，規(guī)定了了公司特種設(shè)設(shè)備制造質(zhì)量量體系各要素素的控制程序序和質(zhì)量控制制方法、措施施和資源，適適用于公司蓄蓄電池觀光車車、內(nèi)燃機觀觀光車產(chǎn)品設(shè)計、工工藝、制造、檢檢驗，使產(chǎn)品品質(zhì)量各環(huán)節(jié)節(jié)得

9、到有效的的控制。二、覆蓋產(chǎn)品蓄電池觀光車、內(nèi)內(nèi)燃機觀光車車三、 編制依據(jù)據(jù) 特種設(shè)備制造造安裝改造維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求TSG ZZ0004-2007特種設(shè)備安全全監(jiān)察條例 國務(wù)院令第373號四. 說明手冊的版本本號20122為年代號；A/0為版版次及修改狀狀態(tài)；企業(yè)代代號為SADD,質(zhì)量手冊冊代號為QMM；程序文件件代號為QPP；質(zhì)量文件件代號為Z；質(zhì)量記錄代代號為JL。手冊的編制制由質(zhì)保工程程師負(fù)責(zé)組織織、協(xié)調(diào)和安安排工作。公公司各職能部部門負(fù)責(zé)編寫寫各自相關(guān)的的內(nèi)容，編制制完成后經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)布、實實施。為保證證它的適用性性，手冊需要要修改時，須須經(jīng)審核、批

10、批準(zhǔn)后由質(zhì)管管部負(fù)責(zé)按文文件和記錄控控制程序的的要求實施更更改。本手冊適用于公公司對顧客或或第三方監(jiān)督督檢驗證實，公司特種設(shè)備備觀光車系列列制造質(zhì)量保證證體系滿足有有關(guān)安全管理理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和合同要要求的質(zhì)量保保證能力，作作為向顧客的的承諾和接受受第三方監(jiān)督督檢驗的依據(jù)據(jù)。 質(zhì)量保證證手冊文件號 0.5主題手冊的管理版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1 頁/共共 2頁1. 總則 本章規(guī)定了手手冊的編制制、批準(zhǔn)、修修改、發(fā)放、回回收等管理辦辦法。2.職責(zé) 2.1 質(zhì)管部部負(fù)責(zé)手冊冊的發(fā)放、更更改、換版和和保管； 2.2 質(zhì)保工工程師負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)組織編制制、審核手手冊并貫徹徹實施； 2.3 公司總總經(jīng)理

11、負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)手冊。 3.手冊的的管理 3.1 手冊冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受受控手冊上上加蓋“受控”印章，并填填寫受控編號號，每次修改改和換版，必必須跟蹤控制制。非受控手手冊只做編編號，概不進(jìn)進(jìn)行跟蹤控制制。 3.2 受控手手冊發(fā)至部部門經(jīng)理以上上干部和職能能部門的人員員，非受控手手冊經(jīng)質(zhì)保保工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)管部登記后后，可向重要要顧客和有關(guān)關(guān)部門發(fā)放。向向特種設(shè)備行行政許可鑒定定評審機構(gòu)發(fā)發(fā)放的手冊冊必須是受受控版本。 4. 手冊的的修訂和換版版 4.1手冊的的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)。質(zhì)管管部負(fù)責(zé)將手手冊的更改改情況填寫文文件更改通知知單。若為為劃改，由質(zhì)質(zhì)管部指派

12、人人員按文件件發(fā)放/收回登記表表上相關(guān)持持有者的手手冊上要求求更改，也可可統(tǒng)一印制更更改頁發(fā)至各各受控手冊冊持有者，將將作廢頁收回回并在文件件發(fā)放/收回登記表表上記錄。 4.2 凡涉及及各章節(jié)的更更改或換頁，在在手冊修改改一覽表中中作好記錄，更更改應(yīng)在相應(yīng)應(yīng)更改處填寫寫1、2、3、n次更改序號號。未修改過過的為0次標(biāo)標(biāo)示，第一次次修改為1次次標(biāo)示，第二二次修改為22次標(biāo)示，11、2、3以此類推。4.3 如經(jīng)過過三次以上更更改、更改內(nèi)內(nèi)容很多而影影響版面時、質(zhì)質(zhì)量保證體系系標(biāo)準(zhǔn)變更時時、公司的組組織機構(gòu)或產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生重大大變化時，應(yīng)應(yīng)予以換版。換換版后，其版版本號由第AA版變?yōu)榈贐B版，依此類類推

13、。本手手冊未改版版，所以定為為手冊22012年第A版。 4.4 手冊更更改換頁或換換版后，收回回的作廢文件件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)管部保留一一份，其余經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師書面批準(zhǔn)后后，可集中銷銷毀。 質(zhì)量保保證手冊文件號 0.5主題手冊的管理版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2 頁/共共 2頁4.4 手冊更更改換頁或換換版后，收回回的作廢文件件必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)管部保留一一份，其余經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工程師師書面批準(zhǔn)后后，可集中銷銷毀。 5. 手冊的的使用和保管管 5.1手冊有效效版本的持有有者應(yīng)妥善保保管手冊，防防止損壞、丟丟失，任何人人不得擅自涂涂改或復(fù)印，若若損壞，應(yīng)報報質(zhì)管部以舊換新。若若丟失，應(yīng)報報

14、質(zhì)保工程師師批準(zhǔn)后，由由質(zhì)保部補發(fā)發(fā)，并追究有有關(guān)人員責(zé)任任。 5.2 手冊冊有效版本本的持有者如如工作變動時時，應(yīng)將手手冊交還質(zhì)質(zhì)管部，辦理退還還手續(xù)。 質(zhì)量量保證手冊文件號第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁/共 66頁1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)確保為顧客提供供滿意的產(chǎn)品品和服務(wù)，結(jié)結(jié)合我公司實實際情況，確確定我公司的的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下下：1.1.1、質(zhì)質(zhì)量方針傾心制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品，致力創(chuàng)創(chuàng)造顧客價值值。1.1.2質(zhì)量量目標(biāo)以顧客滿意度為為目標(biāo)，消除除產(chǎn)品制造缺缺陷。自制件一次交驗驗合格率96%以上，整車產(chǎn)品一次下下線合格率990%以上，顧客滿意度達(dá)到到90%以上

15、，顧客投訴及時處處置率1000%。1.1.3質(zhì)量量目標(biāo)的量化化和分解自制件一次交驗驗合格率966%以上（車車殼焊接、車架焊接、自制件件焊接、車殼涂涂裝、車架涂涂裝）1、焊接人員由由技術(shù)中心根根據(jù)公司實際際情況進(jìn)行必必要培訓(xùn)，培培訓(xùn)合格項目目達(dá)到1000%。2、技術(shù)中心對對焊接工藝評評定、焊接工工藝指導(dǎo)書、焊焊接工藝卡、油油漆工藝規(guī)程程、油漆過程程卡、油漆工工藝記錄的正正確性達(dá)到1100%。3、供應(yīng)部在購購進(jìn)焊接材料料、油漆材料料要求合格率率達(dá)到1000%。4、對焊材、焊焊劑的保管、烘烘干、發(fā)放、使使用、回收等等按焊接控控制程序規(guī)規(guī)定達(dá)到1000%。5、生產(chǎn)部設(shè)備備組對焊接設(shè)設(shè)備、油漆車車間烘房

