上海xx電器設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)1

1、PAGE 上海 電器設(shè)備有限公司文件編號(hào)KC-1-01版本號(hào)A修改狀態(tài)0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè) 碼PAGE 38/27PAGE 10電備公 質(zhì)量手冊(cè)-版 本：A版 本：A修訂次：0 狀 態(tài)：分發(fā)號(hào)：批 準(zhǔn)編 制2003年年9月11日發(fā)布布 20003年99月1日日實(shí)施0 目錄錄章節(jié)號(hào)內(nèi) 容0目錄1質(zhì)量方針2關(guān)于質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)及質(zhì)量量管理體體系2.1質(zhì)量手冊(cè)概概況2.2質(zhì)量手冊(cè)及及其管理理2.3關(guān)于質(zhì)量管管理體系系2.4術(shù)語(yǔ)和定義義3本公司簡(jiǎn)介介3.1本公司的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖4質(zhì)量管理體體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)關(guān)注的焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)

2、、權(quán)限限和溝通通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源的提供供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)7.4采購(gòu)7.5服務(wù)和生產(chǎn)產(chǎn)的提供供7.6監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的控制8測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1策劃8.2監(jiān)視和測(cè)量量8.3不合格控制制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附表一質(zhì)量體系職職能分配配表1 質(zhì)量量方針為實(shí)現(xiàn)以顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，確保保顧客的的需求和和期望得得到滿足足，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本公司的的產(chǎn)品和和服務(wù)要要求，特特確定本本公司的的質(zhì)量方方針為：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品和管管理，生生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品，追追求顧客客滿意對(duì)本公司質(zhì)質(zhì)量方針針

3、解釋如如下：現(xiàn)代企業(yè)必必須以先先進(jìn)的技技術(shù)為先先導(dǎo)，密密切關(guān)注注國(guó)際國(guó)國(guó)內(nèi)的技技術(shù)發(fā)展展，不斷斷創(chuàng)新，注注重產(chǎn)品品開發(fā)的的前瞻性性，在為為顧客提提供產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)時(shí)體現(xiàn)現(xiàn)務(wù)實(shí)作作風(fēng)，確確保產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)滿足顧顧客要求求；除了了向顧客客提供一一流的產(chǎn)產(chǎn)品以外外，完善善的售后后服務(wù)體體系是贏贏得顧客客滿意的的必要條條件，因因此我們們將不斷斷的改進(jìn)進(jìn)和完善善服務(wù)體體系，提提高工作作效率，拓拓展服務(wù)務(wù)項(xiàng)目，關(guān)關(guān)注顧客客的需求求和期望望并轉(zhuǎn)化化為公司司的規(guī)范范，以產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)和服務(wù)務(wù)質(zhì)量贏贏得市場(chǎng)場(chǎng)，在顧顧客群中中建立良良好的信信譽(yù)，通通過持續(xù)續(xù)改進(jìn)內(nèi)內(nèi)部管理理流程和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量。2 關(guān)于于質(zhì)量手手冊(cè)和

4、質(zhì)質(zhì)量管理理體系2.1 質(zhì)量手手冊(cè)概況況 本本手冊(cè)根根據(jù)ISSO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，結(jié)合合本公司司實(shí)際情情況編制制。本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)符合“ISOO90001:220000質(zhì)量管管理體系系-要求求”的要求求，是本本公司質(zhì)質(zhì)量工作作的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，用以以確保和和證實(shí)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性，是是本公司司質(zhì)量管管理活動(dòng)動(dòng)的行動(dòng)動(dòng)綱領(lǐng)，本本公司職職工必須須嚴(yán)格按按本手冊(cè)冊(cè)以及質(zhì)質(zhì)量體系系中其他他文件規(guī)規(guī)定的要要求執(zhí)行行。 本本質(zhì)量手手冊(cè)也可可作為對(duì)對(duì)外提供供第二方方和第三三方審核核時(shí)使用用。2.2 質(zhì)量手手冊(cè)及其其管理2.2.11 依依據(jù)及意意義： 本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是依

5、據(jù)據(jù)ISOO90001:220000標(biāo)準(zhǔn)而而建立的的，是本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系的基本本綱領(lǐng)和和行為準(zhǔn)準(zhǔn)則。2.2.22 編編寫及批批準(zhǔn)： 本手手冊(cè)由管管理者代代表制訂訂，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后以以發(fā)布日日期為生生效日期期。2.2.33 分分發(fā)及控控制：本手冊(cè)由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)分發(fā)發(fā)和控制制，發(fā)放放分“受控”和“非受控控”兩種，并并保存手手冊(cè)的分分發(fā)記錄錄。本手冊(cè)受控控發(fā)放范范圍是經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準(zhǔn)同同意后的的發(fā)放名名單進(jìn)行行發(fā)放，若若有顧客客或其它它原因需需要對(duì)外外發(fā)放，則則總經(jīng)理理同意后后發(fā)放。修改及作廢廢：在手冊(cè)使用用其間，如如有修改改意見，各各部門主主管應(yīng)匯匯總意見見，及時(shí)時(shí)反饋到到辦公室室；質(zhì)量

6、量手冊(cè)應(yīng)應(yīng)每年的的管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議上得到到評(píng)審，評(píng)評(píng)價(jià)其適適宜性、充充分性及及與ISSO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合合性；必必要時(shí)對(duì)對(duì)手冊(cè)予予以修改改。本手冊(cè)的修修改，必必須經(jīng)原原核準(zhǔn)者者審批后后方為有有效。若若需其他他人員審審核，則則應(yīng)確保保其得到到相關(guān)背背景資料料。本手冊(cè)的修修改以整整章節(jié)修修改的形形式出現(xiàn)現(xiàn)，由辦辦公室從從受控手手冊(cè)中收收回已作作廢的文文件頁(yè)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后銷毀，保保留一份份底稿并并蓋上“作廢”章。凡作修改的的手冊(cè)，必必須由辦辦公室在在文件修修改記錄錄表中給給予明確確記載。對(duì)非受控手手冊(cè)不予予跟蹤修修改。2.2.44 紀(jì)紀(jì)律及法法律本手冊(cè)持有有者要妥妥善保管管，

