天然氣門站HSE標準化建設管理標準化手冊

1、天然氣門站HSE標準化建設管理標準化手冊（試行）天然氣門站站員工行為規(guī)規(guī)范一、員工日日常行為為規(guī)范遵章守紀、注注重形象象、互相相尊重、融融洽溝通通。二、員工工工作行為為規(guī)范作風嚴謹、勤勤勉謙虛虛、雷厲厲風行、日日事日清清。三、員工安安全行為為規(guī)范持證上崗、服服從指揮揮、安全全操作、相相互關照照。四、員工禮禮儀行為為規(guī)范規(guī)范著裝、整整潔大方方、適度度修飾、舉舉止得體體。五、員工道道德行為為規(guī)范孝敬父母、尊尊重家庭庭、勤儉儉自律、敬敬業(yè)守責責。六、員工對對外行為為規(guī)范恪盡職守、不不卑不亢亢、禮貌貌周到、信信守承諾諾。七、員工參參會行為為規(guī)范精心準備、務務實高效效、領會會實質、嚴嚴守機密密。目 錄T

2、OC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc462730369 第一部分 風險管管理 第十一部分分 環(huán)保保管理一、編制依依據(jù)要素名稱標準編號標準名稱狀態(tài)環(huán)保管理中華人民共共和國主主席令（第第9號）中華人民共共和國環(huán)環(huán)境保護護法在用中油質安字字200063622號集團公司環(huán)環(huán)境保護護管理規(guī)規(guī)定在用二、規(guī)章制制度環(huán)境保護管管理規(guī)定定（試行行）第十二部分分 變更更管理一、編制依依據(jù)要素名稱標準編號標準名稱狀態(tài)變更管理Q/SY 13662-220111集團公司工工藝危害害分析管管理規(guī)范范在用Q/SY 13664-220111集團公司危危險與可可操作性性分析技技術指南南在用Q/SY 123

3、37-220099集團公司工工藝和設設備變更更管理規(guī)規(guī)范在用Q/SY 13663-220111集團公司工工藝安全全信息管管理規(guī)范范在用二、規(guī)章制制度三、記錄表表單變更審批表表編號：申請單位申請日期申請人協(xié)調(diào)人變更名稱：變更類型： 永久性性變更 臨時性性變更變更種類： 工藝管管道和設設備設施施變更 工藝及及控制參參數(shù)變更更 儀表自自控設施施變更變更開始日日期臨時性變更更恢復日日期變更原因及及目的：變更內(nèi)容：工藝危害風風險評估估結果：審查結論：審批: (協(xié)調(diào)人人在需要要簽名核核準處打打 )部 門負責人簽字字日 期 質量安安全環(huán)保保 規(guī)劃計計劃 財務資資產(chǎn) 企管法法規(guī) 物資管管理 人事 技術檔檔案管

4、理理 培訓 工程造造價 生產(chǎn) 工藝專專業(yè) 調(diào)度專專業(yè) 設備專專業(yè) 電氣專專業(yè) 儀表自自動化專專業(yè) 通信專專業(yè) 計量專專業(yè) 運銷專專業(yè) 能源專專業(yè)核準人：執(zhí)行部門主主管：變更申批表表 (續(xù))變更造成的的影響和和應采取取的控制制措施: 安全、衛(wèi)衛(wèi)生和環(huán)環(huán)境，包包括符合合環(huán)保許許可(空氣、廢廢水、廢廢棄物及及毒性化化學物質質的管理理) 費用: (所所有可能能發(fā)生的的費用金金額) 生產(chǎn): (對對人員能能力、培培訓、可可操作性性、輸送送能力等等有何影影響?) 維護: (對對人員能能力、備備品備件件、培訓訓等有何何影響? 是否否會造成成備品備備件的廢廢棄？廢廢棄數(shù)量量是多少少？) 技術: (需需要何種種技

5、術支支持?) 產(chǎn)品質質量: (對產(chǎn)產(chǎn)品質量量或控制制要求有有何影響響?) 試驗物物料之處處理：(試驗產(chǎn)產(chǎn)生的物物料應如如何分類類處理?) 質量保保證計劃劃(若有需需要提供供質量保保證計劃劃，該計計劃需包包括認可可標準，檢檢驗/測視，責責任歸屬屬，文件件需求及及表格標標準.)專業(yè)崗位工工作交接接記錄場站： 崗位：一、交接基基本情況況1、在崗時時間： 年年 月 日至 年 月 日，共共 天。2、離崗原原因：3、預計離離崗天數(shù)數(shù)： 天。4、預計返返崗日期期： 年 月 日5、離崗期期間聯(lián)系系方式：二、主要設設備運行行狀況及及所負責責的工器器具狀況況1、專業(yè)崗崗位設備備方面： 2、工器具具方面： 3、屬地

6、管管理方面面： 三、在崗期期間完成成的主要要工作：四、在崗期期間所組組織、接接受的培培訓情況況：五、工作遺遺留問題題及離崗崗期間的的工作計計劃：六、交接意意見（簽簽字有效效）交班人確認認： 簽字： 日期期：接班人意見見： 簽字： 日期期：場 站 意意 見： 簽字字： 日日期：第十三部分分 應急急管理一、編制依依據(jù)要素名稱標準編號標準名稱狀態(tài)應急管理國務院辦公公廳2201331011號突發(fā)事件應應急預案案管理辦辦法在用 HYPERLINK t _blank 國家安全生生產(chǎn)監(jiān)督督管理總總局令第第88號生產(chǎn)安全事事故應急急預案管管理辦法法在用中油質安字字200054066號集團公司應應急預案案編制通