16、設(shè)備備、電泳設(shè)備備、噴涂設(shè)備備的完好率達(dá)達(dá)到90%。6、質(zhì)檢部計量量器具周期檢檢定完成率1100%。整車產(chǎn)品一次下下線合格率990%以上1、技術(shù)中心對對整車裝配工工藝規(guī)程、整整車過程流傳傳卡、整車下下線檢驗規(guī)程程、下線檢驗驗記錄單的正正確性達(dá)到1100%。2、裝配車間各各工序間一次次交驗合格率率達(dá)到97%；3、供應(yīng)部合格格供方采購率率達(dá)到1000%；4、質(zhì)檢部嚴(yán)格格按照進(jìn)貨檢檢驗規(guī)程檢驗驗，用于生產(chǎn)產(chǎn)的外購?fù)鈪f(xié)協(xié)件合格率達(dá)達(dá)到98%。 質(zhì)量量保證手冊文件號第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第2頁/共 66 頁顧客滿意度達(dá)到到90%以上上，顧客投訴訴及時處置率率100%1、售后服務(wù)部部通過

17、信息反反饋，定期走走訪用戶等方方式收集用戶戶信息、質(zhì)量量反饋意見達(dá)達(dá)到100%，并及時報報銷售公司分分析顧客滿意意度。2、質(zhì)管部對顧顧客投訴問題題及時分析責(zé)責(zé)任部門并要要求相關(guān)部門門進(jìn)行及時處處置，質(zhì)管部部負(fù)責(zé)處置確確認(rèn)，現(xiàn)場檢檢查以及處理理后的驗收檢檢查與檢驗達(dá)達(dá)到100%。 質(zhì)量目標(biāo)考核:為了更好的實現(xiàn)現(xiàn)我公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，每每年由質(zhì)保工工程師組織對對各個部門完完成質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)情況進(jìn)行一一次考核，根根據(jù)考核情況況及時調(diào)整，保保證質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的順利完成成。1.2 質(zhì)量保保證體系組織織1.2.1 附附件1公司行行政組織機構(gòu)構(gòu)圖1.2.2 附附件2質(zhì)量保保證組織體系系圖1.3 職責(zé)責(zé)與權(quán)限企業(yè)法人代

18、表a.對特種設(shè)備備質(zhì)量安全負(fù)負(fù)責(zé)；總經(jīng)理a.制訂公司質(zhì)質(zhì)量方針目標(biāo)標(biāo)，對用戶質(zhì)質(zhì)量承諾；b.對全公司工工作質(zhì)量和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全全責(zé)；c.設(shè)置公司組組織機構(gòu)，確確定各部門的的質(zhì)量職能，任任免質(zhì)量體系系中的主要責(zé)責(zé)任人員； d.組織管理評評審，確保質(zhì)質(zhì)量體系持續(xù)續(xù)的適應(yīng)性和和有效性，對對質(zhì)量體系滿滿足特種設(shè)設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求和公司司質(zhì)量方針目目標(biāo)要求負(fù)責(zé)責(zé)。e.批準(zhǔn)和頒布布公司質(zhì)量手手冊。銷售公司經(jīng)理a.在總經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)下，對對所分管的經(jīng)經(jīng)營、銷售工工作負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)組織設(shè)設(shè)備及加工產(chǎn)產(chǎn)品的承攬、銷銷售、回款、售售后服務(wù)和信信息反饋工作作；c.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)產(chǎn)品項目

19、預(yù)算算、報價、投投標(biāo)工作，并并對其工作質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；總工程師a.在總經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)下，主主持全公司的的技術(shù)、采購購、生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)運行的全面面工作； 質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第3頁/共 66 頁b.貫徹執(zhí)行公公司質(zhì)量方針針和目標(biāo)，按按照質(zhì)量體系系要求，有計計劃均衡組織織生產(chǎn)，并對對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；c. 嚴(yán)格執(zhí)行行工序管理和和工藝紀(jì)律,尊重和服從從質(zhì)量體系中中各類責(zé)任工工程師的工作作意見和要求求，確保產(chǎn)品品質(zhì)量符合規(guī)規(guī)定的技術(shù)要要求。d.負(fù)責(zé)組織全全公司設(shè)備，安安全生產(chǎn)管理理工作，保證證在用設(shè)備的的完好率，以以滿足生產(chǎn)正正常進(jìn)行。e.負(fù)責(zé)組織市市場調(diào)研，產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)

20、產(chǎn)品設(shè)計和技技術(shù)更新工作作，并對其工工作質(zhì)量和工工作效率負(fù)責(zé)責(zé)；f.負(fù)責(zé)主持解解決重大技術(shù)術(shù)問題，對質(zhì)質(zhì)量失控或違違反標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)規(guī)程及公司管管理制度要求求的部門和人人員有權(quán)提出出處理意見，并并下達(dá)限期改改正，直至禁禁止施工的指指令。管理者代表（質(zhì)質(zhì)量保證工程程師）1) 職責(zé)：a.協(xié)助總經(jīng)理理制訂質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，質(zhì)量保保證體系建立立、實施、保保持和改進(jìn)； b.負(fù)責(zé)指導(dǎo)公公司質(zhì)量保證證體系各系統(tǒng)統(tǒng)的工作，對對各系統(tǒng)工作作按照質(zhì)量保保證手冊的規(guī)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；c. 組織貫徹徹、執(zhí)行特種種設(shè)備的法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技技術(shù)規(guī)定；d.嚴(yán)格不合格格品控制，建建立健全內(nèi)外外質(zhì)量信息反反饋和處理系系統(tǒng)；e.

21、定期組織質(zhì)質(zhì)量分析、質(zhì)質(zhì)量審核，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理組組織管理評審審工作；f.堅持“質(zhì)量量第一”的原則，行行使質(zhì)量否決決權(quán)，保障和和支持質(zhì)量保保證體系工作作人員的工作作，有越級向向上級行政主主管、安全監(jiān)監(jiān)督機構(gòu)反映映的權(quán)力和義義務(wù)；g. 對質(zhì)量保保證體系的工工作人員定期期組織教育和和培訓(xùn)；h. 負(fù)責(zé)組織織制定質(zhì)量保保證手冊、程程序文件、作作業(yè)（工藝）文文件及記錄表表卡等質(zhì)量保保證體系文件件；i. 審簽產(chǎn)品品質(zhì)量證明書書。2)權(quán)力：a.審簽企業(yè)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核報告、質(zhì)量量體系文件，對對手冊有有最終解釋權(quán)權(quán)；b.就審核或管管理評審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格項，有權(quán)確確定糾正預(yù)防防措施并檢查查落實情況；質(zhì)量保證手冊

