50430管理制度(二階文件)

1、蘇州南消消防工程有限公司PAGE PAGE 67 制度文件目目錄版本第A版第00次修改改頁次1/1序號制度文件名名稱制度文件編編號主控部門協(xié)控部門對應(yīng)標準條條款1文件管理制制度P / NNXXFF -01管理部各部4.2.332記錄管理制制度P / NNXXFF -02管理部各部4.2.443管理評審管管理制度度P / NNXXFF -03管理部各部5.64人力資源管管理制度度P / NNXXFF -04管理部各部6.25基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境管理理制度P / NNXXFF -05管理部各部6.3/66.46施工項目實實施策劃控制制制度P / NNXXFF -06工程部各部7.17與顧客有關(guān)關(guān)

2、的過程控制制制度P / NNXXFF -07管理部各部7.28采購管理制制度P / NNXXFF-08管理部各部7.49施工項目實實現(xiàn)與服服務(wù)提供供管理制度度P / NNXXFF-09工程部各部7.510內(nèi)部審核管管理制度度P / NNXXFF-10管理部各部8.2.2211過程與產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量管理制度度P / NNXXFF -11工程部管理部8.2.3312不合格品管管理制度度P / NNXXFF -12工程部各部8.313改進控制制制度（含糾正和和預(yù)防措措施）P / NNXXFF-13管理部各部8.514勞務(wù)管理制制度P / NNXXFF-14管理部各部7.415工程質(zhì)量管管理制度

3、度P / NNXXFF-15工程部各部8.2.44161718蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF001第1版 第0次次修改文件管理制制度頁碼：第11頁共55頁1 目的對與公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進行行控制，以以確保各各場所使使用的文文件為有有效版本本。2 適用用范圍適用于與公公司質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件的控制制和管理理。 3 職責(zé)責(zé)1) 管理理部負責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件的編編制，負負責(zé)組織織對現(xiàn)有有體系文文件的定定期評審審； 2) 各部部門負責(zé)責(zé)相關(guān)文文件的編編制、使使用和保保管工作作；3) 管理理部負責(zé)責(zé)本公司司與質(zhì)量量管理體體系

4、有關(guān)關(guān)的文件件的收集集、整理理和歸檔檔。4 工作作制度4.1 文文件的分分類本公司質(zhì)量量管理體體系文件件分為三三級，包包括：4.1.11 第一級級文件：a. 形成成文件的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標；b. 質(zhì)量量管理手手冊。4.1.22 第二級級文件：a. 制度度文件。4.1.33 第三級級文件：a. 為確確保過程程的策劃劃、運行行和控制制所需的的管理制制度、部部門工作作手冊、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、工工作標準準（崗位位任職要要求等）；外來文文件（相相關(guān)的法法律法規(guī)、國家家標準、行行業(yè)標準準、技術(shù)術(shù)標準、施施工規(guī)范范、檢驗驗規(guī)范等等）；蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXX

5、XF001第1版 第0次次修改文件管理制制度頁碼：第22頁共55頁b.其它文文件：如如針對特特定產(chǎn)品品、項目目或合同同編制的的質(zhì)量計計劃、專專項工作作計劃等等；c. 質(zhì)量量管理體體系要求求的記錄錄及其它它管理文文件。4.2 文文件的編編號4211質(zhì)量手手冊編號號方法Q/ NXXXFXXXXX 年年代號 企企業(yè)名縮縮寫 質(zhì)質(zhì)量手冊冊代號（一一階文件件）4222 制度文件件編號方方法P/ NXXXF XX編號 企業(yè)業(yè)名縮寫寫制度文件的的代號（二二階文件件）4233管理性性文件（作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)范）編號方法NXXFWIXX文件編號 三三階文件件企業(yè)名縮寫寫4244 記錄表表格標識識編號方方法NX

6、XFQRTTXX表格編號記錄表格縮縮寫企業(yè)名縮寫寫蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF001第1版 第0次次修改文件管理制制度頁碼：第33頁共55頁注：部門代代碼。管管理部：GL；工工程部：GC；項目部：XM；4.3 文文件的編編制、審審核、批批準、發(fā)發(fā)布1) 管理理手冊、制度文件由管理部負責(zé)組織編制，由管理部審核，報總經(jīng)理批準發(fā)布；2) 作為為運行質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的常用實實施細則則和其它它管理類類文件，按按相應(yīng)的的職責(zé)由由各部門門組織編編制，由由該部門門主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，報總總經(jīng)理批批準發(fā)布布。4.4 文文件的發(fā)發(fā)放1）管理手手冊和制制度文件件由管理理部

7、（其其他文件件由文件件編寫部部門）編編制文文件發(fā)放放/領(lǐng)用登登記表，注注明發(fā)放放范圍、份份數(shù)、分分發(fā)號，加加蓋紅色色“受控”印章經(jīng)總經(jīng)理理審批后后進行發(fā)發(fā)放，文文件領(lǐng)用用人在發(fā)發(fā)放記錄錄上簽字字接收；2) 當文文件破損損，嚴重重影響使使用時，文文件使用用人應(yīng)向向管理部部申請置置換，填填寫內(nèi)內(nèi)部有效效文件收收發(fā)記錄錄，辦辦理置換換手續(xù)，交交回破損損文件，新新文件的的分發(fā)號號不變；3) 因文文件丟失失需補發(fā)發(fā)時，文文件使用用人應(yīng)向向管理部部申請補補發(fā)，填填寫受受控文件件清單，辦辦理補發(fā)發(fā)手續(xù)，補補發(fā)文件件應(yīng)給予予新的分分發(fā)號，并并注明已已丟失的的文件的的分發(fā)號號失效。4.5 文文件的更更改1) 質(zhì)

8、量量手冊和和制度文件件由管理理部組織織更改，填填寫文文件更改改申請表表，報總經(jīng)理批批準后實實施更改改，并保保留文件件更改內(nèi)內(nèi)容的記記錄； 2) 其它它文件的的更改由由各相應(yīng)應(yīng)主管部部門工作作人員填填寫文文件更改改申請表表，經(jīng)經(jīng)原審批批制度進行行審批后后，指定定人員實實施更改改。4.6 文文件的保保存、作作廢與銷銷毀蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF001第1版 第0次次修改文件管理制制度頁碼：第44頁共55頁4.6.11 文件件的保存存管理部負責(zé)責(zé)備案保保存與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件，建建立受受控文件件清單，各各部門工工作使用用的文件件由使用用人妥善