7、不得得丟失，禁禁止私自自外傳、外外借和贈(zèng)贈(zèng)送他人人。調(diào)離離本公司司時(shí)，必必須歸還還辦公室室或辦理理交接手手續(xù)。本公司對(duì)本本手冊(cè)擁?yè)碛兄R(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)，未未經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理的書書面同意意，任何何單位、個(gè)個(gè)人不得得私自全全部或部部分復(fù)制制。本公公司對(duì)違違反者具具有追究究法律責(zé)責(zé)任和起起訴的權(quán)權(quán)利。本手冊(cè)的解解釋權(quán)歸歸總經(jīng)理理。2.3 關(guān)于質(zhì)質(zhì)量管理理體系2.3.11 建建立質(zhì)量量體系的的目的a. 為了了向顧客客、第三三方和其他相相關(guān)方證證實(shí)本公公司有能能力穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品和和服務(wù)；b. 持續(xù)續(xù)改進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品和管管理過程程，保證符符合顧客客與適用用的法律律法規(guī)要要求，旨旨在

8、增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。2.3.22 質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍 a. 本手手冊(cè)產(chǎn)品品和過程程范圍為為板金及及冷作加加工； b. 本手手冊(cè)涉及及本公司司總經(jīng)理理、辦公公室、供供銷部、生生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)量部。2.3.33 涉涉及與產(chǎn)產(chǎn)品和質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn) a. IISO990011:20000 idtt GBB/T1190001-220000質(zhì)量管管理體系系要求求； b. IISO990000:20000 idtt GBB/T1190000-220000質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)；2.3.44 質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的刪刪減由于本公司司的產(chǎn)品品均由顧顧客提供供技術(shù)文文件如圖圖樣等，并并按這些些要

9、求生生產(chǎn)，產(chǎn)產(chǎn)品特性性的更改改必須通通過客戶戶確認(rèn)，公公司無(wú)更更改權(quán)，因因此聲明明刪減IISO990011:20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中77.3設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的要要求。2.4 術(shù)語(yǔ)和和定義本公司質(zhì)量量體系文文件采用用ISOO90000:220000 iddt GGB/TT 1990000:20000中中的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義。作業(yè)指導(dǎo)書書：與產(chǎn)產(chǎn)品制造造有關(guān)的的技術(shù)文文件、管管理文件件及外來來文件。外來文件： 在產(chǎn)產(chǎn)品形成成過程中中應(yīng)遵守守的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法令令法規(guī)及及顧客提提供的技技術(shù)文件件如：圖圖樣、技技術(shù)要求求、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等等。顧客投訴：顧客因因本公司司的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)質(zhì)量而而引起的的不滿情情緒，如如：某產(chǎn)產(chǎn)

10、品質(zhì)量量特性多多次達(dá)不不到要求求、嚴(yán)重重的質(zhì)量量問題、交交貨期經(jīng)經(jīng)常拖延延、服務(wù)務(wù)不周等等，導(dǎo)致致公司信信譽(yù)下降降。質(zhì)量異常：是指不不合格品品數(shù)量較較大，反反復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格或重重要質(zhì)量量特性無(wú)無(wú)法得到到保證等等，有必必要采取取糾正措措施的不不合格情情況。格式記錄：規(guī)定的的表格形形式的記記錄；自由記錄：未規(guī)定定格式的的記錄，如如筆記本本中的記記錄、與與顧客的的來往信信函等。電子記錄：未形成成書面的的存儲(chǔ)在在電子媒媒體上的的記錄，如如存儲(chǔ)在在硬盤上上記錄。3 本公公司簡(jiǎn)介介 組織結(jié)構(gòu)圖圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表辦公室供銷部辦公室供銷部質(zhì)量部生產(chǎn)部質(zhì)量部生產(chǎn)部4 質(zhì)量量管理體體系4.1

11、總要求求4.1.11 本本公司按按ISOO90001:220000要求建建立實(shí)施施和保持持文件化化質(zhì)量管管理體系系，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.1.22 本本公司通通過編制制或獲得得質(zhì)量方方針和目目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、合合同、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及適適用的法法令法規(guī)規(guī)等文件件來達(dá)到到：識(shí)別質(zhì)量管管理體系系所需要要的過程程；確定這些過過程的順順序和相相互作用用；確定為確保保這些過過程有效效運(yùn)作和和控制所所需要的的準(zhǔn)則和和方法；確?？梢垣@獲得必要要的信息息，以支支持這些些過程的的有效運(yùn)運(yùn)作和對(duì)對(duì)這些過過程的監(jiān)監(jiān)控；測(cè)量、監(jiān)控控和分析析這些過過程；實(shí)施必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)這些過過程

12、所策策劃的結(jié)結(jié)果和對(duì)對(duì)這些過過程的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。注：本公司司外包過過程為表表面處理理（油漆漆和電鍍鍍）加工工、機(jī)械械加工。對(duì)對(duì)于這樣樣的外包包過程的的控制見見7.44采購(gòu)。4.2 文件要要求4.2.11 本本公司的的質(zhì)量管管理體系系文件包包括：文件化的質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)/文件化化的程序序；作業(yè)指導(dǎo)書書；質(zhì)量記錄4.2.22 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由本公司管管理者代代表編制制質(zhì)量手手冊(cè)，具具體管理理見本手手冊(cè)2.3章節(jié)節(jié)。4.2.33 文文件控制制程序4.2.33.1 文件件的批準(zhǔn)準(zhǔn)和管理理權(quán)限文件類別編制、修訂訂、廢止止批準(zhǔn)/適用用性審核核文件管理部部門質(zhì)量手冊(cè)辦公室總經(jīng)理辦公室作業(yè)指導(dǎo)書書

13、相關(guān)職能部部門部門經(jīng)理辦公室技術(shù)類外來來文件質(zhì)量部經(jīng)理理辦公室管理類外來來文件辦公室主任任辦公室表單相關(guān)職能部部門辦公室主任任各部門分檔檔管理4.2.33.2 文件編編號(hào)方法法 - 流流水號(hào) 文件件類別號(hào)號(hào)公司簡(jiǎn)稱稱(KCC)文件類別號(hào)號(hào)：質(zhì)量量手冊(cè)1 公司司編制的的作業(yè)指指導(dǎo)書2 表單單3（在在上述編編號(hào)后加加版本號(hào)號(hào)）對(duì)于記錄表表單，上上述編號(hào)號(hào)規(guī)則最最后加版版本號(hào)，以以A、BB表示。如如：KCC-3-01-A表示示第011個(gè)表單單，版本本為“A”，表單單修改后后應(yīng)換版版。體系文件按按需要由由各部門門編制，文文件按規(guī)規(guī)定編號(hào)號(hào)，按職職責(zé)權(quán)限限進(jìn)行審審核和批批準(zhǔn)，以以確保其其適宜性性和充分分