22、文件號第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第4頁/共 66頁c.代表總經(jīng)理理考核公司各各級質(zhì)檢機構(gòu)構(gòu)、質(zhì)控責(zé)任任人員的工作作質(zhì)量，有權(quán)權(quán)抽查產(chǎn)品任任一過程的質(zhì)量；e.有權(quán)制止行行政干擾質(zhì)量量控制，追查查重大質(zhì)量事事故。對質(zhì)量量活動中盡職職或失職者，有有權(quán)提出獎懲懲意見；f. 有權(quán)依據(jù)據(jù)工作表現(xiàn)，向向總經(jīng)理建議議任免質(zhì)控責(zé)責(zé)任人員。工藝責(zé)任工程師師a.對產(chǎn)品工藝藝編制和執(zhí)行行過程的質(zhì)量量控制負(fù)責(zé)；b.對工藝的可可靠性適用性經(jīng)濟性完整性負(fù)責(zé)責(zé)；c.根據(jù)用戶和和設(shè)計單位要要求，即時修修改施工圖紙紙，對于需設(shè)設(shè)計單位確認(rèn)認(rèn)的材料代用用和設(shè)計變更更應(yīng)及時協(xié)調(diào)調(diào)和辦理手續(xù)續(xù)；d.處理施工現(xiàn)現(xiàn)場提出的技

23、技術(shù)，質(zhì)量問問題；e.負(fù)責(zé)審批工工藝變更、工工裝修改；f.監(jiān)督檢查工工藝執(zhí)行情況況，處理有關(guān)關(guān)爭議問題。焊接責(zé)任工程師師a.對焊接工藝藝評定，焊接接規(guī)程及焊接接質(zhì)量控制負(fù)負(fù)責(zé)；b.監(jiān)督焊接工工藝及有關(guān)技技術(shù)要求的執(zhí)執(zhí)行情況，對對焊接施工中中出現(xiàn)的技術(shù)術(shù)問題有裁決決權(quán)；c. 做好焊縫縫返修的工藝藝控制，審核核并簽發(fā)工藝藝評定報告，焊焊縫返修處理理報告；d.對焊接工藝藝編制及執(zhí)行行質(zhì)量控制負(fù)負(fù)責(zé)；材料責(zé)任工程師師a.對材料的采采購、保管、發(fā)發(fā)放和質(zhì)量控控制負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)材料料入庫驗收的的質(zhì)量證件審審核工作，對對材料符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)產(chǎn)品使用需要要的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)；c.裁決有爭議議的材料質(zhì)量量問題，對

24、于于處理不了的的重大技術(shù)性性問題，應(yīng)立立即向質(zhì)保工工程師、總工工程師或總經(jīng)經(jīng)理報告。 檢驗責(zé)任工程師師a.負(fù)責(zé)從原材材料入廠到產(chǎn)產(chǎn)品出廠全過過程的質(zhì)量檢檢驗與控制；b.對檢驗過程程中，采用的的檢驗方法，檢檢測器具和檢檢驗后所發(fā)生生的質(zhì)量文件件、報告等完完整性、質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第5頁/共 66 頁準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查有有關(guān)質(zhì)量方面面的管理制度度執(zhí)行情況，裁裁決有爭議的的質(zhì)量問題；d.有權(quán)處理生生產(chǎn)過程中出出現(xiàn)的質(zhì)量問問題，簽署不不合格品報告告和質(zhì)量事故故報告，重大大質(zhì)量問題立即向質(zhì)保工工程師、總工工程師和總經(jīng)經(jīng)理報告；e.審核外協(xié)材材料力學(xué)性能能報告

25、。計量責(zé)任工程師師a.對計量器具具的良好狀態(tài)態(tài)和檢定準(zhǔn)確確性負(fù)責(zé)；b.貫徹執(zhí)行國國家計量法和和實施法定計計量單位有效效性負(fù)責(zé)；c.監(jiān)督檢查計計量器具周期期檢定及計量量臺帳的管理理工作。設(shè)備責(zé)任工程師師a.對設(shè)備的維維修維護(hù)保養(yǎng)改造措施等等提出具體方方案并組織落落實，確保在在用設(shè)備完好好；b.完善設(shè)備管管理臺帳，落落實設(shè)備專管管工作，負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)設(shè)備運行和操操作使用情況況，對違反操操作規(guī)程等造造成的設(shè)備事事故，有權(quán)組組織調(diào)查并提提出處理意見見。設(shè)計兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計文件件及設(shè)計文件件的更改，并并對其正確性性負(fù)責(zé)；b. 為產(chǎn)品設(shè)設(shè)計各階段的的設(shè)計評審、設(shè)設(shè)計確認(rèn)和新新產(chǎn)

26、品鑒定提提供相關(guān)文件件資料并對其其正確性負(fù)責(zé)責(zé)；c. 負(fù)責(zé)組織織部門產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并并對標(biāo)準(zhǔn)適用用性負(fù)責(zé)；d. 負(fù)責(zé)組織織標(biāo)準(zhǔn)宣傳，監(jiān)監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情情況。無損檢測責(zé)任工工程師：1）對觀光車制制造的無損檢檢測工作負(fù)責(zé)責(zé)。2）貫徹執(zhí)行觀觀光車無損檢檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)范，參加編編制、修訂、貫貫徹（質(zhì)量保保證手冊）無無損檢測系統(tǒng)統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容容。3）監(jiān)督檢查無無損檢測系統(tǒng)統(tǒng)的質(zhì)量控制制工作。4）組織編寫、修修訂并審核無無損檢測通用用工藝規(guī)程和和工藝卡。5）保證法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和無損檢檢測工藝在使使用中的正確確實施，有權(quán)權(quán)拒絕受理不不按法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊文件號第一章主題管

27、理職責(zé)版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第6頁/共 66 頁進(jìn)行的任何檢測測活動。6）組織解決無無損檢測重大大技術(shù)問題。7）檢查儀器設(shè)設(shè)備的使用情情況，提出儀儀器設(shè)備維修修計劃并組織織實施。8）制定和監(jiān)督督執(zhí)行安全防防護(hù)措施。9）負(fù)責(zé)無損檢檢測人員的技技術(shù)培訓(xùn)工作作，不斷提高高無損檢測人人員的業(yè)務(wù)素素質(zhì)。10）審查無損損檢測報告及及原始記錄與與委托要求是是否相符，抽抽查無損檢測測過程和結(jié)果果是否符合規(guī)規(guī)定的質(zhì)量要要求，對評級級和報告的正正確性負(fù)責(zé)。11）負(fù)責(zé)監(jiān)督督、檢查無損損檢測（含射射線底片）檔檔案的管理工工作。12）檢查無損損檢測前的技技術(shù)準(zhǔn)備，焊焊縫外觀處理理情況，對未未達(dá)到表面質(zhì)質(zhì)量要求的焊焊縫有

