產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1、文件編號受控號版號/修改狀態(tài)修訂/生效日期頁 碼A/0第8頁/共16頁產(chǎn)品防護(hù)控制程序PAGE 文件編號受控號版號/修改改狀態(tài)修訂/生效效日期A/0產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制程程序制 訂:審 核:批 準(zhǔn):會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽日期會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽日期受控印章:修改記錄章節(jié)條款修改單號修改前內(nèi)容容修改前內(nèi)容容修改人修改日期1、目的 為了了保證產(chǎn)產(chǎn)品在標(biāo)標(biāo)識、搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保管、包包裝、保保護(hù)和交交付過程程中得到到有效的的控制，保證產(chǎn)品的完整性，避免產(chǎn)品質(zhì)量惡化，滿足客戶要求。2、適應(yīng)范范圍 適用用于本公公司內(nèi)所所有產(chǎn)品品。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部部：負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)用的的材料（或或零件）、半成品、未入庫成品等的防護(hù)

2、工作。3.2 成品倉庫：負(fù)責(zé)責(zé)成品的儲(chǔ)儲(chǔ)存、防防護(hù)和保保管。3.3 非成品倉庫：負(fù)責(zé)原材材料等非非成品的的儲(chǔ)存、防防護(hù)和保保管。3.4 貿(mào)易部：負(fù)責(zé)交交付產(chǎn)品品的防護(hù)護(hù)工作，準(zhǔn)確、及及時(shí)、安安全地交付給客戶。3.5 品管部部：負(fù)責(zé)責(zé)所檢驗(yàn)產(chǎn)品品的防護(hù)護(hù)工作。3.6 采購部部：負(fù)責(zé)責(zé)所采購購的產(chǎn)品品在途的的防護(hù)工工作。4、工作流流程4.1 搬運(yùn)4.1.11 搬運(yùn)運(yùn)時(shí)，按按照產(chǎn)品品堆放要要求堆放放。重物物放于底底部，重重心置中中，并注注意各層層面之防防護(hù)，妥妥善保護(hù)護(hù)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識，確確保搬運(yùn)運(yùn)過程中中處于良良好的質(zhì)質(zhì)量狀態(tài)態(tài)。4.1.22 人人力搬運(yùn)運(yùn)注意輕輕拿輕放放，放置置地面應(yīng)應(yīng)平穩(wěn);看清標(biāo)標(biāo)識

3、，不得倒倒放。4.1.33 產(chǎn)產(chǎn)品堆疊疊，不得得超越廠區(qū)規(guī)規(guī)劃道路路寬度，單單層高度度不得超超過物料料架高度度，疊放放層數(shù)不不得超過過 規(guī)規(guī)定的層層數(shù)。4.1.44 操作作行車、升升降機(jī)、叉叉車等載載物工具具時(shí)，應(yīng)應(yīng)遵循設(shè)設(shè)備操作作標(biāo)準(zhǔn)書書，防防止損壞壞產(chǎn)品。4.1.55 行進(jìn)進(jìn)過程中中，應(yīng)對對搬運(yùn)的的產(chǎn)品采采取防淋淋措施，以以免雨、雪雪、風(fēng)風(fēng)、霧損損壞產(chǎn)品品。4.2 儲(chǔ)存4.2.11 儲(chǔ)儲(chǔ)存區(qū)分分為：待待檢區(qū)、良良品區(qū)和和不良品品區(qū)。4.2.22 儲(chǔ)儲(chǔ)存條件件：倉儲(chǔ)儲(chǔ)場地須須通風(fēng)、通通氣、通通光、干干凈，白白天保持持空氣流流暢，根根據(jù)天氣氣變化開開關(guān)門窗窗， 以以保物料料干燥，防防止受潮潮。

4、4.2.33 儲(chǔ)儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)以常濕濕、常溫環(huán)環(huán)境下（或或者產(chǎn)品品要求的的特定環(huán)環(huán)境）儲(chǔ)儲(chǔ)存。4.2.44 儲(chǔ)儲(chǔ)存規(guī)定定4.2.44.1 儲(chǔ)存存應(yīng)遵循循的原則：防火、防水水、防壓壓；定點(diǎn)、定位位、定量量；先進(jìn)先出；不直接接觸觸地面；相似易混產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)明晰區(qū)區(qū)分放置置。4.2.44.2 產(chǎn)品品上下疊疊放時(shí)要要做到“上小下下大，上上輕下重重”。4.2.44.3 易受受潮產(chǎn)品品，嚴(yán)禁禁直接擺擺放在地地上，應(yīng)應(yīng)放貨架架或卡板板上進(jìn)行行隔離。4.2.44.4 呆滯滯產(chǎn)品、報(bào)報(bào)廢產(chǎn)品品必須分分開儲(chǔ)存存。4.2.44.5 不允允許有火火種進(jìn)倉倉，下班班時(shí)應(yīng)關(guān)關(guān)好門窗窗及電源源。4.2.55 儲(chǔ)儲(chǔ)存安全全4