14、性，然然后交辦辦公室登登記于“受控文文件總覽覽表”或“表單總總覽表”上，并并應(yīng)顯示示其版本本。文件的版本本以大寫寫英文字字母表示示：A、BB、C，文文件的同同一版本本最多可可修改33次，但但主要內(nèi)內(nèi)容不可可有較大大變化，否否則應(yīng)換換版。文文件第44次更改改后必須須換版。有有時(shí)效的的文件可可把日期期視為該該文件的的版本。當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件件不適用用時(shí)，應(yīng)應(yīng)由文件件原制訂訂部門進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，然后后作適當(dāng)當(dāng)修改，并并應(yīng)得到到批準(zhǔn)。在在每年的的管理評(píng)評(píng)審中應(yīng)應(yīng)對(duì)文件件的適宜宜性和充充分性作作評(píng)審。文件修訂若若不換版版，可直直接換頁(yè)頁(yè)，更改改的文字字使用斜斜體字以以引起文文件執(zhí)行行者的注注意。在在文件的的封面“

15、修訂次次”欄中將將修訂次次數(shù)填入入方框中中，并在在“文件修修改記錄錄表”中注明明修改次次數(shù)、內(nèi)內(nèi)容和修修改者姓姓名。文件管理部部門根據(jù)據(jù)文件后后的發(fā)放放范圍將將文件副副本發(fā)放放給有關(guān)關(guān)部門，文文件應(yīng)加加蓋“受控文文件”章。文文件接受受部門應(yīng)應(yīng)在“文件收收發(fā)記錄錄表”上進(jìn)行行簽收。對(duì)修訂或廢廢止之文文件，應(yīng)應(yīng)及時(shí)回回收舊版版本，并并核實(shí)數(shù)數(shù)量及內(nèi)內(nèi)容之完完整性，文文件回收收后，需需作保留留的廢止止文件應(yīng)應(yīng)加蓋“作廢章章”，不作作保留時(shí)時(shí)，由文文件管理理人員銷銷毀。文件應(yīng)置于于作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，文文件使用用者在使使用文件件時(shí)應(yīng)保保持其清清晰和易易于識(shí)別別，不可可擅自涂涂改。辦公室每月月通過互互聯(lián)網(wǎng)收收集

16、最新新法規(guī)類類外來文文件的信信息，并并識(shí)別這這些文件件的適用用性。使使用的外外來文件件應(yīng)登錄錄“外來文文件記錄錄表”，加蓋蓋“受控文文件”章。記錄：受控文件總總覽表表單總覽表表外來文件記記錄表文件收發(fā)記記錄表文件修改記記錄表4.2.44 記記錄控制制程序格式記錄應(yīng)應(yīng)依照規(guī)規(guī)定的格格式由相相關(guān)權(quán)責(zé)責(zé)人員填填寫完整整；自由由記錄應(yīng)應(yīng)根據(jù)規(guī)規(guī)定的要要求確保保記錄的的要素和和內(nèi)容完完整，與與規(guī)定的的要求一一致；記記錄完成成后應(yīng)有有必要的的簽署。記錄不得使使用鉛筆筆或是易易于涂改改的記錄錄方法來來填寫，并并應(yīng)書寫寫清晰，如如有修改改，可劃劃改，修修改處應(yīng)應(yīng)簽名或或蓋更改改章。必要時(shí)，記記錄人員員在記錄錄

17、表單的的右上角角“NO.”欄中編編號(hào)，編編號(hào)方法法各部門門自定，原原則是便便于追溯溯。每月月匯總的的記錄應(yīng)應(yīng)作必要要標(biāo)識(shí)，標(biāo)標(biāo)識(shí)方法法視情況況自定，原原則是便便于查找找。電子子記錄以以文件夾夾名稱作作為標(biāo)識(shí)識(shí)，備份份在軟盤盤、光盤盤等媒體體上的記記錄應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)存儲(chǔ)儲(chǔ)的內(nèi)容容。各部門應(yīng)對(duì)對(duì)所屬的的記錄每每月匯總總一次，依依據(jù)記錄錄的特性性，將記記錄妥善善的加以以歸類，并并采取適適當(dāng)?shù)乃魉饕绞绞?，以便便能迅速速調(diào)閱記記錄。所有的書面面記錄應(yīng)應(yīng)貯存于于適當(dāng)?shù)牡膱?chǎng)所，防防止受潮潮、污損損、遺失失，對(duì)于于長(zhǎng)期保保存的記記錄應(yīng)每每月檢查查是否完完好，電電子媒體體記錄每每周作一一次備份份。供方和顧客客的記錄

18、錄也在搜搜集的范范圍內(nèi)，需需保存的的熱敏傳傳真紙文文件應(yīng)復(fù)復(fù)印后再再保存。超過保存期期的記錄錄，由各各部門自自行銷毀毀，當(dāng)合合同要求求時(shí)，按按合同規(guī)規(guī)定的期期限保存存，并可可提供給給顧客或或其代表表查閱。記錄保存年年限：記錄類型保存期限記錄類型保存期限文件管理記記錄文件有效期期生產(chǎn)過程記記錄1年記錄管理記記錄記錄有效期期監(jiān)視與測(cè)量量裝置管管理記錄錄裝置報(bào)廢之之后管理評(píng)審記記錄5年顧客滿意度度管理記記錄3年人力資源記記錄離職后1年年內(nèi)審記錄5年基礎(chǔ)設(shè)施記記錄設(shè)施壽命期期過程監(jiān)視和和測(cè)量記記錄3年工作環(huán)境記記錄3年產(chǎn)品監(jiān)視和和測(cè)量記記錄1年質(zhì)量策劃記記錄產(chǎn)品生產(chǎn)期期不合格品控控制記錄錄1年與顧客有

19、關(guān)關(guān)過程的的記錄與顧客合作作期數(shù)據(jù)分析記記錄5年采購(gòu)記錄1年改進(jìn)記錄5年供方管理記記錄合作期內(nèi)其他記錄1年5 管理理職責(zé)5.1 管理承承諾總經(jīng)理通過過以下活活動(dòng)對(duì)本本公司對(duì)對(duì)其建立立、實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性的承諾諾提供證證據(jù)：要求各部門門通過宣宣傳、培培訓(xùn)、教教育等方方式向全全體員工工傳達(dá)滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；制定質(zhì)量方方針確保質(zhì)量目目標(biāo)的制制定；定期召開管管理評(píng)審審；配備運(yùn)行體體系所必必須的資資源。5.2 以顧客客為關(guān)注注的焦點(diǎn)點(diǎn)總經(jīng)理在滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的的法律和和法規(guī)要要求的基基礎(chǔ)上，必必須以實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客客滿意為為目標(biāo)，確確保顧客客的需求求和期