7、通則在用中油質安字字200046722號集團公司應應對突發(fā)發(fā)重大事事件（事事故）管管理辦法法在用安全200106599號集團公司突突發(fā)事件件應急物物資儲備備管理辦辦法在用二、規(guī)章制制度消防安全管管理制度度三、應急處處置方案案1、有人值值守工藝藝場站天天然氣泄泄漏突發(fā)發(fā)事件現(xiàn)現(xiàn)場處置置預案站長：劉勇 聯(lián)系方式告站長：劉勇 聯(lián)系方式告判斷泄漏位置；控閥；探邊檢測；現(xiàn)場警戒；對泄漏點進行維修；處置判斷泄漏位置；控閥；探邊檢測；現(xiàn)場警戒；對泄漏點進行維修；處置復壓檢測、恢復送氣；恢復復壓檢測、恢復送氣；恢復 注注意事項項：（11）注意意明火、靜靜電（

8、22）個人人防護（33）工具具防爆（44）規(guī)范范操作 （55）全面面檢測（66）細致致探邊（77）設置置相應消消防設施施。2、操作人人員傷亡亡突發(fā)事事件現(xiàn)場場處置預預案站長：劉勇 聯(lián)系方式告站長：劉勇 聯(lián)系方式告人員撤離作業(yè)現(xiàn)場；進行簡單急救/撥打120；現(xiàn)場設置警戒禁止進入；協(xié)助醫(yī)務人員對傷者進行救助；向公司生產(chǎn)安全部上報。人員撤離作業(yè)現(xiàn)場；進行簡單急救/撥打120；現(xiàn)場設置警戒禁止進入；協(xié)助醫(yī)務人員對傷者進行救助；向公司生產(chǎn)安全部上報。處置處置注意事項：（1）不不能輕易易移動傷傷者（22）傷勢勢較重者者不得擅擅自處理理。3、場站觸觸電突發(fā)

9、發(fā)事件現(xiàn)現(xiàn)場處置置預案電工/監(jiān)護人員/同行人員拉閘斷電/使觸電人員脫離電源；站長：劉勇 聯(lián)系方式電報告電工/監(jiān)護人員/同行人員拉閘斷電/使觸電人員脫離電源；站長：劉勇 聯(lián)系方式電報告現(xiàn)場設置警戒；初步判斷觸電人員情況，撥打120，如觸電人員昏迷、呼吸停止，進行心肺復蘇；并協(xié)助醫(yī)務人員進行救助；現(xiàn)場設置警戒；初步判斷觸電人員情況，撥打120，如觸電人員昏迷、呼吸停止，進行心肺復蘇；并協(xié)助醫(yī)務人員進行救助；處置處置站長組織電工對漏電設備進行檢查及維修。調(diào)查站長組織電工對漏電設備進行檢查及維修。調(diào)查注意事項：（1）切切不可直直接接觸觸電者（22）當

10、觸觸電者神神志喪失失、心跳跳停止，但但有極微微弱的呼呼吸時，應應立即用用心肺復復蘇法急急救（33）在斷斷電后，現(xiàn)現(xiàn)場人員員不得立立即觸碰碰傷者。4、場站電電器火災災突發(fā)事事件現(xiàn)場場處置預預案站長：劉勇 聯(lián)系方式電處置報告站長：劉勇 聯(lián)系方式電處置報告切斷著火地點及附近電氣設備電源；切斷著火地點及附近電氣設備電源；對初期火災進行撲救；火勢無法控制時，立即疏散人員；對初期火災進行撲救；火勢無法控制時，立即疏散人員；調(diào)查調(diào)查清理現(xiàn)場，對著火原因進行調(diào)查分析。清理現(xiàn)場，對著火原因進行調(diào)查分析。注意事項：（1）對對電氣設設施進行行滅火時時必須使使用CO

11、O2滅火器器（2）疏疏散時清清點人數(shù)數(shù)。5、場站洪洪汛突發(fā)發(fā)事件現(xiàn)現(xiàn)場處置置預案切斷場站電氣設備電源；站長：劉勇 聯(lián)系方式電處置報告切斷場站電氣設備電源；站長：劉勇 聯(lián)系方式電處置報告用沙袋等物品做好防水堤，保護好設配設施不要被水淹用沙袋等物品做好防水堤，保護好設配設施不要被水淹；控制管線閥門；及時上報公司生產(chǎn)安全部；采取相應措施排出積水；恢復清理現(xiàn)場，重新送電?；謴颓謇憩F(xiàn)場，重新送電。注意事項：（1）確確定所需需控制閥閥門狀態(tài)態(tài)（2）疏疏散時清清點人數(shù)數(shù)。判斷報告站長根據(jù)上報情況分析、判斷現(xiàn)場設備設施受影響程度；站長：劉勇 聯(lián)系方式：133

12、315050196、場站極極端氣候候突發(fā)事事件現(xiàn)場場處置預預案判斷報告站長根據(jù)上報情況分析、判斷現(xiàn)場設備設施受影響程度；站長：劉勇 聯(lián)系方式受影響設備設施、儀表及管段上下游閥門進行調(diào)節(jié)；控閥對受影響設備設施、儀表及管段上下游閥門進行調(diào)節(jié)；控閥對現(xiàn)場受影響區(qū)域進行警戒；組織人員對受損設備設施、儀表及管段進行維修；做好相關記錄；處置對現(xiàn)場受影響區(qū)域進行警戒；組織人員對受損設備設施、儀表及管段進行維修；做好相關記錄；處置清理現(xiàn)場；對維修部位進行檢測，無異常后恢復供氣。恢復清理現(xiàn)場；對維修部位進行檢測，無異常后恢復供氣。恢復注意事項：（1）處處置過程程中設專專人對氣氣象局信信

