中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標規(guī)劃范本2019年-2022年

1、XXXXXX有限公司中長期發(fā)展目標規(guī)劃（2019-2022年）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)發(fā)展的靈魂與綱領，指引企業(yè)發(fā)展方 向，明確企業(yè)的業(yè)務領域，指導企業(yè)資源配置，指明企業(yè)的發(fā)展策略 以及發(fā)展措施。制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃有利于建立企業(yè)和員工的共同 愿景，使員工對組織產(chǎn)生歸屬感和奉獻精神，從而更加全身心的投入 工作?，F(xiàn)結合行業(yè)及市場當前發(fā)展趨勢，特制定 XXXXX有限公司 2019-2022年的中長期發(fā)展目標規(guī)劃。（ 一）XXX公司2019-2022年企業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和發(fā)展目標：XXXX有限公司中長期發(fā)展目標規(guī)劃單位：萬元項目2019 年2020 年2021 年2022 年S訂單7，50014， 00

2、020， 00024,000外部訂單5003，0005，0006,000銷售總收入8，00017， 00025， 00030,000營業(yè)利潤7001，5002，2003,500（二）規(guī)劃思路:1、抓住機遇，向外拓展，向內挖潛，擴大品牌影響力，實現(xiàn)跨 越式發(fā)展。以燈具配件市場為基礎，逐步向多元化生產(chǎn)轉型，穩(wěn)步進 入鐵路、汽車、家具等配件領域。2、四年內年營業(yè)收入突破3億元，成為湖南地區(qū)和周邊地區(qū)最注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司具影響力壓鑄件生產(chǎn)廠商；3、以科學發(fā)展觀為指導，堅定不移地走科學發(fā)展的道路，全面 實施“科教興企，人才強企”的戰(zhàn)略，把提高

3、自主創(chuàng)新能力作為促進增 長方式的轉變和產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級的中心環(huán)節(jié)；4、依托YYY公司平臺和品牌效應，積極走出去，實現(xiàn)多元化經(jīng) 營。完善營銷網(wǎng)絡，做強做大XXX品牌，四年內成為國內知名專業(yè) 壓鑄生產(chǎn)企業(yè)。二、指導思想：全面貫徹落實公司董事會的要求，堅持為客戶創(chuàng)造價值的理念， 堅持以市場為導向，“高起點、高標準、高效率”展開公司運作。按照 XXX公司“快速發(fā)展，力爭2019年完成IPO上市”的要求，結合公司 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，緊抓機遇，開拓創(chuàng)新，實現(xiàn)公司穩(wěn)步發(fā)展。三、行業(yè)概況與市場分析自2000年起，中國鑄件產(chǎn)量每年以平均11%的速度增長，已連 續(xù)14年居世界首位。14年來，中國鑄造業(yè)取得了飛速發(fā)展。“十

4、二 五”期間，通過加大科研投入、淘汰落后產(chǎn)能、推進兼并重組等舉措， 鑄造產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級效果明顯，產(chǎn)業(yè)集中度上升。2015年全國壓 鑄件產(chǎn)量346.42萬噸，這只是狹義的高壓壓鑄。按廣義的壓鑄范疇， 即包括低壓鑄造和擠壓鑄造等各種壓力下鑄造成型工藝，其總產(chǎn)量可 達400萬噸。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2015-2020年中國壓鑄行業(yè)市場前瞻注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告顯示2015年上半年全國汽車產(chǎn)量463.03 萬輛，同比增長28.94%;銷售453.52萬輛，同比增長26.71%。海關 總署公布，上半年汽車及零部件出口 1

5、13.27億美元，同比增長 44.32%。2019年國內生產(chǎn)總值預期增長8%，而上半年實際增長 6.9%。壓鑄業(yè)仍將保持穩(wěn)步發(fā)展。本地市場簡析：1，軌道交通及其零配件壓鑄鋁市場XXX市是全國首個軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展試點城市，擁有 亞洲最大的軌道交通裝備生產(chǎn)基地。2015年，全市軌道交通裝備產(chǎn) 業(yè)成功突破千億元大關，總量達1003.7億元。中車在十三五目標是要在2020年達到4000億元經(jīng)營規(guī)模，國 際化指標達到20%。YY市十三五規(guī)劃中軌道交通及其附屬產(chǎn)品產(chǎn)值 將突破2000億元，其中YY市時代電氣重點產(chǎn)品需要發(fā)展無軌電車、 電動大巴、新材料及IGBT器件等。2，汽車及零部件壓鑄鋁市場汽車

6、產(chǎn)業(yè)一直是我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，“十二五”時期，隨著北汽 集團進駐YY市，隨著二期基地的建成投產(chǎn)，預計可形成年生產(chǎn)50 萬臺整車及50萬臺發(fā)動機的生產(chǎn)能力。根據(jù)汽車行業(yè)相關數(shù)據(jù)，小型汽車的壓鑄鋁配件約為2000元/ 輛，新能源汽車和混合動力汽車的壓鑄鋁配件更是達到3000元/輛。 按50萬輛計算，壓鑄鋁件的需求量將達到10-15億元。注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司加上XXX地區(qū)的廣汽、吉利、比亞迪、通用等汽車制造廠和各 汽配產(chǎn)業(yè)園，壓鑄鋁的市場需求規(guī)模十分巨大。市場戰(zhàn)略：XXX公司進入2018年以來，生產(chǎn)勢頭發(fā)展良好，目前公司只有 1家主要客戶：