20、望望得到確確定，并并安排責(zé)責(zé)任部門門轉(zhuǎn)化為為要求并并予以滿滿足，同同時(shí)應(yīng)通通過顧客客滿意度度調(diào)查、電電話、拜拜訪等溝溝通方法法了解顧顧客的需需求和期期望是否否得到滿滿足，對(duì)對(duì)公司的的產(chǎn)品和和服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的滿滿意程度度，并對(duì)對(duì)獲得的的信息進(jìn)進(jìn)行加以以利用，作作為持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和依據(jù)，持持續(xù)增強(qiáng)強(qiáng)顧客的的滿意程程度。5.3 質(zhì)量方方針本公司的質(zhì)質(zhì)量方針針具體見見手冊(cè)11條款，要要求本公公司的中中層以上上干部都都能深刻刻理解質(zhì)質(zhì)量方針針的含義義，并指指導(dǎo)本部部門員工工理解質(zhì)質(zhì)量方針針，在工工作中以以質(zhì)量方方針作為為工作的的指導(dǎo)思思想。質(zhì)量方針應(yīng)應(yīng)諾與組組織的宗宗旨相適適應(yīng)；質(zhì)量方針應(yīng)應(yīng)包括對(duì)對(duì)滿

21、足要要求和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾；質(zhì)量方針應(yīng)應(yīng)提供制制定和評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的的框架；質(zhì)量方針應(yīng)應(yīng)在組織織內(nèi)得到到溝通和和理解；質(zhì)量方針應(yīng)應(yīng)在持續(xù)續(xù)適宜性性方面得得到評(píng)審審。5.4 策劃5.4.11 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)最高管理者者應(yīng)確保保在組織織的相關(guān)關(guān)職能和和層次上上建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。質(zhì)量量目標(biāo)包包括滿足足產(chǎn)品要要求所需需的內(nèi)容容。質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)是可測(cè)測(cè)量的，并并與質(zhì)量量方針保保持一致致。質(zhì)量量目標(biāo)詳詳見“年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)”。5.4.22 質(zhì)質(zhì)量體系系策劃總經(jīng)理應(yīng)確確保：對(duì)質(zhì)量體系系進(jìn)行策策劃，以以滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和“4.11總要求求”的要求求。在對(duì)質(zhì)量管管理體系系的變更更進(jìn)行

22、策策劃和實(shí)實(shí)施時(shí)，保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限 本本公司行行使質(zhì)量量職能人人員的主主要職責(zé)責(zé)和權(quán)限限見“崗位描描述”，其他他細(xì)節(jié)的的職責(zé)和和權(quán)限在在相關(guān)的的文件中中作描述述。5.5.22 管管理者代代表總經(jīng)理應(yīng)指指定一位位管理者者作為管管理者代代表，無(wú)無(wú)論他在在其它方方面的職職責(zé)如何何，還應(yīng)應(yīng)具有以以下職責(zé)責(zé)和權(quán)限限：確保質(zhì)量管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實(shí)施施和保持持。向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)和任任何改進(jìn)進(jìn)需求。確保全所員員工提高高滿足顧顧客要求求的意識(shí)識(shí)。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量活動(dòng)的的組織與與協(xié)調(diào)工工作及對(duì)對(duì)

23、企業(yè)外外部質(zhì)量量活動(dòng)的的聯(lián)絡(luò)溝溝通、協(xié)協(xié)調(diào)工作作。5.5.33 內(nèi)內(nèi)部溝通通本公司內(nèi)部部溝通以以會(huì)議、文文件和記記錄傳遞遞等形式式為主，確確保本公公司各部部門的質(zhì)質(zhì)量信息息能及時(shí)時(shí)有效地地傳遞。5.6 管理評(píng)評(píng)審5.6.11 總則則由總經(jīng)理主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議，一一般情況況下在每每年年底底進(jìn)行，時(shí)時(shí)間間隔隔不得超超過122個(gè)月，特特殊情況況（社會(huì)會(huì)環(huán)境、市市場(chǎng)需求求發(fā)生重重大變化化時(shí)、公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、主要要資源發(fā)發(fā)生變化化時(shí)、發(fā)生重重大質(zhì)量量事故或或重大顧顧客投訴訴時(shí)等）可可以增加加次數(shù)，以以確保和和證實(shí)質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性，評(píng)審審應(yīng)包括括評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量管理理

24、體系改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和變變更的需需要，包括質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)，參加加管理評(píng)評(píng)審的人人員為：總經(jīng)理理、管理理者代表表及所有有中層干干部等，在在召開管管理評(píng)審審會(huì)議之之前，辦辦公室應(yīng)應(yīng)發(fā)出“管理評(píng)評(píng)審?fù)ㄖ苯o各部部門以便便準(zhǔn)備評(píng)評(píng)審資料料。5.6.22 管理理評(píng)審輸輸入應(yīng)包包括以下下信息：審核結(jié)果（管管理者代代表）；顧客反饋（供供銷部）；過程的業(yè)績(jī)績(jī)（各部部門）和和產(chǎn)品的的符合性性（質(zhì)量量部、生生產(chǎn)部），包包括對(duì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的評(píng)估估；預(yù)防和糾正正措施的的狀況（質(zhì)質(zhì)量部）；以往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施（管理理者代表表）；可能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更，包包括質(zhì)量量方針的的適宜性性（管理理者代表表

25、）；改進(jìn)的建議議，包括括質(zhì)量體體系文件件的適宜宜性評(píng)價(jià)價(jià)（各部部門）。上述評(píng)審輸輸入內(nèi)容容由相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行匯報(bào)報(bào)，然后后在會(huì)議議上作討討論并形形成會(huì)議議決議，確確定評(píng)審審輸出內(nèi)內(nèi)容。5.6.33 評(píng)評(píng)審輸出出管理評(píng)審會(huì)會(huì)議后應(yīng)應(yīng)提出以以下方面面有關(guān)的的決定和和措施：質(zhì)量管理體體系及其其過程有有效性的的改進(jìn)。與顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)。資源需求。管理者代表表記錄評(píng)評(píng)審情況況，并根根據(jù)管理理評(píng)審輸輸出的要要求進(jìn)行行總結(jié)，編編寫“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”，并附附改進(jìn)計(jì)計(jì)劃報(bào)審審核，交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后執(zhí)行。評(píng)審輸出的改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，并在下一次的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)改進(jìn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。5