28、權(quán)拒絕絕和制止無損損檢測。1.4 管理評評審 每年至少應(yīng)應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系進(jìn)行一一次管理評審審，確保質(zhì)量量保證體系的的適應(yīng)性、充充分性和有效效性，滿足質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)的要求，并并保存管理評評審記錄。2.1 引用用程序文件管理評審控制制程序SAAD/CX-17-20112質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文文件版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁/共3頁頁2.1 總則本章對公司質(zhì)量量體系文件結(jié)結(jié)構(gòu)和要求以以及質(zhì)量計劃劃的規(guī)定進(jìn)行行了闡述。2.2 職責(zé) 2.2.1 公公司總經(jīng)理批準(zhǔn)手冊和任命命質(zhì)保工程師師及質(zhì)控系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人員。2.2.2 質(zhì)質(zhì)保工程師負(fù)負(fù)責(zé)審核

29、手手冊、批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量控控制程序文件件（管理制度）等，并組織織、監(jiān)督各職職能部門的貫貫徹實施。2.2.3 質(zhì)質(zhì)保工程師負(fù)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量量體系文件的的編制工作，負(fù)負(fù)責(zé)除手冊冊外的其它它質(zhì)量體系文文件的審批工工作。2.3 控制要要點 2.3.1 公公司建立文件件化的質(zhì)量體體系，公司質(zhì)質(zhì)量體系文件件由四層次組組成 ：第一層次：質(zhì)量量保證手冊第二層次：程序序文件（管理理制度）第三層次：工藝藝規(guī)程（守則則）、作業(yè)指指導(dǎo)書、記錄表卡a質(zhì)量手冊手冊是公司司實施質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)以及公司司在壓力容器器制造過中質(zhì)質(zhì)量活動的綱綱領(lǐng)性、原則則性、法規(guī)性性文件，是向向顧客及第三三方闡述公司司的質(zhì)量體系系和質(zhì)量承諾諾

30、。公司的手冊是是根據(jù)按照管管理辦法、許許可條件、TTSG Z00004-22007 特特種設(shè)備制造造、安裝、改改造、維修質(zhì)質(zhì)量保證體系系基本要求的的規(guī)定，結(jié)合合公司壓力容容器產(chǎn)品的實實際，建立壓壓力容器制造造質(zhì)量體系，編編制手冊，形形成文件其中中詳細(xì)說明了了公司所建立立的質(zhì)量體系系及其運行方方式。b程序文件（管理制度）質(zhì)量控制程序文文件規(guī)定了完完成各項質(zhì)量量活動所遵循循的途徑及所所規(guī)定的方法法，是手冊的支支持性文件，是是手冊中原原則性要求的的進(jìn)一步展開開和落實，是是開展質(zhì)量管管理和質(zhì)量活動的的依據(jù)及評定定的準(zhǔn)則。c工藝（規(guī)程程）守則、作作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 工藝（規(guī)程）守守則、作業(yè)指指導(dǎo)書包括

31、各各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝文件件、操作規(guī)程程及各種質(zhì)量量記錄運行表表格等一整套套質(zhì)量活動所所需要的作業(yè)業(yè)文件。質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文文件版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第2頁/共3頁頁質(zhì)量記錄是質(zhì)量量體系建立、運運行、審核、改改進(jìn)過程中全全部活動的記記錄，是為質(zhì)質(zhì)量活動結(jié)果果提供客觀證據(jù)。2.3.2手手冊的管理理部門：質(zhì)保部負(fù)責(zé)手手冊的管理理，負(fù)責(zé)做好好手冊的的發(fā)放、回收收及收發(fā)記錄錄，并對回收收的手冊廢頁頁和作廢手手冊進(jìn)行隔隔離和銷毀。2.3.3手手冊的發(fā)放放范圍：手冊的發(fā)放放范圍是：公公司級領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)質(zhì)保工程師、各各責(zé)任工程師師、各部門、車車間負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能人人員。2.3.4手手冊的

32、編寫、審審核、批準(zhǔn)和和修改(1) 質(zhì)保工工程師負(fù)責(zé)組組織各質(zhì)量控控制責(zé)任工程程師編寫手手冊；(2) 質(zhì)保工工程師負(fù)責(zé)手手冊的審核核；(3) 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)手冊冊的批準(zhǔn)；(4) 手冊冊的修改分為為臨時性修改改和換版；臨行性修改由相相關(guān)責(zé)任工程程師提出修改改意見，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程師審審核，報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。臨時性性修改采取換換頁方式進(jìn)行行，回收的廢廢頁由質(zhì)保部部負(fù)責(zé)隔離和和銷毀。(5)出現(xiàn)下列列情況之一時時手冊應(yīng)應(yīng)再版：國家有關(guān)特種設(shè)設(shè)備制造的法法規(guī)有較大變變化時；本公司組織機構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大變變化時；c.包括手冊冊在內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量體系文件件修改量過大大時；2.3.5手手冊持有者者的責(zé)任：(1)經(jīng)總經(jīng)理理

33、批準(zhǔn)后頒布布實施的手手冊分“受控”和“非受控”，受控版本本，未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任任何人不得將將手冊提提供給本公司司以外的人員員。(2) 手冊冊持有者，應(yīng)應(yīng)妥善保管手手冊，不得得丟失損壞和和任意涂改，調(diào)調(diào)離工作崗位位時應(yīng)將手手冊交回。(3) 手冊冊執(zhí)行中出出現(xiàn)的問題，持持有者應(yīng)向相相關(guān)責(zé)任工程程師及時反映映，由相關(guān)責(zé)責(zé)任工程師給給予解釋或提提出書面修改改意見，報質(zhì)質(zhì)量保證工程程師審核。2.4質(zhì)量保證證體系實施質(zhì)量保證手冊文件號第二章主題質(zhì)量保證體系文文件版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第3頁/共3頁頁2.4.1 公公司質(zhì)量體系系采用體系管管理、系統(tǒng)控控制、責(zé)任到到人的控制形形式。2.4.2 公公司建立以下

34、下質(zhì)量控制系系統(tǒng)：設(shè)計工工藝、材料、焊焊接、熱處理理、檢驗、無無損檢測、理化試驗、設(shè)備備、計量、用戶服服務(wù)質(zhì)量控制制系統(tǒng)。2.4.3對組組成質(zhì)量控制制系統(tǒng)的多個個過程中需要要重點控制的的過程，確定定為控制環(huán)節(jié)節(jié)。2.4.4 質(zhì)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)節(jié)中需要控制制的重點活動動，確定為質(zhì)質(zhì)量控制點，由由規(guī)定的人員員執(zhí)行監(jiān)控。2.5 質(zhì)量計計劃2.5.1 本本公司壓力容容器質(zhì)量計劃劃一般要求引引用本手冊及及其支持性管管理文件的規(guī)規(guī)定，對產(chǎn)品品的特殊要求求、制作過程程、控制環(huán)節(jié)節(jié)作出具體的的規(guī)定?？杉{納入產(chǎn)品工藝藝流轉(zhuǎn)卡一并并管理、使用。以滿足產(chǎn)產(chǎn)品、合同、項項目或工程的的要求。2.5.2質(zhì)量量計劃經(jīng)質(zhì)保保工程

