OA系統(tǒng)人事行政流程-副本

1、PAGE PAGE 78 PAGE 1OA人力資源管管理流程人事行政部版本號：V1.02011年4月月20日目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc291087144 人力資源管理理流程相關(guān)說說明 PAGEREF _Toc291087144 h 3 HYPERLINK l _Toc291087145 1、崗位設(shè)置管管理流程 PAGEREF _Toc291087145 h 4 HYPERLINK l _Toc291087146 2、人員編制管管理流程 PAGEREF _Toc291087146 h 5 HYPERLINK l _Toc291087147 3、增加編制

2、申申請流程 PAGEREF _Toc291087147 h 6 HYPERLINK l _Toc291087148 4、用人申請流流程 PAGEREF _Toc291087148 h 7 HYPERLINK l _Toc291087149 5、公司內(nèi)部招招聘流程 PAGEREF _Toc291087149 h 8 HYPERLINK l _Toc291087150 6、公司外部招招聘流程 PAGEREF _Toc291087150 h 9 HYPERLINK l _Toc291087151 7、新員工入職職流程 PAGEREF _Toc291087151 h 10 HYPERLINK l _T

3、oc291087152 8、勞動合同管管理流程 PAGEREF _Toc291087152 h 11 HYPERLINK l _Toc291087153 9、新員工試用用期滿轉(zhuǎn)正流流程 PAGEREF _Toc291087153 h 12 HYPERLINK l _Toc291087154 10、崗位輪換換流程 PAGEREF _Toc291087154 h 13 HYPERLINK l _Toc291087155 11、員工工作作調(diào)動流程 PAGEREF _Toc291087155 h 14 HYPERLINK l _Toc291087156 12、職務(wù)任命命流程 PAGEREF _Toc2

4、91087156 h 15 HYPERLINK l _Toc291087157 13、考勤管理理流程 PAGEREF _Toc291087157 h 16 HYPERLINK l _Toc291087158 14、員工加班班申請流程 PAGEREF _Toc291087158 h 17 HYPERLINK l _Toc291087159 15、員工請請假管理流程程 PAGEREF _Toc291087159 h 18 HYPERLINK l _Toc291087160 16、員工出差差管理流程 PAGEREF _Toc291087160 h 19 HYPERLINK l _Toc2910871

5、61 17、績效管理理工作流程 PAGEREF _Toc291087161 h 20 HYPERLINK l _Toc291087162 18、員工績效效考核流程 PAGEREF _Toc291087162 h 21 HYPERLINK l _Toc291087163 19、薪酬方案案審批流程 PAGEREF _Toc291087163 h 22 HYPERLINK l _Toc291087164 20、工資發(fā)放放流程 PAGEREF _Toc291087164 h 23 HYPERLINK l _Toc291087165 21、員工獎勵勵流程 PAGEREF _Toc291087165 h

6、24 HYPERLINK l _Toc291087166 22、員工申訴訴流程 PAGEREF _Toc291087166 h 25 HYPERLINK l _Toc291087167 23、培訓(xùn)管理理總體流程 PAGEREF _Toc291087167 h 26 HYPERLINK l _Toc291087168 24、培訓(xùn)計劃劃流程 PAGEREF _Toc291087168 h 27 HYPERLINK l _Toc291087169 25、培訓(xùn)方案案制定流程 PAGEREF _Toc291087169 h 28 HYPERLINK l _Toc291087170 26、培訓(xùn)教材材準(zhǔn)備流

7、程 PAGEREF _Toc291087170 h 29 HYPERLINK l _Toc291087171 27、培訓(xùn)用具具準(zhǔn)備流程 PAGEREF _Toc291087171 h 30 HYPERLINK l _Toc291087172 28、培培訓(xùn)實施流程程 PAGEREF _Toc291087172 h 31 HYPERLINK l _Toc291087173 29、培訓(xùn)效果果評估流程 PAGEREF _Toc291087173 h 32 HYPERLINK l _Toc291087174 30、崗前培訓(xùn)訓(xùn)流程 PAGEREF _Toc291087174 h 33 HYPERLINK

8、l _Toc291087175 31、單個部門門專項培訓(xùn)流流程 PAGEREF _Toc291087175 h 34 HYPERLINK l _Toc291087176 32、外派培訓(xùn)訓(xùn)管理流程 PAGEREF _Toc291087176 h 35 HYPERLINK l _Toc291087177 33、培訓(xùn)資料料管理流程 PAGEREF _Toc291087177 h 36 HYPERLINK l _Toc291087178 34、員工辭職職審批流程 PAGEREF _Toc291087178 h 37 HYPERLINK l _Toc291087179 35、員工辭退退審批流程 PAGE