13、息進行行掌握，并并隨時上上報。站長：劉勇 聯(lián)系方式告7、場站雷雷擊突發(fā)發(fā)事件現(xiàn)現(xiàn)場處置置預案站長：劉勇 聯(lián)系方式告判斷站長根據(jù)上報情況分析、判斷現(xiàn)場設備設施受影響程度；判斷站長根據(jù)上報情況分析、判斷現(xiàn)場設備設施受影響程度；處置對現(xiàn)場受影響區(qū)域進行警戒；組織人員對受損設備設施、儀表及管段進行維修撥打120，對受傷人員進行現(xiàn)場緊急救助，待專業(yè)醫(yī)護人員到達現(xiàn)場后協(xié)助處理；做好相關記錄；處置對現(xiàn)場受影響區(qū)域進行警戒；組織人員對受損設備設施、儀表及管段進行維修撥打120，對受傷人員進行現(xiàn)場緊急救助，待專業(yè)醫(yī)護人員到達現(xiàn)場后協(xié)助處理；做好相關記錄；調(diào)查清

14、理現(xiàn)場，對雷擊事件進行原因調(diào)查及分析；恢復供氣后，值班人員監(jiān)護24小時，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級匯報。恢復調(diào)查清理現(xiàn)場，對雷擊事件進行原因調(diào)查及分析；恢復供氣后，值班人員監(jiān)護24小時，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級匯報?；謴妥⒁馐马棧海?）不不可控情情況下，人人員撤離離到緊急急集合點點或更遠遠的安全全地帶（22）場站站上空暴暴雨、閃閃電、雷雷鳴即將將發(fā)生時時，除了了生產(chǎn)必必須的電電源外，盡盡量切斷斷其它電電源；禁禁止一切切外來人人員和本本站員工工施工，讓讓其轉移移到安全全地點或或室內(nèi)；遇巡檢檢時間可可聯(lián)系調(diào)調(diào)度推遲遲巡檢時時間（33）雷擊擊發(fā)生時時，不得得接打電電話；不不要靠近近室內(nèi)的的金屬設設備等容容易被雷雷

15、擊的地地方；應應當管好好門窗，防防止球型型雷竄入入室內(nèi)造造成危害害。站長：劉勇 聯(lián)系方式告8、場站配配電室火火災突發(fā)發(fā)事件現(xiàn)現(xiàn)場處置置預案站長：劉勇 聯(lián)系方式告切斷配電室輸入端電源；斷電切斷配電室輸入端電源；斷電對初期火災進行撲救；火勢無法控制時，立即疏散人員；處置對初期火災進行撲救；火勢無法控制時，立即疏散人員；處置清理現(xiàn)場，對著火原因進行調(diào)查分析。調(diào)查清理現(xiàn)場，對著火原因進行調(diào)查分析。調(diào)查注意事項：（1）對對電氣設設施進行行滅火時時必須使使用COO2滅火器器（2）疏疏散時清清點人數(shù)數(shù)（3）在火勢無法得到控制的情況在力所能及的情況下疏散周邊

16、人群以及公司員工，立即查找臨近點分段控制閥門，切斷氣源。（4）滅火期間發(fā)現(xiàn)人員被煙熏暈或者刺激眼睛、皮膚后，立即進行前期救護，并撥打120急救，協(xié)助醫(yī)護人員搶救傷員。報告站長：劉勇 聯(lián)系方式：133315050199、場站普普通物品品火災突突發(fā)事件件現(xiàn)場處處置預案案報告站長：劉勇 聯(lián)系方式斷著火點附近電源；斷電切斷著火點附近電源；斷電對初期火災進行撲救；火勢無法控制時，立即疏散人員；處置對初期火災進行撲救；火勢無法控制時，立即疏散人員；處置清理現(xiàn)場，對著火原因進行調(diào)查分析。調(diào)查清理現(xiàn)場，對著火原因進行調(diào)查分析。調(diào)查注意事項：（1）疏疏散時清清點人數(shù)數(shù)（2）在火勢無法得

17、到控制的情況在力所能及的情況下疏散周邊人群以及公司員工，立即查找臨近點分段控制閥門，切斷氣源（3）滅火期間發(fā)現(xiàn)人員被煙熏暈或者刺激眼睛、皮膚后，立即進行前期救護，并撥打120急救，協(xié)助醫(yī)護人員搶救傷員。報告站長：劉勇 聯(lián)系方式：1333150501910、登高高作業(yè)高高處墜落落突發(fā)事事件現(xiàn)場場處置預預案報告站長：劉勇 聯(lián)系方式即組織場站所有人員疏散至緊急疏散點或空曠地帶。疏散立即組織場站所有人員疏散至緊急疏散點或空曠地帶。疏散注意事項：（1）疏疏散時清清點人數(shù)數(shù)（2）疏疏散時要要做到快快速、有有序，防防止人員員推搡、踩踩踏造成成的次生生傷害。報告站長：劉勇 聯(lián)系方式：

18、1333150501911、登高高作業(yè)高高處墜落落突發(fā)事事件現(xiàn)場場處置預預案報告站長：劉勇 聯(lián)系方式長根據(jù)上報情況分析、冰堵的位置及程度站長根據(jù)上報情況分析、冰堵的位置及程度；判斷對現(xiàn)場進行警戒；對輕微受傷人員進行急救處理受傷較重人員進行保護，撥打120，待專業(yè)醫(yī)護人員到達現(xiàn)場后協(xié)助處理；處置對現(xiàn)場進行警戒；對輕微受傷人員進行急救處理受傷較重人員進行保護，撥打120，待專業(yè)醫(yī)護人員到達現(xiàn)場后協(xié)助處理；處置清理現(xiàn)場，對事件進行原因調(diào)查及分析。調(diào)查清理現(xiàn)場，對事件進行原因調(diào)查及分析。調(diào)查注意事項：（1）如如果傷者者傷勢較較重，不不能隨意意挪動傷傷者（22）登高高作業(yè)前前，