35、師批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)。2.6相關(guān)程序序文件 文件和記錄控控制程序質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記錄控制制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁/共 2頁3.1 文件件控制3.1.2 總總則為確保質(zhì)量管理理體系有效運運行和相關(guān)過過程能遵循有有效版本文件件規(guī)定，正確確開展質(zhì)量活活動，應(yīng)對所所有現(xiàn)行有效效的文件和資資料進(jìn)行控制制。3.1.3 職職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件的歸口口管理和現(xiàn)行行有效標(biāo)準(zhǔn)的的管理和貫徹徹；負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊和程序序文件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)統(tǒng)一編號工作作；負(fù)責(zé)管理理文件的歸口口管理。技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開開發(fā)文件、工工藝文件和資資料的歸口管管理，并負(fù)責(zé)責(zé)相應(yīng)的文件件的標(biāo)準(zhǔn)化審審查

36、和統(tǒng)一編編號工作；負(fù)負(fù)責(zé)外來技術(shù)術(shù)文件的審查查和管理工作作。各部門的管理理文件由各部部門按要求管管理。3.1.4 管管理內(nèi)容和要要求文件和資料的的控制范圍凡是與質(zhì)量管理理體系有關(guān)的的文件，包括括外來文件、資資料均應(yīng)按規(guī)規(guī)定程序進(jìn)行行控制，其范圍包括括：技術(shù)文件件、質(zhì)量管理理體系文件、管管理文件。技術(shù)文件包括括：產(chǎn)品設(shè)計計開發(fā)的圖樣樣及相關(guān)文件件、工藝、工工裝文件和資資料等；質(zhì)量管理體系系文件包括：質(zhì)量手冊、質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序文件及及其支持性文文件、質(zhì)量管管理體系運行行中所形成的的文件、資料料與記錄（包包括過去行之之有效的文件件和規(guī)定）。 管理文件包包括：管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。文件和資料的的

37、審批和發(fā)布布 文件和資料料編寫要體現(xiàn)現(xiàn)適用、正確確、規(guī)范，并并有統(tǒng)一編號號、標(biāo)識，表表明現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)。 文件和資料料在發(fā)布前，必必須由授權(quán)人人員審核和批批準(zhǔn)，以保證證文件的充分分性與適宜性性。文件和資料的的管理 對質(zhì)量管理理體系有效運運行起重要作作用的各場所所，均應(yīng)使用用相應(yīng)文件的的有效版本，有效文件應(yīng)予標(biāo)標(biāo)識； 及時收回作作廢和失效的的文件； 因任何原因因而保留作廢廢文件時，應(yīng)應(yīng)對這些文件件進(jìn)行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識，以便便易于識別；文件和資料的的更改與復(fù)制制 有效文件在在必要時對其其進(jìn)行評審與與更新，并再再次批準(zhǔn)。質(zhì)量保證手冊文件號第三章主題文件和記錄控制制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁/共 2頁

38、 文件更改經(jīng)經(jīng)相應(yīng)審批后后以書面形式式進(jìn)行，文件件經(jīng)多次修改改，應(yīng)考慮重重新印刷，以以保持文件的的清晰并易于于識別； 非文件管理理部門，未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)復(fù)印文件與資資料，復(fù)印件件應(yīng)予以有效效管理。 確保外來來文件、資料料得到識別并并控制其分發(fā)發(fā)。3.1.5 引引用程序文件件文件和資料控控制程序SSAD/CX-011-201223.2 記錄控控制3.2.1 總總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量量管理體系文文件的一部分分，它是對質(zhì)質(zhì)量管理體系系活動和產(chǎn)品品質(zhì)量的客觀觀反映，是產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定定要求和體系系有效運行的的客觀證據(jù)。為為保持產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的可追溯溯性和為采取取糾正、預(yù)防防措施提供依依據(jù)和證實，對對質(zhì)量記錄實實

39、施嚴(yán)格的管管理，是公司司開展質(zhì)量管管理所必須的的重要活動。3.2.2 職職責(zé)質(zhì)管部是質(zhì)量量記錄的歸口口管理部門，并并具體負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系運行有關(guān)記記錄的管理。生產(chǎn)設(shè)備部和和銷售公司分別別負(fù)責(zé)生產(chǎn)和和服務(wù)提供控控制中所形成成的相關(guān)的記記錄的管理。各有關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)與本部門門有關(guān)的質(zhì)量量活動記錄的的管理和控制制，并對記錄錄的真實性、完完整性、可靠靠性負(fù)責(zé)。3.2.3 管管理內(nèi)容和要要求應(yīng)編制形成文文件的程序，對對質(zhì)量記錄實實施有效的控控制。質(zhì)量記錄的控控制應(yīng)做到： 質(zhì)量記錄應(yīng)應(yīng)有便于識別別的編號標(biāo)識識； 為便于質(zhì)量量記錄的管理理，應(yīng)形成質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效記錄清清單，并明確確其保存期限限； 質(zhì)量

40、記錄應(yīng)應(yīng)按要求填寫寫，做到真實實、準(zhǔn)確、內(nèi)內(nèi)容完整、字字跡清晰、傳傳遞及時； 質(zhì)量記錄的的儲存應(yīng)便于于檢索并得到到有效的保護(hù)護(hù)； 明確質(zhì)量記記錄處置的相相關(guān)規(guī)定。3.2.4 引用程序文文件質(zhì)量記錄控制制程序SAD/CX-022-20122質(zhì)量保證手冊文件號第四章主題合同評審控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁/共 2頁4.1 總則則只有充分了解顧顧客的需求和和期望，才能能確定滿足顧顧客要求產(chǎn)品品的質(zhì)量要求求，以達(dá)到顧顧客滿意。同同時，也只有有在充分識別別顧客要求的的基礎(chǔ)上，才才能提出恰當(dāng)當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求求以保證產(chǎn)品品安全，為設(shè)設(shè)計開發(fā)輸入入信息。4.2 產(chǎn)品有有關(guān)要求包括括的范圍顧客規(guī)定的明明示的要

41、求，通通常情況下由由下述三個方方面提出： 對產(chǎn)品固有有質(zhì)量特性的的要求，除個個別情況外，通通常產(chǎn)品固有有的質(zhì)量特性性是通過某項項標(biāo)準(zhǔn)，如國國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)來體現(xiàn)的的。我公司生生產(chǎn)的產(chǎn)品尤尤為如此； 對產(chǎn)品交付付的要求，如如交貨期、交交貨方式、交交貨地點、產(chǎn)產(chǎn)品包裝、備備品備件、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識要求求等； 對產(chǎn)品交付付后的要求，如如售后服務(wù)、技技術(shù)培訓(xùn)、安安裝調(diào)試等。顧客雖未明示示，但產(chǎn)品規(guī)規(guī)定的用途或或已知的預(yù)期期用途所必須須的隱含的要要求；與產(chǎn)品有關(guān)的的法律、法規(guī)規(guī)的要求，如如產(chǎn)品安全性性、環(huán)保要求求等，無論顧顧客是否要求求，都應(yīng)該明明確下來；我公司確定的的任何附加要要求，如公司司已經(jīng)

