APQC流程框架清單600

1、附件1：APQC流程清單 v6.0.01.0 勾畫愿景和戰(zhàn)略1.1 定義業(yè)務概念和長期愿景評估外部環(huán)境分析和理解競爭爭格局識別經濟趨勢識別政治和監(jiān)管管問題評估技術創(chuàng)新分析人員特征識別社會和文化化變更理解生態(tài)相關因因素調查市場并識別別客戶需求開展定性、定量量評估采集和評估客戶戶需求開展內部分析分析組織特征描述現(xiàn)有流程基基準線對系統(tǒng)和技術進進行分析分析財務定位識別企業(yè)核心競競爭力建立戰(zhàn)略愿景使利益相關人員員對戰(zhàn)略愿景景達成一致與利益相關人員員就戰(zhàn)略愿景景進行交流1.2 制定業(yè)業(yè)務戰(zhàn)略制定整體使命描描述定義當前業(yè)務規(guī)劃使命使命交流評估戰(zhàn)略備選方方案確定戰(zhàn)略選擇分析和評估備選選方案的影響響制定長期、可

2、持持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略略制定全球支持和和共享服務戰(zhàn)戰(zhàn)略制定精益/持續(xù)續(xù)改進戰(zhàn)略選擇長期業(yè)務戰(zhàn)戰(zhàn)略調整與匹配職能能和流程戰(zhàn)略略組織架構設計（框框架、管理、報報告等）評估組織架構的的廣度和深度度執(zhí)行具體的工作作角色描繪和和增值分析制定角色活動圖圖來評估傳遞遞活動召開組織架構設設計研討會設計工作單位間間的關系針對重點流程制制定角色分析析和角色活動動圖評估可行的替代代方案的組織織含義向新的組織架構構轉型1.3 管理起起步策略設計起步策略評估起步策略選擇起步策略確定高階措施2.0 產品/服務的研發(fā)發(fā)和管理2.1 產品和和服務組合管管理評價現(xiàn)有的產品品/服務對市場場機會的表現(xiàn)現(xiàn)制定產品/服務務發(fā)展需求確定現(xiàn)有產品

3、或或服務潛在提提升能力識別潛在的新產產品/服務開展新型研究識別新技術發(fā)展新技術評估領先技術融融入產品/服務概念的的可行性確認業(yè)務戰(zhàn)略型型產品或服務務的概念計劃和明確成本本和質量目標標選擇并區(qū)分新產產品/服務概念的的優(yōu)先級明確發(fā)展周期目目標指定產品/服務務改進計劃產品或服務生命命周期管理引進新產品或服服務撤銷過時產品或或服務確定和優(yōu)化性能能指標 產品/服務主主數(shù)據管理2.2 產品或或服務發(fā)展產品或服務的設設計、建立和和評估產品或服務項目目資源分配配備高階的商業(yè)業(yè)案例和技術術評估產品或服務設計計說明書開發(fā)發(fā)形成文檔設計規(guī)規(guī)范或說明書書進行強制性和選選擇性的外部部審查（法律律、規(guī)章、標標準、內審）構

4、建原型消除質量和可靠靠性問題開展機構內部產產品/服務測試和和可行性評估估確定設計/開發(fā)發(fā)的性能指標標與供應商（+合合同廠商）共共同設計對新產品/服務務或改進型產產品或服務進進行市場測試試準備詳細市場研研究進行客戶試驗和和訪談產品/服務特點點和商業(yè)案例例定稿技術需求定稿明確制造/交付付流程的改進進要求生產準備設計和檢驗原型型產品和/或服務交付付過程設計和配備必要要的物料和設設備安裝和驗證生產產過程或方法法3.0 產品/服務的營銷銷和銷售3.1 了解市市場、客戶和和容量進行客戶和市場場情報分析開展客戶和市場場研究識別細分市場分析市場和產業(yè)業(yè)趨勢分析競爭對手、競競爭/替代產品對現(xiàn)有產品或品品牌進行評

5、價價分析內部和外部部商業(yè)環(huán)境對市場機遇進行行評估并根據據區(qū)分其優(yōu)先先級量化市場機會確定目標市場對付和能力和整整體業(yè)務戰(zhàn)略略的機會進行行優(yōu)先級排序序驗證機會3.2 制定營營銷策略定義發(fā)售和客戶戶價值主張明確發(fā)售及定位位定義價值主張（包包含目標細分分市場的品牌牌定位）驗證目標細分市市場的價值主主張開發(fā)新品牌明確定價策略以以適應價值主主張建立應用產品服服務的定價準準則批準定價策略/政策渠道策略的定義義和管理評估渠道價值和和合作伙伴確定適合目標細細分市場的渠渠道選擇目標細分市市場的渠道3.3 制定銷銷售策略制定銷售預測收集現(xiàn)有和歷史史訂單數(shù)據分析銷售趨勢和和模式生成銷售預測分析歷史和計劃劃的促銷活動動

6、和事件發(fā)展銷售合作伙伙伴、聯(lián)盟關關系識別合作機會設計選擇和管理理合作關系的的計劃和方法法選擇合作伙伴制定合作伙伴及及聯(lián)盟的管理理策略制定合作伙伴及及聯(lián)盟的管理理目標制定全面的銷售售預算計算產品收入確定可變成本確定開銷和固定定成本計算純利潤制定預算3.4 營銷計計劃的制定和和管理通過渠道細分為為產品建立目目的、目標和和指標制定營銷預算確保營銷定位與與業(yè)務戰(zhàn)略匹匹配確定營銷成本制定營銷預算媒體開發(fā)和管理理明確媒體目標制定營銷信息明確目標對象與媒體供應商合合作廣告制定和執(zhí)行行其他營銷活動或或計劃的制定定和執(zhí)行評估品牌/產品品營銷策劃的的效果價格制定和管理理根據總量或單位位預測制定價價格執(zhí)行定價計劃評

7、估定價效果根據需求優(yōu)化定定價促銷活動的開展展和管理定義促銷活動的的概念計劃和測試促銷銷活動促銷活動執(zhí)行評估促銷活動的的績效指標完善促銷活動的的績效指標運用相關知識進進行未來的或或計劃的促銷銷活動跟蹤客戶管理措措施確定客戶忠誠度度和生命周期期價值分析客戶收入趨趨勢分析客戶流失和和保有率分析客戶指標根據指標修訂客客戶戰(zhàn)略、目目標和計劃包裝策略的制定定及管理制定包裝策略測試包裝選擇執(zhí)行包裝策略改進包裝3.5 銷售計計劃制定和管管理生成線索識別潛在客戶識別線索客戶和賬號管理理制定銷售和大客客戶開發(fā)計劃劃客戶關系管理客戶主數(shù)據管理理客戶銷售管理開展電話銷售開展售前活動終止銷售記錄銷售流程的的結果銷售訂單