19、辦理理好相關關票證書書。（33）登高高作業(yè)時時，系好好安全帶帶，派專專人監(jiān)護護。站長：劉勇 聯(lián)系方式告12、集體體活動突突發(fā)事件件現(xiàn)場處處置預案案站長：劉勇 聯(lián)系方式告站長根據(jù)上報情況分析、冰堵的位置及程度站長根據(jù)上報情況分析、冰堵的位置及程度；判斷提高循環(huán)水溫度，加大熱水流速切換備用氣源及管線進行供氣；上報公司現(xiàn)場情況并做好記錄；提高循環(huán)水溫度，加大熱水流速切換備用氣源及管線進行供氣；上報公司現(xiàn)場情況并做好記錄；處置凍堵事件進行原因調(diào)查及分析； 調(diào)查凍堵事件進行原因調(diào)查及分析； 調(diào)查注意事項：（1）切切換備用用氣源時時需立即即向調(diào)度度中心上

20、上報（22）在解解凍操作作前確認認管線是是否因凍凍堵膨脹脹應力造造成管線線連接處處或其他他部位泄泄漏，若若發(fā)現(xiàn)泄泄漏立即即轉至天天然氣管管線泄漏漏應急處處置預案案，待泄泄漏處理理后再對對管線進進行解凍凍處理，防防止解凍凍過程中中發(fā)生次次生事故故。站長：劉勇 聯(lián)系方式告13、管道道燃氣事事故中斷斷用戶用用氣突發(fā)發(fā)事件現(xiàn)現(xiàn)場處置置預案站長：劉勇 聯(lián)系方式告判斷站長根據(jù)上報情況分析、判斷現(xiàn)場設備設施受影響程度判斷站長根據(jù)上報情況分析、判斷現(xiàn)場設備設施受影響程度；現(xiàn)場進行倒路操作，切換輸氣管路；對故障管路進行放空、維修；做好相關記錄；處置現(xiàn)場進行倒路

21、操作，切換輸氣管路；對故障管路進行放空、維修；做好相關記錄；處置清理現(xiàn)場，對事件進行原因調(diào)查及分析； 調(diào)查清理現(xiàn)場，對事件進行原因調(diào)查及分析； 調(diào)查恢復供氣后，值班人員監(jiān)護24小時，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級匯報?；謴突謴凸夂?，值班人員監(jiān)護24小時，發(fā)現(xiàn)異常及時向上級匯報?；謴妥⒁馐马棧海?）對對調(diào)壓器器重新投投用后要要觀察一一段時間間，確認認天然氣氣壓力穩(wěn)穩(wěn)定后方方可離開開現(xiàn)場（22）倒路路操作應應及時向向公司上上報。四、記錄表表單生產(chǎn)經(jīng)營單單位生產(chǎn)產(chǎn)安全事事故應急急預案評評審表單位名稱（蓋蓋章）：預案名稱預案類別部門應急預預案 生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營單位位應急預預案編制單位評審時間評審地點評審主要意見和結論

22、評審部門和專家姓名部門或工作作單位姓 名部門或工作作單位填表人： 聯(lián)系電電話： 日期： 年年 月 日物資管理臺臺賬序號物資種類物品名稱規(guī)格型號數(shù)量單位存放地點備注1常用物資23456應急物資7891011防汛物資1213141516備用物資1718192021*年度應應急演練練計劃表表填報單位： 填報時時間： 年 月 日序號演練計劃名名稱演練內(nèi)容實施時間演練方式演練費用（萬元）參演人數(shù)備注123456789101112填報人： 審核人人：注：1實實施時間間寫到月月；2演練方方式填寫寫“桌面演演練”或者“實戰(zhàn)演演練”；3表格不不夠可自自行增加加。應急演練記記錄演練內(nèi)容演練主題演練搶險類類型演練時

23、間演練地點演練單位組織部門總指揮記錄人參加人員演練過程記記錄演練效果總總結站長簽字：公司領導簽簽字：應急響應后后評價記記錄表應急事件主主題應急響應應急響應流流程預案不符合合項改進措施信息報送信息報送流流程信息報送時時間節(jié)點點不合理項改進措施應急技術應急措施不合理措施施改進措施應急裝備及及物資主要設備及及物資欠缺設備及及物資外部協(xié)調(diào)地方協(xié)調(diào)單單位及部部門外部支援單單位外部協(xié)調(diào)的的改進措措施及意意見后勤保障后勤保障部部門后勤保障措措施的改改進意見見及建議議第十四部分分 事故故事件一、編制依依據(jù)要素名稱標準編號標準名稱狀態(tài)事故事件Q/SY TZ 03660-220133股份公司事事件管理理標準在用中

24、油質安字字200046722號集團公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理規(guī)規(guī)定在用中油安字2007571號集團公司生生產(chǎn)安全全事故管管理辦法法在用中油質安字字200046722號集團公司事事故隱患患管理辦辦法在用中油安字2007571號集團公司生生產(chǎn)安全全事故隱隱患報告告特別獎獎勵辦法法在用集團公司百百萬工時時安全統(tǒng)統(tǒng)計管理理辦法在用二、規(guī)章制制度生產(chǎn)安全事事故隱患患管理辦辦法（試試行）事故事件統(tǒng)統(tǒng)計臺賬賬序號日期姓名崗位發(fā)生地點事故事件描描述傷勢情況休工天數(shù)醫(yī)藥費備注第十五部分分 檢查查改進一、編制依依據(jù)要素名稱標準編號標準名稱狀態(tài)檢查改進Q/SY 11224.110-220122集團公司石石油企業(yè)業(yè)現(xiàn)場安安

25、全檢查查規(guī)范 第10部分分-天然氣氣集輸站站在用 HYPERLINK t _blank Q/SY 12337-220099集團公司工工藝和設設備變更更管理規(guī)規(guī)范在用中油質安字字200046722號集團公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理規(guī)規(guī)定在用昆侖燃氣安安全檢查查規(guī)范在用二、記錄表表單附件1門站日檢作作業(yè)標準準 檢查日期期： 年 月 日日序號日檢內(nèi)容注意風險及及易發(fā)生生的問題題日檢標準評分標準總分值（1100）實際得分1檢查當日巡巡檢記錄錄，查看看巡檢中中有無異異常記錄錄未及時處理理發(fā)現(xiàn)問問題或隱隱患，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常情況未未及時上上報按時巡檢，及及時填寫寫記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時處處理，不不能處理理的及時時上報