42、執(zhí)行的的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等等。4.3 與產(chǎn)品品有關(guān)要求的的評審4.3.1 評評審的目的通過評審確定我我公司已經(jīng)正正確了解并規(guī)規(guī)定了產(chǎn)品要要求和具有實實現(xiàn)產(chǎn)品要求求的能力。4.3.2 職職責(zé)市場部在銷售售公司經(jīng)理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，具體體實施合同評評審和歸口管管理；技術(shù)中心、質(zhì)質(zhì)檢部、質(zhì)管部、生產(chǎn)設(shè)備部部按需要參加加評審并履行行相應(yīng)的職責(zé)責(zé)。4.3.3 評評審達(dá)到的目目的確保準(zhǔn)確理解解了顧客的要要求，包括顧顧客明示的、隱隱含的和法律律法規(guī)的要求求，特別對供供需雙方對合合同或定單理理解不一致的的要求已得到到解決；在前述基礎(chǔ)上上，產(chǎn)品要求求得到規(guī)定并并形成文件，可可體現(xiàn)在合同同、定單或標(biāo)標(biāo)書中，也可可以在作為合合同

43、附件的技技術(shù)協(xié)議書中中規(guī)定；確認(rèn)公司有能能力滿足規(guī)定定的要求。4.3.4 評評審要求質(zhì)量保證手冊文件號第四章主題合同控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁/共 2頁評審應(yīng)在合同同或定單簽定定前進(jìn)行，屬屬于招標(biāo)項目目的，應(yīng)在投投標(biāo)前進(jìn)行評評審；按照程序的規(guī)規(guī)定，分別對對特殊定貨合合同和一般定定貨合同按不不同的評審方方法進(jìn)行評審審；應(yīng)保存評審結(jié)結(jié)果及評審所所引起的措施施的有關(guān)記錄錄；若產(chǎn)品要求變變更產(chǎn)生合同同修改時，必必要時在修改改前應(yīng)進(jìn)行評評審，合同修修改后應(yīng)確保保相關(guān)文件得得到修改，并并確保相關(guān)人人員知道已經(jīng)經(jīng)變更的要求求。4.3.5引用用程序文件合同評審控制制程序SAAD/CX-14-2012。

44、質(zhì)量保證手冊文件號第五章主題設(shè)計控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁/共 2頁5.1 總則對設(shè)計和（或）開開發(fā)的全過程程進(jìn)行控制，以以確保產(chǎn)品滿滿足顧客的需需求和期望及及有關(guān)法律、法法規(guī)的要求，并并提高設(shè)計和和開發(fā)的有效效性和效率。5.2 職責(zé)5.2.1技術(shù)術(shù)中心是設(shè)計計和開發(fā)控制制的歸口管理理部門并具體體實施設(shè)計和和開發(fā)及相應(yīng)應(yīng)的控制工作作。5.3 控制制要求5.3.1設(shè)計計和開發(fā)策劃劃對設(shè)計和開發(fā)發(fā)進(jìn)行策劃的的重點是對設(shè)設(shè)計和開發(fā)過過程的控制，因因此在設(shè)計和和開發(fā)策劃中中：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的的特點、公司司的能力和以以往的經(jīng)驗等等因素，明確確劃分設(shè)計和和開發(fā)過程的的階段，規(guī)定定每一階段的的工作內(nèi)容和

45、和要求；應(yīng)明確規(guī)定在在每個設(shè)計開開發(fā)階段需開開展的適當(dāng)?shù)牡脑u審、驗證證和確認(rèn)活動動，包括活動動的時機、實實施方式、參參與人員和活動動要求； 明確相關(guān)人人員的職責(zé)和和權(quán)限； 明確參與設(shè)設(shè)計開發(fā)活動動的部門與人人員內(nèi)部或外外部的接口關(guān)關(guān)系。設(shè)計和開發(fā)策策劃的輸出 通通常以設(shè)計和和開發(fā)控制計計劃作為設(shè)計計開發(fā)策劃的的輸出； 隨著設(shè)計和和開發(fā)活動的的進(jìn)展，必要要時，應(yīng)對計計劃進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的調(diào)整或補補充。5.3.2 設(shè)設(shè)計和開發(fā)輸輸入輸入內(nèi)容：功能和性能要要求； 適用的法律律法規(guī)的要求求； 適用時，以以前類似設(shè)計計提供的信息息；設(shè)計和開發(fā)所所必需的其他他要求。設(shè)計和開發(fā)輸輸入應(yīng)予以評評審，以確保保輸入的充

46、分分性和適宜性性。5.3.3 設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的輸出技術(shù)中心完成設(shè)設(shè)計后，其設(shè)設(shè)計輸出如：產(chǎn)品圖樣、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗驗收準(zhǔn)則、質(zhì)質(zhì)量特性分級級及采購、生生產(chǎn)和服務(wù)的的執(zhí)行文件等等，應(yīng)能滿足足設(shè)計輸入的的要求，符合合有關(guān)法律法法規(guī)，并標(biāo)出出質(zhì)量保證手冊文件號第五章主題設(shè)計控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁/共 2頁與產(chǎn)品安全和正正常工作關(guān)系系重大的設(shè)計計特性，設(shè)計輸出文件在在發(fā)布前應(yīng)予予以批準(zhǔn)。5.3.4設(shè)計計和開發(fā)評審審按設(shè)計開發(fā)計計劃，在設(shè)計計的適當(dāng)階段段，對設(shè)計的的結(jié)果進(jìn)行評評審，以評價價其是否滿足足要求，識別別存在的問題題并提出必要要的措施；評審的參加者者應(yīng)包括與被被評審的設(shè)計計階段有關(guān)的的

47、職能部門代代表； 評審的結(jié)果及及任何必要措措施的記錄應(yīng)應(yīng)予以保存。5.3.5設(shè)計計和開發(fā)驗證證按設(shè)計開發(fā)計劃劃，在設(shè)計的的適當(dāng)階段，組組織能勝任的的人員進(jìn)行設(shè)設(shè)計驗證，以以確保設(shè)計輸輸出滿足設(shè)計計輸入的要求求，驗證的結(jié)結(jié)果及任何必必要措施的記記錄應(yīng)予以保保存。5.3.6設(shè)計計和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)按設(shè)計開發(fā)計計劃的安排對對設(shè)計和開發(fā)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以以確保產(chǎn)品能能夠滿足規(guī)定定的使用要求求或已知的預(yù)預(yù)期用途的要要求；設(shè)計和開發(fā)的的確認(rèn)應(yīng)在成成功的設(shè)計驗驗證后進(jìn)行，只只要可行，確確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品品交付或?qū)嵤┦┲巴瓿桑淮_認(rèn)結(jié)果及任任何必要措施施的記錄應(yīng)予予保存。5.3.7 設(shè)設(shè)計和開發(fā)更更改的控制設(shè)計和開發(fā)的的更改