8、管理銷售訂單接收和和確認客戶賬戶信息采采集和維護確定可用性確定實現(xiàn)過程訂單錄入，識別別/執(zhí)行交叉銷銷售和提升銷銷售活動處理返回訂單和和記錄更新訂單調查和訂單單完成處理管理銷售隊伍確定銷售資源分分配建立銷售團隊激激勵計劃銷售合作伙伴/聯(lián)盟關系管管理對銷售合作商進進行銷售和產產品訓練通過合作商或同同盟制定銷售售預測同意合作同盟傭傭金合作伙伴/同盟盟成果評估渠道合作伙伴主主數(shù)據管理4.0 產品/服務交付4.1計劃與整整合供應鏈資資源制定生產和物料料戰(zhàn)略制定生產目標制定勞動力和物物料政策制定外包政策制定生產成本支支出政策規(guī)定容量定義生產網絡和和供應約束制定生產流程規(guī)定生產車間的的布局和基礎礎設施4.1

9、.2 產產品/服務需求管管理開展基線預測與客戶協(xié)作開展一致性預測測按承諾分配可用用材料對預測進行監(jiān)控控和修正評估與修正預測測方法衡量預測準確性性4.1.3 制制定物料計劃劃創(chuàng)建無約束規(guī)劃劃與供應商和合同同制造商協(xié)作作確定關鍵物料和和供應商供貨貨能力監(jiān)控物料規(guī)格生成無約束規(guī)劃劃平衡和控制產品品生產4.1.4 制制定和管理主主生產計劃生成站點級別計計劃在制品庫存管理理與供應商協(xié)作站點計劃生成和和執(zhí)行4.1.5 計計劃分配要求求按承諾分配可用用物料主數(shù)據維護確定目標成品庫庫存要求預測目標需求預測源頭合并效效果協(xié)同補貨計劃管管理合作商需求管理理制定目標調度計計劃調度計劃達成管管理制定目標負荷計計劃合作

10、商負荷計劃劃管理供應成本管理產能利用率管理理4.1.6 建建立分配計劃劃約束建立分配中心產產出約束建立庫存管理約約束建立運輸管理約約束4.1.7 審審查分布規(guī)劃劃政策審查分布網絡建立采購關系建立動態(tài)部署策策略4.1.8 分分配規(guī)劃的性性能評估建立合適的性能能指標建立監(jiān)測頻率分分布計算性能標準識別性能趨勢分析性能基準的的差距準備合適的報告告制定性能提升計計劃4.1.9 質質量標準和流流程建立設定質量目標建立標準測試流流程明確質量規(guī)范4.2 物料和和服務采購制定采購戰(zhàn)略制定采購計劃闡明采購要求制定庫存戰(zhàn)略將需求與供應商商能力進行匹匹配分析公司的采購購支出檔案尋找效率和價值值提升的機會會與供應商協(xié)作

11、識識別采購機遇遇選擇供應商、制制定/維護合同選擇供應商供應商認證和檢檢驗合同談判和簽訂訂合同管理物料和服務訂購購請購和復核請購批準對供應商詢價、并并跟蹤報價生成/傳送采購購訂單推進采購訂單進進程、對相關關問詢做出令令人滿意的回回復到貨接收記錄例外情況調查和和處理供應商評價和發(fā)發(fā)展供應商信息監(jiān)控控和管理對采購支出情況況以及供應商商表現(xiàn)進行整整理/分析對庫存/生產流流程提供支持持產品交付質量監(jiān)監(jiān)控4.3 產品的的生產、制造造與交付生產排程制定線水平計劃劃制定詳細流程生產訂單排程及及標簽創(chuàng)建預防性（計劃性性）維護計劃劃需求性（無計劃劃）維護計劃劃生產訂單釋放及及標簽創(chuàng)建產品生產原材料庫存管理理執(zhí)行詳

12、細生產線線排程匯報維護問題問題項目重啟動動評估生產性能質量檢測校準測試設備使用標準測試程程序進行測試試測試結果記錄生產記錄維護和和追蹤能力管管理確認批號系統(tǒng)確定批號使用4.4 客戶服服務確認個別客戶的的具體服務要要求處理客戶請求建立客戶檔案生產服務訂單識別和調度資源源以滿足服務務需求資源規(guī)劃和排程程創(chuàng)建服務訂單履履行時間表制定服務訂單特殊客戶專享服服務制定日常服務訂訂單履行時間間表資源分配訂單履行流程管管理確認訂單履行完完成情況質量服務確認確認已完成訂單單的反饋標識未完成訂單單和服務故障障就服務交付征求求客戶反饋處理服務交付的的客戶反饋4.5 物流和和倉儲管理制定物流戰(zhàn)略將客戶服務需求求轉化為

13、物流流需求物流網絡建立外包需求溝通制定和維護送貨貨服務政策優(yōu)化運輸時間表表和成本制定關鍵績效措措施采購物流的計劃劃和管理計劃采購物料收收據采購物流管理監(jiān)控采購交付表表現(xiàn)退貨流程管理倉儲運作監(jiān)測庫存部署接收、檢查和存存儲進場交付付物料監(jiān)測產品可用性性物料挑選、包裝裝和發(fā)運監(jiān)測庫存準確性性監(jiān)測第三方物流流的儲存和運運輸表現(xiàn)物理成品庫存管管理銷售運輸運作銷售產品計劃、運運輸和交付運輸隊伍管理運輸發(fā)票和文件件管理和設計計退貨和逆向物流流管理退貨授權和處理理逆向物流操作回收物流操作保修索賠流程管管理維修/翻新管理理和返回到客客戶/庫存5.0 客戶服服務管理 5.1 制定客客戶關懷/客戶服務戰(zhàn)戰(zhàn)略客戶服務

14、分割與與優(yōu)化分析已有客戶分析客戶需求反反饋確定客戶服務政政策和程序建立客戶服務標標準5.2 客戶服服務操作計劃劃和管理客戶服務工作計計劃和管理客戶服務聯(lián)系工工作量的預測測客戶服務計劃排排程監(jiān)測客戶服務工工作效益監(jiān)控和評估客戶戶服務代表與與客戶交流質質量客戶服務需求和和問詢客戶需求和問詢詢受理客戶需求和問詢詢處理客戶需求和問詢詢回應客戶投訴管理客戶投訴受理客戶投訴處理客戶投訴解決客戶投訴回應5.3 客戶服服務操作檢測測和評估客戶需求和問詢詢處理與客戶戶滿意度測量量搜集售后客戶對對服務和產品品的反饋搜集售后客戶對對廣告效應的的反饋分析產品和服務務滿意度數(shù)據據并發(fā)現(xiàn)改進進機會就服務和產品向向產品管理