7、XXXXXX（YY市）有限公司。按XXX公司生產(chǎn)會議 要求必須每月交付各類燈體部件800萬元。2019年全年預計XXX 公司銷售出貨將達到9000萬元。同時，為了提升企業(yè)的競爭力，。* 公司正在積極進行外部訂單的爭取，目前，和中車、眾泰、麥格米特 等公司正在洽談相關業(yè)務，力爭在2019年進入汽車配件市場。在 2020年在擴大汽車零配件市場的同時，拓展中車的鐵路配件業(yè)務。 2021 年-2022年，爭取進入3C配件市場。四、發(fā)展目標規(guī)劃（一）質量目標規(guī)劃NO .項目統(tǒng)計方法2019-2022年目標值2019202020212022 年來料檢檢驗合格批來料良品率N來料良品率N來料良品率N來料良品率

8、N1驗合格數(shù)/檢驗總批90%90%90%90%率數(shù)*100%批次入批入庫合格非汽車零件之非汽車零件之非汽車零件之非汽車零件之2庫合格數(shù)/批投入數(shù)95%95%95%95%率*100%汽車零件之汽車零件之汽車零件之汽車零件之注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司NO .項目統(tǒng)計方法2019-2022年目標值2019202020212022 年100%100%100%100%3客戶投訴處理統(tǒng)計表汽車客戶投訴=0次/月非汽車客戶投訴 二4次/月汽車客戶投訴二0次/月非汽車客戶投訴 二4次/月汽車客戶投訴二0次/月非汽車客戶投訴 二4次/月汽車客戶投訴二0次/月

9、非汽車客戶投訴 二4次/月4產(chǎn)品及時交付率及時交付批數(shù)/計劃出貨總批次*100%汽車類產(chǎn)品：100%汽車類產(chǎn)品：100%汽車類產(chǎn)品：100%汽車類產(chǎn)品：100%非汽車類產(chǎn)品：95%非汽車類產(chǎn)品：95%非汽車類產(chǎn)品：95%非汽車類產(chǎn)品：95%5顧客滿意度客戶滿意調查表、統(tǒng)計表汽車類產(chǎn)品：100分；非汽車類產(chǎn)品：力5分汽車類產(chǎn)品：100分；非汽車類產(chǎn)品：力5分汽車類產(chǎn)品：100分；非汽車類產(chǎn)品：汾5分汽車類產(chǎn)品：100分；非汽車類產(chǎn)品：汾5分6產(chǎn)品嚴 重安全 性投訴 （起火、 爆炸）客戶投訴統(tǒng)計表00007產(chǎn)品環(huán)境限用客戶投訴統(tǒng)計表0000注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/

10、0XXXXXX有限公司NO項目統(tǒng)計方法2019-2022年目標值2019202020212022 年物質不合格投訴（二）加強內部管理規(guī)劃為配合總體目標的達成，就必須加強內部管理。1，加強人才引進，加快技術開發(fā)進度。擺脫單純的產(chǎn)品加工， 向客戶提供產(chǎn)品的成套壓鑄方案的優(yōu)化設計，完善模具開發(fā)能力。2，做好穩(wěn)定市場，逐步拓展的工作。從單一客戶向多元化客戶 發(fā)展是公司的基本方針，在生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)、市場探索等方面積 累力量，薄積厚發(fā)。3，梳理內部流程，加強內部管控。各部門對于工作流程進行反 復梳理，并嚴格按照工作流程推進工作。建立健全相關的考核制度， 在企業(yè)內部必須做到快捷有效。4,推廣K3系統(tǒng)應用

11、，加強成本控制。強化管理中的成本意識， 強調節(jié)約無小事。持續(xù)開展員工建言獻策降成本活動，優(yōu)化各環(huán)節(jié)的 流轉成本。5，堅持安全生產(chǎn)，堅持綠色發(fā)展的道路。安全生產(chǎn)是安全與生 產(chǎn)的統(tǒng)一，生產(chǎn)必須安全。搞好安全工作，改善勞動條件，可以調動 職工的生產(chǎn)積極性，可以減少勞動力的損失和財產(chǎn)損失，可以增加企注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司業(yè)效益。安全是生產(chǎn)的前提條件，沒有安全就無法生產(chǎn)。綠色發(fā)展就是可持續(xù)性發(fā)展。實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于促進 企業(yè)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益。6，在公司內部扎實推進商業(yè)活動的反腐敗和反賄賂工作，加強 企業(yè)內控機制。要求在公司范圍