9、REF _Toc291087179 h 38 HYPERLINK l _Toc291087180 36、員工離職職交接流程 PAGEREF _Toc291087180 h 39人力資源管理理流程相關(guān)說說明名稱人力資源管理流流程相關(guān)說明明編 碼版 本頁 次修改狀態(tài)1、流程的作用用人力資源管理流流程是人力資資源管理制度度、管理方法法和管理思想想的圖象化，實實現(xiàn)流程化管管理，是實現(xiàn)現(xiàn)規(guī)范化、現(xiàn)現(xiàn)代化和信息息化管理的基基礎(chǔ)和前提。在流程圖的指引引下，所有人人力資源管理理行為都按流流程所明確的的標(biāo)準(zhǔn)線路實實施，可以使使相關(guān)職能部部門自動、高高效、精確地地運轉(zhuǎn)。流程圖更是實現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理理的重要工具具，有

10、了管理理流程圖，不不同人實施同同一管理行為為時，過程結(jié)結(jié)果都是標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的，管理理效果自然也也不會發(fā)生較較大的差異。此外，流程圖還還是一種溝通通工具，即使使是一位新員員工，有了流流程圖，也知知道管理行為為如何實施。2、人力資源管管理流程要素素本管理流程包括括如下要素：21流程名稱稱。通常是某某一管理行為為的簡稱。22編碼。便便于文件檢索索、計算機管管理等。23受控狀態(tài)態(tài)。24執(zhí)行核心心部門。流程程執(zhí)行核心部部門為人事行行政部。25控制部門門。流程控制制部門為人事事行政總監(jiān)。26行為實施施環(huán)節(jié)。即在在管理流程中中涉及到的部部門或個人。是是根據(jù)金鼎集團團目前的職能能部門來確定定行為實施環(huán)環(huán)節(jié)的。27

11、管理行為為。即流程的的核心部分流程圖。在在流程中，方方框代表管理理動作，框中中的文字代表表動作內(nèi)容，菱菱形框代表決決策，橢圓形形框代表又一一個管理流程程，箭頭代表表動作橋。為為了便于使用用，用粗線框框表示動作起起點。28流程編制制人員、審核核人員和批準(zhǔn)準(zhǔn)人員，編制制日期、審核核日期和批準(zhǔn)準(zhǔn)日期。3、人力資源管管理流程使用用方法人力資源管理流流程不僅僅需需要人事行政政部熟悉和掌掌握，更需要要涉及到的所所有部門和個個人掌握。人事行政部可以以按如下步驟驟使用：31將本復(fù)制制出來；32以文件形形式下發(fā)各相相關(guān)部門；33必要時進進行流程培訓(xùn)訓(xùn)，使所有實實施環(huán)節(jié)都理理解流程的思思想內(nèi)涵，實實現(xiàn)管理行為為的

12、暢通無阻阻。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1、崗位設(shè)置管管理流程流程名稱崗位設(shè)置管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人力資源部人事行政總監(jiān)總經(jīng)理管理行為工作分析工作分析意見意見是否否是意見意見是否否是根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能分解和機構(gòu)設(shè)置根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略進行職能分解和機構(gòu)設(shè)置根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制根據(jù)人力資源規(guī)劃確定編制否否審核審核是實施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計制作職務(wù)說明書職責(zé)劃分與崗位設(shè)置是實施薪酬預(yù)算薪酬設(shè)計制作職務(wù)說明書職責(zé)劃分與崗位設(shè)置否審核是否審核是否審批是否審批是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期

13、批準(zhǔn)日期2、人員編制管管理流程流程名稱人員編制管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各用人部門人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理管理行為對本部門編制提出意見對本部門編制提出意見進行各部門工作量分析進行各部門工作量分析提出編制草案提出編制草案制定具體的人員編制，并編制職位說明制定具體的人員編制，并編制職位說明執(zhí)行編制執(zhí)行編制否否審議審議是是否是審核否是審核否是簽批否是簽批相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期3、增加編制申申請流程流程名稱增加編制申請流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各用人部門人事行政部總經(jīng)理