26、不符合標準準每項扣扣1分42檢查當日交交接班記記錄，查查看交接接班有無無異常情情況工作交接不不詳實，責責任落實實不到位位交接班按照照“六交”和“六不接接”執(zhí)行，對對上一次次班次交交接的重重點安全全關注事事項進行行落實 交接不清，每每項扣11分，重重點關注注事項未未落實不不得分23檢查當日班班會安排排的重點點工作，有有無未完完成或未未閉合情情況重點工作未未落實，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題未閉合合按期召開班班會，對對重點工工作進行行安排，并并做好閉閉合工作作未召開班會會扣2分分，重點點工作未未安排扣扣1分，未未做好閉閉合工作作扣1分分44檢查控制室室工藝流流程和工工藝參數(shù)數(shù)是否正正常操作規(guī)程、作作業(yè)程序序不熟悉

27、悉，現(xiàn)場場數(shù)據(jù)與與控制室室數(shù)據(jù)不不一致，人人員誤操操作，出出現(xiàn)“三違”行為工藝流程與與現(xiàn)場工工藝保持持一致，工工藝參數(shù)數(shù)嚴格按按照審批批數(shù)值設設置工藝流程與與實際不不符扣33分，工工藝參數(shù)數(shù)未按要要求設置置扣2分分55檢查當日是是否存在在常規(guī)工工藝倒換換操作，工工藝倒換換作業(yè)是是否達標標倒換作業(yè)未未按操作作規(guī)程進進行操作作，倒換換作業(yè)不不達標，作作業(yè)內(nèi)容容未對交交接班人人員進行行有效告告知常規(guī)工藝倒倒換操作作嚴格按按照操作作規(guī)程操操作，作作業(yè)達標標，無“三違”行為未按操作規(guī)規(guī)程操作作扣5分分，作業(yè)業(yè)不達標標扣5分分106檢查當日是是否有設設備設施施維修，維維修管理理是否到到位，是是否涉及及工藝

28、變變更設備未及時時維修，導導致設備備損壞；未按要要求審批批工藝變變更申請請設備維修需需填寫設設備維護護保養(yǎng)記記錄，涉涉及工藝藝變更要要先通過過審批維修設備未未填寫記記錄扣11分，工工藝變成成未審批批扣1分分27檢查當日是是否有設設備設施施故障或或待檢，是是否需要要在下一一工作日日重點安安排故障原因分分析不到到位，處處理不及及時；對對需要在在下一工工作日處處理的問問題未交交接到位位對設備故障障或待檢檢及時進進行分析析、處理理，不能能處理需需及時上上報，并并做好安安排設備故障或或待檢未未及時處處理扣22分，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題未及時時上報扣扣2分48檢查當日是是否有排排污、放放散等作作業(yè)，作作業(yè)管理理是否

29、達達標未及時排污污，導致致設備堵堵塞或損損壞按照操作規(guī)規(guī)程進行行排污、放放散，并并做好記記錄未按照操作作規(guī)程作作業(yè)扣55分，未未做記錄錄扣5分分109檢查當日是是否有許許可作業(yè)業(yè)，作業(yè)業(yè)許可管管理是否否到位員工對許可可作業(yè)內(nèi)內(nèi)容不明明確，對對作業(yè)風風險防控控不到位位；監(jiān)督督、監(jiān)護護不到位位對本日許可可作業(yè)進進行監(jiān)督督檢查，員員工對方方案進行行學習，明明確風險險，檢查查票證簽簽訂是否否合規(guī)員工未對方方案進行行學習、風風險不明明確扣55分，票票證不合合規(guī)扣55分1010檢查進出站站記錄，查查看當日日是否有有外來人人員進入入，管理理是否到到位外來人員未未進行安安全教育育，損壞壞站內(nèi)設設備外來人員進進

30、行登記記，并進進行安全全教育不符合標準準每項扣扣2分411檢查是否有有外來承承包商進進站作業(yè)業(yè)，承包包商管理理是否到到位未對承包商商進行有有效安全全教育，作作業(yè)人員員對作業(yè)業(yè)風險及及防控措措施未掌掌握對進入場站站的承包包商進行行登記、教教育，作作業(yè)需符符合公司司相關規(guī)規(guī)定不符合標準準每項扣扣2分412現(xiàn)場檢查班班組以上上級風險險管控重重點部位位1：工工藝設備備、設施施泄漏設備、設施施燃氣泄泄漏，導導致火災災、爆炸炸設備設施完完好，無無燃氣泄泄漏情況況設備設施不不完好扣扣3分，存存在燃氣氣泄漏現(xiàn)現(xiàn)象扣33分613現(xiàn)場檢查班班組以上上級風險險管控重重點部位位2：加加臭裝置置加臭劑泄漏漏或不足足，造

31、成成環(huán)境污污染或下下游加臭臭量不足足四氫噻吩無無泄漏，罐罐體液位位10-995四氫噻吩泄泄漏扣33分，液液位不符符合要求求扣3分分614現(xiàn)場檢查班班組以上上級風險險管控重重點部位位3：工工藝報警警及處置置報警未及時時處理，未未及時記記錄、分分析原因因，未對對交接班班人員就就報警原原因進行行有效告告知，導導致人員員誤操作作；未及及時上報報無法處處理的問問題或隱隱患工藝參數(shù)發(fā)發(fā)生報警警后，及及時進行行處理，并并記錄、分分析，不不能處理理的立即即上報發(fā)生報警后后未處理理扣2分分，未記記錄扣22分，未未及時上上報扣22分615現(xiàn)場檢查班班組以上上級風險險管控重重點部位位4：調(diào)調(diào)壓器調(diào)壓器故障障無法正正