9、善保管。 管理部每月月定期負負責(zé)備份份保存各各部門重重要的電電子文檔檔，建立立電子子文檔備備份表，由由各部門門文檔使使用人簽簽字確認認。4.6.22 文件的作作廢和銷銷毀1) 所有有失效或或作廢的的文件由相相關(guān)部門門及時從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場所所撤出，加加蓋“作廢”印章，交交管理部部，由管理理部負責(zé)責(zé)對作廢廢文件進進行清理理，報總總經(jīng)理批批準，由由授權(quán)人人執(zhí)行銷銷毀；2) 各部部門因任任何原因因而需保保留作廢廢文件時時，應(yīng)由由管理部部對這些些文件加加蓋“作廢保保留”章進行行標識和和管理。4.7 外來文文件的控控制1） 管理理部會同同相關(guān)部部門收集集有關(guān)的的國家、行行業(yè)、地地方的法法律法規(guī)規(guī)、

10、標準準與規(guī)范范的最新新版本，確確認其適適用性和和分發(fā)范范圍，加加蓋受控控印章，統(tǒng)統(tǒng)一編號號，分發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門使使用，收收到外來來文件的的部門，需需識別其其適用性性，并控控制分發(fā)發(fā)以確保保其有效效，同時時收回原原有的舊舊標準；2）管理部部應(yīng)把與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的外來文文件填入入外部函函、電、來來文登記記表，對于于其他文文件可建建立收發(fā)發(fā)記錄備備查。4.8 文文件的存存檔管理理本公司的文文件存檔檔以書面面形式為為主，部部分文件件也可存存在于電電子媒體體或其它它媒介中中；管理理部的檔檔案管理理員定期期整理、收收集應(yīng)存存檔的文文件，分分類保管，確保存存檔文件件的狀態(tài)態(tài)完好；受控文文件以受受控

11、文件件清單為檢索依據(jù)，非受控文件件以收發(fā)發(fā)記錄為為檢索依依據(jù)；4.9 作作為記錄錄的文件件應(yīng)予以以控制，執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制制度。蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF001第1版 第0次次修改文件管理制制度頁碼：第55頁共55頁5 相關(guān)文文件記錄控制制制度 PP/NXXXF-026 質(zhì)量記記錄受控文件件清單 NXXXF-QRTT-011外來文件件登記表表 NXXXF-QQRT-04文件發(fā)放放/領(lǐng)用登登記表 NXXXF-QQRT-03文件更改改申請表表 NXXXF-QQRT-05蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF002第1版

12、 第0次次修改記錄管理制制度頁碼：第11頁共22頁1 目的的對質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄進進行控制制，以提提供所工工程項目目施工管管理、管管理過程程和體系系符合要要求及體體系有效效運行的的證據(jù)。2 適用用范圍適用于公司司各種管管理制度度和作業(yè)業(yè)文件要要求的各各類記錄錄的控制制。3 職責(zé)責(zé)管理部負責(zé)責(zé)管理質(zhì)質(zhì)量記錄錄的總控控制工作作；2) 各部部門實施施本制度度。4 工作制制度4.1 記記錄的控控制范圍圍1）與與施工項項目、各各管理過過程符合合性有關(guān)關(guān)的記錄錄；2）與與質(zhì)量管管理體系系運行有有關(guān)的記記錄。4.2 記記錄的管管理1）記錄的的表格由由主管部部門負責(zé)責(zé)編制，管理部按編號并負責(zé)印制與

13、發(fā)放，具體執(zhí)行文件控制制度的要求，應(yīng)確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格；2）管理部部負責(zé)建建立公司司總的記記錄清單單,并并根據(jù)具具體情況況及時對對清單進進行修訂訂和補充充。4.3 記記錄的標標識與編編號1）記錄錄表格用用編號和和（或）名名稱進行行標識。工程項項目施工工過程管管理所使使用的記記錄的“使用編編號”可注明明工程項項目名稱稱。蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF002第1版 第0次次修改記錄管理制制度頁碼：第22頁共22頁3）其它記記錄的標標識也可可執(zhí)行行行業(yè)相關(guān)關(guān)規(guī)定。4.4 記記錄的填填寫1）記錄填填寫要及及時、真真實、完完整、字字跡清晰晰，不得得

14、隨意涂涂改；如如因某種種原因不不能填寫寫的項目目，應(yīng)將將該項用用單杠劃劃去，但但有關(guān)負負責(zé)人簽簽名的欄欄目不允允許空白白；2）如因筆筆誤或計計算錯誤誤要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)采采用單杠杠劃去原原數(shù)據(jù)，在在其上方方寫上更更改后的的數(shù)據(jù)，加加蓋或簽簽上更改改人的印印章或姓姓名及日日期。4.5 記記錄的貯貯存和保保護質(zhì)量記錄保保存期限限一般為為三年，重重要的記記錄為長長期保存存。各部部門要按按規(guī)定把把本部門門保存期期限內(nèi)的的所有記記錄分類類，依日日期順序序整理好好。所有有的記錄錄應(yīng)保持持清潔、字字跡清晰晰。對于于保存期期滿后的的記錄，應(yīng)應(yīng)及時移移交管理理部保存存。4.6 記記錄借閱閱質(zhì)量記錄應(yīng)應(yīng)便于檢檢

15、索，需需借閱或或復(fù)制者者要經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準由由檔案管管理員登登記備案案。4.7 記記錄的銷銷毀處理理記錄如超過過保存期期或因其其它特殊殊情況需需要銷毀毀時，由由主管人人員報總總經(jīng)理批批準，由由授權(quán)人人執(zhí)行銷銷毀。5 相關(guān)關(guān)文件文件控制制制度 P/NXXXF-001 6 質(zhì)量量記錄記錄清單單 NXXXF-QRTT-099蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF003第1版 第0次次修改管理評審管管理制度度頁碼：第11頁共44頁1 目的的對公司質(zhì)量量管理體體系的充充分性、適適宜性和和有效性性以及是是否滿足足公司的的管理方方針、管管理目標標進行評評審，從從而不斷斷地

16、完善善質(zhì)量管管理體系系，實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進。2 適用用范圍適應(yīng)于對本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的評審。3 職責(zé)責(zé)1) 總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評評審活動動；2) 管理理部負責(zé)責(zé)向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系運行情情況，提提出改進進建議，組組織編制制管理評評審計劃劃和報告告；3) 管理理部策劃劃管理評評審，制制訂評審審計劃，編編制評審審報告，對對評審后后的糾正正、預(yù)防防措施進進行跟蹤蹤和驗證證；4) 各部部門負責(zé)責(zé)準備并并提供與與本部門門有關(guān)的的評審所所需的數(shù)數(shù)據(jù)，實實施管理理評審中中提出的的相關(guān)的的改進、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。4 工作作制度4.1 評評審計劃劃4.1.11 管理評評審