14、辦公會總經(jīng)理管理行為提出增加編制的申請?zhí)岢鲈黾泳幹频纳暾執(zhí)岢鲈鼍帊徫蝗藛T素質(zhì)要求提出增編崗位人員素質(zhì)要求是是審核審核否否外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策外部招聘流程內(nèi)部招聘流程外聘內(nèi)聘決策否否是是審議審議否否審批審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期4、用人申請流流程流程名稱用人申請流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門用人部門控制部門分管副總行為實施環(huán)節(jié)用人部門部門負(fù)責(zé)人分管總監(jiān)人事行政部管理行為維持現(xiàn)狀維持現(xiàn)狀因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺報告部門報告部門負(fù)責(zé)人不影響工作不影響工作判斷判斷面影響影響工作填寫用人申請表填寫用人申請表是是審核

15、審核否否否否核實核實是是實施實施招聘流程相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期5、公司內(nèi)部招招聘流程流程名稱公司內(nèi)部招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人事行政部公司員工員工原就任部門管理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，人事行政部提供相關(guān)支持用人部門面試，人事行政部提供相關(guān)支持面試公司外部招聘程序公司外部招聘程序決定外聘決定外聘判斷判斷決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘對內(nèi)發(fā)布招聘啟事對內(nèi)發(fā)布招聘啟事人員篩選人員篩選通知職員，并辦理調(diào)動手續(xù)通知職員，并辦理調(diào)動手續(xù)報名，填寫應(yīng)聘登記表報名，填寫應(yīng)聘登記表與員工溝通，必要時請人事行政部協(xié)調(diào)與員

16、工溝通，必要時請人事行政部協(xié)調(diào)關(guān)鍵人員不能調(diào)離關(guān)鍵人員不能調(diào)離判定判定非非關(guān)鍵人員相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期6、公司外部招招聘流程流程名稱公司外部招聘流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人事行政部應(yīng)聘人員分管副總?cè)耸滦姓偙O(jiān)管理行為用工申請用工申請流程用人部門面試，人事行政部提供相關(guān)支持用人部門面試，人事行政部提供相關(guān)支持面試人員篩選人員篩選公司內(nèi)部招聘程序公司內(nèi)部招聘程序決定內(nèi)聘決定內(nèi)聘判斷判斷決定外聘決定外聘對外發(fā)布招聘啟事對外發(fā)布招聘啟事通知報到通知報到入職流程入職流程報名，填寫應(yīng)聘登記表報名，填寫應(yīng)聘登記表報到報

17、到否否審核審核是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期7、新員工入職職流程流程名稱新員工入職流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)人事行政部用人部門管理行為新員工建檔新員工建檔飯卡、胸牌發(fā)放、錄指紋飯卡、胸牌發(fā)放、錄指紋簽訂合同簽訂合同人事行政部和用人部門配合進行入職制度人事行政部和用人部門配合進行入職制度解說試用員工轉(zhuǎn)正流程試用員工轉(zhuǎn)正流程試用工作交接工作關(guān)系介紹試用工作交接工作關(guān)系介紹相關(guān)說明編制人員編制日期8、勞動合同管管理流程流程名稱勞動合同管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)員工部門負(fù)責(zé)

18、人分管領(lǐng)導(dǎo)人事行政部管理行為新員工報到入職新員工報到入職試用期滿試用期滿合同期滿合同期滿是否續(xù)簽合同是否續(xù)簽合同否否考核考核合格合格是是簽訂試用簽訂試用合同辭退流程不合格辭退流程不合格簽訂正式合同辦理離職手續(xù)存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同辦理離職手續(xù)存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期9、新員工試用用期滿轉(zhuǎn)正流流程流程名稱新員工試用期滿滿轉(zhuǎn)正流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政經(jīng)理行為實施環(huán)節(jié)用人部門試用期滿新員工工人事行政部分管副總?cè)耸滦姓偙O(jiān)是否是否合格管理行為是否是否留用轉(zhuǎn)正考核轉(zhuǎn)正考核評估否否員工辭退流程否否員工辭退

19、流程填寫轉(zhuǎn)正申請?zhí)顚戅D(zhuǎn)正申請是是是是否否是是審核審核存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長試用期存檔勞動仲裁機構(gòu)簽字備案簽訂正式合同延長試用期是是審批審批否否相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期10、崗位輪換換流程流程名稱崗位輪換流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)員工原工作部門門負(fù)責(zé)人公司員工人事行政部接收部門負(fù)責(zé)人管理行為對輪換提出意見對輪換提出意見否是否同意否是否同意是是征求員工意見征求員工意見工作安排和交接工作安排和交接否否是否是否同意是是填寫輪換表填寫輪換表報到流程報到流程根據(jù)員工職業(yè)生源規(guī)劃，編制輪換計劃根據(jù)員工職業(yè)生源規(guī)劃