32、常工作作，導致致供氣中中斷調(diào)壓器前后后壓力穩(wěn)穩(wěn)定，無無喘振，無無泄漏不符合標準準每項扣扣2分616現(xiàn)場檢查班班組以上上級風險險管控重重點部位位5：油油品庫油品缺失、出出庫記錄錄與庫存存不符，導導致設備備維護不不及時油品保存完完好，無無缺失、擺擺放整齊齊，油品品相關記記錄與實實際相符符油品保存不不完好扣扣2分，擺擺放不整整齊扣22分，記記錄與實實際不符符扣2分分617現(xiàn)場核查本本班組員員工屬地地管理情情況并考考核屬地劃分不不明確，屬屬地內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題處理或或上報不不及時，責責任落實實不到位位屬地化分明明確，負負責本人人屬地內(nèi)內(nèi)全面管管理屬地不清扣扣2分，員員工屬地地不符合合要求扣扣2分418現(xiàn)場

33、核查當當班員工工巡檢情情況并考考核未按要求完完成巡檢檢內(nèi)容、未未及時發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患或問題題檢測工具齊齊全，勞勞動防護護用品齊齊全，按按照巡檢檢路線及及要求對對場站進進行巡檢檢檢測工具不不全扣22分，勞勞動防護護用品不不全扣22分419其他需核查查的崗位位作業(yè)情情況并考考核文明辦公不不達標，長長明燈、長長流水辦公區(qū)域保保持清潔潔、桌面面柜體無無浮塵，地地面無污污漬，物物品定置置擺放，站站內(nèi)無長長明燈、長長流水現(xiàn)現(xiàn)象辦公區(qū)域衛(wèi)衛(wèi)生不合合格扣11分，物物品擺放放不整齊齊扣1分分，存在在長明燈燈、長流流水現(xiàn)象象扣1分分320總分備注：檢查人：被檢查人：附件2門站巡檢作作業(yè)標準準序號 巡檢內(nèi)容容 注意風險

34、及及易發(fā)生生的問題題巡檢標準評分標準總分值（1100）1巡檢前準備備檢測工具不不全，無無法按要要求完成成巡檢內(nèi)內(nèi)容、不不能及時時發(fā)現(xiàn)隱隱患穿戴勞動保保護用品品齊全，準準備好檢檢測儀、對對講機，熟熟知工作作場所的的危害因因素和防防護措施施不符合標準準每項扣扣1分；對本崗崗位危害害因素和和防護措措施掌握握不全面面扣3分分62工藝區(qū)觸摸摸靜電釋釋放柱靜電釋放不不合格，產(chǎn)產(chǎn)生靜電電火花靜電釋放合合格未釋放或釋釋放不合合格進入入工藝區(qū)區(qū)扣2分分23閥門：檢查查開關狀狀態(tài)、限限位指示示、腐蝕蝕情況、標標識牌狀狀態(tài)開關狀態(tài)與與標識牌牌不符，人人員誤操操作；螺螺栓嚴重重銹蝕，設設備泄漏漏開關狀態(tài)與與標識牌牌相

35、符，標標識牌位位置醒目目，螺栓栓無嚴重重腐蝕；電動球球閥：控控制方式式處于遠遠傳檔開關狀態(tài)與與標識不不相符發(fā)發(fā)現(xiàn)一處處扣1分分；電動動球閥異異常未上上報扣22分44檢查溫度表表、壓力力表、溫溫度變送送器、壓壓力變送送器、撓撓性管、靜靜電接地地線溫度表、壓壓力表、溫溫度變送送器、壓壓力變送送器示數(shù)數(shù)與站控控系統(tǒng)偏偏差較大大，監(jiān)控控數(shù)據(jù)不不準確；撓性管管、靜電電接地線線出現(xiàn)松松動老化化現(xiàn)象，設設備故障障或損壞壞溫度表、壓壓力表實實數(shù)處于于正常工工作區(qū)間間內(nèi)，與與溫度變變送器、壓壓力變送送器現(xiàn)場場數(shù)據(jù)相相符合，數(shù)數(shù)值與站站控示值值一致。撓撓性管、靜靜電接地地線連接接牢固，無無松動、無無老化，接接線頭

36、無無銹蝕 不符合標準準每項扣扣2分65照明系統(tǒng)路燈出現(xiàn)故故障導致致巡檢不不到位夜間巡檢路路燈無破破損、不不亮現(xiàn)象象發(fā)現(xiàn)問題未未上報扣扣2分，未未及時填填寫記錄錄扣2分分46調(diào)壓器工作作狀態(tài)調(diào)壓器故障障，出口口壓力不不穩(wěn)定，設設備停運運調(diào)壓器前后后壓力穩(wěn)穩(wěn)定，無無喘振，無無泄漏發(fā)現(xiàn)問題未未上報扣扣2分，未未及時填填寫記錄錄扣2分分47流量計工作作狀態(tài)與站控系統(tǒng)統(tǒng)示值偏偏差較大大，造成成計量誤誤差流量計各參參數(shù)示值值正常，與與站控示示值一致致。潤滑滑油未在在1/22-2/3之間間 發(fā)現(xiàn)問題未未上報扣扣2分，未未及時填填寫記錄錄扣2分分48換熱器工作作狀態(tài)冬季換熱器器凍堵，運運行管線線凍堵?lián)Q熱器管線

37、線無泄漏漏。冬天天要求：換熱器器管線無無凍堵，水水循環(huán)正正常，換換熱器溫溫度無異異常發(fā)現(xiàn)問題未未上報扣扣2分，未未及時填填寫記錄錄扣2分分49過濾器工作作狀態(tài)過濾器堵塞塞過濾器差壓壓計示數(shù)數(shù)在1550mbbar以以下，超超壓進行行處理發(fā)現(xiàn)問題未未上報扣扣2分，未未及時填填寫記錄錄扣2分分410檢查管線連連接處有有無泄漏漏、雜物物管線泄漏導導致火災災、爆炸炸無蜘蛛網(wǎng)、表表面無污污漬，銹銹漬，檢檢測無泄泄漏發(fā)現(xiàn)泄漏未未上報處處理扣22分；工工藝區(qū)管管線衛(wèi)生生不合格格扣2分分611加臭裝置檢檢查加臭劑泄漏漏或不足足，造成成環(huán)境污污染或下下游加臭臭量不足足四氫噻吩無無泄漏；罐體液液位10095不符合標