17、在質(zhì)質(zhì)量管理理體系正正常運行行時，每每年進行行一次，一一般二次次不超過過十二個個月。4.1.22 如發(fā)生生以下情情況時，由由總經(jīng)理理決定增增加管理理評審的的次數(shù)。市場發(fā)生重重大變化化；質(zhì)量管理體體系發(fā)生生重大變變化，如如組織機機構(gòu)的調(diào)調(diào)整；開發(fā)的項目目發(fā)生重重大質(zhì)量量問題或或發(fā)生重重大顧客客投訴時時；管理方針、目目標調(diào)整整時；蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF003第1版 第0次次修改管理評審管管理制度度頁碼：第22頁共44頁國家法律、法法規(guī)的變變化，包包括標準準的變化化；總經(jīng)理認為為必要時時。4.2 管管理評審審輸入4.2.11 在管理理評審中中各部門門

18、應(yīng)提供供以下內(nèi)內(nèi)容材料料：1) 管理理部提供供質(zhì)量管管理體系系運行符符合性和和有效性性的情況況，以及及經(jīng)策劃劃可能影影響質(zhì)量量管理體體系的變變更；2) 提供供內(nèi)、外外審結(jié)果果，糾正正和預(yù)防防措施的的實施情情況，以以往管理理評審的的跟蹤措措施的結(jié)結(jié)果；3) 各部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)提提供管轄轄范圍內(nèi)內(nèi)的過程程的運行行結(jié)果；4）管理部部提供顧顧客滿意意程度的的測量結(jié)結(jié)果、與與用戶溝溝通的結(jié)結(jié)果；5) 工程程部提供供施工項項目管理理情況及及施工質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督的結(jié)果果；6) 管理理部提供供人力資資源管理理情況；7）各部門門提供的的改進建建議。4.3 管管理評審審的形式式以會議議形式進進行。4.4 管管理評審審

19、參與人人：總經(jīng)理理、各部部門負責(zé)責(zé)人及相相關(guān)人員員參加。4.5 管管理評審審的實施施4.5.11 管理評評審準備備1)總經(jīng)理理確定評評審具體體日期，并并提前一一周通知知管理部部進行評評審準備備；2)管理部部負責(zé)編制制管理理評審記記錄， 報報總經(jīng)理理批準，在在評審前前一周發(fā)發(fā)給各部部門負責(zé)責(zé)人，準準備提供供參加評評審的相相關(guān)資料料和管理理評審輸輸入信息息；3）總經(jīng)理理根據(jù)評評審內(nèi)容容，確定定參加評評審成員員，由管管理部通通知參加加評審會議成員；4）追加管管理評審審由管理理部組織織有關(guān)單單位提供供專題資資料或報報告。蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF003第1

20、版 第0次次修改管理評審管管理制度度頁碼：第33頁共44頁4.5.22 評審實實施由總經(jīng)理主主持召開開管理評評審會議議；管理部報告告質(zhì)量管管理體系系運行情情況及管管理方針針、目標標的實現(xiàn)現(xiàn)情況；管理部報告告質(zhì)量管管理體系系的運行行情況，并并提出需需改進和和變動的的事項；各主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報職職責(zé)范圍圍內(nèi)相關(guān)關(guān)部門體體系運行行情況和和需提出出的建議議；總經(jīng)理在評評審會議議上做總總結(jié)性發(fā)發(fā)言，并并發(fā)布評評審結(jié)果果及改進進指令。4.6 管管理評審審輸出施工工程管管理、為為顧客提提供服務(wù)務(wù)質(zhì)量的的符合性性評價；質(zhì)量管理體體系有效效性及其其過程的的改進措措施；與用戶要求求有關(guān)的的產(chǎn)品即即施工工工程項目目與服

21、務(wù)務(wù)質(zhì)量的的改進措措施；資源的需求求；質(zhì)量方針和和目標的的評價結(jié)結(jié)論。4.7 評評審報告告 會議結(jié)結(jié)束后，由由管理部部根據(jù)管管理評審審的輸出出進行總總結(jié)，編編寫管管理評審審記錄，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)的部門。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。4.8 糾糾正、預(yù)預(yù)防和改改進措施施的實施施和驗證證蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF003第1版 第0次次修改管理評審管管理制度度頁碼：第44頁共44頁各部門負責(zé)責(zé)對糾正正、預(yù)防防和改進進措施的的實施，管理部負責(zé)對糾正、預(yù)防和改進措施施的實施施效果進進行跟蹤蹤驗證，具具體執(zhí)行行改進進控制制制度。5 相關(guān)關(guān)

22、文件文件控制制制度 P/NNXXFF-011記錄控制制制度 P/NNXXFF-022改進控制制制度 P/NNXXFF-1336 質(zhì)量量記錄 管理評評審計劃劃 NXXXF-QQRT-14管理評審審?fù)ㄖ獑螁?NXXXF-QQRT-15管理評審審報告 NXXXF-QRTT-166糾正/預(yù)預(yù)防措施施計劃表表 NXXXF-QQRT-17蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF004第1版 第0次次修改人力資源管管理制度度頁碼：第11頁共33頁1 目的的對所有從事事與質(zhì)量量工作有有關(guān)的人人員進行行培訓(xùn)或或采取其其它措施施，以促促進全體體職工質(zhì)質(zhì)量意識識的提高高，確保保規(guī)定職

23、職責(zé)和崗崗位的人人員有能能力勝任任工作。2 適用用范圍適用于公司司所有與與質(zhì)量管管理體系系運行有有關(guān)的員員工的管管理。3 職責(zé)責(zé)1） 管理理部負責(zé)責(zé)編制各各崗位工工作人員員職責(zé)分分配以及及任職資資格要求求，建立立員工檔檔案；2） 根據(jù)據(jù)公司施施工項目目與經(jīng)營營管理的的需要，管理部負責(zé)編制半年度培訓(xùn)計劃或臨時培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準，完成培訓(xùn)工作的組織實施，并負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評估，以確保公司各崗位員工具備必要完成具體工作的條件；3） 各部部門負責(zé)責(zé)配合管管理部做做好培訓(xùn)訓(xùn)工作。4 工作作制度4.1 人人力資源源配置1) 各各部門負負責(zé)人按按本部門門的工作作需要提提出人員員需求，交交管理部部備案。2

24、) 管管理部根根據(jù)公司司施工項項目與日日常管理理需要，編編制各崗崗位工作作人員職職責(zé)分配配以及任任職資格格要求報報總經(jīng)理理批準，做好人員的崗位調(diào)配或組織臨時外聘，以保證公司施工項目與管理的需要。 4.2 培培訓(xùn)內(nèi)容容及要求求管理部應(yīng)及及時掌握握在公司司施工項項目、工工程施工工管理與與其他日日常管理理過程中中的人員員能力需需求，根根據(jù)崗位位責(zé)任的的要求，分分別對新新員工、在在崗員工工、各類類專業(yè)人人員、內(nèi)內(nèi)審員等等組織培培訓(xùn)工作作。4.2.11 新員工工培訓(xùn)新新員工進進入公司司后應(yīng)進進行培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容為為：蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF004第1版