20、，編制輪換計劃辦理手續(xù)辦理手續(xù)向原部門、接收部門下達(dá)通知向原部門、接收部門下達(dá)通知檔案檔案記錄對輪換提出意見對輪換提出意見否否是否是否同意是是做好工作安排，準(zhǔn)備接收做好工作安排，準(zhǔn)備接收接收接收相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期11、員工工作作調(diào)動流程流程名稱員工工作調(diào)動流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人力資資部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)被調(diào)動員工調(diào)出部門調(diào)入部門人事行政部總經(jīng)理管理行為調(diào)動申請調(diào)動申請工作工作交接否否審批審批是是員工關(guān)系移交員工關(guān)系移交否否審批審批是是員工接收工作安排員工接收工作安排否否審批審批超越權(quán)限超越權(quán)限是是下發(fā)調(diào)動通知下發(fā)調(diào)動通知檔案記錄工資

21、關(guān)系調(diào)整檔案記錄工資關(guān)系調(diào)整否否審批審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期12、職務(wù)任命命流程流程名稱職務(wù)任命流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理董事會管理行為提出任命名單（部門負(fù)責(zé)人以下職位）提出任命名單（部門負(fù)責(zé)人以下職位）制定晉升制度及各級人員任職資格制定晉升制度及各級人員任職資格考察考察是是否是存檔備案下發(fā)任命通知否是存檔備案下發(fā)任命通知否否審議審議是是否否審議審議是否審議是否審議否否審批審批是是否否簽發(fā)簽發(fā)是是任命公司經(jīng)理任命公司經(jīng)理否是審議下發(fā)任命通知否是審議下發(fā)任命通知相關(guān)說明任

22、命權(quán)限根據(jù)公公司法而定定。此處任命命范圍，不包包括股東會、董董事會選舉人人員。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期13、考勤管理理流程流程名稱考勤管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各部門人事行政部（考勤專員）人事行政部（薪酬專員）人事行政部經(jīng)理管理行為各部門員工接受考勤各部門員工接受考勤特殊情況不能考勤由部門負(fù)責(zé)人核實確認(rèn)特殊情況不能考勤由部門負(fù)責(zé)人核實確認(rèn)制定考勤制度，配備考勤設(shè)備制定考勤制度，配備考勤設(shè)備月末匯總編制考勤表月末匯總編制考勤表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)造工資表工資發(fā)放流程根據(jù)考勤及其他依據(jù)造工資表否否審核審核是是否否是

23、審核是審核相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期14、員工加班班申請流程流程名稱員工加班申請流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)加班員工部門負(fù)責(zé)人人事行政部財務(wù)部管理行為因工作需要加班因工作需要加班填寫加班申請表填寫加班申請表執(zhí)行加班執(zhí)行加班填寫加班記錄填寫加班記錄否否審批審批是是審核否是審核否是審核納入綜合考評是否審核納入綜合考評是否加班工資核算加班工資核算相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期15、員工請假假管理流程流程名稱員工請假管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各用人部門控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)請假人員部門

24、負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理人事行政部管理行為填寫請假條填寫請假條不同意不同意審批審批同意同意審批審批超過5天超過5天5天內(nèi)5天內(nèi)1月以上不同意審批同意審批1月以上不同意審批同意審批同意不同意審批1個月內(nèi)同意不同意審批1個月內(nèi)考勤管理流程考勤管理流程相關(guān)說明各級負(fù)責(zé)人審批批權(quán)限（準(zhǔn)假假時限）可以以根據(jù)具體情情況而定。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期16、員工出差差管理流程流程名稱員工出差管理流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)出差人員部門負(fù)責(zé)人分管總監(jiān)總經(jīng)理人事行政部管理行為5天內(nèi)5天內(nèi)制訂出差計劃制訂出差計劃出差出差填寫出差派遣單填寫出差派遣單時間

25、時間超過5天超過5天1個月內(nèi)1個月內(nèi)不同意不同意1月以上審批同意審批1月以上審批同意審批同意不同意審批同意不同意審批考勤備案考勤備案相關(guān)說明各級負(fù)責(zé)人審批批權(quán)限（準(zhǔn)假假時限）可以以根據(jù)企業(yè)具具體情況而定定，上述僅為為參考。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期17、績效管理理工作流程流程名稱績效管理工作流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門分管總監(jiān)人事行政部人事行政總監(jiān)總經(jīng)理管理行為考核指標(biāo)分解考核指標(biāo)分解工作執(zhí)行與績效溝通工作執(zhí)行與績效溝通績效考評月度工作檢查績效考評月度工作檢查否是審核否是審核制定績效管理制度制定績效管理制度制定考核指標(biāo)、