38、準準每項扣扣2分412自用氣調(diào)壓壓箱壓力表指針針不在正正常工作作區(qū)間、調(diào)調(diào)壓箱內(nèi)內(nèi)部件缺缺失管線無泄漏漏，調(diào)壓壓器前后后穩(wěn)定，無無喘振。溫溫度表、壓壓力表指指針處于于正常工工作區(qū)間間 不符合標準準每項扣扣2分613消防水泵房房消防泵房控控制柜漏漏電導致致人員觸觸電檢查消防水水池液位位,消防防水池液液位在三三米五以以上。消消防水泵泵指示燈燈處于自自動擋。室室內(nèi)墻皮皮無脫落落，地面面無積水水不符合標準準每項扣扣2分614柴油發(fā)電機機房發(fā)電機房衛(wèi)衛(wèi)生不合合格，油油箱泄漏漏檢查油箱油油位處于于1/222/33區(qū)間，機機油液位位、防凍凍液液位位處于測測量標準準范圍內(nèi)內(nèi)。設備備部件無無腐蝕，室室內(nèi)無雜雜物

39、堆放放，無浮浮塵不符合標準準每項扣扣2分615工具間工具、備品品備件、油油品缺失失、出庫庫記錄與與庫存不不符，設設備不能能及時維維護、維維修庫存工具、備備品備件件保存完完好，無無缺失。工工具借出出記錄與與實際相相符。室室內(nèi)無浮浮塵，衛(wèi)衛(wèi)生無死死角工具擺放不不整齊扣扣2分；記錄填填寫不規(guī)規(guī)范扣22分；室室內(nèi)衛(wèi)生生留死角角扣2分分616鍋爐房軟化水量不不足，鍋鍋爐產(chǎn)生生水垢；燃氣管管線泄漏漏水箱液位不不超過上上限刻度度線，供供水管線線無漏水水情況。冬冬季：燃燃氣管線線無泄漏漏，鍋爐爐運行狀狀態(tài)正常常，水溫溫調(diào)整功功能正常常。水泵泵運轉功功率不超超過2.5KWW。室內(nèi)內(nèi)無積物物，設備備無銹漬漬不符合

40、標準準每項扣扣2分417深水泵房生活用水不不足深井泵控制制柜液位位值應在在15%80%之間液位不在區(qū)區(qū)間內(nèi)扣扣2分218給水處理間間生活用水壓壓力不足足，水箱箱漏水增壓泵啟停停區(qū)間在在0.220.33MPaa。水箱箱無銹蝕蝕、裂縫縫、漏水水。室內(nèi)內(nèi)無浮塵塵、無積積水不符合標準準每項扣扣2分619檢查站內(nèi)標標識標識脫落、不不清晰站內(nèi)工藝裝裝置運行行正常，銘銘牌標識識準確、清清晰、合合規(guī)不符合標準準每項扣扣2分620記錄、報表表記錄報表數(shù)數(shù)據(jù)填寫寫不準確確記錄清晰準準確，仿仿宋字填填寫，字字跡工整整，無涂涂改，無無錯誤；報表及及時準確確記錄報表填填寫不符符合標準準每項扣扣2分10備注：附件3門站周

41、檢作作業(yè)標準準 檢查日期期： 年 月 日日序號周檢內(nèi)容 注意風險及及易發(fā)生生的問題題周檢標準評分標準總分值（1100）實際得分1檢查日檢記記錄，查查看日檢檢中有無無異常未按時開展展日檢工工作，未未及時處處理日檢檢發(fā)現(xiàn)問問題或隱隱患，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常情況未未及時上上報；日日檢記錄錄未如實實填寫核對日檢項項目與記記錄相符符，無漏漏項，缺缺項，日日檢發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題處處理或上上報及時時不符合標準準每項扣扣1分42檢查“三違違”情況未及時制止止“三違”行為，違違反公司司規(guī)章制制度禁止出現(xiàn)“三違”情況，如如有發(fā)生生，嚴肅肅處理發(fā)現(xiàn)“三違違”行為扣扣5分53檢查安全活活動開展展情況人員安全教教育、經(jīng)經(jīng)驗分享享不到位

42、位，安全全責任落落實不到到位查看記錄，員員工按照照安全活活動計劃劃，每周周參加安安全活動動未制定計劃劃扣2分分，未參參加安全全活動扣扣2分44檢查教育培培訓是否否做到全全員培訓訓，培訓訓效果是是否到位位各類教育培培訓未按按要求全全員教育育，未留留有痕跡跡按要求開展展教育培培訓，內(nèi)內(nèi)容全面面，全員員參與，并并留有痕痕跡未全員參與與教育培培訓扣11分，未未留有痕痕跡扣11分25檢查是否按按工作計計劃開展展工作未制定計劃劃，工作作開展落落實不到到位按照工作計計劃，開開展實際際工作不符合標準準每項扣扣1分26檢查本周問問題整改改情況問題信息傳傳遞不準準確、不不及時，整整改措施施落實不不到位對發(fā)現(xiàn)問題題

43、按照要要求進行行整改、落落實未及時對檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題進進行處理理扣3分分37用戶端加臭臭量確認認未及時確認認用戶端端加臭量量，加臭臭劑量未未達到國國家標準準對用戶端加加臭量進進行核實實，確保保終端加加臭量達達到國家家標準，當當班人員員將用戶戶端檢測測加臭含含量填寫寫到當日日交接班班記錄中中加臭量不符符合標準準扣2分分，未記記錄到交交接班記記錄本中中扣2分分48人員上崗證證、特種種作業(yè)取取證情況況員工無證上上崗，違違反公司司制度動態(tài)管理 人員上上崗證、特特種作業(yè)業(yè)取證情情況，確確保人員員持證上上崗率1100，證件件有效率率1000未動態(tài)管理理取證情情況扣22分，上上崗率、證證件有效效率未達達到1