15、處處提供客戶反反饋測量客戶對客戶戶投訴處理和和解決的滿意意度搜集客戶對客戶戶投訴處理和和解決的反饋饋分析客戶投訴數(shù)數(shù)據并發(fā)現(xiàn)改改進機會測量客戶對產品品和服務的滿滿意度搜集售后客戶對對服務和產品品的反饋搜集售后客戶對對廣告效應的的反饋分析產品和服務務滿意度數(shù)據據并發(fā)現(xiàn)改進進機會就服務和產品向向產品管理處處提供客戶反反饋6.0 人力資資源開發(fā)和管管理6.1 制定和和管理人力資資源計劃、政政策和戰(zhàn)略制定人力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略確認組織對HRR的戰(zhàn)略性需需求確定人力資源和和業(yè)務功能的的角色和責任任確定人力資源成成本制定人力資源措措施傳達人力資源戰(zhàn)戰(zhàn)略人力資源計劃制制定和實施根據企業(yè)戰(zhàn)略和和市場環(huán)境收收集技能要求

16、求制定各部門員工工聘用要求制定薪酬計劃制定繼任計劃制定員工多樣性性計劃制定其他人力資資源計劃制定人力資源政政策管理人力資源政政策員工薪酬計劃人力資源系統(tǒng)、技技術和工具的的戰(zhàn)略制定發(fā)展勞動力戰(zhàn)略略模型計劃的管理和更更新監(jiān)測目標實現(xiàn)程程度衡量企業(yè)戰(zhàn)略的的貢獻交流計劃并向利利益相關人提提供更新內容容明晰人力資源部部門帶來的增增值回顧和修訂人力力資源計劃6.2 招募、篩篩選和聘用員員工生產員工招募需需求將人力資源計劃劃和勞動力計計劃、業(yè)務單單元戰(zhàn)略和資資源需求相結結合制定和發(fā)布工作作需求制定崗位描述發(fā)布招募需求管理內部/外部部崗位發(fā)布網網站改變和更新招募募需求通知招聘經理管理招聘日期招募候選人確定招募

17、辦法開展招聘活動對候選人提供處處進行管理篩選候選人確認和開發(fā)候選選人選擇工具具面試候選人考評候選人決定是否聘用候候選人預先任命驗證管管理完善候選人背景景信息開展背景檢查決定是否推薦候候選人新聘人員/復聘聘人員管理制作offerrOffer談判判雇用候選人候選人跟蹤創(chuàng)建候選人記錄錄數(shù)據管理/跟蹤蹤未聘用人員信息息存檔和保留留6.3 培養(yǎng)員員工并提供職職位發(fā)展指導導員工定向管理開發(fā)和維護員工工入職程序經理與新員工介介紹會工作場所介紹評估員工入職培培訓計劃的有有效性員工績效管理員工績效目標定定義員工績效回顧、評評價和管理績效管理的評估估和回顧員工關系管理員工健康和安全全管理人事雇用關系管管理集體議價

18、過程管管理勞動管理關系的的管理員工發(fā)展管理制定能力管理計計劃制定員工發(fā)展方方針制定員工職業(yè)規(guī)規(guī)劃員工技能發(fā)展管管理員工培養(yǎng)與培訓訓協(xié)調員工和組織織的發(fā)展需求求調整學習計劃與與能力通過對所需技能能和可用技能能的分析來明明確培訓需求求對員工和管理層層的培訓項目目進行開發(fā)、執(zhí)執(zhí)行和管理6.4 獎勵和和保留員工獎金、表彰和激激勵項目設計計和管理制定薪水/工資資的架構和計計劃制定津貼和獎金金計劃津貼和獎金競爭爭力分析根據財務、津貼貼和HR政策來明明晰對薪資的的需求薪酬管理和員工工獎勵機制獎勵和激勵員工工津貼管理和發(fā)放放開展員工津貼項項目津貼申領登記管管理權利訴求處理保證津貼分配合合理員工援助和保留留的管

19、理開展專項項目以以幫助員工達達到工作/生活的平衡衡家庭支持系統(tǒng)開開發(fā)對保留和激勵指指標的回顧對薪水計劃進行行回顧薪水冊管理6.5 員工重重新安置和退退休晉升和降級流程程管理免職管理退休管理請假管理被解雇員工求職職幫助設計和和實施個人定崗管理員工換崗和工作作安排管理移居國外的管理理6.6 員工信信息管理匯報流程管理員工查詢流程管管理員工信息管理和和維護HR信息系統(tǒng)的的管理（HRRIS）員工測評標準的的制定和管理理工作時間和考勤勤的管理員工溝通管理制定員工溝通計計劃采集和管理員工工建議并開展展員工間調研研員工投訴管理員工溝通刊印7.0 信息技技術管理7.1信息技術術業(yè)務管理制定企業(yè)IT戰(zhàn)戰(zhàn)略建立戰(zhàn)

20、略情報確定企業(yè)與利益益相關方合作作過程中的長長期IT需求制定戰(zhàn)略性標準準、指導方針針和原則定義和建立ITT架構和開發(fā)發(fā)標準確定IT組件戰(zhàn)戰(zhàn)略供應商建立IT治理組組織和流程為業(yè)務目標構建建戰(zhàn)略計劃定義企業(yè)架構確定企業(yè)架構的的定義確認企業(yè)架構維維護辦法維護企業(yè)架構的的相關性建立IT研究與與創(chuàng)新信息交交流中心管理企業(yè)架構IT投資組合管管理建立IT投資組組合企業(yè)IT投資組組合價值的分分析和評估根據戰(zhàn)略優(yōu)先事事項提供資源源開展IT研究和和創(chuàng)新為創(chuàng)新IT服務務和解決方案案進行技術研研究為提升IT服務務和解決方案案引用可行技技術評估和溝通ITT的商業(yè)價值值和性能建立和監(jiān)控關鍵鍵績效指標評估IT計劃性性能溝通

21、IT價值7.2 開發(fā)和和管理IT客戶關系系制定IT服務和和解決方案戰(zhàn)戰(zhàn)略IT服務和解決決方案的業(yè)務務和客戶需求求研究將業(yè)務和用戶需需求轉化為IIT服務和解解決方案的需需求制定IT服務和和解決方案的的戰(zhàn)略舉措內部利益相關方方的協(xié)調戰(zhàn)略略評估和選擇ITT服務和解決決方案的戰(zhàn)略略舉措開發(fā)和管理ITT服務水平創(chuàng)建和維護ITT服務和解決決方案目錄建立和維護業(yè)務務和IT服務水平平協(xié)議評估和匯報服務務水平實現(xiàn)業(yè)業(yè)績溝通業(yè)務和ITT服務水平提提高機會開展對IT服務務的需求方面面的管理分析IT服務和和解決方案的的消費和使用用制定和實施提高高消費效率的的激勵計劃IT服務和解決決方案的開發(fā)發(fā)量/開發(fā)單位預預測IT客

22、戶滿意度度管理獲取和分析客戶戶滿意度評估和溝通客戶戶滿意度模式式啟動基于客戶滿滿意度模式的的改進市場IT服務和和解決方案制定IT服務和和解決方案的的營銷策略制定和管理ITT客戶戰(zhàn)略IT服務和解決決方案的廣告告及推廣活動動的管理處理和跟蹤ITT服務和解決決方案訂單7.3 制定和和實施安全、隱隱私和數(shù)據保保護措施建立信息安全、隱隱私和數(shù)據保保護策略的等等級測試、評估和實實施信息安全全、隱私和數(shù)數(shù)據保護措施施7.4 企業(yè)管管理信息化制定信息和內容容管理戰(zhàn)略理解執(zhí)行業(yè)務戰(zhàn)戰(zhàn)略時信息和和內容管理的的需求和ITT 服務的作作用評估新技術的信信息和內容管管理問題信息和內容管理理行動的識別別和優(yōu)先級劃劃分定義