26、方法制定考核指標(biāo)、方法工資發(fā)放流程否是審核工資發(fā)放流程否是審核否否是審核是審核否否審批審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期18、員工績效效考核流程流程名稱員工績效考核流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部總經(jīng)理辦公會議議總經(jīng)理管理行為根據(jù)通知精神，填寫考核表，進行部門內(nèi)考核根據(jù)通知精神，填寫考核表，進行部門內(nèi)考核制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）制定考核制度（含原則、措施、指標(biāo)、方法）下達(dá)考核通知下達(dá)考核通知否否審查審查核實是是匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報告匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報告執(zhí)行獎勵執(zhí)行獎勵檔案記錄檔案

27、記錄否否審議審議是是是審核是審核否否否否簽批簽批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期19、薪酬方案案審批流程流程名稱薪酬方案審批流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門人事行政部財務(wù)部總經(jīng)理管理行為信息支持信息支持根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案根據(jù)預(yù)算編制薪酬草案修正方案修正方案存檔執(zhí)行方案存檔執(zhí)行方案否否測算測算是是否否審批審批是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期20、工資發(fā)放放流程流程名稱工資發(fā)放流程流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)用人部門人事行政部人事行政總監(jiān)總經(jīng)理財務(wù)部

28、管理行為部門月份考評部門月份考評否否審核審核是是編制工資表編制工資表否否是審核是審核否是存檔復(fù)核否是存檔復(fù)核是審核是審核否否復(fù)核工資表復(fù)核工資表工資核算發(fā)放工資工資核算發(fā)放工資相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期21、員工獎勵勵流程流程名稱員工獎勵流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各職能部門控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部分管副總總經(jīng)理財務(wù)部管理行為呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案呈報獎勵名單和事由，提出獎勵方案實施獎勵實施獎勵審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整檔案記錄檔案記錄同意同意審核審核不同意或調(diào)整不同意或調(diào)整同意同意審核審核同意

29、同意發(fā)放獎金發(fā)放獎金相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期22、員工申訴訴流程流程名稱員工申訴流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各部門員工部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理人事行政部管理行為是否是否滿意因處罰或其他方面認(rèn)為受到不公平待遇因處罰或其他方面認(rèn)為受到不公平待遇否否否收集證據(jù)再申訴否收集證據(jù)再申訴了解情況了解情況是是妥善解決審核是是妥善解決審核批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)否簽批否簽批是妥善解決是妥善解決批轉(zhuǎn)批轉(zhuǎn)審核審核是否妥善解決是否妥善解決了解情況了解情況情況報告情況報告存檔善后及總結(jié)工作存檔善后及總結(jié)工作相關(guān)說明申訴可以越級。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日

30、期審核日期批準(zhǔn)日期23、培訓(xùn)管理理總體流程流程名稱培訓(xùn)管理總體流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各相關(guān)部門人事行政部總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)制定公司整體培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)需求調(diào)研培訓(xùn)需求調(diào)研制定整體培訓(xùn)計劃制定整體培訓(xùn)計劃存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評估實施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計存檔總結(jié)培訓(xùn)效果評估實施培訓(xùn)教學(xué)研究設(shè)計否否審議審議是是否否評審評審是是是確認(rèn)否是確認(rèn)否否否批準(zhǔn)批準(zhǔn)是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期24、培訓(xùn)計劃劃流程流程名稱培訓(xùn)計劃流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為

31、實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部（培訓(xùn)專員）人事行政部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理管理行為提出培訓(xùn)需求提出培訓(xùn)需求共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容共同確認(rèn)培訓(xùn)內(nèi)容需求分析需求分析制定整體培訓(xùn)計劃制定整體培訓(xùn)計劃培訓(xùn)實施流程培訓(xùn)方案設(shè)計培訓(xùn)實施流程培訓(xùn)方案設(shè)計否否審核審核是是否是否是評審評審否是確認(rèn)否是確認(rèn)審批審批否否是是相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期25、培訓(xùn)方案案制定流程流程名稱培訓(xùn)方案制定流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各職能部門人事行政部（培訓(xùn)專員）人事行政部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理管理行為否是提出意見否是提出意見培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求調(diào)查制定整體培訓(xùn)計劃制定整體培