25、第0次次修改人力資源管管理制度度頁碼：第22頁共33頁1）公司基基礎(chǔ)教育育：包括括公司簡簡介、員員工紀律律、質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標、質(zhì)質(zhì)量意識識、安全全意識、相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)、質(zhì)量量管理體體系標準準基礎(chǔ)知知識等的的培訓(xùn)，由由管理部部組織進進行；2）部門基基礎(chǔ)教育育：學(xué)習(xí)習(xí)本部門門的管理理制度與與基本工工作要求求，由所所在部門門負責(zé)人人組織進進行。 4.2.22 在崗人人員的技技能培訓(xùn)訓(xùn)，按培訓(xùn)訓(xùn)計劃實實施。4.2.33 特殊崗崗位工作作人員的的培訓(xùn)特殊崗位工工作人員員包括會會計、駕駕駛員等等，應(yīng)參參加由國國家行業(yè)業(yè)主管部部門組織織的執(zhí)業(yè)業(yè)資格培培訓(xùn)，考考核合格格并取得得相應(yīng)的的資格證證書

26、。4.2.44質(zhì)量管管理體系系內(nèi)審員員參加認認證咨詢詢機構(gòu)組組織的培培訓(xùn)，考考核合格格后取得得內(nèi)審員員資格證證書。4.2.55 專業(yè)技技術(shù)人員員培訓(xùn)各類專業(yè)技技術(shù)人員員是公司司的主力力軍，應(yīng)應(yīng)創(chuàng)造條條件使他他們的知知識不斷斷更新，公公司可根根據(jù)需要要組織委委外培訓(xùn)訓(xùn)。4.2.66 轉(zhuǎn)崗人人員培訓(xùn)訓(xùn)見4.2.11中第2條。4.3 培培訓(xùn)計劃劃制定和和審批1) 各部部門根據(jù)據(jù)實際需需要向管管理部提提出年度度或臨時時培訓(xùn)需需求；2) 管理理部根據(jù)據(jù)公司的的發(fā)展需需要、基基本培訓(xùn)訓(xùn)需求以以及各部部門提交交的培訓(xùn)訓(xùn)申請，制制定半年度培培訓(xùn)計劃劃或臨時時計劃（包包括培訓(xùn)訓(xùn)對象、時時間、內(nèi)內(nèi)容、教教師、教教

27、材、培培訓(xùn)考核核方式等等內(nèi)容），經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后，督促促各部門門按計劃劃進行。4.4 培培訓(xùn)的實實施每次培訓(xùn)均均由管理理部建立立培訓(xùn)訓(xùn)實施及及效果評評價表，記錄錄內(nèi)容包包括培訓(xùn)訓(xùn)時間、地地點、蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF004第1版 第0次次修改人力資源管管理制度度頁碼：第33頁共33頁教師、內(nèi)容容等，將將相應(yīng)的的書面材材料存入入個人檔檔案。4.5 培培訓(xùn)效果果評估管理部負責(zé)責(zé)配合公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)組組織各部部門負責(zé)責(zé)人，結(jié)結(jié)合各崗崗位工作作績效統(tǒng)統(tǒng)計與考考核結(jié)果果，評估估培訓(xùn)效效果，征征求改進進培訓(xùn)工工作的意意見和建建議。4.6 員員工管理理 管

28、理理部建立立公司員員工檔案案，結(jié)合合對公司司質(zhì)量管管理體系系運行情情況的監(jiān)監(jiān)視與測測量活動動，對各各類員工工的工作作質(zhì)量制制定考核核標準與與考核方方法，配配合公司司各部門門完成對對員工的的考核與與獎罰。4.7有關(guān)關(guān)專業(yè)技技術(shù)職稱稱的晉升升問題具具體執(zhí)行行國家和和本地區(qū)區(qū)政府管管理部主主管部門門的相關(guān)關(guān)規(guī)定，公公司負責(zé)責(zé)組織或或聯(lián)系辦辦理。5 相關(guān)關(guān)文件 公司各各崗位任任職要求求6 質(zhì)量量記錄年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃 NXXXF-QRTT-188員工培訓(xùn)訓(xùn)臺帳 NXXXF-QQRT-19 33）外外出培訓(xùn)訓(xùn)審批表表 NNXXFF-QRRT-220 44）培培訓(xùn)實施施及效果果評價表表 NNXXFF-QRRT

29、-221蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF005第1版 第0次次修改基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境管理理制度頁碼：第11頁共22頁1 目的的對基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境進進行合理理的配置置，有效效的管理理和維護護，使施施工工程程/服務(wù)務(wù)質(zhì)量符符合策劃劃的要求求。2 適用用范圍適用于為確確保施工工項目與與服務(wù)質(zhì)質(zhì)量符合合要求，以以及確保保質(zhì)量管管理體系系的符合合性所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施與與工作環(huán)環(huán)境的控控制。3 職責(zé)責(zé)管理部負責(zé)責(zé)辦公和和服務(wù)設(shè)設(shè)備采購購、驗收收、調(diào)配配、建帳帳、組織織維修與與保養(yǎng)以以及報廢廢的具體體管理工工作，同同時負責(zé)責(zé)工作環(huán)環(huán)境的管管理。工程部負責(zé)責(zé)工程

30、項項目施工工環(huán)境的的管理。各部門負責(zé)責(zé)管理/服務(wù)設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施使用用過程中中的維護護與保養(yǎng)養(yǎng)。4 工作制制度4.1 新新購置設(shè)設(shè)備的提提供4.1.11 當需要要購置新新設(shè)備時時，設(shè)備備需求部部門確定定需求的的設(shè)備，填填寫物物品申購購單，報報總經(jīng)理理批準后后由采購購人員負負責(zé)購買買。4.1.22 采購設(shè)設(shè)備到達達后，由由主管部部門負責(zé)責(zé)組織相相關(guān)人員員和供方方共同完完成設(shè)備備的安裝裝、調(diào)試試與驗收收工作，驗驗收合格格后投入入使用。管管理人員員將購入入設(shè)備的的出廠合合格證、使使用說明明書、保保修單等等相關(guān)資資料作為為設(shè)備檔檔案存檔檔。4.2 設(shè)設(shè)備的檢檢修本公司對在在用設(shè)備備根據(jù)使使用情況況，由主

31、主管部門門負責(zé)人人組織檢檢修，以以保證其其使用過過程中處處于完好好狀態(tài)。4.3 設(shè)設(shè)備的使使用、維維護 蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF005第1版 第0次次修改基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境管理理制度頁碼：第22頁共22頁設(shè)備使用者者應(yīng)該嚴嚴格按照照設(shè)備操操作要求求的內(nèi)容容正確使使用設(shè)備；設(shè)設(shè)備使用用者負責(zé)責(zé)設(shè)備使使用中的的日常維維護保養(yǎng)養(yǎng)。4.4設(shè)備備的報廢廢對不能滿足足產(chǎn)品符符合性要要求且又又無修理理改造價價值的設(shè)設(shè)備，管理部部門提出出報廢申申請，報報總經(jīng)理理批準后后實施報報廢處理理。4.5 工工作環(huán)境境的控制制 管理部部和工程程部負責(zé)責(zé)確定并并管理為為實現(xiàn)