23、企業(yè)信息架架構定義信息元素、符符合結構、邏邏輯關系和約約束、分類、推推導規(guī)則定義信息訪問需需求建立數(shù)據保管機機制內容數(shù)據架構需需求變化的管管理信息資源管理定義企業(yè)信息/數(shù)據的政策策和標準制定和實施數(shù)據據和內容管理理執(zhí)行企業(yè)數(shù)據和和內容管理定義內容數(shù)據的的來源和目標標管理技術接口給給用戶的內容容企業(yè)信息的保留留、修訂和退退役管理7.5信息技術術解決方案的的開發(fā)和維護護制定IT發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略為IT發(fā)展建立立采購戰(zhàn)略制定開發(fā)過程、方方法和工具的的標準選擇發(fā)展方法和和工具執(zhí)行IT服務和和解決方案生生命周期規(guī)劃劃為發(fā)展的新需求求制定計劃計劃開發(fā)的功能能和功能增強強為IT服務和解解決方案制定定生命周期計計劃開

24、發(fā)和維護ITT服務和解決決方案的體系系結構創(chuàng)建IT服務和和解決方案的的體系結構修訂IT服務和和解決方案的的體系結構替換IT服務和和解決方案的的體系結構創(chuàng)建IT服務和和解決方案了解切實的需求求設計IT服務和和解決方案獲取/開發(fā)ITT服務和解決決方案的組件件整理服務和解決決方案資源測試IT服務和和解決方案確認客戶驗收IT服務和解決決方案維護理解保養(yǎng)/提高高要求和缺陷陷分析設計變更現(xiàn)有的的IT服務和解解決方案獲取/提高改變變了的IT服務和解解決方案組件件測試IT服務和和解決方案的的更改替換IT服務和和解決方案7.6 信息技技術解決方案案部署制定IT部署戰(zhàn)戰(zhàn)略建立IT服務和和解決方案改改變策略制定部署

25、過程、程程序和工具的的標準選擇部署方法和和工具規(guī)劃和實施變革革制定變革部署計計劃與利益相關者溝溝通變革管理變革日程安安排相關用戶培訓變革分配和實施施變革驗收計劃和管理發(fā)布布事宜了解和協(xié)調發(fā)布布設計和驗收收制定發(fā)布首展計計劃發(fā)布的分配和安安裝發(fā)布驗收7.7 信息技技術服務的交交付和支持開發(fā)IT服務和和解決方案交交付策略為IT交付制定定采購戰(zhàn)略制定傳遞過程、程程序和工具的的標準選擇交付方法和和工具制定IT支持戰(zhàn)戰(zhàn)略為IT支持建立立采購戰(zhàn)略制定IT支持服服務IT基礎設施資資源管理IT庫存和資產產管理IT資源能力管管理IT基礎設施運運營管理IT服務和解決決方案交付執(zhí)行IT操作支支持服務IT服務和解決決

26、方案支持可用性管理設施管理備份/恢復管理理性能和容量管理理時間管理問題管理查詢管理8.0 財務管管理8.1 財務規(guī)規(guī)劃和管理會會計的開展規(guī)劃/預算/預預測執(zhí)行開發(fā)和維護預算算政策和程序序定期預算和計劃劃的部署定期財務預測部部署成本跨級和成本本控制的開展展庫存會計的開展展銷售成本分析生產成本管理差異分析盈利能力分析成本管理的開展展確定關鍵成本驅驅動因素對成本因子進行行測評確定關鍵活動資產安置和利用用的管理財務表現(xiàn)的評估估和管理評估客戶和產品品維度的盈利利能力新產品評估生命周期成本核核算優(yōu)化客戶和產品品組合跟蹤新客戶性能能和產品戰(zhàn)略略的財務表現(xiàn)現(xiàn)制定基于活動的的性能評估標標準持續(xù)成本改進的的管理8

27、.2 收入會會計的開展客戶信用管理制定信用政策新客戶信用分析析和審批對現(xiàn)有客戶的回回訪出具信用/收款款的報表客戶開票維護客戶/產品品主記錄生成客戶計費信信息將計費信息傳遞遞至客戶應收登帳響應客戶關于計計費的查詢應收處理制定應收政策客戶付款的接收收與存入銀行行賬戶現(xiàn)金匯款處理準備應收報表將應收活動過至至總賬收款管理和處理理針對拖欠戶制定定政策分析拖欠戶的財財務能力與拖欠戶聯(lián)系/談判內部討論解決辦辦法調整/銷賬的處處理賬務調整/扣除除額的管理和和處理制定賬務調整的的政策和程序序調整分析與客戶聯(lián)系/談談判內部討論解決辦辦法準備沖賬發(fā)票處理相關的賬目目登帳8.3 總賬和和報表管理政策和程序管理理就服務

28、水平協(xié)議議進行協(xié)商制定財務政策設立審批額度并并執(zhí)行建立常用的財務務系統(tǒng)開展總賬會計維護科目表登帳處理分攤處理期末調整的處理理（例：利息息和貨幣轉換換等）公司內部交易處處理調和總賬目整合執(zhí)行和沖銷銷額處理準備試算平衡表表編制和發(fā)布管理理調整固定資產會計制定固定資產會會計政策和程程序對固定資產的主主數(shù)據文件進進行維護固定資產增加和和報廢的處理理和記錄固定資產調整/改造/重估/轉移的處理理固定資產維護和和維修費用的的處理和記錄錄折舊計算和記錄錄固定資產帳調帳帳固定資產（包括括實物庫存）跟跟蹤為稅務、法務和和常規(guī)報表事事宜提供固定定資產數(shù)據提供財務報表準備業(yè)務單元財財務報告準備合并財務報報表出具業(yè)務單

29、元報報表/審核管理報報表出具合并報表/審核成本管管理報表準備提交董事會會的財務報告告生成季度/年度度的財務文件件和提交給股股東的財務報報告生成常規(guī)報表8.4 固定資資產管理開展資產規(guī)劃和和投資項目審審批制定資產投資政政策和程序制定資產支出計計劃和預算并并審批投資項目和固定定資產購買的的審批審批進程中的投投資理由說明明投資項目的財務務管理投資項目立項投資相關的財務務往來記錄投資項目與預算算花費的監(jiān)控控和跟蹤項目的關閉/資資本化已完成的投資項項目的財務回回報測評8.5 工資處處理工時報告制定政策和程序序采集和記錄員工工工時信息帶薪假/不帶薪薪假的分析和和報告常規(guī)上班/加班班時間和其他他時段的監(jiān)察察