32、訓(xùn)計劃培訓(xùn)實施流程確定方案并征求意見制定培訓(xùn)方案培訓(xùn)實施流程確定方案并征求意見制定培訓(xùn)方案是審核是審核否否否是評審否是評審是是審核審核是審核是審核審批審批否否是是是否簽批是否簽批相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期26、培訓(xùn)教材材準(zhǔn)備流程流程名稱培訓(xùn)教材準(zhǔn)備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)行政部人事行政部培訓(xùn)訓(xùn)人員（或外聘培訓(xùn)師師）人事行政部培訓(xùn)專員管理行為教材印制或購買教材印制或購買培訓(xùn)需求分析研究培訓(xùn)需求分析研究教材編寫或甄選目錄教材編寫或甄選目錄否是培訓(xùn)實施流程審核否是培訓(xùn)實施流程審核是是審核審核否否相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)

33、人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期27、培訓(xùn)用具具準(zhǔn)備流程流程名稱培訓(xùn)用具準(zhǔn)備流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)行政部人事行政部培訓(xùn)訓(xùn)人員（或外聘培訓(xùn)師師）人事行政部培訓(xùn)專員管理行為教具購買教具購買培訓(xùn)方法分析研究培訓(xùn)方法分析研究培訓(xùn)教具甄選培訓(xùn)教具甄選否是培訓(xùn)實施流程審核否是培訓(xùn)實施流程審核是是審核審核否否相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期28、培訓(xùn)實施施流程流程名稱培訓(xùn)實施流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)各受訓(xùn)部門人事行政部培訓(xùn)訓(xùn)人員（或外聘培訓(xùn)師師）人事行政部培訓(xùn)專員管理行為做好培訓(xùn)準(zhǔn)備和工作安

34、排做好培訓(xùn)準(zhǔn)備和工作安排通知員工做好受訓(xùn)準(zhǔn)備通知員工做好受訓(xùn)準(zhǔn)備做好教學(xué)準(zhǔn)備做好教學(xué)準(zhǔn)備培訓(xùn)實施培訓(xùn)實施培訓(xùn)時間、地點落實培訓(xùn)時間、地點落實下發(fā)培訓(xùn)計劃通知下發(fā)培訓(xùn)計劃通知培訓(xùn)效果評估流程培訓(xùn)效果評估流程相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期29、培訓(xùn)效果果評估流程流程名稱培訓(xùn)效果評估流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門人事行政部培訓(xùn)專員人事行政部經(jīng)理人事行政總監(jiān)提出提出意見管理行為提供提供支持否否是是對受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析對受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績進行調(diào)查分析形成初步評估報告形成初步評估報告存擋反饋給培訓(xùn)人員并提出意見效果評估存擋反饋給培

35、訓(xùn)人員并提出意見效果評估是否審核是否審核否是審核否是審核相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期30、崗前培訓(xùn)訓(xùn)流程流程名稱崗前培訓(xùn)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)受訓(xùn)部門受訓(xùn)員工人事行政部培訓(xùn)專員人事行政部經(jīng)理管理行為提出新員工崗前培訓(xùn)需求提出新員工崗前培訓(xùn)需求否否提出提出意見是是上崗培訓(xùn)考試上崗培訓(xùn)考試否否審核審核是是擬定崗前培訓(xùn)方案擬定崗前培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評估實施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場所落實確定培訓(xùn)方案修正方案再培訓(xùn)效果評估實施培訓(xùn)培訓(xùn)教材教具師資場所落實確定培訓(xùn)方案否否審核審核是是否否審查審查是是否是審核否是審核相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期31、單個部門門專項培訓(xùn)流流程流程名稱單個部門專項培訓(xùn)流程編 碼受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門人事行政部控制部門人事行政總監(jiān)行為實施環(huán)節(jié)相關(guān)部門人事行政部培訓(xùn)專員人事行政部經(jīng)理管理行為提出專項培訓(xùn)需求提出專項培訓(xùn)需求否否提出提出意見否是是是否達(dá)到目的安排工作，做好受訓(xùn)準(zhǔn)備否是是是否達(dá)到目的安排工作，做好受訓(xùn)準(zhǔn)備培訓(xùn)對象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)對象調(diào)研、培訓(xùn)目標(biāo)確定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)計劃制定培訓(xùn)方案、培訓(xùn)計劃制定存檔再培訓(xùn)效果評估實施專項培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場所、時間等落實存檔再培訓(xùn)效果評估實施專項培訓(xùn)培訓(xùn)教材、教具、場所、時間