32、產(chǎn)產(chǎn)品和體體系運行行符合性性所需的的辦公環(huán)環(huán)境和生生產(chǎn)環(huán)境境，這應(yīng)應(yīng)包括物物理的、社社會的、心心理的要要求（如如創(chuàng)造一一種良好好的工作作氛圍，更更好地發(fā)發(fā)揮員工工的潛能能），為為此應(yīng)做做到：配置適用的的辦公場場所，適適時修繕繕，防止止暴曬、風(fēng)風(fēng)雨侵蝕蝕和潮濕濕；配置必要的的通風(fēng)、照照明、消消防器材材，保證證適宜的的溫度、濕濕度、采采光和職職業(yè)安全全、衛(wèi)生生；確保員工工工作符合合勞動法法規(guī)的要要求。4.6 對對于項目目施工/服務(wù)外外包方所所使用的的設(shè)備設(shè)設(shè)施與工工作環(huán)境境，工程程部與監(jiān)監(jiān)理工程程師負責(zé)責(zé)監(jiān)控檢檢查其管管理制度度、制度度的執(zhí)行行情況，具具體檢查查結(jié)果記記錄在工工作日志志中。5 相關(guān)

33、關(guān)文件無6 質(zhì)量量記錄施工設(shè)備備使用、維維修、保保養(yǎng)記錄錄表 NXXXF-QQRT-25設(shè)備檢查查整改記記錄 NNXXFF-QRRT-226設(shè)備臺賬賬 NNXXFF-QRRT-228蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF006第1版 第0次修改改施工項目實實施策劃劃控制制度頁碼：第11頁共33頁1 目的的 對特特定施工工工程項項目的各各項準備備工作的的策劃進進行控制制，以確確保項目目施工順順利進行行。2 適用用范圍適用于特定定施工工工程項目目各項準準備工作作的策劃劃。3 職責(zé)責(zé)3.1 管理部部負責(zé)施工工進度的的策劃。3.2 各部門門負責(zé)組組織完成成本部門門相關(guān)

34、的的策劃工工作及落落實相應(yīng)應(yīng)的策劃劃輸出文文件。4 工作作制度4.1 對對于施工工項目實實現(xiàn)的各各個重要要過程都都應(yīng)進行行策劃。4.2 常常見的策策劃工作作包括：施工項目的的先期總總體策劃劃工作；施工項目在在各施工工過程的的策劃等等；現(xiàn)有體系文文件未能能涵蓋的的特殊事事項。4.3 策策劃內(nèi)容容一般要要求包括括：特定施工工工程項目目有關(guān)活活動的質(zhì)質(zhì)量目標標和質(zhì)量量及其他他要求。有關(guān)活動所所需的過過程、文文件和資資源要求求。應(yīng)確確認主要要過程和和支持性性過程包包括識別別關(guān)鍵的的過程和和活動；對過程程和涉及及到的活活動規(guī)定途徑，并并對這些些途徑進進行評審審和形成成文件；確認所所需的資資源，包包括人力

35、力、物力力、財力力和信息息等。運作階段的的劃分、人人員的職職責(zé)權(quán)限限與相互互關(guān)系；蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF006第1版 第0次修改改施工項目實實施策劃劃控制制度頁碼：第22頁共33頁確定過程涉涉及的驗驗證、確確認、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗、實實驗活動動以及產(chǎn)產(chǎn)品接收收準則；確定為實現(xiàn)現(xiàn)過程符符合性提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄。 4.4 策劃的的輸出 策策劃的輸輸出形式式將因活活動內(nèi)容容的特點點不同而而不同，可可以是口口頭形式式、文件件或?qū)嵨镂锏男问绞健；顒觿臃桨富蚧蛴媱澋鹊刃问健?.4 11 工程程施工項項目前期期市場調(diào)調(diào)研及先先期總體體策劃的的輸出管理部負責(zé)

36、責(zé)調(diào)查，內(nèi)容一般般包括：相關(guān)法律法法規(guī)，包包括建筑筑與環(huán)保保的法律律法規(guī)；同行業(yè)市場場情況；市場定位；價格定位等等； 4.5 施工技技術(shù)方案案的編制制原則方案的內(nèi)容容要根據(jù)據(jù)策劃內(nèi)內(nèi)容來確確定；應(yīng)參照管理理手冊的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合公公司的管管理方針針、管理理目標；可引用已有有的文件件中的相相關(guān)內(nèi)容容；根據(jù)實際情情況，可可編制總總體計劃劃，也可可編制單單項計劃劃；方案可作為為獨立的的文件，也也可根據(jù)據(jù)需要作作為其他他文件（如如項目計計劃）的的一部分分。4.6 項項目方案案的編制制、審批批和發(fā)放放4.6.11 施工工技術(shù)方方案由各各主管部部門的負負責(zé)人組組織編制制，經(jīng)公公司工程程部審核核，總經(jīng)

37、經(jīng)理批準準后，以以受控文文件的形形式發(fā)放放到使用用以及其其他相關(guān)關(guān)部門，報報辦公蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF006第1版 第0次修改改施工項目實實施策劃劃控制制度頁碼：第33頁共33頁室備案。4.6.22 技術(shù)方方案的應(yīng)應(yīng)寫明項項目名稱稱、施工工技術(shù)方方案編號號、編制制人、審審核人、批批準人和和發(fā)布日日期。4.7技術(shù)術(shù)方案的的實施、監(jiān)監(jiān)督和修修改4.7.11各項目部部在技術(shù)方方案的執(zhí)執(zhí)行中應(yīng)應(yīng)按方案案的規(guī)定定要求進進行施工工和控制制，并將將技術(shù)方方案的執(zhí)執(zhí)行情況況及時反反饋到責(zé)責(zé)任/主主管部門門和管理理部。4.7.22 責(zé)任任/主管管部門和和管理部部

38、負責(zé)監(jiān)監(jiān)督各部部門技術(shù)術(shù)方案的的實施，根根據(jù)要求求協(xié)調(diào)相相應(yīng)部門門之間的的接口和和資源配配置，保保存技術(shù)術(shù)方案實實施情況況檢查記記錄并及及時報告告總經(jīng)理理。4.7.33 當施工工技術(shù)方方案需要要修改時時，由修修改部門門填寫文文件更改改申請單單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準準后進行行修改，具具體執(zhí)行行文件件控制制制度。4.8 施施工技術(shù)術(shù)方案完完成后，與與技術(shù)方方案有關(guān)關(guān)的文件件由各主主管部門門負責(zé)整整理歸檔檔。5 相關(guān)關(guān)文件文件控制制制度 P/NXXXF-0016 質(zhì)量量記錄 蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF07第1版 第0次修改改與顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制制制度頁碼：