30、員工利用率分析析和報告工資支付的管理理將工時錄入工資資發(fā)放系統(tǒng)員工收入信息的的維護和管理理應扣減項的維護護和管理監(jiān)察員工稅務狀狀態(tài)的變化工資發(fā)放手簽支票的發(fā)放放期末調整處理對員工關于工資資發(fā)放的查詢詢做出響應稅務管理應繳稅額的計算算與繳付生成和發(fā)放員工工年度稅務報報告常規(guī)工資繳稅表表的歸檔8.6 應付和和退費處理應付處理將付款申請單和和采購訂單供供應商主文檔檔進行對驗電子商務維護和和管理發(fā)票復核并將信信息鍵入應付付管理計算機機系統(tǒng)付款審批財務利息和反轉轉處理稅務處理例外事件的調查查和處理辦理付款對關于應付的查查詢做出響應應保留財務記錄財務記錄調整退費處理制定退費政策和和審批限額并并加以溝通相關

31、稅務數(shù)據采采集和報告退費和預付的審審批退費和預付的辦辦理業(yè)主往來帳戶管管理8.7 理財管管理制定財務管理政政策和程序確定財務業(yè)務的的管理和范圍圍建立和發(fā)布財務務部政策制定財務程序監(jiān)控財務程序財務審計程序修訂財務程序制定并確認財務務部內部控制制定義系統(tǒng)安全要要求現(xiàn)金管理管理和調和現(xiàn)金金的位置現(xiàn)金等值品管理理處理和監(jiān)督電子子資金轉賬（EFTs）制定現(xiàn)金流預測測現(xiàn)金流管理生成現(xiàn)金管理賬賬戶交易記錄錄和報告管理和監(jiān)督銀行行業(yè)務關系分析、談判、解解決和確認銀銀行手續(xù)費管理內部銀行賬賬戶子公司內部銀行行賬戶管理管理和促進公司司間借貸交易易管理子公司集中中傳出付款管理子公司集中中傳入付款管理內部付款和和結算

32、交易計算利息和內部部銀行賬戶費費用提供內部銀行賬賬戶的財務報報表債務和投資管理理金融中介關系管管理管理流動性發(fā)行者曝光管理理處理和監(jiān)督債務務和投資交易易處理和監(jiān)督外匯匯交易制定債務和投資資賬戶交易報報告處理和監(jiān)督利率率交易監(jiān)控和執(zhí)行風險險和套期保值值交易利率風險管理外匯風險管理曝光風險管理制定并執(zhí)行套期期保值交易評估和改進套期期保值定位生成對沖賬戶交交易和報告信用監(jiān)控8.8 內控管管理建立內控措施、政政策和程序建立董事會和審審計委員會制定和傳達道德德守則分配角色和內控控責任定義業(yè)務流程目目標和風險定義實體/個體體風險公差執(zhí)行操控并監(jiān)控控內控所必須須遵守的政策策和程序設計和實施控制制活動監(jiān)測控制

33、措施的的有效性對控制缺陷進行行補救創(chuàng)建合規(guī)機制執(zhí)行合規(guī)機制實施和維護與空空間相關的有有利的技術和和工具報告內控合規(guī)性性外部審計報告向監(jiān)管機構、股股東或債權人人和證券交易易所報告向第三方報告（如如：業(yè)務合作作伙伴）向內部管理中心心報告8.9 稅務管管理制定稅務策略和和計劃制定外國、全國國、州和地方方稅收策略整合和優(yōu)化總稅稅收計劃維護稅收主數(shù)據據稅務處理執(zhí)行稅務計劃/策略準備申報準備國外稅務事事宜處理延交稅計算稅務記賬稅務法規(guī)遵循性性監(jiān)控對關于稅務的問問詢做出響應應8.10 國際際基金/并購的管理理國際匯率監(jiān)控交易管理期貨流通結果報告9.0 物業(yè)的的獲得、建設設和管理9.1 設計、建建設/購買非生

34、產產性物業(yè)制定物業(yè)戰(zhàn)略和和長遠眼光確認物業(yè)需求與與業(yè)務戰(zhàn)略的的匹配度評估外部環(huán)境做出建設或購買買的決定開發(fā)、建設和改改善地皮計劃融資設計融資分析預算選擇物業(yè)融資協(xié)商建筑物建造或改改建管理提供工廠和物業(yè)業(yè)工廠和物業(yè)收購購改善工廠和物業(yè)業(yè)的優(yōu)良性、形形式和功能9.2 計劃維維修工作執(zhí)行例行維護執(zhí)行糾正性維護護設備大修設施管理人員重新安置材料和工具重新新安置9.3 獲取并并安置物業(yè)、設設備和工具制定生產性物業(yè)業(yè)的日常維護護政策物業(yè)分析，預測測維護需求制定將預防性維維護整合進生生成計劃的方方法獲取并安裝設備備為制造過程設計計工程解決方方案安裝和調試設備備9.4 生產性性和非生產性性物業(yè)處置制定退出策略

35、執(zhí)行銷售或貿易易資產報廢處理10.0 企業(yè)業(yè)風險、合規(guī)規(guī)和彈性管理理10.1 企業(yè)業(yè)風險管理建立企業(yè)風險管管理框架和政政策確定組織風險承承受能力制定和維護企業(yè)業(yè)風險的政策策和程序制定并實施企業(yè)業(yè)風險管理工工具協(xié)調整個組織的的風險知識共共享準備向行政管理理層和董事會會報告企業(yè)風風險監(jiān)督和協(xié)調企業(yè)業(yè)風險管理活活動識別企業(yè)級風險險評估和降低風險險制定風險緩解和和管理策略，整整合現(xiàn)有的績績效管理流程程驗證業(yè)務單元和和功能風險緩緩解計劃是否否實施確保風險監(jiān)控和和風險緩解行行動風險活動報告協(xié)調業(yè)務單元和和功能風險管管理活動確保每個業(yè)務單單元/功能運行企企業(yè)風險管理理流程確保每個業(yè)務單單元/功能運行企企業(yè)風

36、險報告告流程業(yè)務單元和功能能風險管理識別風險使用企業(yè)風險管管理框架的政政策和程序評評估風險制定風險緩解計計劃實施風險緩解計計劃風險監(jiān)控分析風險活動并并更新計劃風險活動報告合規(guī)性管理制定合規(guī)性策略略確定適用的監(jiān)管管要求監(jiān)控監(jiān)管環(huán)境改改變或新興法法規(guī)評估目前的合規(guī)規(guī)狀況，找出出其中的弱點點或不足減弱或加強合規(guī)規(guī)性控制和政政策在正在進行和計計劃的基礎上上，監(jiān)控和測測試合規(guī)性位位置和現(xiàn)有措措施，確定需需要添加、刪刪改或修改的的措施適當保持與監(jiān)管管機構的關系系10.2 業(yè)務務彈性管理開發(fā)和管理業(yè)務務彈性開發(fā)業(yè)務彈性戰(zhàn)戰(zhàn)略執(zhí)行持續(xù)的業(yè)務務運營規(guī)劃測試連續(xù)的業(yè)務務運營持續(xù)的業(yè)務運營營管理在組織的其他部部門分