5、.2.55.1 對危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)物品的的保管，需需遵守“三遠(yuǎn)離離，一嚴(yán)嚴(yán)禁”的原則則，即“遠(yuǎn)離火火源，遠(yuǎn)遠(yuǎn)離水源源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)嚴(yán)加混合合堆放”。4.2.55.2 危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)物物品和易易燃易爆爆品要進(jìn)進(jìn)入指定定區(qū)域，并并有專人人管理。4.2.55.3 倉庫庫內(nèi)嚴(yán)禁禁煙火，嚴(yán)嚴(yán)禁做與與本職工工作無關(guān)關(guān)的事情情。4.2.55.4 認(rèn)真真執(zhí)行貨貨倉管理理的“十二防防”安全工工作，即即防火、防防水、防防銹、防防腐、防防蛀、防防磨、 防爆、防防電、防防盜、防防曬、防防倒塌、防防變形。4.2.55.5 定期期檢查電電線絕緣緣是否良良好。4.2.55.6 消防防設(shè)施齊齊全，按按消防部部門頒發(fā)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)配備，每

6、每季度定定期檢查查一次，確確保其使使用功能能， 嚴(yán)嚴(yán)禁占用用消防通通道。4.2.66 產(chǎn)產(chǎn)品之保保質(zhì)期依依產(chǎn)品品保質(zhì)期期作業(yè)辦辦法執(zhí)執(zhí)行。4.3 保管4.3.11 物物資入庫庫 4.3.11.1成成品入庫庫：成品品入庫時(shí)時(shí)倉管員員核對所所開單據(jù)據(jù)與實(shí)物物是否一一致，無無誤后在在成品品入庫單單上簽簽名掛上上物料料標(biāo)示卡卡將成成品收入入指定倉倉位，并并及時(shí)做做好成品品入帳手手續(xù)，具具體依成成品入庫庫作業(yè)辦辦法執(zhí)執(zhí)行。4.3.11.2來來料入庫庫：倉管管員根據(jù)據(jù)材料料采購訂訂單核核對交交貨單，將將材料放放在待驗(yàn)驗(yàn)區(qū)后通通知IQQC進(jìn)行行檢驗(yàn)。檢檢驗(yàn)合格格后，倉倉管員點(diǎn)點(diǎn)收來料料數(shù)量，并將實(shí)實(shí)收數(shù)量量

7、填入材材料入庫庫單，資資料員根根據(jù)倉管管員填寫寫的收數(shù)數(shù)量輸入入電腦。倉倉管員將將來料放放到規(guī)定定儲(chǔ)位，掛掛上物物料標(biāo)示示卡，并并及時(shí)登登記材料料明細(xì)帳帳。若IIQC一一時(shí)無法法判定來來料是否否可用，或或需上級級主管進(jìn)進(jìn)一步確確認(rèn)的，由由倉庫在在交貨貨單上上填暫收收數(shù)量后后將來料料放置在在待驗(yàn)區(qū)區(qū)，但交交貨單不不作為供應(yīng)應(yīng)商對帳帳、請款款依據(jù)。4.3.11.3 零星星物資由由倉管核核對采購購單無誤誤并送檢檢合格后后開入入庫單入入庫。4.3.11.3 外發(fā)發(fā)加工之之出入庫庫依外外發(fā)加工工作業(yè)辦辦法執(zhí)執(zhí)行。4.3.11.4 生產(chǎn)產(chǎn)過程中中各車間間之辦成成品出入入以半半成品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移單進(jìn)進(jìn)行交接接。4.

8、3.11.5 顧客客提供之之物料經(jīng)經(jīng)進(jìn)料檢檢驗(yàn)后，由倉管管員按客客戶提供供之清單單數(shù)量進(jìn)進(jìn)行點(diǎn)收收登入帳帳冊上，并注 明明客戶名名稱，如有不不符應(yīng)通通知沒貿(mào)貿(mào)易部聯(lián)聯(lián)系客戶戶，按照照顧客客提供財(cái)財(cái)產(chǎn)控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.3.11.6 銷售售退貨：倉管員員將退回回成品放放在待檢檢區(qū)，掛掛牌標(biāo)識識，并通通知品管管部、貿(mào)貿(mào)易部、 生產(chǎn) 部部、技術(shù)術(shù)部主管管進(jìn)行處處理。4.3.11.7生生產(chǎn)退料料：因生生產(chǎn)訂單單取消、訂訂單數(shù)量量減少、用用料清單單修改或或不良率率低于設(shè)設(shè)定之標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 損耗耗量時(shí)多多出的原原物料,由生產(chǎn)產(chǎn)單位物物料員開開具退退庫單，分分類整理理好退至至倉庫，經(jīng)經(jīng)IQCC檢驗(yàn)合合格后，由由