39、第11頁共3頁1 目的的充分了解顧顧客的要要求并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司對產(chǎn)產(chǎn)品/工工程項目目的要求求，從而而確保滿滿足顧客客的要求求和期望望。 2 適用用范圍適用于對工工程項目目施工與與服務(wù)有有關(guān)要求求的確定定、評審審及與顧顧客的溝溝通。3 職責(zé)責(zé)管理部負責(zé)責(zé)確定顧顧客的要要求與期期望，組組織有關(guān)關(guān)部門和和人員對對產(chǎn)品/工程項項目要求求進行評評審及與與顧客的的溝通。4 工作作制度4.1 與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的確定定管理部負責(zé)責(zé)確定顧顧客對施施工工程程產(chǎn)品的的需求與與期望，具具體應(yīng)包包括：顧客規(guī)定的的要求，包包括產(chǎn)品品質(zhì)量要要求、環(huán)環(huán)保與安安全要求求、價格格與交付付后的活活動（如如保修）方方面的要要求；

40、顧客沒有明明示，但但規(guī)定的的或預(yù)期期的用途途所必需需的要求求；與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求，包包括在環(huán)環(huán)保、安安全、健健康等方方面與產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程有有關(guān)的要要求；公司規(guī)定的的附加要要求，這這是公司司自己主主動承諾諾實現(xiàn)的的要求。4.2 對對產(chǎn)品要要求的評評審4.2.11在公司司向顧客客做出提提供產(chǎn)品品之前（如如提交標標書、接接收合同同或接收收合同的的更改），應(yīng)應(yīng)對已確確定的產(chǎn)產(chǎn)品要求求實施評評審。4.2.22評審要要求產(chǎn)品要求的的評審應(yīng)應(yīng)在合同同簽訂之之前進行行，應(yīng)確確保：產(chǎn)品要求得得到確定定；蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF07第1版 第0

41、次修改改與顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制制制度頁碼：第22頁共3頁本公司所有有產(chǎn)品要要求必須須以書面面文件形形式提出出；與以前表述述不一致致的合同同要求已已經(jīng)得到到解決；公司有能力力滿足規(guī)規(guī)定的要要求。4.2.33 常見見合同及及產(chǎn)品要要求文件件的分類類 施工工程程合同或協(xié)協(xié)議； 公司公開開承諾。 4.2.44 產(chǎn)品品要求的的評審管理部根據(jù)據(jù)不同的的產(chǎn)品要要求，組組織相關(guān)關(guān)部門與與人員進進行評審審，并保保存評審審記錄。4.3 與顧客客的溝通通4.3.11在施工策策劃期間間，管理部部負責(zé)通通過不同同方式及及時與顧顧客進行行溝通?；卮痤櫩偷牡淖稍?，應(yīng)應(yīng)保存與與顧客溝溝通情況況記錄。4.3.22在施工工過程

42、中中，由工工程部（項項目部）及及時與顧顧客進行行溝通，協(xié)協(xié)調(diào)施工工中需要要解決進進度、質(zhì)質(zhì)量、安安全等問問題，保保證施工工順利完完成和質(zhì)質(zhì)量達到到要求。4.3.33 售后后與顧客客的溝通通公司建立一一套完整整售后服服務(wù)體系系，對顧顧客、工工程質(zhì)量量等方面面問題及及時反饋饋和解決決，達到到顧客滿滿足目的的。應(yīng)建立顧客客檔案，定定期搜集集顧客的的反饋信信息并填填寫與顧顧客溝通通情況記記錄，妥妥善處理理顧客投投訴，以以取得顧顧客的持持續(xù)滿意意。5.相關(guān)文文件文件控制制制度 P/NNXXFF-011記錄控制制制度 P/NNXXFF-022蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/N

43、XXXF007第1版 第0次次修改與顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制制制度頁碼：第33頁共33頁 質(zhì)量記錄錄合同意向向記錄 NXXXF-QQRT-40招標文件件評審簽簽表 NNXXFF-QRRT-441投標文件件評審簽簽表 NNXXFF-QRRT-442合同評審審簽表 NXXXF-QQRT-43建設(shè)工程程施工合合同臺帳帳 NXXXF-QQRT-44蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF008第1版 第0次修改改采購控制制制度頁碼：第11頁共33頁1 目的的通過對采購購過程及及供方進進行控制制，保證證所采購購的產(chǎn)品品符合要要求。2 適用用范圍適用于本公公司施工工項目所所需

44、的甲甲供物資的的采購過過程控制制。3 職責(zé)責(zé)1） 管理理部負責(zé)責(zé)物資采采購和對對供方能能力評價價的控制制，并對對所采購購物資的的進貨檢檢驗工作作進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。2）其他部部門配合合管理部部做好對對供方的的評價和和控制工工作。4 工作作制度4.1 供方評評價4.1.11 對物資資供方評評價, 按其對對施工項項目的影影響程度度分為下下列兩類類：1) AA類，重重要原材材料、物物資。對對A類物資資的供方方必須進進行評價價。2) BB類，一一般物資資包括公公司用于于施工項目目配套的的部分物物資。4.1.22選擇與與評價供供方的方方法可以以是以下下一種或或幾種：取得質(zhì)量管管理體系系的認證證證書；對供方

45、質(zhì)量量管理體體系進行行第二方方審核；對首批供貨貨產(chǎn)品的的檢驗和和驗證；其他使用者者經(jīng)驗、業(yè)業(yè)績證明明；供方的產(chǎn)品品質(zhì)量證證明文件件、生產(chǎn)產(chǎn)/經(jīng)營許許可證、檢檢驗報告告、合格格證；本公司以往往使用情情況。4.1.33 根據(jù)據(jù)物資種種類的不不同，向向供方收收集資料料的范圍圍如下(若有必必要，須須核對原原件)：經(jīng)過當?shù)卣鞴芄懿块T認認定或核核準的文文件； 營業(yè)執(zhí)照和和生產(chǎn)/經(jīng)營許許可證；蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF008第1版 第0次修改改采購控制制制度頁碼：第22頁共33頁商品質(zhì)量認認可證書書；檢驗報告；質(zhì)量體系認認證證書書；企業(yè)主要產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄、價

46、格格。4.1.44 對供方方評價過過程4.1.44.1 對重要要原材料料、物資資供方的的評價1) 對對新增供供方的評評價，由由主管人人員收集集供方相相應(yīng)資料料，對每每個供方方進行資格審審核，必必要時到到供方現(xiàn)現(xiàn)場實地地調(diào)查，審審查合格格后，由由主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)組織織有關(guān)部部門進行行評定，評評定合格格的，編編入合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單 ，報報總經(jīng)理理批準。2) 對對合格格供應(yīng)商商名單中中的所有有供方，每每年進行行一次再再確認，供供方提供供必要的的資料，各各有關(guān)部部門提供供相應(yīng)的的證明材材料，由由主管人人員組織織有關(guān)部部門進行行評價，填填出合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單，及及時清除除不合格格的供方方。4.1.44.2