26、.6.44 記記錄管理評(píng)審?fù)ㄍㄖ芾碓u(píng)審報(bào)報(bào)告各部門管理理評(píng)審匯匯報(bào)材料料6 資源源管理6.1 資源的的提供為了實(shí)施和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過程和和達(dá)到顧顧客滿意意，應(yīng)及及時(shí)確定定并提供供所需的的資源。6.2 人力資資源6.2.11 總總則本公司從各各員工的的教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷方面面來考慮慮，確保保其能勝勝任的相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職責(zé)和崗崗位。辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)制定定“崗位描描述”，規(guī)定定各級(jí)崗崗位人員員的能力力要求。對(duì)對(duì)于導(dǎo)入入ISOO90001:220000標(biāo)準(zhǔn)之之前進(jìn)入入公司的的在職職職工若無(wú)無(wú)重大的的工作失失誤，認(rèn)認(rèn)為其有有能力勝勝任工作作，新進(jìn)進(jìn)員工應(yīng)應(yīng)評(píng)估其其能力，

27、記記錄于“新進(jìn)員員工培訓(xùn)訓(xùn)流程表表”中。6.2.22 培培訓(xùn)、意意識(shí)和能能力辦公室組織織識(shí)別從從事影響響質(zhì)量的的活動(dòng)的的人員所所需的能能力，并并制訂“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”，總經(jīng)經(jīng)理對(duì)培培訓(xùn)計(jì)劃劃進(jìn)行批批準(zhǔn)并由由辦公室室組織實(shí)實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)。培訓(xùn)后應(yīng)確確認(rèn)其有有效性，記記錄于“員工培培訓(xùn)記錄錄表”中；確保每個(gè)員員工均能能意識(shí)到到所從事事活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性，及及如何為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)。所有培訓(xùn)均均應(yīng)形成成記錄，記記錄由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)保存存。6.2.33 記記錄年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃員工培訓(xùn)記記錄表新進(jìn)員工培培訓(xùn)流程程表6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.3.11 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理由生產(chǎn)部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)狀況

28、實(shí)實(shí)際所需需，提出出設(shè)備的的添置更更新申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。生產(chǎn)部建立立“生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳”。設(shè)備保養(yǎng)實(shí)實(shí)行二級(jí)級(jí)保養(yǎng)制制，分為為日常保保養(yǎng)、年年度保養(yǎng)養(yǎng)，并由由生產(chǎn)部部編制“設(shè)設(shè)備年度度保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃表”，并并負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施，保養(yǎng)養(yǎng)情況記記錄在“設(shè)設(shè)備維保保記錄表表”中。操作人員在在設(shè)備使使用中應(yīng)應(yīng)做到：班前空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)預(yù)檢、班中注注意運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及動(dòng)作作狀態(tài)，必必要時(shí)加加油潤(rùn)滑滑、班后清清場(chǎng)拭機(jī)機(jī)，收集集工輔具具。設(shè)備管理員員應(yīng)不定定期檢查查設(shè)備日日常保養(yǎng)養(yǎng)執(zhí)行情情況。設(shè)備出現(xiàn)故故障，操操作人員員應(yīng)立即即停機(jī)斷斷電斷氣氣檢查，并并上報(bào)上上級(jí)主管管，并組組織修理理，填寫寫“設(shè)備備維保記記錄表”

29、。對(duì)于建筑物物的維護(hù)護(hù)由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)，電腦腦及其周周邊設(shè)備備、電話話等由使使用人員員作日常常保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)環(huán)境辦公場(chǎng)所應(yīng)應(yīng)保持整整潔、安安靜，不不得大聲聲喧嘩。無(wú)其他特殊殊要求。7 產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃質(zhì)量部應(yīng)針針對(duì)特定定產(chǎn)品或合同應(yīng)應(yīng)確定產(chǎn)品品要求和和質(zhì)量目目標(biāo)。針對(duì)特定產(chǎn)產(chǎn)品或合合同確定定所需的的過程以以及實(shí)施施這些過過程的程程序和相相關(guān)文件件。識(shí)別并提供供上述過過程所需需的資源源配置，運(yùn)運(yùn)作階段段的劃分分人員職職責(zé)權(quán)限限及相互互關(guān)系。確定過程涉涉及的驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)及驗(yàn)收收準(zhǔn)測(cè)，并安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。確定為過程程的產(chǎn)品品符合性性提供證證據(jù)的記記錄。7.2 與顧

30、客客有關(guān)的的過程7.2.11 與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的確定定7.2.11.1 供銷銷部應(yīng)對(duì)對(duì)顧客提提出要求求予以確確定，確確保各項(xiàng)項(xiàng)要求規(guī)規(guī)定合理理、明確確，包括括：顧客規(guī)定的的要求，包包括對(duì)交交付及交交付后活活動(dòng)的要要求；顧客雖然沒沒有明示示，但規(guī)規(guī)定的用用途或已已知的預(yù)預(yù)期用途途所必需需的要求求； 與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求； 本公司確定定的任何何附加要要求。7.2.11.2 上述述要求的的某些內(nèi)內(nèi)容在產(chǎn)產(chǎn)品說明明書中明明確，其其他內(nèi)容容應(yīng)在合合同或訂訂單記錄錄中加以以確定。7.2.22 與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的評(píng)審審7.2.22.1 供銷銷部應(yīng)組組織有關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)審審

31、應(yīng)在簽簽訂合同同或接收收訂單之之前進(jìn)行行，以確確保：產(chǎn)品要求得得到規(guī)定定；與以前表述述不一致致的合同同或訂單單的要求求已予解解決；本公司有能能力滿足足規(guī)定的的要求。評(píng)審未通過過的合同同可直接接在合同同或訂單單記錄中中作說明明，繼續(xù)續(xù)與顧客客溝通協(xié)協(xié)商；評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^過的合同同或訂單單直接加加蓋“通過評(píng)評(píng)審”章?，F(xiàn)貨產(chǎn)品由由業(yè)務(wù)員員評(píng)審即即可；對(duì)對(duì)于期貨貨產(chǎn)品業(yè)業(yè)務(wù)員應(yīng)應(yīng)詢問生生產(chǎn)部評(píng)評(píng)估交貨貨期能否否滿足要要求；對(duì)對(duì)于有特特殊要求求的產(chǎn)品品，業(yè)務(wù)務(wù)員還應(yīng)應(yīng)與質(zhì)量量部溝通通，以確確定是否否能滿足足要求。當(dāng)合同簽訂訂或接收收訂單后后，供銷銷部應(yīng)編編制“生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃”交生產(chǎn)產(chǎn)部安排排生產(chǎn)。因某些特殊殊原因