44、000%分分別扣22分69檢查各類警警示標識識是否完完好標識脫落、不不清晰，未未起到警警示作用用，站內(nèi)內(nèi)形象不不合規(guī)檢查本周站站內(nèi)標志志標識是是否符合合昆侖能能源公司司目視化化管理要要求站內(nèi)標識脫脫落、不不清晰每每項扣11分410檢查隱患項項目是否否按要求求進行處處理及上上報未及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)隱患，整整改措施施落實不不到位站內(nèi)人員及及時完成成隱患整整改，在在隱患整整改完成成之前制制定隱患患控制措措施，員員工措施施落實到到位未及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)站內(nèi)隱隱患扣22分，未未及時上上報扣22分，控控制措施施落實不不到位扣扣2分611檢查危險作作業(yè)是否否合規(guī)員工對危險險作業(yè)內(nèi)內(nèi)容不明明確，對對作業(yè)風風險防控控不到位位，

45、現(xiàn)場場監(jiān)督檢檢查不到到位對本周危險險作業(yè)進進行監(jiān)督督檢查，員員工對方方案進行行學習，明明確風險險。作業(yè)業(yè)許可辦辦理合規(guī)規(guī)未對方案進進行學習習扣3分分，風險險不明確確扣3分分，許可可證辦理理不合規(guī)規(guī)扣4分分1012檢查工藝操操作是否否按照操操作規(guī)程程或作業(yè)業(yè)方案進進行，是是否進行行作業(yè)前前安全分分析未開展作業(yè)業(yè)前安全全分析，人人員對作作業(yè)風險險及防控控措施未未完全掌掌握；未未嚴格按按照按照照操作過過程或作作業(yè)方案案進行操操作工藝操作嚴嚴格按照照操作規(guī)規(guī)程或作作業(yè)方案案進行，并并進行作作業(yè)前安安全分析析，對作作業(yè)風險險及防控控措施進進行有效效告知工藝操作未未按照操操作規(guī)程程操作扣扣4分，未未進行安

46、安全分析析扣3分分，風險險及防控控措施未未有效告告知扣33分1013檢查工藝設設備、設設施運行行情況及及完整性性是否符符合要求求設備、設施施運行參參數(shù)不符符合運行行要求，部部件銹蝕蝕，連接接件松動動，燃氣氣泄漏設備、設施施運行狀狀態(tài)良好好，運行行數(shù)據(jù)符符合工藝藝要求，無無銹蝕、連連接部件件無松動動，無燃燃氣泄漏漏不符合標準準每項扣扣2分814檢查設備設設施維護護、維修修情況是是否符合合管理要要求設備設施維維護不到到位，記記錄填寫寫與實際際不符；未辦理理相關作作業(yè)許可可設備設施按按作業(yè)要要求進行行維護、維維修，記記錄填寫寫詳實，所所涉及的的作業(yè)許許可辦理理齊全，合合規(guī)設備設施未未進行維維護、維維

47、修扣33分，未未辦理許許可證扣扣3分，未未填寫記記錄扣22分815檢查輔助廠廠房內(nèi)設設備、設設施是否否完好，設設備運行行是否正正常未按要求對對設備進進行試車車；未如如實填寫寫設備試試車記錄錄；對發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題或隱患患未及時時處理，對對無法處處理的問問題未及及時上報報按要求對輔輔助廠房房內(nèi)設備備進行試試車檢查查，運行行參數(shù)無無異常，設設備無“跑、冒冒、滴、漏漏”現(xiàn)象未對設備進進行試車車扣3分分，運行行參數(shù)異異?？?3分，設設備不完完好扣22分816檢查電氣設設備運行行狀態(tài)是是否良好好接線端子松松動、虛虛接，設設備短路路或斷路路電氣設備運運行正常常，設備備各項運運行參數(shù)數(shù)正常設備運行不不正?？劭?分

48、，參參數(shù)異常?？?分分417檢查消防設設施是否否完好緊急情況下下無法使使用消防防設施消防設備設設施完好好，員工工消防責責任落實實到位，衛(wèi)衛(wèi)生良好好消防設施不不完好扣扣2分，員員工責任任落實不不到位扣扣2分418各類記錄表表格、臺臺賬管理理未動態(tài)管理理，臺賬賬過期，員員工未及及時掌握握各項信信息變化化情況；記錄、臺臺賬與現(xiàn)現(xiàn)場實際際情況不不符對安全生產(chǎn)產(chǎn)各類表表格、臺臺賬實施施動態(tài)管管理、與與現(xiàn)場實實際情況況相符未對各類臺臺賬進行行動態(tài)管管理扣11分，臺臺賬與現(xiàn)現(xiàn)場實際際不符扣扣1分219現(xiàn)場核查員員工日檢檢情況并并考核未按要求進進行日檢檢工作，現(xiàn)現(xiàn)場情況況與記錄錄不符嚴格按照日日檢內(nèi)容容開展日日檢工作作，無漏漏項、缺缺項，現(xiàn)現(xiàn)場情況況與記錄錄相符未開展日檢檢工作扣扣1分，存存在漏項項扣1分分，現(xiàn)場場與記錄錄不符扣扣1分320其他需核查查作業(yè)情情況并考考核文明辦公不不達標，存存在長明明燈、長長流水現(xiàn)現(xiàn)象辦公區(qū)域保保持清潔潔、桌面面柜體無無浮塵，地地面無污污漬，衛(wèi)衛(wèi)生無死死角，物物品定置置擺放，站站內(nèi)無長長明燈、長長流水現(xiàn)