47、 對一般般物資供供方的評評價對于一般物物資（公公司用于于項目配配套的部部分物資資）不用用專門收收集相關(guān)關(guān)資料，購購買時認認準品牌牌和檢查查合格證證明確認認與實物物無誤，符符合使用用要求即即可以購購買。4.2 采購信信息4.2.11 采購申申請申請管理部部門提出出采購申申請，填填單時型型號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等描描述必須須清楚，由由部門主主管審核核，公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準準。4.2.22 采購合合同（協(xié)協(xié)議）采購人員對對物資采采購申請請分類匯匯總，制制定采購購計劃。與與合格供供方簽訂訂供貨合合同（供供貨協(xié)議議），合合同條款款中應(yīng)明明確物資資的名稱稱、數(shù)量量、單價價、規(guī)格格、蘇州南消消消防工程有限公公司

48、質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF008第1版 第0次修改改采購控制制制度頁碼：第33頁共3頁質(zhì)量要求、驗驗收標準準、質(zhì)保保條件、交交貨方式式、運輸輸方式、結(jié)結(jié)算方式式、期限限、違約約責(zé)任的的處理方方法等，具具體實施施時可根根據(jù)情況況增減合合同（協(xié)協(xié)議）內(nèi)內(nèi)容。4.3 采購物物資的驗驗證4.3.11. 采購購物資到到貨后要要是直接接送送到施工工現(xiàn)場，由由項目部部進行驗驗收，并并將驗收收記錄反反饋到公公司管理理部。4.3.22.對甲方方供應(yīng)的的材料，項項目部或或倉庫做做好驗收收、檢驗驗并做好好驗收記記錄，做做為項目目做結(jié)算算的依據(jù)據(jù)。4.3.33. 采購人人員憑進進貨檢驗驗合格憑憑證及

49、請請款單到到財務(wù)報報賬。4.3.44 對進貨貨檢驗出出現(xiàn)不合合格的物物資，庫庫管員或或使用部部門有權(quán)權(quán)拒絕驗驗收，具具體執(zhí)行行不合合格品控控制制度度。5 相關(guān)關(guān)文件1）過程程與產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量控制制制度2）不合合格品控控制制度度6 質(zhì)量量記錄1） 物物資、工工程/勞勞務(wù)供方方調(diào)查表表 NNXXFF-QRRT-3352） 物物資、工工程/勞勞務(wù)供方方評審記記錄 NXXXF-QRTT-3663） 物物資、工工程/勞勞務(wù)供方方評審記記錄 NXXXF-QRTT-3774） 物物資、工工程/勞勞務(wù)合格格供方名名單 NXXXF-QRTT-3995） 采采購計劃劃 NXXXF-QRTT-455蘇州南消

50、消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程項項目實現(xiàn)現(xiàn)與服務(wù)提供供控制制制度頁碼：第11頁共77頁1 目的的策劃并在受受控的條條件下完完成施工工工程項項目，對對項目的的實現(xiàn)和和服務(wù)提提供過程程進行管管理，以以確保滿滿足顧客客的需求求和期望望。2 適用用范圍適用于對施施工項目目管理和和服務(wù)提提供過程程的控制制，包括括標識和和可追溯溯性、顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品品的防護護及放行行、產(chǎn)品品交付和和交付后后的活動動的控制制等。3 職責(zé)責(zé)工程部負責(zé)責(zé)工程項項目施工工過程的的管理和和監(jiān)督檢檢查，協(xié)協(xié)調(diào)與建設(shè)單位位的工作作，參與與工程竣竣工驗收收，做好好工程項

51、項目的工工程資料料和竣工工結(jié)算工工程。項目部是保保證施工工工程質(zhì)質(zhì)量、進進度、安安全和人人員管理理、協(xié)調(diào)調(diào)工作，保保證工程程按質(zhì)量量要求和和目標交交付和完完成。并并對各種種設(shè)備設(shè)設(shè)施及監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制。管理部負責(zé)責(zé)項目施施工用物物資的采采購和對對甲供材材料的控控制、協(xié)協(xié)調(diào)工作作。管理部負責(zé)責(zé)行政及及后勤服服務(wù)工作作，做好好售后服服務(wù)工作作，負責(zé)責(zé)與顧客客的溝通通，組織織顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查，并并做好工工程檔案案檢查和和歸檔工工程。管理部負責(zé)責(zé)向政府府主管部部門、建建設(shè)單位位等辦理理工程施施工前期期協(xié)調(diào)工工作；負負責(zé)和配配合公司司總經(jīng)理理為開發(fā)發(fā)項目的的完成提提供必要要的資源源，協(xié)調(diào)調(diào)

52、解決管管理過程程中存在在的問題題，完成成文件、記記錄的管管理工作作。4 工作作制度4.1 獲獲得施工工過程與與服務(wù)的的信息和和文件4.1.11根據(jù)設(shè)設(shè)計和顧顧客要求求進行施施工項目目的過程程策劃，分別執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)規(guī)定。蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程項項目實現(xiàn)現(xiàn)與服務(wù)提供供控制制制度頁碼：第22頁共77頁4.1.22 表述述產(chǎn)品特特性的信信息包括括：a)施工設(shè)設(shè)計圖、顧客要要求；b)技術(shù)文文件、要要求、工工藝等；c)工程程合同等等。4.2 必必要時編編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書a)工程部部負責(zé)對對影響項項目實施施的關(guān)鍵鍵過程編編制作

53、業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，如對對施工項項目與實實現(xiàn)過程程以流程程圖的方方式加以以說明，其其中可包包括施工工項目實實現(xiàn)過程程流程圖圖、各部部門主要要管理工工作流程程圖及相相關(guān)管理理規(guī)定等等。b)工程部部對施工工項目編編制的施施工技術(shù)術(shù)方案要要進行審審核并監(jiān)監(jiān)督實施施。c)管理部部部配合合工程部部，對施施工項目目的技術(shù)術(shù)文件、安安全實施施及工程程資料等等進行監(jiān)監(jiān)督檢查查，要求求施工項項目的技技術(shù)負責(zé)責(zé)人依據(jù)據(jù)施工圖圖紙和相相應(yīng)施工工規(guī)范，向向施工負負責(zé)人員員（班組組長）進進行技術(shù)術(shù)與安全全交底，交交底內(nèi)容容要全面面，交底底人和被被交底人人均應(yīng)簽簽字確認認。4.3 使使用適宜宜的設(shè)備備a)工程部部對施工工項目所