32、雙雙方需更更改合同同或訂單單時(shí)，須須按原合合同評(píng)審審的流程程重新評(píng)評(píng)審，并并修改與與之相關(guān)關(guān)的文件件，通知知相關(guān)人人員執(zhí)行行。合同和相關(guān)關(guān)記錄由由辦公室室保存。7.2.33 顧顧客溝通通由供銷部負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客進(jìn)行行溝通，主主動(dòng)了解解顧客的的反饋意意見，與與顧客溝溝通的情情況記錄錄于“顧客信信息記錄錄表”中。與與顧客溝溝通的內(nèi)內(nèi)容包括括：產(chǎn)品信息；問詢、合同同或訂單單的處理理，包括括對(duì)其修修改；顧客反饋，包括顧顧客抱怨怨。對(duì)于于顧客投投訴應(yīng)采采取糾正正措施，并并將結(jié)果果向顧客客通報(bào)，顧顧客反饋饋內(nèi)容應(yīng)應(yīng)作記錄錄。7.2.44 記記錄a. 生生產(chǎn)計(jì)劃劃b. 通通過評(píng)審審章c. 顧顧客信息息記錄表表

33、7.3 設(shè)計(jì)和和開發(fā)刪減7.4 采購(gòu)7.4.11 采購(gòu)過過程7.4.11.1 凡與本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的的供方均均須通過過適當(dāng)?shù)牡脑u(píng)價(jià)而而選擇：應(yīng)評(píng)價(jià)供方方完成合合約要求求的能力力，包括括其產(chǎn)品品質(zhì)量。應(yīng)考慮供方方提供的的產(chǎn)品類類別及對(duì)對(duì)本公司司最終成成品的影影響而評(píng)評(píng)價(jià)供方方。對(duì)供方的業(yè)業(yè)績(jī)和已已經(jīng)證實(shí)實(shí)的能力力也作為為評(píng)價(jià)的的內(nèi)容之之一。應(yīng)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行重新新評(píng)價(jià)。對(duì)合格供方方建立“合格供供方名單單”。7.4.11.2 供方方評(píng)價(jià)由由供銷部部主持進(jìn)進(jìn)行，相相關(guān)部門門參加，可可采取書書面、樣樣品、實(shí)實(shí)地等形形式進(jìn)行行，評(píng)審審情況記記錄于“供方調(diào)調(diào)查和評(píng)評(píng)定表”。7.4.11.3 供方方選擇

34、、評(píng)評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)價(jià)的準(zhǔn)則則為： aa. 選擇準(zhǔn)準(zhǔn)則：具具有合法法性、本本行業(yè)中中的知名名品牌、本本行業(yè)中中信譽(yù)較較好； bb. 評(píng)價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)則：符符合選擇擇條件、其其他用戶戶反映良良好、有有良好的的質(zhì)量和和服務(wù)承承諾、樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)和使用用符合要要求。 cc. 重新評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則：每年年對(duì)供方方進(jìn)行一一次重新新評(píng)價(jià)，供供貨綜合合評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量（550分）、交交貨期（330分）、服服務(wù)（220分）三三個(gè)方面面總得分分80以以上，單單項(xiàng)不得得低于單單項(xiàng)滿分分的700。填填寫“供方供供貨情況況統(tǒng)計(jì)表表”7.4.22 采購(gòu)購(gòu)信息7.4.22.1 采購(gòu)購(gòu)文件（采采購(gòu)合同同、“采購(gòu)登記記簿”等）應(yīng)應(yīng)能明確確說明所

35、所采購(gòu)的的產(chǎn)品的的信息，適適當(dāng)時(shí)還還可有產(chǎn)產(chǎn)品、程程序、過過程、設(shè)設(shè)備和人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)或資格格鑒定的的要求以以及質(zhì)量量管理體體系的要要求的適適宜性。7.4.22.2 在與供供方溝通通前，采采購(gòu)文件件應(yīng)得到到供銷部部經(jīng)理的的批準(zhǔn)，確確保所規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求是充分分與適宜宜的。7.4.33 采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.4.33.1 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員應(yīng)對(duì)原原料進(jìn)行行點(diǎn)收，檢檢查其類類別、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等是是否正確確，是否否提供必必要質(zhì)量量保證文文件。7.4.33.2 采購(gòu)購(gòu)員首先先應(yīng)填寫寫“入庫(kù)單單”，并將將所購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量保證證文件交交質(zhì)量部部報(bào)檢。7.4.33.3 檢驗(yàn)員員得到報(bào)報(bào)檢通知知后要及及時(shí)對(duì)

36、原原料進(jìn)行行檢驗(yàn)或或驗(yàn)證。對(duì)對(duì)每一批批進(jìn)貨原原料使用用前任抽抽一包裝裝容器開開封檢驗(yàn)驗(yàn)，若不不合格作作退貨處處理。7.4.33.4 質(zhì)量部部檢驗(yàn)員員把最終終的檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果填填入“入庫(kù)單單”，報(bào)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)入帳帳。7.4.33.5 當(dāng)本公公司或本本公司的的顧客要要求在供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，采采購(gòu)部門門應(yīng)在采采購(gòu)文件件中對(duì)要要開展驗(yàn)驗(yàn)證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方法法作出規(guī)規(guī)定。7.4.33.5 應(yīng)形形成“進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)程程”，確定定并實(shí)施施檢驗(yàn)或或其他必必要的活活動(dòng)，以以確保采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定的的采購(gòu)要要求，驗(yàn)驗(yàn)證情況況應(yīng)予以以記錄。7.4.44 記記錄供方調(diào)查和和評(píng)定表表合格供方名名單采購(gòu)登記簿

37、簿入庫(kù)單7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供7.5.11 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制基本生產(chǎn)流流程：落料落料沖壓、折灣、焊接外協(xié)表面處理裝配生產(chǎn)部應(yīng)按按照生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃安安排生產(chǎn)產(chǎn)，填寫寫“生產(chǎn)指指令單”。生產(chǎn)部應(yīng)不不定期地地召開生生產(chǎn)調(diào)度度會(huì)，保保證生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)可可靠實(shí)施施。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)應(yīng)將生產(chǎn)產(chǎn)所需的的文件置置于生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)過程中中生產(chǎn)人人員應(yīng)檢檢查生產(chǎn)產(chǎn)情況。使用適宜的的設(shè)備和和儀器。交付和售后后服務(wù)工工作包括括上門技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)、施工工現(xiàn)場(chǎng)解解決技術(shù)術(shù)問題等等，并填填寫“售后服服務(wù)記錄錄表”。7.5.22 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服服務(wù)過程程的輸出出不能由由后續(xù)的的測(cè)量或或監(jiān)控加加以