37、享特定定風險知識10.3 環(huán)境境，健康和安安全管理（EEHS）確定環(huán)境健康和和安全影響評估產品、符合合和操作的環(huán)環(huán)境影響開展健康、安全全和環(huán)境審計計制定和執(zhí)行功能能性EHS計劃確定監(jiān)管和利益益相關者的要要求評估未來風險和和機遇制定EHS政策策記錄和管理EHHS事件培養(yǎng)和教育職能能部門員工與利益相關者溝溝通EHS問題并并提供支持監(jiān)控和管理功能能性EHS管理計計劃管理EHS費用用和利潤EHS績效衡量量和報告執(zhí)行應急響應程程序實施水污染防治治規(guī)劃為員工提供EHHS支持合規(guī)性檢查合規(guī)性監(jiān)控合規(guī)性審計符合監(jiān)管利益相相關者的要求求整治力度管理創(chuàng)建整治計劃聯(lián)系并向專家咨咨詢識別和貢獻資源源法律問題調查調查損

38、壞原因修改或創(chuàng)建策略略11.0 外部部關系管理11.1 投資資者關系建設設對債權人關系進進行計劃、建建設和管理對分析師關系進進行計劃、建建設和管理與股東溝通11.2 政府府和行業(yè)關系系管理管理和政府之間間的行業(yè)關系系管理與類政府實實體的關系管理與貿易/行行業(yè)組織的關關系對游說疏通活動動的管理11.3董事會會關系管理結果匯報提交審計11.4法律和和道德問題的的管理制定道德觀政策策公司治理政策的的管理策劃并開展預防防性法務工作作確保和法律道德德規(guī)定的一致致計劃和啟動合規(guī)規(guī)程序執(zhí)行合規(guī)程序外部律師的管理理對問題進行評估估并明晰工作作需求如必要雇用/保保留外部律師師接收策略/預算算接收工作成果、對對工

39、作過程進進行管理和監(jiān)監(jiān)控付費處理跟蹤法務活動/成效表現(xiàn)知識產權保護版權與專利管理理知識產權權利和和限制的維護護許可證條款的管管理買賣特權的管理理爭議和訴訟的解解決提供法律建議/咨詢談判并簽署文件件/合同11.5公共關關系管理社區(qū)關系的管理理媒體關系管理推進政治的穩(wěn)定定性生成新聞稿新聞發(fā)布12.0 業(yè)務務能力管理和和提升12.1 業(yè)務務流程管理建立和維護流程程管理制定和管理治理理方法建立和維護流程程工具和模板板分配和支持流程程所有權執(zhí)行流程治理活活動制定和管理流程程框架建立和維護流程程框架確定跨職能部門門流程定義流程定義流程分析流程繪制流程發(fā)布流程流程績效管理提供流程培訓流程執(zhí)行支持流程績效評估

40、和和報告流程改進識別和選擇改進進機會改進項目管理執(zhí)行持續(xù)改進活活動12.2 文件件，程序和項項目管理文件管理制定文件管理策策略定義文件管理監(jiān)管和控制文件件程序管理建立程序結構和和方法程序利益相關者者和合作伙伴伴關系管理程序執(zhí)行管理程序性能審查和和報告項目管理建立項目范圍確定項目的要求求和目標確定項目的資源源需求項目管理辦法的的文化背景和和籌備評估確定適當?shù)捻椖磕抗芾磙k法創(chuàng)建商業(yè)案例并并獲得資金制定工程措施和和指標制定項目計劃定義角色和資源源確定具體的ITT需求創(chuàng)建培訓和計劃劃交流制定表彰和獎勵勵辦法項目的設計和計計劃推出項目部署項目執(zhí)行評估項目管理（戰(zhàn)戰(zhàn)略和項目）的的措施和成果果的影響報告項目

41、狀態(tài)管理項目范圍促進和維持活動動和活動參與與性調整和更新項目目管理策略和和方法項目績效審查和和報告項目結項12.3 質量量管理制定質量戰(zhàn)略和和計劃定義和維護質量量流程和標準準建立質量測量標標準和目標建立并維護質量量工具和模板板優(yōu)質工作能力計計劃和管理開展和持續(xù)審計計員培訓開展和持續(xù)質量量流程工具培培訓開發(fā)和維護質量量認證程序制定質量評估流程合規(guī)性評估估標準合規(guī)性評估估進行風險評估執(zhí)行可靠性和可可維護性分析析執(zhí)行容錯分析質量性能檢測和和報告協(xié)調認證活動12.4 變更更管理制定變更計劃選擇流程改進方方法評估變更準備完完備性確定利益相關者者聘用和識別優(yōu)勝勝者創(chuàng)建設計團隊定義范圍了解當前狀態(tài)定義未來狀

42、態(tài)進行組織風險分分析文化相關問題評評估建立變更管理責責任制確定變革障礙確定變革推動者者確定資源和發(fā)展展措施設計變更與其他提議的相相關性評估制定變更管理計計劃制定培訓計劃制定溝通計劃制定獎勵/激勵勵計劃建立變革通過指指標建立/明確新角角色確定預算/角色色實施變革制定改善/變革革任務重整業(yè)務流程和和系統(tǒng)為新角色適應或或現(xiàn)有退出策策略提供支持持變革監(jiān)控持續(xù)改善改進流程性能監(jiān)監(jiān)控捕捉和重用變化化過程中吸取取的經驗教訓訓采取必要的糾正正措施12.5 開發(fā)發(fā)和管理整個個企業(yè)的知識識管理（KMM）能力制定知識管理戰(zhàn)戰(zhàn)略開發(fā)治理模式建立中央KM核核心小組核心小組與運營營單位角色定定義和問責發(fā)展籌資模式確定關鍵

43、舉措練練級制定核心知識管管理方法評估IT需求并并運用IT功能制定培訓和交流流計劃制定變更管理方方法制定戰(zhàn)略措施和和指標評估知識管理能能力評估現(xiàn)有KM舉舉措成熟性評估現(xiàn)有KM方方法找出差距和需求求加強/修改現(xiàn)有有的KM方法開發(fā)新的KM方方法實施性的KM方方法確定和規(guī)劃項目目確定運用項目管管理辦法（EES）的戰(zhàn)略略機遇期知識共享、捕捉捉和利用流程程的設計評估業(yè)務目標的的一致性12.6 量測測基準創(chuàng)建和管理組織織績效的策略略創(chuàng)建企業(yè)量測系系統(tǒng)模型量測流程的性能能衡量成本效益量測人員的工作作效率周期量測基準性能進行績效評估開發(fā)基準測試能能力執(zhí)行內部流程和和外部競爭力力標桿進行差距分析以以了解變更需需求