12、內從事物料采購、委外加工、設施工 程、業(yè)務銷售、設備采購和維護、質量監(jiān)督等所有的經(jīng)濟活動以及人、 財、物管理過程中做到誠實守信，樹立以守法誠信、優(yōu)質服務為核心 的經(jīng)營理念。建立XXX公司反腐敗和反賄賂管理辦法，加強流程監(jiān)督，加 強內部宣傳，重要崗位人員個人向公司簽訂廉潔自律承諾書，逐 步完善所有與公司有業(yè)務來往的客戶、供應商、服務商、承包商簽訂 一份反商業(yè)賄賂協(xié)議。（三）人力資源規(guī)劃企業(yè)以人為本，人力資源規(guī)劃是指實施企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，完成 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標的基礎。人力資源是企業(yè)內最活躍的因素，人力 資源規(guī)劃是企業(yè)規(guī)劃中起決定性作用的規(guī)劃。公司在2020年銷售收入要突破3億元人民幣，人力資源規(guī)劃

13、實 現(xiàn)戰(zhàn)略目標的重要保證。隨著公司規(guī)模的發(fā)展壯大，業(yè)務范圍的不斷 拓展，對于人才的要求也逐漸強烈。目前公司共設7個部門，其中管 理部門1個，共計7人（含經(jīng)營層）；銷售部門1個，共計1人；生 產(chǎn)輔助部門2個，共計19人；生產(chǎn)部門2個，共計139人。在未來注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司幾年，公司需要在加大現(xiàn)有人才隊伍培養(yǎng)、選用基礎上，通過公開招 聘、競爭上崗、人才市場選聘等市場化方式選用的經(jīng)營管理人才、科 研技術專家等科技高層次人才，優(yōu)先選用具有經(jīng)營管理或者科研技術 崗位經(jīng)歷的工作者，確保主營業(yè)務領域對高層次人才的需求基本得到 保證。到2021年，

14、公司員工總數(shù)預計達到400人，經(jīng)營管理人才總量 達到60人。其中本科以上學歷達到10%，人才通過競爭性方式選用 的比例達到50%以上。同時要增加人才儲備，每年增加一定的優(yōu)秀 大學生儲備和高級人才儲備，形成強大的后備力量。到2022年的人力資源規(guī)劃預測指標如下表:指標2019年2020年2021年2022年人員總數(shù)166220300400管理人員總數(shù)7121825技術人員總數(shù)10153040業(yè)務人員總數(shù)1356人員儲備5101520高級人才儲備2568平均工資增長目標5%6%7%8%非生產(chǎn)線員工高中以上比例50%55%70%80%生產(chǎn)線員工中專以上比例50%55%60%70%年度培訓總時間40h

15、60h70h80h注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司五、社會責任和員工幸福（一）企業(yè)發(fā)展過程中關注員工幸福作為新時期的現(xiàn)代企業(yè)，必須注重員工幸福。一方面通過工作環(huán) 境和居住環(huán)境的改善提高員工的工作生活水平，另一方面通過各種培 訓提高員工的企業(yè)文化認同。重視改善民生，切實保護職工合法權益。努力實現(xiàn)職工收入穩(wěn)步增長，保持公司薪資水平在市場上具有一 定的競爭力。關注員工幸福指數(shù)，打造和諧的企業(yè)環(huán)境。（二）責無旁貸的承擔相應社會責任一個企業(yè)的存在，絕對不能僅僅以賺錢為唯一目標。在工作中 必須強調要在生產(chǎn)過程中對人的價值的關注，強調對環(huán)境、消費者、 對社會的

16、貢獻。公司應在各方面盡心盡力，依法經(jīng)營，誠實守信，安 全生產(chǎn)，職業(yè)健康，保護勞動者的合法權益，滿足人的發(fā)展需求，保 護環(huán)境，節(jié)約和愛護資源，支持慈善事業(yè)，捐助社會公益，追求創(chuàng)新、 推動技術進步等等。1、共謀發(fā)展，用事業(yè)留人。制訂相關制度為員工提供廣闊的發(fā) 展空間，使員工的潛力得到充分發(fā)揮、價值得到充分肯定。同時，向 全體員工分層開展教育培訓，提高員工的綜合素質，促進了企業(yè)的健 康發(fā)展。2、利益共享，用待遇留人。公司始終堅持所有員工一視同仁的 原則，同工同酬。執(zhí)行統(tǒng)一的薪酬制度和考核辦法，將員工的工作表 現(xiàn)與獎勵、薪酬相掛鉤，使薪酬既確保公平性和合理性。注:表單保存年限為2年。表單編號：XXXXXX 版次：A/0XXXXXX有限公司3、情感共鳴，用環(huán)境留人。構建良好的人文環(huán)境，是增強企業(yè) 凝聚力和向心力的基礎和前提。積極營造人性化的工作環(huán)境和生活環(huán) 境，著力滿足廣大員工的多樣化需求，實現(xiàn)用環(huán)境留人。4、打造資源節(jié)約型企業(yè)。建設資源節(jié)約型企業(yè)既是企業(yè)轉變增 長方式、增強核心競爭力的根本要求，也是企業(yè)義不容辭的社會責任。 車間垃圾分類，物盡其用。5、打造環(huán)境友好型企業(yè)。公司在致力于提高經(jīng)濟效益的