38、驗(yàn)證證時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)任何何這樣的的過程實(shí)實(shí)施確認(rèn)認(rèn)，這包包括僅在在產(chǎn)品使使用或服服務(wù)已交交付之后后缺陷才才可能變變得明顯顯的過程程。這種種過程可可稱為特特殊過程程。本公司的焊焊接和表表面處理理過程為為特殊過過程，表表面處理理為外包包過程。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)實(shí)這些過過程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃的結(jié)果果的能力力。應(yīng)規(guī)定確認(rèn)認(rèn)的安排排，適用用時(shí)這些些安排應(yīng)應(yīng)包括：過程鑒定設(shè)備能力和和人員資資格的鑒鑒定使用規(guī)定的的方法和和程序記錄的要求求再確認(rèn)7.5.33 標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性7.5.33.1 生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和和倉(cāng)庫(kù)中中應(yīng)確保保能識(shí)別別產(chǎn)品的的名稱、規(guī)規(guī)格、批批號(hào)等；7.5.33.2 所有有的產(chǎn)品品均應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)其檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)，包括

39、括待檢、合合格、不不合格三三種狀態(tài)態(tài)；狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)可可以掛牌牌，也可可劃分區(qū)區(qū)域，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)中不不作狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)的的均視為為合格品品。7.5.33.4 可追追溯性：本公司的產(chǎn)產(chǎn)品按訂訂單表號(hào)號(hào)作為追追溯線索索，追溯溯到其生生產(chǎn)記錄錄、檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、供供方等信信息。在有可追溯溯性要求求的場(chǎng)合合，以訂訂單編號(hào)號(hào)作為唯唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)并作作相關(guān)表表單中作作記錄。7.5.44 顧客客財(cái)產(chǎn)員工應(yīng)愛護(hù)護(hù)在公司司控制下下或使用用的顧客客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)驗(yàn)證、保保護(hù)和維維護(hù)供其其使用或或構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品一部部分的顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)。若顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損損壞或發(fā)發(fā)現(xiàn)不適適用的情情況時(shí)，應(yīng)應(yīng)報(bào)告顧顧客，并并保持記記錄。對(duì)對(duì)于顧客

40、客提供的的圖樣應(yīng)應(yīng)作保密密。7.5.55 產(chǎn)品品防護(hù)在內(nèi)部處理理和交付付到預(yù)定定的地點(diǎn)點(diǎn)期間，產(chǎn)產(chǎn)品使用用部門應(yīng)應(yīng)針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的特特性提供供防護(hù)，這這種防護(hù)護(hù)應(yīng)包括括標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、包包裝、貯貯存和保保護(hù)。防防護(hù)也應(yīng)應(yīng)適用于于產(chǎn)品的的組成部部分。原原料的防防護(hù)標(biāo)識(shí)識(shí)沿用產(chǎn)產(chǎn)品供方方的原包包裝物上上的防護(hù)護(hù)標(biāo)識(shí)，成成品應(yīng)在在包裝物物上印有有防潮標(biāo)標(biāo)志或字字樣。搬搬運(yùn)由人人工進(jìn)行行，注意意搬運(yùn)過過程中的的防護(hù)，庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品品應(yīng)做好好防潮措措施，建建立庫(kù)存存產(chǎn)品賬賬目，確確保賬目目和實(shí)物物相符。7.5.66 記記錄生產(chǎn)計(jì)劃售后服務(wù)記記錄表7.6 監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制確保用于證證實(shí)本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品符合

41、合規(guī)定要要求的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置能滿足足要求的的測(cè)量能能力。對(duì)對(duì)于比較較標(biāo)準(zhǔn)在在使用前前應(yīng)加以以校準(zhǔn)以以證明其其可接受受性，并并按規(guī)定定周期加加以檢定定，并保保存記錄錄。質(zhì)量量部應(yīng)將將計(jì)量器器具登錄錄于“計(jì)量器器具編號(hào)號(hào)登記表表”中，并并編制“計(jì)量器器具周期期檢定計(jì)計(jì)劃表”確定檢檢定周期期。在監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的技術(shù)術(shù)資料按按要求可可以提供供的場(chǎng)合合，當(dāng)顧顧客或其其代表要要求時(shí)，本本公司可可提供這這些資料料，以證證實(shí)這些些裝置的的功能是是適宜的的。b. 由由質(zhì)量部部確定測(cè)測(cè)量任務(wù)務(wù)及所要要求的準(zhǔn)準(zhǔn)確度，選選擇適用用的所需需準(zhǔn)確度度和精密密度的設(shè)設(shè)備，使使用時(shí)確確保測(cè)量量的不確確定度已已知，且

42、且與所需需的測(cè)量量能力一一致。c. 本本公司監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置檢定或或校準(zhǔn)可可送國(guó)家家認(rèn)可的的計(jì)量檢檢測(cè)單位位執(zhí)行。用用于測(cè)試試的設(shè)備備均須定定期檢定定，以確確保使用用的測(cè)量量設(shè)備符符合規(guī)定定要求，其其檢定或或校準(zhǔn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能能追溯到到國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)當(dāng)不存在在上述標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)記錄校校準(zhǔn)或檢檢定的依依據(jù)。檢定完成后后貼標(biāo)識(shí)識(shí)，以表表明檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的的使用狀狀態(tài)。質(zhì)量部須按按規(guī)定的的檢定或或校準(zhǔn)周周期進(jìn)行行送校，保保存相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)證證書，做做好有關(guān)關(guān)記錄。發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)設(shè)備偏離離校準(zhǔn)狀狀態(tài)時(shí)，應(yīng)應(yīng)評(píng)定已已檢測(cè)結(jié)結(jié)果的有有效性，并并形成文文件。檢測(cè)設(shè)備應(yīng)應(yīng)放在合合適的工工作環(huán)境境中。如如需搬運(yùn)運(yùn)則必須須保

43、證設(shè)設(shè)備精度度。對(duì)使用檢測(cè)測(cè)設(shè)備的的人員進(jìn)進(jìn)行必要要培訓(xùn)，以以防止因因調(diào)整不不當(dāng)使其其標(biāo)準(zhǔn)失失效。7.6.11 記記錄計(jì)量器具編編號(hào)登記記表計(jì)量器具周周期檢定定計(jì)劃表表檢定報(bào)告8 測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1 策策劃本公司對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系過程和和產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量，對(duì)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量的結(jié)結(jié)果進(jìn)行行分析并并加以改改進(jìn)，以以證實(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性、確確保質(zhì)量量管理體體系的符符合性、質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的持續(xù)改改進(jìn)，這這些分析析活動(dòng)應(yīng)應(yīng)使用適適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)，以得得到準(zhǔn)確確的結(jié)論論。8.2 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.11 顧客客滿意供銷部負(fù)責(zé)責(zé)每年對(duì)對(duì)長(zhǎng)期客客戶發(fā)出出“顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表”并回