54、所需的公公司自有有的各種種設(shè)備設(shè)設(shè)施進行行控制，執(zhí)執(zhí)行基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境控控制制度度的有有關(guān)規(guī)定定。b)工程部部主管人人員與項項目經(jīng)理理對施工工現(xiàn)場設(shè)設(shè)備、機機具負責(zé)責(zé)，（要求使使用設(shè)備備班組對對施工的的設(shè)備設(shè)設(shè)施的使使用、維維護與保保養(yǎng)負責(zé)責(zé)），并對對操作人人員的資資格與安安全等方方面的情情況進行行監(jiān)督檢檢查，結(jié)結(jié)果記錄錄在工作作日志上上。4.4 獲獲得和使使用監(jiān)視視和測量量設(shè)備管理部對施施工項目目所需的的各種監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備進行控控制，包包括建立立臺帳，定定期完成成校準與與檢定，作作好維護護與保養(yǎng)養(yǎng)，按規(guī)規(guī)定調(diào)整整與使用用等。蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文

55、文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程項項目實現(xiàn)現(xiàn)與服務(wù)提供供控制制制度頁碼：第33頁共77頁項目部對監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的使用用、維護護與保養(yǎng)養(yǎng)、操作作人員的的資格等等方面的的情況進進行監(jiān)督督檢查，結(jié)結(jié)果記錄錄在工作作日志上上。4.5 實實施監(jiān)視視與測量量工程部督促促項目部部在分部部、分項項及單位位工程進進行驗收收時，對對關(guān)鍵的的數(shù)據(jù)進進行復(fù)檢檢，以確確保施工工質(zhì)量符符合要求求。復(fù)檢檢的結(jié)果果應(yīng)填寫寫在單項項、單位位工程驗驗收報告告上。工程部項目目管理人人員與建建設(shè)單位位負責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查查項目部部對本身身施工質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)視和測測量情況況，看其其是否嚴嚴格按照照規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，包包括對采

56、采購原材材料的進進貨檢驗驗、中間間工序檢檢驗（包包括隱蔽蔽工程檢檢驗、預(yù)預(yù)檢、自自檢、專專檢、中中間檢查查與交接接檢驗等等）及最最終檢驗驗。檢查查項目部部的檢驗驗記錄在在相關(guān)的的檢查記記錄中體體現(xiàn)。4.6 放放行、交交付和交交付后活活動的實實施4.6.11 工程程部項目目管理人人員與建建設(shè)單位位、項目目經(jīng)理等等（有時時公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)參加加）對施工項項目放行有關(guān)關(guān)規(guī)定的的執(zhí)行情情況，確確保未經(jīng)經(jīng)檢驗合合格的工工程不得得交付。4.6.22 工程程的竣工工驗收工程竣工前前，在自自檢合格格的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，項項目部向向公司提出出竣工驗驗收申請請。工程程部組織織本公司司相關(guān)部部門對竣竣工申請請進行嚴嚴格審查查，確

57、認認滿足竣竣工驗收收條件時時，再向向建設(shè)單單位或部部門提出出驗收申申請。由由建設(shè)單單位組織織工程竣竣工驗收收。4.6.22.1 工程竣竣工驗收收應(yīng)滿足足的條件件已按批準的的項目規(guī)規(guī)劃和有有關(guān)的技技術(shù)、可可以滿足足施工技技術(shù)要求求；施工工程全全部驗收收合格，驗驗收資料料齊全；施工設(shè)備、臨臨時建筑筑、建筑筑垃圾、剩剩余物資資等已全全部拆除除清運完完畢， 蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程項項目實現(xiàn)現(xiàn)與服務(wù)提供供控制制制度頁碼：第44頁共77頁實現(xiàn)現(xiàn)場干干凈。4.6.33 工程的交交付管理部按照照與顧客客簽訂的的工程施施工合同同向

58、顧客客交付竣竣工工程程，并向向顧客提提供質(zhì)質(zhì)量保證證書和和使用用說明書書。具具體執(zhí)行行相關(guān)管管理規(guī)定定。4.6.44 工程交付付后的活活動工程交付后后，本公公司應(yīng)嚴嚴格按照照質(zhì)量量保證書書規(guī)定定的要求求承擔(dān)保保修責(zé)任任。工程交付后后，建設(shè)設(shè)單位認認為工程程存在不不合格或或缺陷等等問題，公司可可組織相相關(guān)工程程技術(shù)專專家對工工程重新新核驗。經(jīng)經(jīng)核驗確確屬我方方質(zhì)量不不合格的的，公司司依法承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)賠償責(zé)責(zé)任，項項目經(jīng)理理也要受受直接責(zé)責(zé)任的處處置。管理部要有有效地與與顧客進進行溝通通，妥善善處理顧顧客投訴訴，定期期測量顧顧客滿意意度。在公司為廣廣電工程程提供維保保服務(wù)時時，包括括維修、維護、檢

59、測、修理等服務(wù)，應(yīng)應(yīng)嚴格執(zhí)執(zhí)行相關(guān)關(guān)管理規(guī)規(guī)定，維維保部應(yīng)應(yīng)不定期測測量顧客客滿意度度。4.7 過程確確認4.7.11本公司司在施工工項目的的施工過過程中存存在許多多的關(guān)鍵鍵過程，應(yīng)應(yīng)對施工工的特關(guān)鍵過程程進行有有效的控控制。在在施工過過程中無無特殊過過程。4.7.11 施工工過程中中常見的的關(guān)鍵過程程包括：頂管；預(yù)埋等。4.7.22 工程程部項目目主管人人員和項項目部應(yīng)應(yīng)該監(jiān)督督檢查施施工過程程中對于于關(guān)鍵過程程的確認認是否滿滿足標準準的要求求，包括括：蘇州南消消消防工程有限公公司質(zhì)量管理體體系第二二層次文文件P/NXXXF09第1版 第0次修改改施工工程項項目實現(xiàn)現(xiàn)與服務(wù)提供供控制制制度頁

60、碼：第55頁共77頁施工前必須須有書面面的技術(shù)術(shù)交底或或施工方方案，明明確規(guī)定定施工方方法和要要求；所用的設(shè)備備必須是是狀態(tài)良良好，有有維護保保養(yǎng)制度度并遵照照執(zhí)行；操作人員資資格及設(shè)設(shè)備狀態(tài)態(tài)應(yīng)在施施工前得得到確定定；對這些過程程的施工工應(yīng)有完完整的記記錄要求求，能證證明產(chǎn)品品的合格格。工程部項目目主管人人員應(yīng)督督促項目目經(jīng)理將將檢查的的結(jié)果記記錄在工工作日志志上。在在適當時時間工程程部主管管人員進進行抽檢檢。 4.8 標標識和可可追溯性性管理部負責(zé)責(zé)與工程程部對相相關(guān)標識識的確定定和控制制；管理理部負責(zé)責(zé)辦公區(qū)區(qū)域和服服務(wù)有關(guān)關(guān)的標識識；工程程部負責(zé)責(zé)施工工工程項目目有關(guān)標標識的確確定和控