48、，在適適當(dāng)時，應(yīng)對對其更改進(jìn)行行評審、驗證證和確認(rèn)，并并在實施前得得到批準(zhǔn)；設(shè)計更改的評評審，應(yīng)包括括評價更改對對產(chǎn)品組成部部分和已交付付產(chǎn)品的影響響；更改的評價結(jié)結(jié)果及任何必必要措施的記記錄應(yīng)予保存存。5.3.8引用用程序文件 設(shè)計和開發(fā)控控制程序SSAD/CXX-03-2012質(zhì)量保證手冊文件號第六章主題材料、零部件控控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁/共 2頁6.1 總則本章對生產(chǎn)特種種設(shè)備所需鋼鋼板鋼管圓鋼焊材外協(xié)件外購件等材材料采購驗收保管發(fā)放的管理理程序、控制制要求和有關(guān)關(guān)部門及責(zé)任任人員的職責(zé)責(zé)做出相應(yīng)規(guī)規(guī)定。6.2 職責(zé)6.2.1 供供應(yīng)部及倉庫庫負(fù)責(zé)原材料料及外購件的的采購和

49、外協(xié)協(xié)件的訂貨及及上述原材料料，外協(xié)件，外外購件的保管管和發(fā)放。6.2.2 材材料責(zé)任工程程師負(fù)責(zé)對采采購原材料的的質(zhì)量證明書書的審核控制制，負(fù)責(zé)對原原材料外購?fù)鈪f(xié)件的入入庫前的質(zhì)量量檢查驗收，并并監(jiān)督檢查材材料庫管理員員的材料發(fā)放放的質(zhì)量控制制。6.2.3 根根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品品的技術(shù)條件件和工藝要求求，有復(fù)驗要要求的原材料料或外協(xié)件由由技術(shù)中心和材材料責(zé)任工程程師確定并提提出，交質(zhì)檢檢部委托辦理理，報告結(jié)果果通知材料責(zé)責(zé)任工程師。6.3 控制環(huán)環(huán)節(jié)與內(nèi)容6.3.1 采采購a.特種設(shè)備生生產(chǎn)用原材料料外購?fù)鈪f(xié)件由供應(yīng)應(yīng)部根據(jù)技術(shù)術(shù)中心編制的材材料定額，經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)理批批準(zhǔn)，并經(jīng)調(diào)調(diào)查庫存后方方可進(jìn)行

50、采購購；b.采購人員必必須選擇材料料符合要求、材材質(zhì)證件齊全全的材料；c. 必須在經(jīng)經(jīng)評價確認(rèn)的的合格分供方方處采購。6.3.2 驗驗收入庫a.材料進(jìn)廠后后首先由庫管管員對材料的的數(shù)量規(guī)格質(zhì)量文件進(jìn)進(jìn)行檢查驗收收，同時將材材質(zhì)證件交材材料責(zé)任工程程師確定檢查查后方可入庫庫；b.有復(fù)驗要求求的材料，暫暫不辦理入庫庫，待復(fù)驗合合格，且復(fù)驗驗報告經(jīng)材料料責(zé)任工程師師確認(rèn)以后方方可辦理入庫庫。6.3.3 保保管a.驗收入庫的的材料，應(yīng)按按類別，牌號號分別擺放并并有明顯標(biāo)志志以防混用；b.暫未驗收或或不合格的材材料必須單獨獨擺放并有明明顯標(biāo)志，嚴(yán)嚴(yán)防混入合格格區(qū)；c.庫管員應(yīng)建建立采購物資資到貨及保管管

51、、發(fā)放臺帳帳，做到帳物卡一致。6.3.4 發(fā)發(fā)放a.生產(chǎn)車間根根據(jù)材料定額額，開出庫單單，經(jīng)車間領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字字后方可領(lǐng)料料；b.庫管員負(fù)責(zé)責(zé)受壓元件的的原始材質(zhì)證證件的質(zhì)量證證明書抄件或或復(fù)印件，并并經(jīng)檢查員確確認(rèn)，交質(zhì)量保證手冊文件號第六章主題材料、零部件控控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁/共 2頁質(zhì)檢部和生產(chǎn)車車間各一份。6.3.5 材材料代用a.材料代用由由采購人員或或庫管員提出出，并經(jīng)材料料責(zé)任工程師師、工藝責(zé)任任工程師和焊焊接責(zé)任工程程師同意方可可代用。b.主要受壓元元件的材料代代用，經(jīng)由工工藝責(zé)任工程程師協(xié)調(diào)設(shè)計計單位辦理代代用手續(xù)。6.4 引用程程序文件采購控制程序序 SAD

52、/CX-07-2012標(biāo)識和可追溯溯性管理程序序 SAD/CX-13-2012質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁/共 2頁7.1 總則本章對編制產(chǎn)品品工藝文件的的原則、依據(jù)據(jù)和內(nèi)容，工工藝文件的傳傳遞，工裝設(shè)設(shè)計、管理，作作業(yè)（工藝）紀(jì)紀(jì)律檢查及相相關(guān)部門的職職責(zé)做出了說說明。7.2 職責(zé)7.2.1 技技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)訂貨產(chǎn)品的的圖紙工藝性性審查，工藝藝編制，定額額編制及工裝裝設(shè)計，重點點產(chǎn)品應(yīng)在投投產(chǎn)前組織工工藝交底后才才能投產(chǎn)。7.2.2 所所編制的工藝藝文件需經(jīng)相相應(yīng)責(zé)任工程程師或質(zhì)保責(zé)責(zé)任工程師審審核簽字后方方能投入使用用。7.2.3 產(chǎn)產(chǎn)品制造

53、全過過程必須嚴(yán)格格執(zhí)行工藝文文件。7.2.4 技技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)工藝紀(jì)律檢檢查、負(fù)責(zé)工工藝紀(jì)律檢查查內(nèi)容、要求求的編寫。7.3 控制環(huán)環(huán)節(jié)及內(nèi)容7.3.1 用用戶提供的圖圖紙審查a. 技術(shù)中心心工藝人員應(yīng)應(yīng)首先對用戶戶提供的圖紙紙審查所選用用的標(biāo)準(zhǔn)，技技術(shù)要求是否否符合規(guī)程，圖圖紙是否齊全全，明確，清清晰。7.3.2 工工藝文件的制制定a.制定程序1)確定工藝方方案，編制工工藝文件及材材料定額；2)工裝設(shè)計與與驗收；3)工藝審核；b.制定內(nèi)容1)產(chǎn)品綜合技技術(shù)規(guī)程；2)裝配制造過過程工藝卡；3)焊接工藝規(guī)規(guī)程；4)材料定額。7.3.3 工工藝文件的審審批工藝文件除工藝藝人員編制并并簽章外，應(yīng)應(yīng)有

54、審核人審審核并簽章方方能投產(chǎn)。7.3.4 工工裝設(shè)計對新設(shè)計的工裝裝設(shè)備，必須須按規(guī)定程序序進(jìn)行設(shè)計制造檢查驗收合格后后方可投入使使質(zhì)量保證手冊文件號第七章主題作業(yè)（工藝）控控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁/共 2頁用。7.3.5 工工藝文件的更更改工藝文件的變更更應(yīng)由技術(shù)中中心工藝人員員提出更改通通知單，經(jīng)工工藝責(zé)任工程程師或質(zhì)保責(zé)責(zé)任工程師審審批后，發(fā)至至原工藝持有有部門和崗位位。7.4引用程序序文件質(zhì)量保證手冊文件號第八章主題制造過程的質(zhì)量量控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 1頁/共 2頁8.1 總則本章對從材料入入廠到產(chǎn)品入入庫生產(chǎn)制造造過程質(zhì)量控控制的工作內(nèi)內(nèi)容程序和要要求及有關(guān)部部門