44、收收，然后后將調(diào)查查的信息息匯總于于“顧客滿滿意度統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表”對(duì)這些些信息進(jìn)進(jìn)行分析析，并針針對(duì)分析析的結(jié)果果適當(dāng)時(shí)時(shí)采取改改進(jìn)措施施。8.2.11.1 記錄錄a. 顧顧客滿意意度調(diào)查查表b. 顧顧客滿意意度統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表8.2.22 內(nèi)部部審核程程序一般情況內(nèi)內(nèi)審每年年1月份份進(jìn)行11次內(nèi)審審，間隔隔不得超超過122個(gè)月，內(nèi)內(nèi)審依據(jù)據(jù)為公司司的ISSO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、合同同要求及及法令法法規(guī)。當(dāng)發(fā)生較嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)量量問題或或事故及及顧客投投訴較多多時(shí)，總總經(jīng)理或或管理者者代表可可提出增增加內(nèi)審審的頻次次。在進(jìn)行內(nèi)審審之前，由由管理者者代

45、表確確定內(nèi)審審的內(nèi)審審組長(zhǎng)，內(nèi)內(nèi)審組長(zhǎng)長(zhǎng)編制“內(nèi)審計(jì)計(jì)劃表”，確定定內(nèi)審組組成員、審審核范圍圍、審核核內(nèi)容、詳詳細(xì)的審審核時(shí)間間表?！皟?nèi)審計(jì)計(jì)劃表”應(yīng)由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，并并在正式式審核前前1周發(fā)發(fā)放給受受審核部部門。小組成員必必須經(jīng)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核培培訓(xùn)；審審核小組組成員不不得參與與對(duì)審核核自己的的工作內(nèi)內(nèi)容。內(nèi)審員在內(nèi)內(nèi)審開始始之前應(yīng)應(yīng)熟悉質(zhì)質(zhì)量體系系的相關(guān)關(guān)文件及及有關(guān)政政府法令令法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范，對(duì)對(duì)內(nèi)審工工作作好好充分的的準(zhǔn)備。審核前審核核組長(zhǎng)召召集審核核小組成成員說明明本次審審核范圍圍和注意意事項(xiàng)。由由審核員員編制“內(nèi)審檢檢查表”。審核前由審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)召集審審核小組組成員與與被審核

46、核部門有有關(guān)人員員召開起起始會(huì)議議，確認(rèn)認(rèn)審核范范圍和時(shí)時(shí)間表。審核員參照照“內(nèi)審檢檢查表”進(jìn)行審審核，被被審核部部門應(yīng)提提供相關(guān)關(guān)文件、資資料和質(zhì)質(zhì)量記錄錄。審核員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合合項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)填寫“不符合合報(bào)告”描述不不符合項(xiàng)項(xiàng)狀況，并并請(qǐng)被審審核單位位領(lǐng)導(dǎo)簽簽字確認(rèn)認(rèn)，若有有爭(zhēng)議，由由審核小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)裁決?！安环蠄?bào)告”由審核小組和受審部門各保留一份。審核工作完完成后，審審核小組組召集受受審核部部門有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人人員舉行行審核工工作結(jié)束束會(huì)議，介介紹審核核情況以以及在審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合項(xiàng)項(xiàng)，提出出審核結(jié)結(jié)論。受審核部門門應(yīng)在規(guī)規(guī)定的期期限內(nèi)分分析原因因并提出出糾正措措施，記記錄于“不符合合

47、報(bào)告”中，提提交審核核小組。審核小組應(yīng)應(yīng)追蹤檢檢查各部部門不符符合項(xiàng)的的糾正措措施實(shí)施施情況。審核小組編編寫“內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核報(bào)告”，報(bào)管管理者代代表及總總經(jīng)理批批示后，通通報(bào)受審審核部門門?！皟?nèi)部質(zhì)量量審核報(bào)報(bào)告”應(yīng)提交交管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議評(píng)審。8.2.22.155 記錄錄內(nèi)審計(jì)劃表表內(nèi)審檢查表表不符合報(bào)告告內(nèi)部質(zhì)量審審核報(bào)告告8.2.33 過程的的監(jiān)視和和測(cè)量 本本公司各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量量管理體體系的各各過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量，適時(shí)時(shí)對(duì)本部部門所產(chǎn)產(chǎn)生的文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行審審核，并并通過質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的統(tǒng)計(jì)計(jì)和分析析、內(nèi)審審、管理理評(píng)審等等方法監(jiān)監(jiān)測(cè)過程程，平時(shí)時(shí)檢查本本部門的

48、的各項(xiàng)工工作時(shí)否否符合質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的要求?？偪偨?jīng)理及及管理者者代表應(yīng)應(yīng)按要求求進(jìn)行管管理評(píng)審審、內(nèi)審審，以評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體體系的充充分性、有有效性和和符合性性。當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)過程程偏離文文件要求求時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)采采取糾正正/預(yù)防防措施加加以改進(jìn)進(jìn)。8.2.44 產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量生產(chǎn)人員應(yīng)應(yīng)對(duì)每批批產(chǎn)品的的首件進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，記錄錄于“生產(chǎn)指指令單”中。檢驗(yàn)員按“成品檢檢驗(yàn)規(guī)程程”對(duì)成品品進(jìn)行抽抽樣檢驗(yàn)驗(yàn)，并將將結(jié)果記記錄在“生產(chǎn)指指令單”中。成品檢驗(yàn)合合格后，掛掛上“合格證證”。由生生產(chǎn)部辦辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)記錄上上應(yīng)清楚楚地表明明產(chǎn)品是是否合格格，并有有授權(quán)檢檢驗(yàn)員的的簽名。8.

49、2.44.7 相關(guān)關(guān)文件成品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程8.2.44.8 記錄錄a. 生生產(chǎn)指令令單8.3 不合格格品控制制程序在任何情況況下，發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品均均應(yīng)報(bào)告告檢驗(yàn)員員，檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)將將不合格格情況記記錄于“不合格格品處理理單”中，同同時(shí)作好好不合格格品狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)員可對(duì)對(duì)不合格格品做出出以下處處置意見見：a. 退退貨：進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不不合格品品，則通通知供方方給予退退貨處理理。b. 報(bào)報(bào)廢：質(zhì)質(zhì)量部決決定報(bào)廢廢的不合合格品，由由質(zhì)量部部經(jīng)理批批準(zhǔn)。c. 返返工：對(duì)對(duì)于不合合格品按按要求進(jìn)進(jìn)行返工工，使其其符合規(guī)規(guī)定要求求，對(duì)返返工產(chǎn)品品檢驗(yàn)人人員必須須重新檢檢驗(yàn)并形形成記錄錄。d. 讓讓步接收收：本公公