9、倉管員員負(fù)責(zé)清清點(diǎn)退料料數(shù)量并并及時(shí)登登記材料料明細(xì)帳帳。4.3.11.8 不良良品、報(bào)報(bào)廢品退退庫 領(lǐng)用后后屬于原原材料不不良之物物料由生生產(chǎn)單位位整理分分類，開具不不良品報(bào)報(bào)告表，依依退料料作 業(yè)業(yè)辦法退退倉庫換換料，由由倉庫通通知采購購聯(lián)系供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)料料更換，并以紅紅字沖帳帳。報(bào)廢廢品 由由生產(chǎn)單單位整理理分類開開具不不良品報(bào)報(bào)告表經(jīng)經(jīng)IPQQC制程程品管確確認(rèn)后退退廢品庫庫。4.3.22 物物資出庫庫4.3.22.1 成品品出庫：倉管員員收到出出貨通知知后，開開出成成品出庫庫單，由由倉儲(chǔ)部部監(jiān)柜人人員核實(shí)實(shí)貨柜各各種單證證后，和和OQCC監(jiān)督成成品出貨貨，防止止數(shù)量和和品質(zhì)異異常

10、事故故的發(fā)生生，倉管管員及時(shí)時(shí)做好成成品出庫庫手續(xù)，具具體依成成品出庫庫作業(yè)辦辦法執(zhí)執(zhí)行。 4.3.22.2 原輔輔材料出出庫：由由領(lǐng)料部部門物料料員開具具領(lǐng)料料單，經(jīng)經(jīng)核準(zhǔn)后后交至倉倉儲(chǔ)部計(jì)計(jì)劃員處處審核。 倉管管員收到到有效領(lǐng)領(lǐng)料單后后即按單單發(fā)料給給物料員員，并及及時(shí)登記記材料明明細(xì)帳，具具體依原原 材料料出庫作作業(yè)辦法法。4.3.33 倉倉庫管理理4.3.33.1 倉管管員應(yīng)將將倉庫內(nèi)內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)區(qū)域繪制制倉庫庫平面圖圖掛于于倉庫明明顯處，當(dāng)當(dāng)物料存存放區(qū)域域有變 更時(shí)時(shí)，平面面圖應(yīng)做做相應(yīng)變變更。4.3.33.2 堅(jiān)持持每日巡巡倉和物物料抽查查制度，定定期清理理倉庫呆呆滯料和和不合格格品

11、。4.3.33.3 對儲(chǔ)儲(chǔ)存時(shí)間間過長的的產(chǎn)品，倉倉管員應(yīng)應(yīng)通知品品管部進(jìn)進(jìn)行重檢檢。重檢檢不合格格物品按按不合合格品 控制制程序進(jìn)進(jìn)行處理理。4.3.33.4 所有有產(chǎn)品必必須建立立完整的的臺(tái)帳，對對不同的的產(chǎn)品，在在進(jìn)倉后后要有明明顯的標(biāo)標(biāo)識。4.3.33.5 定期期盤點(diǎn)，月月末倉管管員進(jìn)行行抽點(diǎn)做做出庫庫存報(bào)表表，年年中進(jìn)行行物料大大盤點(diǎn)保保持帳物物一致。4.3.33.6 嚴(yán)格格執(zhí)行“5S”活動(dòng)。4.3.33.6 具體體依倉倉庫管理理辦法。4.3.44 對對低值易易耗品建建立安全全庫存,具體依依安全全庫存作作業(yè)辦法法執(zhí)行行。4.4 包裝、防防護(hù)4.4.11 按按產(chǎn)品品包裝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行5、

12、相關(guān)文文件5.1 不不合格品品控制程程序5.2 設(shè)設(shè)備操作作標(biāo)準(zhǔn)書書 5.3 產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)5.4 倉倉庫管理理辦法5.5 外外發(fā)加工工作業(yè)辦辦法5.6 安安全庫存存作業(yè)辦辦法5.7 成成品入庫庫作業(yè)辦辦法5.8 成成品出庫庫作業(yè)辦辦法5.9 消消耗品作作業(yè)辦法法6、相關(guān)記記錄6.1 成成品入庫庫單6.2 材材料采購購訂單 6.3 交交貨單 6.4 入入庫單6.5 成成品出庫庫單 6.6 領(lǐng)領(lǐng)料單6.7 退退庫單6.8 庫庫存報(bào)表表6.9 半半成品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移單文件編號受控號版號/修改狀態(tài)修訂/生效日期頁 碼A/0第4頁/共16頁產(chǎn)品防護(hù)控制程序領(lǐng)料單QRR-0662領(lǐng)料部門 領(lǐng)料料日期： 發(fā)料倉倉庫： 領(lǐng)料料類型： ： 序號生產(chǎn)訂單號號物料編碼名稱規(guī)格型號倉位單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注12345678申請人： 發(fā)料員員： 材料料會(huì)計(jì)： 審核核： 核準(zhǔn)： 退 庫 單單 QR-0063退料部門 退料日期期： 退料倉庫庫： 退料類型型： ： 序號生產(chǎn)訂單號號物料編碼名稱規(guī)格型號倉位單位數(shù)量檢驗(yàn)員意見見備注1234567891011申請人： 發(fā)料員員： 材材料會(huì)計(jì)計(jì)： 檢檢驗(yàn)員： 審審核： 核準(zhǔn)準(zhǔn)： 成品入庫單單QR-0060 入庫單位： 入入