55、職責(zé)做出出了規(guī)定，以以確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。8.2 職責(zé)8.2.1 技技術(shù)中心提供供齊全正確的的產(chǎn)品圖紙及及工藝文件，并并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過過程中的技術(shù)術(shù)問題處理。8.2.2 供供應(yīng)部提供符符合標(biāo)準(zhǔn)要求求的材料外購件及外外協(xié)件，并做做好驗收保管發(fā)放工作。8.2.3 設(shè)設(shè)備責(zé)任工程程師應(yīng)抓好設(shè)設(shè)備的保養(yǎng)維修修理及周期期檢查，確保保設(shè)備完好率率以滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求。8.2.4 生生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)管理安安排生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計劃，生產(chǎn)產(chǎn)過程的調(diào)度度指揮，半成成品件、成品品件的轉(zhuǎn)序工工作。8.2.5 計計量管理責(zé)任任工程師應(yīng)做做好儀器、儀儀表及量器具的周期期檢定的送檢檢和送修工作作。8.2.6 生生產(chǎn)車間嚴(yán)格格按圖紙工藝文件組組

56、織生產(chǎn)，實實施質(zhì)量控制制。8.2.7 質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)做做好生產(chǎn)過程程中各工序的的質(zhì)量檢驗與與控制。8.2.8 辦辦公室負(fù)責(zé)人人員培訓(xùn)。8.3 控制環(huán)環(huán)節(jié)與內(nèi)容8.3.1 生生產(chǎn)作業(yè)計劃劃的控制a.生產(chǎn)作業(yè)計計劃由生產(chǎn)設(shè)設(shè)備部負(fù)責(zé)編編制，并符合合工藝路線，滿滿足均衡生產(chǎn)產(chǎn)的原則。b.生產(chǎn)計劃應(yīng)應(yīng)做好材料外協(xié)外購件及工工具等物資的的工序銜接和和平衡。c.在執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)計劃中，隨隨時掌握生產(chǎn)產(chǎn)動態(tài)及時進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度度，保證產(chǎn)品品質(zhì)量，使產(chǎn)產(chǎn)品及時完工工入庫。d.生產(chǎn)作業(yè)計計劃應(yīng)由主管管經(jīng)理批準(zhǔn)下下發(fā)。8.3.2 原原材料外購件外協(xié)件工序部件的的控制a.原材料外外購件外協(xié)件需經(jīng)經(jīng)檢驗合格后后方可投入使使用

57、；b.原材料發(fā)放放應(yīng)履行相應(yīng)應(yīng)的手續(xù)；c.零部件傳遞遞前，要經(jīng)檢檢查員確認(rèn)簽簽字，軟硬件件要同步，并并履行簽字手手續(xù)。8.3.3 制制造環(huán)境的控控制質(zhì)量保證手冊文件號第八章主題制造過程的質(zhì)量量控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第 2頁/共 2頁a.制造現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)保持良好的的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)環(huán)境，原材料料半成品零部部件擺放整齊齊，保證車間間整潔和道路路暢通。8.3.4 設(shè)設(shè)備工裝的控制制a.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)應(yīng)有專人管理理，保證主要要特種設(shè)備制制造用生產(chǎn)設(shè)設(shè)備專管率1100%，設(shè)設(shè)備完好率885%以上，專專用工裝完好好率100%，嚴(yán)禁設(shè)備備超負(fù)荷運行行；b.設(shè)備操作者者應(yīng)做到四會會（會使用會保養(yǎng)會檢查會排除故障障），四

58、懂（懂懂性能懂使用懂結(jié)構(gòu)懂防護(hù)措施施）c.設(shè)備、儀器器、儀表和計計量器具的控控制應(yīng)執(zhí)行監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置控制程序序文件SAD/CX-088-20122。8.3.5 關(guān)關(guān)鍵工序的控控制a.對新產(chǎn)品、新新工藝、新材材料或施工技技術(shù)難度大的的項目，技術(shù)術(shù)人員必須向向操作者進(jìn)行行技術(shù)交底。b.按工序要求求建立工序質(zhì)質(zhì)量控制點，實實行有效的質(zhì)質(zhì)量控制；c.工序質(zhì)量控控制點的各類類人員要按工工序質(zhì)量控制制文件的要求求各負(fù)其責(zé)；8.3.6圖紙紙和技術(shù)文件件的控制a.車間操作者者應(yīng)看懂圖紙紙和工藝文件件，并確認(rèn)無無誤后方可生生產(chǎn)，并注意意在生產(chǎn)過程程中對圖紙、工工藝等技術(shù)文文件保存完好好，待設(shè)備制制造完畢后交

59、交質(zhì)檢部。b.遇有變更的的圖紙或工藝藝，應(yīng)及時做做好更改或替替換，并將替替換下的圖紙紙或工藝由工工藝員同時收收回。8.4引用程序序文件a制造過程控控制程序SSAD/CX-04-2012.b監(jiān)視和測量量裝置控制程程序文件SSAD/CX-08-2012.質(zhì)量保證手冊文件號第九章主題焊接控制版次/修訂狀態(tài)態(tài)A/0第1頁/共 22頁9.1 總則本章對焊接人員員管理焊接工藝評評定控制焊接工藝指指導(dǎo)書控制焊接材料控控制產(chǎn)品焊接試試板、焊接檢檢驗焊縫返修（母母材缺陷補焊焊）控制及有有關(guān)部門人員職責(zé)做做出了規(guī)定。9.2 職責(zé)9.2.1 技技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)焊接工藝評評定，焊接工工藝指導(dǎo)書編編制及焊工培培訓(xùn)；9.2

60、.2 質(zhì)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)焊焊接質(zhì)量的檢檢驗及對焊工工資格進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。9.2.3 焊焊接質(zhì)量控制制由技術(shù)中心心、質(zhì)檢部和車間間分別負(fù)責(zé)。9.2.4 辦辦公室負(fù)責(zé)焊焊接人員的檔檔案管理9.3 控制環(huán)環(huán)節(jié)與內(nèi)容9.3.1 焊焊工培訓(xùn)考核及管理理a. 技術(shù)中心心焊接責(zé)任工工程師負(fù)責(zé)提提出年度焊工工資質(zhì)考核培培訓(xùn)計劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與監(jiān)監(jiān)檢機構(gòu)的焊焊工培訓(xùn)中心心協(xié)調(diào)年度培培訓(xùn)計劃的實實施工作。b.經(jīng)培訓(xùn)考試試合格的焊工工，合格證及及鋼印等由焊焊接責(zé)任工程程師統(tǒng)一列出出，交給車間間和質(zhì)檢部，合格格證交公司統(tǒng)統(tǒng)一管理。9.3.2 焊焊接工藝評定定a.焊接責(zé)任工工程師按國家家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)