報表考核辦法

1、 PAGE 8第一條 第二條 2011年省公司下發(fā)的25個計劃建設管理考核文件中共涉及16個上報報表（具體見附件）。第三條 公司內部6個工程建設報表。第四條 涉及部門：綜合部、財務部、發(fā)展計劃部、總工辦、物資采購中心、行政事務部、網絡建設辦公室、基礎建設辦公室、全業(yè)務分公司、渠道管理中心以及四縣（市）分公司等。第五條 報表填報責任人如實填寫報表數據，以工單形式完成審核流程，首先交部門主任審核，審核同意后，交發(fā)展計劃部管理臺席審核，審核同意后，由發(fā)展計劃部上報省公司相應部門。第六條 及時性考核要求1、報表報送責任部門應在規(guī)定時間按省公司文件時限要求內報送各種報表。包括：周報、月報、季報、年度報表

2、等。具體時限要求見省公司文件。2、報表報送方式 相關責任部門制作完成報表后交部門領導審核，在省公司規(guī)定的時限前2天交發(fā)展計劃部項目主管審核，審核通過后，方可報送省公司。遇法定節(jié)日，如無省公司要求，報送時間不順延。第七條 準確性考核要求責任部門應按照報表填報要求如實填報，必須按規(guī)定格式要求填報，注意報表數據之間的邏輯關系，保持前后一致性，確保報表數據真實可靠。 第八條 完整性考核要求1、責任部門應按照報表報送要求定期報送整套報表，不得遺漏。 2、責任部門應根據報表要求完整地填寫各項數據，沒有數據的填零，不許出現空項。 考核標準第九條 發(fā)展計劃部將對各部門的報表報送工作實行考核。納入到月度績效考核

3、中考核。第十條 及時性考核標準1、每份報表未提前2天交發(fā)展計劃部職能主管審核，每遲1天考核0.1分。2、每份報表在文件規(guī)定時限內報送省公司，每遲報1天扣0.1分。遲報三天以上的視為未報，基分全部扣完。第十一條 準確性考核標準1、報表數據填報前需認真閱讀說明要求，各項目必須按規(guī)定格式要求填報，未經允許任意增加或刪減格式，扣0.1分/處；2、報表中總表與詳表的數據應符合實際情況，并保持前后一致性，如有不一致每處扣報表數據質量分0.1分/處。第十二條 完整性考核標準：1、報表中總計、小計數據必須準確填寫，如有漏填，或數據存在明顯邏輯關系錯誤的，每處扣0.1分/處。2、每漏報一份報表扣1分。 附件12

4、011年上報省公司報表序號名 稱上報類型上報時間上報郵箱省公司文件填報責任部門審核責任人1投資統(tǒng)計報表季度季度最后三天的17點前報送 HYPERLINK mailto:dengxuezhi1;luweihua dengxuezhi1 luweihua“投資統(tǒng)計、投資分析”考核辦法行政事務部、網絡部、發(fā)展計劃部羅家駿2綠色行動計劃報表月度每月5號16點之前上報至省公司發(fā)展計劃部“綠色行動計劃”工作考核獎勵辦法行政事務部、網絡部、財務部、四縣、發(fā)展計劃部靖小虎33G(TD-SCDMA)工程進度周報每周每周三上午上報至省公司發(fā)展計劃部、建設中心和網絡部3G(TD-SCDMA)項目管理考核辦法網絡建設

5、辦公室單勝4技術創(chuàng)新工作報表月度每月23日上報至省公司技術創(chuàng)新工作組技創(chuàng)新管理考核獎勵辦法發(fā)展計劃部靖小虎5全業(yè)務項目需求調研報告年度3月28日之前上報至省公司發(fā)展計劃部全業(yè)務項目規(guī)劃管理考核辦法全業(yè)務分公司羅家駿6全業(yè)務WLAN規(guī)劃選址報告季度每季度月末23號之前上報至省公司發(fā)展計劃部全業(yè)務項目規(guī)劃管理考核辦法網絡部吳驥7全業(yè)務工程進度周、月每周、每月最后一天之前上報至省公司發(fā)展計劃部、建設中心全業(yè)務項目規(guī)劃管理考核辦法全業(yè)務分公司羅家駿8共建共享報表月度按考核文件要求上報上報至省公司共建共享工作組共建共享考核管理辦法發(fā)展計劃部單勝9零星購置項目的統(tǒng)計季度每季度月末25號之前上報至省公司發(fā)展

6、計劃部建設項目計劃管理辦法發(fā)展計劃部黃榮10新技術、新試點項目進度報告定期按考核文件要求上報上報至省公司發(fā)展計劃部新技術、新項目試點管理辦法發(fā)展計劃部靖小虎11鐵通合作建設投資計劃報表季度每季度月末28號之前上報至省公司財務部和發(fā)展計劃部與鐵通公司合作建設實施細則發(fā)展計劃部黃榮12工程物資質量檢測報告季度每季度末上報至省公司建設中心工程物資管理考核辦法總工辦王藻夫13WLAN工程報表按省公司要求按考核文件要求上報上報至省公司建設中心WLAN建設獎勵考核辦法網絡建設辦公室單勝14工程建設周報每周每周上報至省公司建設中心建設綜合管理考核獎勵辦法網絡建設辦公室單勝15工程實施周報每周每周上報至省公司

7、建設中心施工單位管理考核辦法網絡建設辦公室單勝16特殊的重點工程日報每日每日上報至省公司建設中心施工單位管理考核辦法網絡建設辦公室單勝附件22011年內部統(tǒng)計報表序號名 稱上報類型上報時間上報郵箱填報責任部門發(fā)展計劃部報表審核人1選址報表月報/周報每月28日/每周五上午 HYPERLINK mailto: 網絡部單勝2在建工程進度報表月報/周報每月28日/每周五上午 HYPERLINK mailto: 網建辦單勝3WLAN協(xié)議簽訂報表月報每月28日 HYPERLINK mailto: 網絡部吳驥4綠色行動計劃報表月報每月5日 HYPERLINK mailto: 行政事務部、網絡部、網建辦、基建辦、財務部靖小虎5資本開支統(tǒng)計報表月報每月28日