44、和程度建立需求改變附件2：SCCOR流程績績效指標庫第一級指標第二級指標第三級指標一、供應鏈可靠靠性指標完美訂單履行率率訂單按期達成率率項目準確率數(shù)量準確率按承諾日期交貨貨表現(xiàn)按對客戶承諾時時間交付交貨地點的準確確性文件準確性交貨文件準確性性與交貨文件的一一致性其他需求文件的的準確性付款文件的準確確性完美條件Orders Delivvered Damagge Freee Connformaane/Coonformmance（交交付無損壞一一致性訂單）Orders Delivvered Defecct Freee Connformaane/Coonformmance（交交付無缺陷一一致性訂單）貨

45、物接收無貨損損比例貨物正+C1446確安裝比比例貨物保障與退貨貨二、供應鏈反應應速度指標訂單履行時間采購周期確認貨源時間選擇供應商與議議價時間計劃產品交付時時間周期校驗產品時間運輸產品時間供應商賬期生產周期計劃排程周期發(fā)料時間生產和測試周期期包裝時間訂單交付周期產品交付周期產品制造周期交付周期接收 配置 輸輸入和有效訂訂單所需周期期時間預留自愿與確定定交付日期所所需時間合并訂單時間裝載以及產生運運輸文件時間間發(fā)運時間選擇承運人時間間從采購或制造獲獲取產品時間間安裝產品時間接收與校對產品品時間運輸產品時間產品揀貨時間產品包裝時間計劃安裝時間交付給零售商時時間 產生倉存計劃時時間接收產品時間撿貨時

46、間庫存貨架期安裝周期收銀臺付款時間間裝入購物籃時間間三、供應鏈靈活活性指標提升供應鏈柔性性提升采購柔性目前采購量（vvolumees）采購訂單人均處處理目前資金需求目前庫存（原材材料 外購成品）當前資源和供應應商限制當前采購訂單時時間附加采購金額采購人員負荷新人引入和熟悉悉工作的時間間資金可用性獲取新資金的時時間額外需求采購供應商瓶頸頸額外需求增加庫庫存時間（原原材料 半成品 成品）當前采購訂單采采購提前期提升制造柔性目前制造量（vvolumees）生產訂單人均處處理率內外部制造設備備能力滿足當當前需求情況況內外部制造設施施倉儲能力滿滿足當前需求求情況目前資金需求目前在庫（在制制品WIP、成品

47、品 FG）當前制造訂單執(zhí)執(zhí)行時間附加制造量（vvolumees）直接成本直間比附加制造價值新人引入和熟悉悉工作的時間間當前內部機器使使用率當前內部設施、倉倉庫使用率資金可用性獲取新資金的時時間獲取內部新空間間的時間新外協(xié)資源，設設施協(xié)議可獲獲得性與時間間增加（在制品WWIP、成品品 FG）需要的時間間完成當前制造訂訂單的周期資金可用性提升交付柔性當前交付量（vvolumees）生產率人均訂訂單產出內部以及外部（第第三方物流33PL）設備能力滿滿足當前交付付數(shù)量的情況況內部以及外部（第第三方物流33PL）倉儲能力滿滿足當前交付付數(shù)量的情況況當前資金需求當前成品庫存當前物流訂單周周期附加交付量（v

48、volumees）直接勞力活動用在物流中的勞勞力比例，沒沒有用在直接接生產中的如果額外增加人人員需要的招招聘、培訓時時間當前內部設備能能力的利用率率當前內部倉儲能能力的利用率率資金可用性需要獲取額外資資金的時間需要獲取額外設設備的時間需要獲取額外空空間的時間補充外協(xié)資源和和租賃的可用用性補充外協(xié)資源（第第三方物流33PL）和租賃資源源和設施需要要的時間達到和維持當前前物流訂單的的時間提升采購退貨柔柔性當前采購退貨量量（voluumes）Producttivityy-ordeers prroduceed perr FTE內部和外部（第第三方物流33PL）針對當前退退貨數(shù)量的設設備能力內部和外部（

49、第第三方物流33PL）針對當前退退貨數(shù)量的產產出能力當前資金需求當前供應商退貨貨時間其他的采購退貨貨金額采購人員和物流流人員的可用用性招聘雇傭培訓新新人員需要的的時間當前內部設備能能力利用率資金狀況獲取額外資金需需要的時間獲取額外設備需需要的時間獲取額外內部空空間需要的時時間補充和租賃外包包資源的可用用性補充和租賃外包包資源（3PPL）或租賃賃資源和設施施需要的時間間達到和維持當前前物流訂單的的周期時間提升退貨柔性當前交付退貨數(shù)數(shù)量Producttivityy-ordeers reeturneed perr FTE內部和外部（第第三方物流33PL）應付當前退退貨數(shù)量的設設備能力內部和外部（第第

50、三方物流33PL）應付當前退退貨數(shù)量的倉倉儲能力當前資金需求當前客戶退貨訂訂單時間額外退貨數(shù)量客戶服務人員、物物流人員可用用性招聘雇傭培訓新新人員需要的的時間當前內部設備的的利用率當前內部倉儲的的利用率資金的可用性獲取額外資金的的時間獲取額外設備的的時間獲取額外內部倉倉儲的時間補充和租賃外包包資源的可用用性補充和租賃外包包資源（第三三方物流3PPL）或租賃資源源和設施需要要的時間達到和維持當前前客戶退貨訂訂單的周期時時間供應鏈適應性（正正向） 提升采購適應性性（正向）目前采購量（vvolumees）采購訂單人均處處理目前資金需求目前庫存（原材材料 外購成品）當前資源和供應應商限制當前采購訂單時

51、時間附加采購金額-obtaiined iin 30 days采購人員負荷新人引入和熟悉悉工作的時間間in 300 dayss資金可用性獲取新資金的時時間額外需求采購-供應商瓶頸頸庫存金額（原材材料 采購成品）在在30天內獲取取當前采購訂單采采購提前期采購周期時間重重整以及穩(wěn)定定在30天內提升制造適應性性（正向）一個月內能獲得得的額外合格格人員、額外外資金、額外外設備、額外外空間、額外外外協(xié)資源和和設施、額外外原材料采購購成品庫存、30天內的制造循環(huán)目前制造量（vvolumees）生產訂單人均處處理率內外部制造設備備能力滿足當當前需求情況況內外部制造設施施倉儲能力滿滿足當前需求求情況目前資金需求

52、目前在庫（在制制品WIP、成品品 FG）當前制造訂單執(zhí)執(zhí)行時間附加制造量（vvolumees）直接勞力成本直間比30天內新人引引入和熟悉工工作的數(shù)量當前內部機器使使用率當前內部設施、倉倉庫使用率資金可用性30天內獲取新新資金的數(shù)量量30天內獲取新新設備的數(shù)量量30天內獲取內內部新空間的的數(shù)量30天內補充外外協(xié)資源或租租賃資源或設設施的數(shù)量補充外協(xié)資源和和租賃的可用用性30天內獲得額額外原材料以以及制造半成成品和成品的的數(shù)量30天內制造周周期的重整和和穩(wěn)定提升交付適應性性（正向）當前交付量（vvolumees）生產率-人均發(fā)發(fā)運訂單產出出內部以及外部（3PL）設備能力滿足當前交付數(shù)量的情況內部以

53、及外部（3PL）倉儲能力滿足當前交付數(shù)量的情況當前資金需求當前成品庫存當前物流訂單周周期附加交付量（vvolumees）直接勞力可用性性用在物流中的勞勞力比例，沒沒有用在直接接生產中的在30天內可以以額外增加人人員的招聘、培培訓數(shù)量當前內部設備能能力的利用率率當前內部倉儲能能力的利用率率資金可用性30天內可獲取取額外資金的的數(shù)量30天內可獲取取額外設備的的數(shù)量30天內可獲取取額外空間的的數(shù)量補充外協(xié)資源和和租賃的可用用性30天內補充外外協(xié)資源3PPL和租賃資資源和設施數(shù)數(shù)量30天內達到和和維持當前物物流訂單的時時間？提升采購退貨適適應性（正向向）當前采購退貨量量（voluumes）Produc

54、ttivityy-ordeers reeturneed perr FTE內部和外部（第第三方物流33PL）針對當前退退貨數(shù)量的設設備能力內部和外部（第第三方物流33PL）針對當前退退貨數(shù)量的產產出能力當前資金需求當前供應商退貨貨周期時間其他的采購退貨貨金額？采購人員和物流流人員的可用用性30天內招聘、雇雇傭、培訓新新人員數(shù)量當前內部設備能能力利用率當前庫存能力利利用率可用資金30天內獲取額額外資金的數(shù)數(shù)量30天內獲取額額外設備的數(shù)數(shù)量30天內獲取額額外內部空間間的數(shù)量補充和租賃外包包資源的可用用性30天內獲取的的其他庫存（成成品FG）數(shù)量30天內補充和和租賃外包資資源（第三方方物流3PLL）或

55、租賃資源源和設施需要要的數(shù)量30天內重整當當前供應商退退貨訂單的周周期時間提升退貨適應性性（正向）當前交付退貨數(shù)數(shù)量Producttivityy-ordeers reeturneed perr FTE內部和外部（第第三方物流33PL）應付當前退退貨數(shù)量的設設備能力內部和外部（第第三方物流33PL）應付當前退退貨數(shù)量的倉倉儲能力當前資金需求當前客戶退貨訂訂單時間額外退貨數(shù)量客戶服務人員、物物流人員可用用性招聘、雇傭、培培訓新人員需需要的時間當前內部設備的的利用率當前內部倉儲的的利用率資金的可用性30天內獲取額額外資金的數(shù)數(shù)量30天內獲取額額外設備的數(shù)數(shù)量30天內獲取額額外內部倉儲儲的數(shù)量補充和租

56、賃外包包資源的可用用性30天內補充和和租賃外包資資源（第三方方物流3PLL）或租賃資源源和設施的數(shù)數(shù)量30天內獲得額額外庫存成品品的數(shù)量30天內重整和和穩(wěn)定當前客客戶退貨訂單單的周期時間間供應鏈適應性（負負向） 采購適應性（負負向）目前采購量（vvolumees）采購訂單人均處處理目前資金需求目前庫存（原材材料 外購成品）當前資源和供應應商限制當前采購訂單時時間減少采購金額-obtaiined iin 30 days采購人員負荷減少員工in 30 daays資金可用性當前資金需求（財財務政策）需求采購-供應應商瓶頸庫存金額（原材材料 采購成品）在在30天內減少少采購周期時間重重整以及穩(wěn)定定在3

57、0天內制造適應性（負負向）目前制造量（vvolumees）生產訂單人均處處理率內外部制造設備備能力滿足當當前需求情況況內外部制造設施施倉儲能力滿滿足當前需求求情況目前資金需求目前在庫（在制制品WIP、成品品 FG）當前制造訂單執(zhí)執(zhí)行時間減少制造量（vvolumees）直接勞力成本直間比30天內員工減減少的數(shù)量當前內部機器使使用率資金需求（財務務政策）30天內獲取新新資金的數(shù)量量30天設備變賣賣，轉變用途途的數(shù)量30天內減少內內部空間的數(shù)數(shù)量30天內補充外外協(xié)資源或租租賃資源或設設施的數(shù)量補充外協(xié)資源和和租賃的可用用性30天內減少額額外原材料以以及制造半成成品和成品的的數(shù)量30天內制造周周期的重

58、整和和穩(wěn)定交付適應性（負負向）當前交付量（vvolumees）生產率-人均發(fā)發(fā)運訂單產出出內部以及外部（第第三方物流33PL）設備能力滿滿足當前交付付數(shù)量的情況況內部以及外部（第第三方物流33PL）倉儲能力滿滿足當前交付付數(shù)量的情況況當前資金需求當前成品庫存當前物流訂單周周期30天內中斷外外協(xié)資源或租租賃資源或設設施的數(shù)量30天內成品庫庫存減少的數(shù)數(shù)量30天內物流訂訂單周期時間間重整及穩(wěn)定定30天內內部空空間變賣的數(shù)數(shù)量30天內設備轉轉換用途或變變賣的數(shù)量30天內采購訂訂單周期時間間重整及穩(wěn)定定資金需求（財務務政策）當前內部設備能能力的利用率率當前內部倉儲能能力的利用率率30天內能減少少的人員

59、數(shù)量量用在物流中的勞勞力比例，沒沒有用在直接接生產中的直接勞力可用性性減少交付數(shù)量四、供應鏈成本本指標供應鏈總體成本本管理計劃成本計劃采購成本計劃交付成本計劃供應鏈成本本計劃退貨成本計劃制造成本采購成本供應商管理成本本材料獲取成本產品銷售成本制造成本直接原料成本間接生產成本直接人力成本交付成本銷售訂單管理（見見交付下的流流程）客戶管理（見交交付下的流程程） 退貨成本采購退貨成本退貨成本供應鏈風險價值值（VAR）計劃風險制造風險退貨風險交付風險采購風險降低供應鏈風險險降低計劃風險降低制造風險降低退貨風險降低交付風險降低采購風險五、供應鏈資產產管理指標資金周期天數(shù)應收帳款周轉天天數(shù)庫存周轉天數(shù)應付

60、周轉天數(shù)供應鏈固定資產產收益率供應鏈固定資產產采購固定資產制造固定資產計劃固定資產退貨固定資產交付固定資產營運資產收益率率應付應收庫存供應鏈管理成本本銷售成本附件3：SCCOR業(yè)務最最佳實踐參考考SCOR業(yè)務最最佳實踐參考考表流程子流程最佳實踐P1計劃供應鏈鏈整體所有職能部門懂懂得供需平衡衡CPFR(協(xié)同同式供應鏈庫庫存管理，也也叫協(xié)同規(guī)劃劃)S&OP（銷售售與運營計劃劃）需求變更信號實實時驅動計劃劃變更在線供需資源可可視化，并可可ATP檢查系統(tǒng)支持供需平平衡決策確定定（供應鏈高高級計劃）供需流程高度集集成每日平衡全供應應鏈供需（客客戶的客戶到到供應商的供供應商）確定管理對環(huán)境境影響流程應聚焦